| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 14/01/2002 | 20.73 | 20.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DO DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.729/01-AJ ANEXOS. | 00012339172420 | JOSE MARIA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 14/01/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No858/01-AJ ANEXOS. | 00000487139453 | GINALDO LAGO DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 14/01/2002 | 48.36 | 48.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.856/01-AJ ANEXOS. | 00005977266472 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 14/01/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EDESPACHO DA ASSEJUR ANEXOS. | 00025172743472 | SEBASTIAO BENEDITO LAURENTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 14/01/2002 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA(DRV),PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2000,CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA E PA-RECER No.597/01-AJ ANEXOS. | 00057823146800 | ALUIZIO MORATO DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 14/01/2002 | 37.23 | 37.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.805/01-AJ ANEXOS. | 00003344412426 | LAMARTINE VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 14/01/2002 | 36.92 | 36.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,XEROS DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.771/01-AJ ANEXOS. | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 14/01/2002 | 83.27 | 83.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF.REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA E PARECER DA ASSEJUR ANEXOS. | 00071979484449 | ALIETE SILVA DA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 14/01/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.582/01-AJ ANEXOS. | 00056805365449 | JORGE BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 14/01/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.02/02-AJ ANEXOS. | 00057026696491 | WASHINGTON GUILHERME QUEIROGA ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 14/01/2002 | 85.12 | 85.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA,PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/2001,CONF. REQUERIMENTO, GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.829/01-AJ ANEXOS. | 00002397374404 | FRANCISCO FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 14/01/2002 | 114.92 | 114.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA,PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEM-BRO/2000,CONF. REQUERIMENTO, 'XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.535/01-AJ ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 14/01/2002 | 108.45 | 108.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.766/01-AJ ANEXOS. | 00002881712410 | DANIEL LEANDRO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 14/01/2002 | 32.44 | 32.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2000,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.767/01-AJ ANEXOS. | 00034391894491 | BENIGNO CASE DE ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 15/01/2002 | 22.86 | 22.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/1999,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.654/01-AJ ANEXOS. | 00002976220484 | FABIANO JOSE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 15/01/2002 | 50.17 | 50.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/1999,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.744/01-AJ ANEXOS. | 00085435996449 | CLEODON ARAUJO FEITOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 15/01/2002 | 13.75 | 13.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.838/01-AJ ANEXOS. | 00042760577449 | JOSE ADJANIO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 15/01/2002 | 22.48 | 22.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/1998,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.741/01-AJ ANEXOS. | 00050381032434 | MARCOS IRANI LEONCIO DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 15/01/2002 | 80.34 | 80.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARE-CER No.830/01-AJ ANEXOS. | 00046817476453 | ROSA NEREIDE ALVES PEREIRA TEIXEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 15/01/2002 | 26.11 | 26.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARE-CER DA ASSEJUR ANEXOS. | 00048700240478 | ROSANE CHAGAS MORAIS MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 15/01/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA,PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2001,CONF. REQUERIMENTO, XEROXDE DOCUMENTOS,GUIA E PARECER'No.861/01-AJ ANEXOS. | 00001815635843 | ANTONIO ODILON DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/01/2002 | 80.09 | 80.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001,CONF. REQUERIMEN-TO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.806/01-AJ ANEXOS. | 00002628906406 | GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 15/01/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA,PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE SETEM-BRO/2001,CONFORME REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.853/01-AJ ANEXOS. | 00025933957704 | SERGIO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 15/01/2002 | 138.32 | 138.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEM-BRO/2001,CONFORME REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.17/02-AJ ANEXOS. | 00028825675453 | DANIEL LOUIS PIERRE BENIGNA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 15/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS DIA-RIAS AS CIDADES DE ALHANDRA, MAMANGUAPE, BELEM, ITABAIANA ECUITE COM A FINALIDADE DE PRO^CEDER LEVANTAMENTO PARA REALI-ZACAO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E MAUTENCAO DOS PREDIOS,NOPERIODO DE 17 A 19/01/2002, COM SAIDA PARA 8:00HS E RETOR | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 15/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS DIA-RIAS AS CIDADES DE ALHANDRA MAMANGUAPE, BELEM, ITABAIANA ECUITE,COM A FINALIDADE ASSESSORANDO O DIRETOR ADMINSTRATIVO NO PERIODO DE 17 A 19/01/02,SAIDA PARA 8:00HS E RETORNO PARA8:00HS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 15/01/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS AS CIDADES DE ALHANDRA,MAMANGUAPE ,ITABAINA, BELEM E CUITE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO ESUA ASSESSORA PARA O PERIODO DE 17 A 19/01/02 SAIDA PA-RA 8:00H E RETORNO PARA 8:00HS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 15/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DUAS DIARI-AS A CIDADE DE PIANCO, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TO DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODCO DE 15 A17/01/2002 COM SAIDA PARA 7:00E RETORNO PARA AS 7:00HS. | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 15/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRES DIA-RIAS AS CIDADES DE PATOS E SAOJOSE DE PIRANHAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNCAO, NO PERIODO DE 16 A 19/01/02, SAIDA PARA 7:00 E RETORNO AS 7:00. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 17/01/2002 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.19/02-AJ ANEXOS. | 00025689606715 | POMPILIO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 17/01/2002 | 77.27 | 77.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PA-RECER No.854/01-AJ ANEXOS. | 04111826000189 | CENTRO DE FORM DE COND RAINHA DA VALE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00033 | 17/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE LOCACAO DE VEICULOCOM AR-CONDICIONADO DE 10 A 18DO CORRENTE A FIM DE ATENDERAS NECESSIDADES DA DIRETORIASUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.002/02-DCGB COM'AUTORIZO DO SUPERINTENDENTE; 'MEMO No.007/02DSG E ORCAMENTOS | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 17/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CIDADE CAMPINA GRAN-DE, COM A FINALIDADE DE INSTA-LAR IMPRESSORA LASER E REATIVAO SISTEMA DE PROTOCOLO PARA OANO DE 2002, PARA O PERIODO DE21 A 25/01/02, SAIDA PARA 7:00E CHEGADA 7:00. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 17/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O FUNCIONARIO JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA, PARA OPERIODO DE 21 A 25/01/02 SAIDAPARA 7:00 E CHEGADA 7:00HS. | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 17/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA,PARA O PERIODO DE 18 A 19/01/02 SAIDA PARA7:00HS E CHEGADA PARA 7:00HS | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 17/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO, PARA O PERIODO DE 18 A19.01.02, SAIDA PARA AS 7:00HSE CHEGADA PARA AS 7:00. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 17/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS, COMA FINALIDADE DE CONSERTAR SEMAFOROS DAQUELA CIDADE, PARA OPERIODO DE 22 A 26/01/02 SAIDAPARA 7:00HS E CHEGADA PARA AS 7:00HS | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO DIARIAS A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SINALIZACAO, NO PERIODO DE 22 A 26/01/02, SAIDA 7:00 E CHEGADA PARA AS 7:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 17/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACONSERTAR OS SEMAFOROS DAQUELACIDADE. NO PERIODO DE 22 A 26/01/02 SAIDA 7:00HS E CHEGADA 7:00HJS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 17/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACINSERTAR OS SEMAFOROS, NO PE-RIODO DE 22 A 26/01/02 SAIDA 7:00 E CHEGADA PARA AS 7:00HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 17/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM AFINALIDADE DE ASSUNTOS JUNTO ADIVISAO DE MATERIAL, NO PERIO-DO DE 17 A 17/01/02, SAIDA AS7:00 E CHEGADA 7:00HS | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 17/01/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIA A CIDADE DE PRINCESA IZABEL PARA EXAMINAR O PREDIO PARA RELOCALIZACAO DA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL, PERIODO DE21 A 22/01/02 SAIDA 7;00 E CHEGADA AS 13:00HS. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 17/01/2002 | 58.00 | 58.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA E MEIA DIARIAS A CIDADE DE PRINCESA IZABEL COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 21 A 22/01/02 SAIDA PARA AS 7:00HS E CHEGADA 13;00HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 17/01/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ACIRETRAN DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 17 18/01/02 SAIDA 7:00 CHEGADA 7:00HS | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 17/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DUAS DIARIAS A CIDADE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM A CIRE-TRAN DE INGA, PERIODO DE 17 A19/01/02 SAIDA 7:00HS E CHEGA-DA PARA 7:00HS | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 17/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO DUAS DIARIASA CIDADE DE PATOS, COM A FNALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LI-GADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 21 A 23/01/02,SAIDA DE 7:00 E CHEGADA_AS7:00HS.- | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 17/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN DECONCEICAO, PERIODO DE 17 A 19/01/02 SAIDA 7:00 E CHEGADA PA-RA 7:00 | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 01 | PIS PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRIBUICAO AO PASEP, REF. A RE-CEITA NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2002, CONF. MEMO No.013/2002 DA DIVISAO DE FINANCAS'ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00051 | 18/01/2002 | 30481.00 | 30481.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6.600VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES,ALBERGADOS E ESTAGIARIOSDESTE ORGAO LOTADOS NA SEDE, 'NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2002, CONF. MEMO No. 08/2002'DA DIVISAO DE FINANCAS ANEXO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00052 | 18/01/2002 | 8237.40 | 8237.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.672VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES,ESTAGIARIOS E ALBERGADOSLOTADOS NA Ia.CIRETRAN, NO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2002,CONF. MEMO No.009/2002 DA DIVISAO DE FINANCAS ANEXO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00053 | 18/01/2002 | 801.00 | 801.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 484VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NA SEDE E RESIDEM EMBAYEUX, NO PERIODO DE JANEIRO'A JUNHO/2002, CONF. MEMO No.11/2002 DA DIVISAO DE FINANCAS 'ANEXO. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 18/01/2002 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 440VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NA SEDE E RESIDEM EMSANTA RITA, NO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/2002, CONF. MEMONo.012/2002 DA DIVISAO DE FI-NANCAS ANEXO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00055 | 18/01/2002 | 1213.00 | 1213.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 484VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES E ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NA SEDE E RESIDEM EMCABEDELO, NO PERIODO DE JANEI-RO A JUNHO/2002, CONF. MEMO No10/2002 DA DIVISAO DE FINANCASANEXO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 21/01/2002 | 462.00 | 462.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPEAS COM 06(SEIS)DIA-RIAS PARA O ESTADO DO CEARA EPIAUI, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR 18 ATLETAS DA EQUIPE PARAIBANA DE MOUNTAIN BIKE,NO PERIODO DE 21 A 27/01/02 SAIDA PARA AS 7:00 E CHEGADA PA-RA AS 7:00 CONF AUTORIAZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 21/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN=DE, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CFCS, NO PERIODO DE 21 A23/01/02 SAIDA 7:00HS E CHEGA-DA 7:00HS. | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 21/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CFCS, NO PERIODO DE 21 _A23/01/02, SAIDA PARA 7:00 ECHEGADA PARA AS 7:00HS. | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 21/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE COM A FNALIDADE DE FISCALI-ZAR CFCS, NO PERIODO DE 21 A 23/01/02 COM SAIDA DE 7:00HS E CHEGADA AS 7:00HS. | 00020307454487 | JOSENILDA FERREIRA ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 21/01/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A CIDADE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE TRATAR DE AS-SUNTOS RELACIONADO COM A CIRE-TRAN DE CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 21 A 24/01/02 SAIDA 7:00HS E CHEGADA PARA 7:00HS. | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 21/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN DEINGA, NO PERIODO DE 21 A23/01/02 SAIDA PARA 7:00HS E CHEGADAPARA 7:00HS | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 21/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (MEIA) DIA-RIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL E RESOLVER ASSUNTOS COM ATESOURARIA, NO PERIODO DE 24 A24/01/02, COM SAIDA PARA 7:00E CHEGADA 7:00. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 21/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (MEIA) DIA-RIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 24 A24/01/02 SAIDA 7:00 E CHEGADA PARA 7:00HS. | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 21/01/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02(duas)diarias a cidade de campina gran-de com a finalidade de transportar fiscais de crt, no periodo de 21 a 23.01.02 saida pa-ra as 700hs e chegada 700hs. | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE UIRAUNA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A INSTALACAO DE INFORMATIZACAO DO POSTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 22 A 23/01/2002. | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE UIRAUNA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE, NO PE-RIODO DE 22 A 23/01/2002. | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 22/01/2002 | 53.00 | 53.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE UIRAUNA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE AQUELA CI-DADE, NO PERIODO DE 22 A 23/01/2002. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 22/01/2002 | 48.36 | 48.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIAS,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.15/02-AJ ANEXOS. | 00041517830400 | MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/01/2002 | 80.09 | 80.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2001, CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.685/01-AJ ANEXOS. | 00065776089468 | MARINEIDE DOS SANTOS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 22/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO GERAL NA CENTRAL TELE-FONICA DA CIRETRAN, NO PERIODODE 22 A 25/01/02 SAIDA PARA AS7.00HS E CHEGADA PARA AS 7.00 HS. | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 22/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FIMALIDADE TRANSPORTAR TECNICO PARA REVISAO GERAL NA CENTRAL TELEFONICA DAQUELA CIRETRAN.NO PERIODO DE22 A 25.01.02, SAIDA 7.00HS ECHEGADA 7.00HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 22/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO,PRINCESA ISABEL E UIRAUNA, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR INSTALACAO DE U, ROTEADOR PELA TELEMAR, NO PERIODO DE 28 A 31/ 01/02 SAIDA AS 7.00HS E CHEGA-DA PARA AS 7.00HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 22/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS AS CIDADES DE CONCEICAO,PRINCESA ISABEL E UIRAUNA, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DO DPD PARA AS DEVI-DAS CIRETRANS DAQUELAS CIDADESNO PERIODO DE 28 31/01/02, SAIDA PARA AS 7.00HS E CHEGADA PARA AS 7.00HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 22/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA AS CIDADES DE AREIA, ESPE-RANCA E REMIGIO, COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR OS MELHORA-MENTO DAS RESPECTIVAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 23 A 24/ 01/02 SAIDA PARA AS 7/00HS E CHEGADA PARA AS 7/00HS. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 22/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA AS CIDADES DE AREIA, ESPE-RANCA E REMIGIO, ASSESSORANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO, NOPERIODO DE 23 A 24/01/02 COMSAIDA PARA AS 8.00HS E CHEGADAPARA AS 8.00HS | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 22/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 019UMA) DIARIA AS CIDADES DE AREIA, ESPE-RANCA E REMIGIO, TRANSPORTANDOO DIRETOR ADMINISTRATIVO E AARQUITETA JOANICE ROCHA MENDESNO PERIODO DE 23 A 24/01/02,SAIDA PARA AS 8.00HS E CHEGADAPARA AS 8.00HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 22/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(GABINETE) | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 23/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._(GABINETE) | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 23/01/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 23/01/2002 | 196.35 | 196.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 23/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 23/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 23/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 23/01/2002 | 5531.60 | 5531.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE EMMANGABEIRA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF. MEMO No.28/02-DF, XEROX DO CONTRATO EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 23/01/2002 | 16637.00 | 16637.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEEM MANGABEIRA, POR APROXIMADA-MENTE 06 MESES (DE JANEIRO AJUNHO/2002), CONF. MEMO No.27/02-DF E XEROX DO CONTRATO No.500/2001 ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 23/01/2002 | 15608.00 | 15608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO PE-RIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2001, CONF. MEMO No.30/2001-DFREQUERIMENTO, LISTAGENS E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 'CONTRATO No.01/96 ANEXOS. OBS: FOI ADQUIRIDO NA MODA-LIDADE TOMADA DE PRECOS. | 35577733000178 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 23/01/2002 | 110.63 | 110.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-78 ,POR TER SIDO EMPENHA-DO A MENOR. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 23/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CIRERAN DE AREIA, NOPERIODO DE 24 A 26/01/02, SAI-DA 7.00HS E CHEGADA AS 7.00HS. | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 23/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ACIRETRAN DE ARARUNA, NO PERIO-DO DE 24 A 26/01/02 SAIDA PARAAS 7.00HS E CHEGADA PARA AS7.00HS. | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 23/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CIRETRAN DE CONCEICAO, NO PERIODO 24 A 24/01/02 SAIDA PARA AS 7.00HS E CHEGADAPARA AS 7.00HS. | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 23/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS AS CIDADES DE SAPE,GUARA-BIRA,SOLANEA E ARARUNA, COM AFINALIDADE DE CONSERTAR OS SE-MAFOROS DAS RESPECTIVAS CIDADES, NO PERIODO DE 28 A 31/01/02 SAIDA PARA AS 7.00HS E CHE-GADA AS 7.00HS | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 23/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS AS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA E ARARUNA, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR A E-EQUIPE DE SINALIZACAO, NO PERIODO DE 28 A 31/01/02 COM SAIDAPARA AS7.00HS E CHEGADA PARAAS 7.00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 23/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE 03(TRES)DIA-RIAS AS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, SOLANEA E ARARUNA, FAZERCONSERTO NOS SEMAFOROS DAQUELAS CIDADES, NO PERIODO DE 28A 31/01/02 SAIDA PARA AS 7.00 HS E CHEGADA PARA AS 7.00HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 23/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OUTRO MOTORISTA DO REBOQUEE CONSERTO DA KOMBI DESTA OR-GAO NO PERIODO DE 23 A 24/01/02 SAIDA PARA AS 7.00HS E CHE-GADA AS 7.00HS. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 23/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as depesas com uma diaria acidade de campina grande,transportando o motorista do rebo-que e conserto na komi destaautarquia, no periodo de 28 a29/01/02, saida para as 7.00hse chegada para as 7/00hs. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 23/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-rias a cidade de campina gran-de para rebocar kombi trazer para consertar na sede, no pe-riodo de 28/01/02. | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 24/01/2002 | 1353.18 | 1353.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-FUNCIONARIO LOURI-VAL PINTO RAMALHO, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.032/02-AJ ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 24/01/2002 | 55.50 | 55.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, GUIAE PARECER No.036/02-AJ ANEXOS. | 00010962409472 | ADEMAR MARTINS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 24/01/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE J PESSOA, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 24 A 26/01/2002. | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 24/01/2002 | 10123.03 | 10123.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO INSS DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS COMISSIONADOS, 'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2001,'CONF. MEMO No.01/02-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 24/01/2002 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 3.000 CAPAS DE PROCESSO MODDETRAN, IMPRESSOS EM 01 COR, 'DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.03/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 24/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE TAPEROA, PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE OBRAS DOPROJETO COOPERAR, NO PERIODO DE 26 A 26/01/02, SAIDA PARAAS 15.00HS E CHEGADA PARA AS15.00HS. | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 24/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE TAPEROA,CONDUZINDOO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NOPERIODO DE 25 A 26/01/02,SAIDAPARA 15.00HS E CHEGADA AS15.00HS. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE CUITE, COM A FINA-LIDADE DE EXAMINAR PLANILHA DEQUANTITATIVO DE CUSTOS E PROCEDER PESQUIZA DE PRECOS LOCALDOS SERVICOS A SEREM EXECUTADONAQUELA CIRETRAN, NO PERIODODE 25 A 26/01/02, SAIDA 7.00HSE CHEGADA 7.00HS | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 24/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE CUITE, COM A FINA-LIDADE DE REEXAMINAR A PLANILHA DE CUSTOS E PROCEDER PES-QUIZA DE PRECOS DOS SEVICOS ASEREM EXECUTADOS, NO PERIODODE 25 A 26/01/02 SAIDA AS 7.00HS E CHEGADA AS 7.00HS. | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE CUITE, CONDUZINDO A ARQUITETA E O CHEFE DE SERVICOS GERAIS AQUELA CIDADE, NOPERIODO DE 25 A 26/01/02 SAIDAPARA AS 7.00HS E CHEGADA PARAAS 7.00HS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 24/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 24/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 25/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 25/01/2002 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 25/01/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 25/01/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00102 | 25/01/2002 | 1713.50 | 1713.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROGRAMACAOVISUAL EM VEICULOS TIPO PARATYKOMBI E FIORINO, CONFECCAO DEPLACA EM VIDRO PARA GALERIA DEEX-DIRETORES DO DETRAN/PB,CONFMEMO No.001/02-ASI,OFICIOS Nos505/02-SECOM, 654/01-DS COM AUTORIZACAO DA SEC. EXTRAORDINA-RIA DE COMUNICACAO INSTITUCIO- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00103 | 25/01/2002 | 3877.74 | 3877.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01 CABECOTE TOPIC 2.7, 02CASQUILHOS DE BIELA STD TO E 'DE MANCAL STD T, 01 ANEL DE SEGUIMENTO SDT TOP, 01jg. DE JUNTA TOPIC, 14 RIMULA D EXTRA 'DISEL, 02 FILTRO OLEO ELEMENTOTOP, 01jg. DE PISTAO STD TOPIC01 CORREIA DO ALTERNADOR TOP, | 00483845000185 | IMPORTLINE IMPORT E EXPORTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00104 | 25/01/2002 | 2073.98 | 2073.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO TOPIC 'DE PLACA MNE-1941, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO No.0020/02-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00483845000185 | IMPORTLINE IMPORT E EXPORTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 25/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE TAPEROA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PROGETO COOPE-RAR, NO PERIODO DE 25 A 26/01/2002. SAIDA DAS 09.00HS E CHE-GADA PARA AS 09.00HS. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 25/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE TAPEROA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE OPERACOES. NO PERIODO DE 25 A 26/01/2002. SAIDA DAS 09.00HS, RETORNO AS 09.00HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 25/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEGRAVACAO CD MAM E INSTALACAODE MENSAGEM A SER VINCULADA NACENTRAL TELEFONICA DESTA SEDEE NA 1a.CIRETRAN DE C. GRANDE,DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.028/2002-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 25/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE PRINCESA ISABELCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE AMBIENTACAO DAS NOVAS INSTALACOES DAQUELA CIRETRAN, NO PERIODO DE 28 A 29/01/2002. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 25/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PA-RA A CIDADE DE PRINCESA ISABELCOM A FINALIDADE DE ASSESSORARO DIR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 28 A 29/01/2002. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 25/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PARAA CIDADE DE PRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIR ADMINISTRATIVO E ARQUITETAAQUELA CIRETRAN. NO PERIODO DE28 A 29/01/2002. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 28/01/2002 | 124.80 | 124.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2001, CONF. REQUERIMENTOGUIA, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.021/02-AJ ANEXOS. | 00002416459481 | JOAO BERTOLDO FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 28/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 28/01(07 hs)A 01/02(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 28/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 28/01(07 hs)A 01/02(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00114 | 28/01/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO P/IMPRESSORA HP 692, DESTINADA ADIV DE PLANOS INTEGRADOS DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.002/02 E ORCAMENTOSANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00018 | 28/01/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREASPARA FUNCIONARIOS, DESTA SECRETARIA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00019 | 28/01/2002 | 96.50 | 96.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TROCA DE OLEO, FI-TRO DE OLEO KIT QUIMICO, NOHONDA CIVIC MOD 1061, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00020 | 28/01/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DE 70.00 MIL KM, HONDACIVIC MOD 1061, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00021 | 28/01/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO INEXIGILIDADE N 04/01, NO DIARIO OFICIAL ED. 08.12.01. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00022 | 28/01/2002 | 2712.21 | 2712.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 28/01/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 28/01/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 28/01/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 28/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 28/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 28/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003206700400 | NELSON NUNES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 28/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 28/01/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 28/01/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 28/01/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 28/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00042 | 28/01/2002 | 36761.01 | 36761.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE 300 (TREZENTOS) RA-DIOS TRANCPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/ 2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 28/01/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 29/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._______(DIV. TRANSP.) | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 29/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.____DIV.DE TRANP. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.____________PATOS | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.______________PATOS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._____________PATOS | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.______________PATOS | 00023692952449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._____________PATOS | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._____________PATOS | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.______________PATOS | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.______________PATOS | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.____________PATOS | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.__________PATOS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 29/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE INSPECIONAR AEMISSAO DE C.R.L.V.NO PERIODODE 29/01(07hs) A 01/02(07hs). | 00021992150400 | JOSE CARLOS NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 29/01/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO SETOR DE HABILITACAO,NO PE-RIODO DE 29/01(07hs) A 31/01/(07hs). | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ACOMPANHAR O GOVERNADORDO ESTADO EM SOLENIDADES,NO PERIODO DE 29/01(16hs) A 30/01/(11hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 29/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ACOMPANHAR O GOVERNADORDO ESTADO EM SOLENIDADES,NO PERIODO DE 29/01(16hs) A 30/01/(11hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 29/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR DIRETOR ADMI-NISTRATIVO A SOLENIDADES,NO PERIODO DE 29/01(16hs) A 30/01/(11hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 29/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR DIRETOR SUPE-RINTENDENTE A SOLENIDADE,NO PERIODO DE 29/01(16hs) A 30/01/(11hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 29/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSAO POSTO QUE DIRIGE,NO PERIODODE 30/01(07hs) A 01/02(07hs). | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 29/01/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA RECIFE/PE,COM FINALIDADE FAZER REVISAO DA MECANICA E CARROCERIA DO MICRO-ONI-BUS,NA DATA DE 29/01( 07hs AS16hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 29/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DAAREA DE REGISTROS DE VEICULOSNO PERIODO DE 31/01(07hs) A 01/02(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAD.R.V A CIRETRAN,NO PERIODO DE31/01(07hs) A 01/02(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/01/2002 | 204.40 | 204.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOS07(SETE) DIAS TRABALHADOS PELOEX-FUNCIONARIO LOURIVAL PINTO'RAMALHO NO MES DE JANEIRO/2002CONF. REQUERIMENTO, XEROX DEDOCUMENTOS, DESPACHO DA DRH EPARECER No.00031/02-AJ ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO AO IPEP, REF. AOS 07(SETE)'DIAS TRABALHADOS PELO EXFUNCIONARIO LOURIVAL PINTO RAMALHO 'NO MES DE JANEIRO/2002, CONF.'REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, DESPACHO DA DRH E PARECERNo.000591/02-AJ ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 29/01/2002 | 83.55 | 83.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E00035/02-AJ ANEXOS. | 00003068074401 | MARCOS FERNANDES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/01/2002 | 791076.38 | 791076.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002, CONF. MEMO No.03/02-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/01/2002 | 80457.40 | 80457.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOSREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JANEIRO/2002, CONF,'MEMO No.03/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 29/01/2002 | 16.35 | 16.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. AOS 07(SETE)DIAS TRABALHADOS PELO EXFUNCIONARIO LOURIVAL PINTO RAMALHO,'NO MES DE JANEIRO/2002, CONF.'REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, DESPACHO DA DRH E PARECERNo.000591/02-aj anexos. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/01/2002 | 57024.84 | 57024.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP,REF. A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOMES DE JANEIRO/2002, CONF.MEMONO.005/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00134 | 29/01/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2002, CONF. ME-MO No.004/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/01/2002 | 2734.56 | 2734.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 'JANEIRO/2002, CONF. MEMO No.03/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 29/01/2002 | 99.36 | 99.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES JANEI-RO/2002, CONF. MEMO No.003/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00137 | 29/01/2002 | 2730.00 | 2730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TRANSPORTEEM UTI MOVEL AO EX-FUNCIONARIOLOURIVAL PINTO RAMALHO DO HOS-PITAL REGIONAL DE PATOS P/ OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA'NESTA CAPITAL EM 02/01/2002, 'CONF. MEMO NO.005/02-SS, OF.S/N, FICHA DE OCORRENCIA, DESPA-CHO DA AS.PLANEJAMENTO E PARE- | 03392915000188 | EMERGENCIA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 30/01/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T E CENTRO DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,NO PERIODODE 04/02(07hs) A 09/02(07hs). | 00000787414409 | HAMILTON KENNEDY M DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 30/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T E A CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES,NO PE-RIODO DE 04/02(07hs) A 09/02/(07hs) | 00056910665449 | CILENE RODRUGUES COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 30/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,E REMIGIOCOM FINALIDADE ACOMPANHAR SER-VICOS DA TELEMAR NA INSTALACAODE CIRCUITOS E INFORMATIZACAODO POSTO DE REMIGIO,NO PERIODODE 30/01(07hs) A 02/02(07hs). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE ACOMPANHAR A TELEMARNA INSTALACAO DE CIRCUITOS, EVERIFICAR PROBLEMAS NO SISTEMAINFORMATIZADO DA CIRETRAN DEMAMANGUAPE,NO PERIODO DE 04/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE E MAMANGUAPE,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O SERVIDORAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 04/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 30/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS E SOUSA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR C.F.C's,NO PERIODO DE 04/02(07hs) A 08/02(07hs | 00020307454487 | JOSENILDA FERREIRA ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 30/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS E SOUSA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR C.F.C's,NO PERIODO DE 04/02(07hs) A 08/02(07hs | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 30/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS E SOUSA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR C.F.C's,NO PERIODO DE 04/02(07hs) A 08/02(07hs | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 30/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS E SOUSA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR OS FISCAIS, PERIO-DO DE 04/02(07hs) A 08/02(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 30/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADETRANSPORTAR AS PSICOLOGAS, NOPERIODO DE 05/02(07hs) A 07/02(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 30/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,E REMIGIOCOM FINALIDADE CONDUZIR O CHE-FE DO D.P.D,NO PERIODO DE 30/01(07hs) A 02/02(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 30/01/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00025105400410 | LUZINETE SOUSA DE GOIZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
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| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00044124600453 | JURANDI ARANHA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00060301040478 | IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00013919164415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00008272727404 | ANTONIO CARLOS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 30/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GUARABIRA) | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 30/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 30/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 30/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENT APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (gb) | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00023781645487 | AFRANIO LACET LEAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00018184804415 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00043476953491 | MARCELO MUNIZ DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (GB) | 00005107830404 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 30/01/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (DT) | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. DT | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 30/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (DT) | 00034297820404 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 30/01/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 30/01/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 30/01/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 30/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 30/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 30/01/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 30/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 31/01/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 31/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 31/01/2002 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 31/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 31/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 31/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 31/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00122 | 31/01/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CERDOR ACIMA REFERENTE ADESPESAS COM ADIANTAMENTO DU-RANTE O PERIODO DE 31.01 A 28.02.2002. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 31/01/2002 | 1747532.95 | 1747532.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SECRETARIA DA SEGURANCA VENC E VANT FIXAS PESS CIVIL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 31/01/2002 | 1175.85 | 1175.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SECRETARIA DA SEGURANCA - SALARIO FAMILIA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 31/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033864179491 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 31/01/2002 | 146666.43 | 146666.43 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CIRETRAN,NO PERIODODE 31/01(07hs) A 01/02(07hs) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE,CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA,NO PERIODO DE 31/01(07hs) A 01/02(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 31/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO EN-TRE AS DIRETORIAS DO DENATRANDOS DETRANS DO NORDESTE E CO-MANDOS DAS POLICIAS RODOVIA-RIAS FEDERAL E ESTADUAIS, PARADISCUTIREM PROGRAMAS DE EDUCA-CAO NO TRANSITO,NO PERIODO DE | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 31/01/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE CONFORME MEMO 016/02/CGB,NO PERIODO DE 01/02( 07hs) A 02/02(08hs). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 31/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME TERMOS DO MEMO 016/ 02/CGB,NO PERIODO DE 01/02(07hs )A 02/02(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 31/01/2002 | 103.95 | 103.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O SUPERINTENDEN-TE E AUXILIARES,NO PERIODO DE01/02(07hs) A 02/02(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 31/01/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.0041/02-AJ ANEXOS. | 00002385473453 | JOSE MOREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 01/02/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR DOESTADO EM SOLENIDADES,NA DATADE 01/02/2002 (09hs AS 16hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO EM SOLENIDADES,NA DATADE 01/02/2002(09hs A 16hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 01/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PIANCO,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSES DO ORGAOCONFORME MEMO 0036/02/AJ,NO PERIODO DE 01/02(07hs) A 02/02/(07hs) | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA, NORIODO DE 01/02(07hs) A 02/02/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00164 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 NO-BREAK 1.2KVA, DESTINADO A CENTRAL DE COMUNICACAO 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.013/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 01/02/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE18 ENCADERNACOES DOS DIARIOS 'OFICIAL E DA JUSTICA PERTENCENTES A ASSEJUR DESTE ORGAO,CONFSOLICITACAO DE EMPENHO No.013/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00166 | 04/02/2002 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO APENADO NACIRETRAN DE PATOS/PB, DO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2002,CONF.MEMO No.036/02-DF, OFICIONo.02/02-P.T.L,CONVENIO No.002/99, SEGUNDO TERMO ADITIVO, EXTRATO DE ADITIVO E DESPACHO DA | 00003162813441 | JALMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00167 | 04/02/2002 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO APENADO NACIRETRAN DE PATOS/PB, DO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NO PERIODO DE JANEIRO A MARCOS/2002CONF. MEMO No.037/02-DF,OFICIONo.02/02-P.T.L,CONVENIO No.002/99, SEGUNDO TERMO ADITIVO, EXTRATO DE ADITIVO E DESPACHO DA | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00168 | 04/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25% AO FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS: JALMIR PDA SILVA E EDMILSON JOSE DE 'LIMA, QUE PRESTAM SERVICOS NACIRETRAN DE PATOS/PB, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2002,CONF. MEMO No.035/02-DF,OFICIO | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 04/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.77/2001-AJ ANEXOS. | 00025085972449 | ZITA BATISTA DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 04/02/2002 | 31.10 | 31.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2002, CONF. REQUERI-MENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PA-RECER No.672/2001-AJ ANEXOS. | 00007334702468 | ROBERTO LUIS DE ALMEIDA LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 04/02/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA 'A CIRETRAN DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/02 A 01DE ABRIL/02, CONF. MEMO S/N-DFE CONTRATO No.016/2001-AJ ANE-XOS. | 00002687976415 | JOSE SEVERO DE SOUSA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00136 | 04/02/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO DESTINADOS AO IPC. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00133 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESATADOS DE SUBSTI-TUICAO DE AMORTECEDORES EM VEICULOS DESTA PASTA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00135 | 04/02/2002 | 519.12 | 519.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00137 | 04/02/2002 | 1315.55 | 1315.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APARASSAGENS AEREA PARA FUNCIO-NARIOS DESTA PASTA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 04/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 04/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 04/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 04/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014427214487 | JOSE ANACLETO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 04/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011066857415 | SEVERINO PAULINO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 04/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 04/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00145 | 04/02/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TINA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00146 | 04/02/2002 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 4a SRPC, DA CIDADE /DE MONTEIRO/PB. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00147 | 04/02/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 7a SRPC, DA CIDADE /PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 04/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 04/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE SUBSTI-TUICAO DE AMORTECEDORES EM VEICULO DESTA PASTA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 05/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00163 | 05/02/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO CIENTIFICO /PERTENCENTES AO IPC. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00172 | 05/02/2002 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 04(QUATRO) PORTA CD-ROM COMCHAVE, DESTINADOS A ASSESSORIAJURIDICA DESTE ORGAO, CONFORMESOLICITACAO DE EMPENHO No.014/02-AJ E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 05/02/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEDAR CONTINUIDADE JUNTO AO DE- TRAN-PE,ENTENDIMENTOS REFEREN-TES A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTALACOES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO NO SHOPPINGNA DATA DE 05/02/02(07hs AS 18hs ) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00174 | 05/02/2002 | 1353.00 | 1353.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 100 DESINFETANTE EUCALIPTO; 150 PASTILHA SANITARIA; 100SABAO EM PO CX.C/500gr; 100 SABAO EM TABLETE; 30 ESSENCIA DEEUCALIPTO C/500ml; 150 ALCOOL'C/500ml; 100 ESPONJA P/LAVAR 'PRATO; 100 SABONETES; 50 LUS-TRA MOVEIS; 100 DETERGENTE COM | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEDAR CONTINUIDADE JUNTO AO DE-TRAN-PE,ENTENDIMENTOS REFEREN-TE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-TIVOS PARA INSTALACAO DOS POS-TOS NO SOPPING,NA DATA DE 05/02/2002 (07hs AS 18hs) | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00176 | 05/02/2002 | 132.50 | 132.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 06Kg DE PREGOS 1X3,1/4X13,1X6; 60 BUCHA 6 E 8 C/PARAFUSO; 04 BROCA Nos.06 E 08; 02gl 'COLA BRANCA E C.FORMICA, DESTINADOS A DIV. SERV. GERAIS DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.012/02 E ORCAMENTOSANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS,NO PERIODO DE 07/02(07hs )a 08/02(07HS) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 05/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO DO DETRAN,NO PERIODO DE 07/02(07hs)A 08/02(07hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 05/02/2002 | 4295.50 | 4295.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20 CARTUCHO P/IMPRESSORA HPSERIE 600/692/680/ REF.51629A'PRETO; 10 CARTUCHO P/IMPRESSO-RA LEXMARK Z 32 REF.17G0050 'PRETO; 10 CARTUCHO P/IMPRESSO-RA LEXMARK Z 32 REF.17G0060 COLOR, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAIS DESTE ORGAO, CONF.SOLICI | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 05/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,S.HELENA,S.JO-SE DE PIRANHAS E S.JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE PROMO-VER INFORMATIZACAO NOS POSTOSNO PERIODO DE 18/02(07hs) A 22/02(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 05/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,S.HELENA,S.JO-SE DE PIRANHAS E S.JOAO DO RIODO PEIXE,OM FINALIDADE CONDU-ZIR O SERVIDOR DO D.P.D,NO PE-RIODO DE 18/02(07hs) A 22/02/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS COM FINALIDADE LEVAR MATERIAL EDUCATIVO PARAA CIRETRAN,NO PERIODO DE 07/02(08hs) A 08/02(08hs) | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 05/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DO DETRANNO PERIODO DE 07/02(08hs) A 08/02(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 05/02/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,P.DE FOGO, BREJO DOCRUZ,JERICO,E SAO BENTO,COM FINALIDADE AVERIGUAR PROBLEMA DOSISTEMA DE INFORMATICA,NO PE-RIODO DE 05/02(07hs) A 09/02/(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 05/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,P.DE FOGO, BREJO DOCRUZ, JERICO E SAO BENTO,FINA-LIDADE CONDUZIR O CHEFE DO DPDNO PERIODO DE 05/02(07hs) A 09/02(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 05/02/2002 | 1795.00 | 1795.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSERVACAO NA SALA DA CRT DESTE ORGAO, CONF.MEMO Nos.010/02CRT/033/02-DSG, PLANILHA, ORCAMENTOS E XEROX DE DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 10748242000111 | RONALDO TAVARES DE MORAIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA ALAGOA NOVA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVERNO DO ESTADO, NA DATA DE06/02/02(07hs AS 17hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 05/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA ALAGOA NOVA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE ASSESSORANDO O SUPERINTENDENTENA DATA DE 06/02/02(07hs AS 17hs ) | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 05/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA ALAGOA NOVA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE E ASSESSOR,NA DATA DE06/02/02(07hs AS 17hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 05/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEDE DO DETRAN,NO PERIODO DE 05/02(07hs) A 09/02(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,ESPERANCA, JACARAU,REMIGIO,ALHANDRA E L.DE DENTROCOM FINALIDADE FISCALIZAR TRA-BALHOS DE MELHORAMENTOS NAQUE-LAS CIRETRANS E POSTOS,NO PE-RIODO DE 05/02(11hs) A 07/02/(11hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,ESPERANCA, JACARAU,REMIGIO, ALHANDRA,LAGOA DE DENTRO,COM FINALIDADE FISCALIZAROBRAS NAS CIRETRANS E POSTOSCITADOS,NO PERIODO DE 05/02(11hs) A 07/02(11hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 05/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,ESPERANCA, JACARAU,REMIGIO,ALHANDRA,LAGOA DE DEN-TRO,COM FINALIDADE CONDUZIR OSSERVIDORES,NO PERIODO DE 05/02(11hs)A 07/02(11hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 05/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 05/02/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 05/02/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 05/02/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 05/02/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 05/02/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 05/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00016 | 05/02/2002 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-CUPERACAO COM RETIFICA DO MOT-OR E SUBSTITUICAO DE PECAS DASUNIDADES GERADORAS DA UML/CG.. | 00968264000133 | ARCLIN ARCOND CLIMAT E MAN E COM LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 05/02/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 05/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 05/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/02/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 05/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 05/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 05/02/2002 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 06/02/2002 | 5482.00 | 5482.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE: 10 CX F.C.CARTA PERSONALI-ZADA (TAM.280X240,1 VIA,1 COR'PAPEL AP60G); 20 CX F.C.SOLICITACAO DE SERVICO (TAM.330X250,C/ENVELOPE PAPEL AP 60G),CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.010/02, AUTORIZO DO SUPERINTENDEN-TE E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 06/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSES DO DETRAN,NAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE 08/02(07hs) A 09/02(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 06/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO DETRAN NA-QUELA COMARCA,NO PERIODO DE 08/02(07hs) A 09/02(07hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 06/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS, NOPERIODO DE 08/02(07hs) A 09/02(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 06/02/2002 | 116.96 | 116.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2000,CONF. REQUERIMENTO, GUIA, XEROX DE DOCUMENTOS'E PARECER No.699/01-AJ ANEXOS. | 00087401053420 | RIVANDA LUCENA CLEMENTE GOMES RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 06/02/2002 | 279.38 | 279.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-198, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00087401053420 | RIVANDA LUCENA CLEMENTE GOMES RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00200 | 06/02/2002 | 10995.00 | 10995.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDEE CIRETRANS,CONF.MEMO S/N-DF ECONTRATO No.049/97-AJ ANEXOS. | 00894512000149 | TELSHOP TELECOMUNICACOES INFORMATICA LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 06/02/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE ALAGOA NOVA,ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES CONF CONVITE, NO PERIODO06 AS 9/30HS E 07 AS 9/30. | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 06/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE ALAGOA NOVA, CONDUZINDO O DIRETOR DE ENGENHARIA,PARA O PERIODO DE 06 AS 9/30 E7/02/02 AS 9/30. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00164 | 06/02/2002 | 9155.60 | 9155.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO/DE 01/01 A 31/01/02. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00167 | 06/02/2002 | 3872.52 | 3872.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00170 | 06/02/2002 | 4288.00 | 4288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00166 | 06/02/2002 | 42.31 | 42.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE PROVEDOR DA INTENETPARA ESTA SECRETARIA. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00165 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UMA COROA DE FLO-RES PARA ESTA SECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00168 | 06/02/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS E CONSERVACAO DE LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00169 | 06/02/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 06/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092806678404 | MARLENE MARIA DOS SANTOS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 06/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 06/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 06/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 06/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 06/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 06/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 06/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 06/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 06/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025105400410 | LUZINETE SOUSA DE GOIZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 06/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022010530497 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013919164415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060301040478 | IVONEIDE BORGES DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 06/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00174 | 07/02/2002 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ODEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICADO IPC. | 03355945000114 | RIOGRANDENSE COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00175 | 07/02/2002 | 7915.00 | 7915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARALABORATORIOS DO IPC. | 02572427000190 | SOCIEDADE COMERCIAL PARAIBANA LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00176 | 07/02/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ODEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGALDO IPC. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00177 | 07/02/2002 | 4007.00 | 4007.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE REVELA-CAO FOTOGRAFICA PARA O IPC. | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00171 | 07/02/2002 | 341.00 | 341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADOS A POLICIAIS EM DILIGENCIAS. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00172 | 07/02/2002 | 1032.40 | 1032.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00173 | 07/02/2002 | 8328.90 | 8328.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA'GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/01A 31/01/02. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 07/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FAZER CONSERTOS E MA-NUTENCAO EM SEMAFOROS,NO PERIODO DE 13/02(07hs) A 16/02(07hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 07/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FAZER CONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA, NO PERIODODE 13/02(07hs) A 16/02(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 07/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDA DIV.DE SINALIZACAO,NO PERIODO DE 13/02(07hs) A 16/03( 07hs). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/02/2002 | 9934.45 | 9934.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO INSS, REFERENTE AOS FUN-CIONARIOS DE CARGO COMISSIONA-DOS, DO MES DE JANEIRO/2002, 'CONF. MEMO No. 012/02-DRH,GUIADA PREVIDENCIA, COMPROV.DE RE-COLHIMENTO E RELACAO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00207 | 07/02/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UMA) CAFETEIRA PSM 532,'DESTINADA A SUPERINTENDENCIA 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.018/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 08995631000361 | N CLAUDINO E CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00208 | 07/02/2002 | 45.20 | 45.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DUAS) ENXADAS COM CABO,02(DOIS) CISCADORES COM CABO,01(UM) FACAO, DESTINADOS A CRTDESTE ORGAO, COMF. SOLICITACAODE EMPENHO No.017/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 07/02/2002 | 6.80 | 6.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DOIS) VASSOUROES, DESTI-NADOS A CRT DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.017/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00210 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDO. | 00042811570420 | SONIA MARIA VIEIRA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00211 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00042811570420 | SONIA MARIA VIEIRA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00042811570420 | SONIA MARIA VIEIRA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00213 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00214 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00216 | 07/02/2002 | 2969.65 | 2969.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 07/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 07/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 07/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 07/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 07/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00219323954115 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 07/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 07/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 07/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 07/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025123874453 | RUBINALDO FERREIRA LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 07/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.________________6SRPC | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 07/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.______________6SRPC | 00008675660430 | ADAUTO VIEIRA DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 07/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 07/02/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 07/02/2002 | 108.00 | 108.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 07/02/2002 | 162.00 | 162.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 07/02/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 07/02/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 08/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A CIRETRAN,NO PERIODO DE08/02(09hs) A 09/02(09hs). | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 08/02/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES,NO PERIODO DE 08/02/(09hs) A 09/02(09hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00219 | 08/02/2002 | 3431.74 | 3431.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO '01 PARAB. VOLARE, 01 REVES. EXTERNO DIANT. VOL., 01 PARAC.DIANT. FRAT., 01 MOTOR LIMP. P/BIRSA DOGA 12V, 02 FAR. DIANT.FRATELO, 01 LETR. RESINADO MARCOPOLO VOL., 09 LIXAS D'AGUA '150, 02lt. TINTA AZUL CAIC. PU04 THINER POLID. CENTAURO, 1/2 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00220 | 08/02/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOP-8490, PER-TENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO,CONF. MEMO No.031/035/2002-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00189 | 08/02/2002 | 1271.00 | 1271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINDAS AO POLICIAIS PLANTONISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB. NOPERIODO DE 01/01 A 31/01/2002. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00190 | 08/02/2002 | 1736.00 | 1736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/01/A 31/01/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00192 | 08/02/2002 | 8417.52 | 8417.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/01 A31/01/2002. | 41224544000114 | PALADAR COM DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00178 | 08/02/2002 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURA SANTANA MOK-4179, PETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00179 | 08/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA COM SUBSTITUICAO PARA-LA-MA, NA VIATURA SANTANA DE PLA-CA MOK-4179, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00180 | 08/02/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA SANTANA DE PLACA MOK- 4219PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00181 | 08/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIRECAO TROCAR PASTILHA DEFREIOS, NA VIATURA SANTANA DEPLACA MOK-4219, PERTENTENTE AESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 08/02/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 08/02/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 08/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 08/02/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 08/02/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018508197187 | EPITACIO VICENTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 08/02/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 08/02/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 08/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032705050434 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISATA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 08/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00094 | 08/02/2002 | 1066.00 | 1066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO PLACA MMY-7160, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 08/02/2002 | 2670.00 | 2670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, LANTERNA-GEM E PINTURA NO VEICULO PLACAMMY-7160, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 08/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 13/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 14/02(07hs)A 16/02(07hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00222 | 13/02/2002 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DAS CARTEIRAS DE CNH,PARAAPROXIMADAMENTE 03 MESES (FEVEREIRO A ABRIL/2002), CONFORME'MEMO No.059/02-DF, CONTRATO No022/98-AJ, EXTRATO DE CONTRATOE TERCEIRO TERMO ADITIVO DACONCORRENCIA 001/98-AJ ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 14/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ADIRETORIA DE OPERACOES, NO PE-RIODO DE 14/02(07hs) A 16/02/(07hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 14/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA, A FINALIDADEE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 14/02(07hs) A 16/02(07hs | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00225 | 14/02/2002 | 197.40 | 197.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE UMA ASSINATURA DA REVISTA 'VEJA, DA EDICAO 005/2002 ATE ADE 048/2002, CONF, MEMO No.002/2002-ASI E CARNE DE PAGAMENTOANEXOS. | 44597052002106 | EDITORA ABRIL SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 14/02/2002 | 24.48 | 24.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DO IPTU/2001, DE ONDE FUNCIONAO POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, CONF. MEMO S/N-DF E CARNEANEXOS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 14/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NAQUELA COMARCA,NO PE-RIODO DE 18/02(07hs0 A 19/02/(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NAQUELA COMARCA,NO PE-RIODO DE 18/02(07hs) A 19/02/(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 14/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO ECOORDENADOR DA CIPAI,NO PERIO-DO DE 18/02(07hs) A 19/02(07hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 14/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A C.R.T, PARA O PERIODODE 15/02(07hs) A 16/02(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 14/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O COORDENA-DOR DA C.R.T,NO PERIODO DE 15/02(07hs) A 16/02(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 14/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E DES-PACHO DA ASSESSORIA JURIDICA 'ANEXOS. | 41198649000146 | PENNA EMPREEND CONSTR E PARTICIP LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00201 | 14/02/2002 | 2877.60 | 2877.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,/NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 14/02/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 14/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 14/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 14/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 14/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 14/02/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 14/02/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 14/02/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00208 | 14/02/2002 | 525.50 | 525.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE REVELA-CAO FOTOGRAFICA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 15/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 15/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 15/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 15/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 15/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 15/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 15/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 15/02/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 15/02/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 15/02/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 15/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO TRANSITO,NO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 15/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO TRANSITO,NO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 15/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO TRANSITO,NO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 15/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 15/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 15/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 15/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 15/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE AUDITAR CANTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DATA DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 15/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE AUDITAR CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES, DATA DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 15/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR OS SERVIDORES DA BET, DAC.R.T,PERIODO DE 18/02(07hs) A23/02(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 15/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO DEPARTAMENTO NA CIRETRANNO PERIODO DE 15/02(08hs) A 16/02(08hs) | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS COM FINALIDADECONDUZIR O ASSESSOR A CIRETRANNO PERIODO DE 15/02(08hs)A 16/02(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 15/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE BONITO DE SANTA FE PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS DO LIGADOS AO POS-TO QUE DIRIGE,NA DATA DE 15/02(DE 07hs A 19hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORA DO ORGAO QUE NE-CESSITA TRATAMENTO MEDICO, NOPERIODO DE 18/02(07hs) A 20/02(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 15/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00042811570420 | SONIA MARIA VIEIRA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 15/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00042811570420 | SONIA MARIA VIEIRA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TOS DE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00256 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDO, POR NAO TER OBSERVADO A ATIVIDADADE,CONF DESPA-CHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 19/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 19/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00056765592415 | KHIVIA KISS DINIZ DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 18/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 19/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00260 | 18/02/2002 | 1.17 | 1.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DE UM DIA, POR NAO TER SIDOPAGO NO VENCIMENTO, CONFORMEPARECER DA DIVISAO DE FINANCASANEXO. | 44597052002106 | EDITORA ABRIL SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 19/02(07hs) A 21/02(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00262 | 18/02/2002 | 286229.35 | 286229.35 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PARA APROXIMADAMENTE 03 '(TRES) MESES DE JANEIRO A MAR-CO/2002, CONF. MEMO No. 062/02DF, CONTRATO No.024/98-AJ E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 18/02/2002 | 48.21 | 48.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PARECERNo.067/02-AJ ANEXOS. | 00056912692400 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA PAIVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 18/02/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, PROCURACAO, XEROX DE DOCU-MENTOS E PARECER No.0048/2002-AJ ANEXOS. | 00005240620210 | MARCOS ANTONIO QUEIROGA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 18/02/2002 | 55.50 | 55.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.0074/2002-AJ ANEXOS. | 00002562017498 | IRANILTON DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 18/02/2002 | 64.88 | 64.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2000, CONF. REQUERIMENTOGUIA DE RECOLHIMENTO, XEROX DEDOCUMENTOS E PARECER No. 0076/2002-AJ ANEXOS. | 00067664881404 | SERGIO MORAIS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 18/02/2002 | 53.20 | 53.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DE DEZEMBRO/2001, CONF. REQUE-RIMENTO, GUIA DE RECOLHIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo. 0024/2002-AJ ANEXOS. | 00019119550472 | ANA MARIA GONCALVES DE LUNA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 18/02/2002 | 41.23 | 41.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF. REQUERI-MENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E 'PARECER No.34/2002-AJ ANEXOS. | 00027671429600 | LUIZ AFONSO DE ANDRADE BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 18/02/2002 | 55.50 | 55.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.0080/2002-AJ ANEXOS. | 00000598640444 | EVALDO JAMBO CANTARELLI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 18/02/2002 | 319.22 | 319.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTE DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DE NOVEMBRO/2000, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E 'PARECER No.0082/2002-AJ ANEXOS | 00019129254434 | HENRIQUETA XAVIER AMARO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 18/02/2002 | 74.67 | 74.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.00012/2002-AJ ANEXOS. | 00028203860400 | ELIZABETH DINOA DUARTE CARDOSO DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 18/02/2002 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 05(CINCO) CAIXAS DE TONER 'P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK 'MOD. OPTRA E 312 ORIG., DESTI-NADOS A D.R.V. DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.011/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 18/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00100 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05(CINCO)LIVROS//CONFORME PROCESSO, ANEXO...... | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00101 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA)FRAGMENTA-DORA DE PAPEL, DESTINADA AOCIPS/SSP. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00102 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA CA-VALETE C/cm alt. | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00103 | 18/02/2002 | 4716.80 | 4716.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CO-MISSAO DE RECEBIMENTOS DE TA-XAS DO FESP MES DEZ/2001. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00104 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELO RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES DE DEZ/02 | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 19/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046773398487 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 19/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025124803487 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 19/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 19/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00254 | 19/02/2002 | 2306.15 | 2306.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00255 | 19/02/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA PARAESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00257 | 19/02/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00258 | 19/02/2002 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA. | 00050034553487 | JANIZETE SOARES DA SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00260 | 19/02/2002 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 19/02/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 19/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE ORIENTAR OSCHEFES DA CIRETRANS QUANTO AOADIANTAMENTO,NO PERIODO DE 20/02(07hs) A 23/02(07hs) | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE ORIENTAR OSCHEFES DAS CIRETRANS NAS PRES-TACOES DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS,NO PERIODO DE 20/02(07hs )A 23/02(07hs) | 00011415320420 | PAULA FRANCINETE DE PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE SUBSTITUIR O SERVIDORMANOEL SOARES DA SILVA EM VIA-GEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS,NO PERIODO DE 18/02(07hs) A 19/02(07hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 19/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACPL DESTE ORGAO, NO PERIODO DE01/01/2002 A 30/04/2002, CONF.MEMO S/N-DF, CONTRATO No. 039/2001-AJ E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 09304833000110 | LABRE LIGA BRASILEIRA DE RADIOMADORES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 19/02/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE, NO PERIODO DE 01/01/2002 A 31/03/2002, CONF. MEMO'S/N-DF E CONTRATO No.015/2001-AJ ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 19/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE INGA,NO PERIODO DE01/01/2002 A 31/01/2002, CONF.MEMO S/N-DF E CONTRATO No.014/2001-AJ ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 19/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE TEIXEIRA, NO PERIODO DE 10/01/2002 A 09/01/2003,CONF. MEMO S/N E CONTRATO No.'108/2001-AJ ANEXOS. | 00050700650415 | MARIA JOSE FERREIRA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 19/02/2002 | 2028.00 | 2028.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA,NO PERIODO DE 01/01/2002 A 31/12/2002, CONF. MEMO SN/02-DF ECONTRATO No.102/01-AJ ANEXOS. | 00003817784449 | JOAO MADRUGA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 19/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BREJO DOCRUZ, NO PERIODO DE 01/01/2002A 31/12/2002, CONF. MEMO SN/02-DF E CONTRATO No.103/2001-AJ'ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 19/02/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BAYEUX,NOPERIODO DE 02/01/2002 A 02/01/2003,CONF. MEMO SN/02-DF E CONTRATO No.106/2001-AJ ANEXOS. | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 19/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE CABACEIRAS, NO PE-RIODO DE 01/01/2002 A 31/12/02CONF. MEMO SN/02-DF E CONTRATONo.104/2001-AJ ANEXOS. | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 19/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE JACARAU,'NO PERIODO DE 03/01/02 A 02/01/2003, CONF. MEMO SN/02-DF ECONTRATO No.105/01-AJ ANEXOS. | 00006769365472 | JOAO GOMES PITANGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 19/02/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE,NO PERIODO DE 03/01/02 A 02/01/2003, CONF. MEMO SN/02-DF ECONTRATO No.107/01-AJ ANEXOS. | 00021887063404 | MARIA DE SALETE GOMES CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,JACARAU,LAGOA DEDENTRO,BELEM,ESPERANCA,COM FI-NALIDADE VERIFICAR E ATESTAR_ACONCLUSAO DE SERVICOS REALIZA-DOS NOS POSTOS E NA CIRETRANNO PERIODO DE 20/02(07hs) A 22/02(07hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,JACARAU,LAGOA DEDENTRO,BELEM,ESPERANCA,COM FI-NALIDADE VERIFICAR E ATESTAR ACONCLUSAODOS SERVICOS REALIZA-DOS NOS POSTOS E NA CIRETRANNO PERIODO DE 20/02(07hs) A 22/02(07hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,JACARAU,LAGOA DEDENTRO,BELEM,ESPERANCA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR OS SERVIDO-RES DO ORGAO,NO PERIODO DE 20/02(07hs) A 22/02(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 19/02/2002 | 6048.00 | 6048.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ JETONSDE REUNIOES DA JARI, REF. AOSMESES DE JANEIRO A JULHO/2002,CONF. MEMO No.028/02-DF, XEROXDE DOCUMENTOS E DESPACHO DAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ANEXOS. | 00022560700425 | WILDE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 19/02/2002 | 4032.00 | 4032.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ JETONSDE REUNIOES DA JARI, REF. AOSMESES DE JANEIRO A JULHO/2002,CONF. MEMO No.029/02-DF, XEROXDE DOCUMENTOS E DESPACHO DAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ANEXOS. | 00038011166468 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 19/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOIPTU DOS EXERCICIOS DE 97,98,99 E 2000, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O POSTO DE TRANSITO DEUIRAUNA, CONF. MEMO No.64/2002DF E CARNES ANEXOS. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00253 | 19/02/2002 | 2507.50 | 2507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00259 | 19/02/2002 | 3625.60 | 3625.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINDADAS AOS POLICIAIS PLANTONISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/01 A 31/01/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00256 | 19/02/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00106 | 19/02/2002 | 4743.06 | 4743.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELO RECEBIMENTO DETAXAS DO FESP DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2001. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 20/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 20/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 20/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 20/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 20/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 20/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 20/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 20/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 20/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 20/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037985426434 | EVERALDO JOSE MARQUES DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 20/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071374728420 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 20/02/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 20/02/2002 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PLANTAS ORNAMEN-TAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00054896649400 | LUIZ GERALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 21/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010896724468 | MARINALDO PAULINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 21/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00302 | 21/02/2002 | 82.04 | 82.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 21/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023780010453 | ROBERTO DE ARAGAO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00307 | 21/02/2002 | 1308.35 | 1308.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00308 | 21/02/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/02/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 21/02/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE, COMFINALIDADE ORIENTAR OS CHEFESDAS CIRETRANS NA PRESTACAO DECONTAS DO ADIANTAMENTO,NO PE-RIODO DE 26/02(07hs) A 01/03/(07hs) | 00042525403487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 21/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE, COMFINALIDADE ORIENTAR OS CHEFESDAS CIRETRANS NA PRESTACAO DECONTAS DE ADIANTAMENTO, NO PE-RIODO DE 26/02(07hs) A 01/03/(07hs) | 00009565477453 | MARIA DA CONCEICAO MOURA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 21/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA E C.GRANDE, COMFINALIDADE ORIENTAR OS CHEFESDAS CIRETRANS NA PRESTACAO DECONTAS DE ADIANTAMENTO, NO PE-RIODO DE 26/02(07hs) A 01/03/(07hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE VISITAR FUTURAS INSTALACOES DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO SHOPING DAQUELA CIDADENO PERIODO DE 21/02(08hs) A 22/02(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 21/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE VISITAR FUTURAS INSTALACOES DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO SHOPING DAQUELA CIDADENO PERIODO DE 21/02(07hs) A 22/02(07hs) | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A CHEFE DADIV.DE PLANOS INTEGRADOS E DASECAO DE TRIAGEM DO INTERIORNO PERIODO DE 21/02(08 hs)A 22/02(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONSERTAR OS SEMAFOROS, NO PE-RIODO DE 25/02(07hs) A 02/03/(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONSERTAR OS SEMAFOROS DA CIDADE,NO PERIODO DE 25/02(07hs) A02/03(07hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONSERTAR OS SEMAFOROS DA CIDADE,NO PERIODO DE 25/02(07hs) A02/03(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA DIV.SINA-LIZACAO,NO PERIODO DE 25/02(07hs) A 02/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 21/02/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/2001, CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER'No.0857/01-AJ ANEXOS. | 00000121480836 | DONIZETI GALDINO DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 21/02/2002 | 84.74 | 84.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.60/02-AJ ANEXOS. | 00071388567415 | JOSE TAVARES DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NOVA FLORESTA,COM FI-NALIDADE FAZER LEVANTAMENTO PARA FAZER SINALIZACAO NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 22/02/(07hs) A 23/02(07hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NOVA FLORESTA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O SEVIDOR,NOPERIODO DE 22/02(07hs) A 23/02(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00306 | 21/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 30(TRINTA) VD ASSENTO SANI-TARIOS BL, DESTINADOS A D.S.G.DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.022/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00307 | 21/02/2002 | 683.00 | 683.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02 FEIXES DE MOLA, 04 GRA-XAS, 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO,'02 ROLAMENT. DA RODA DIANT. INTERNOS, 02 TRAVAS DE PORCAS DARODA DIANT., 02 JOGOS DE PAST.DE FREIO E JUNTA DO MOTOR, 08CANALETAS, 01 RETENTOR DO VOL.01jg. DE LONA DE FREIO, 02 CI- | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 21/02/2002 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS:DESUSPENSAO,DE FREIO, NA TORCAO,VAZAMENTO NO MOTOR, TORNEIRO EALINHAMENTO DE DIRECAO, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-7550,'PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMOS Nos.023/043/2002-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 22/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 22/02/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 22/02/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00053344596772 | GILVAN DIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050885758749 | CLEMIR CLAUDINO SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 22/02/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013231480434 | ANTONIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011066857415 | SEVERINO PAULINO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 22/02/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031804845434 | JOSE DE ARIMATEIA CUNHA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/02/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 22/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00331 | 22/02/2002 | 36761.01 | 36761.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS TRUNKING PA-RA ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 22/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00073931101487 | ANTONIO RAPOSO GALDINO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 22/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023780010453 | ROBERTO DE ARAGAO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047340380400 | TARCISIO BENTO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 22/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 22/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00341 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE DESOBS-TRUCAO DE ESGOTO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 22/02/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 22/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 22/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PEGAR MATERIAL NO ALMOXARI-FADO E TESOURARIA, NA DATA DE22/02/2002(07hs AS 18hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 22/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDOR A SEDE DODETRAN,NA DATA DE 22/02/02( 07hs AS 18hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 22/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 25/02/(07hs) A 01/03(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 22/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 25/02/(07hs) A 01/03(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA E ITABAIANACOM FINALIDADE EFETUAR TRABAL-HOS NA AREA DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 22/02(07hs) A 23/02(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA E ITABAIANACOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR,NO PERIODO DE 22/02(07hsA 23/02(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PEDRAS DE FOGO,COM FINALIDADE ACOMPANHAR A TELEMARE CODATA NA INSTAlacao do sis-tema de informatizacao do pos-to de transito, no periodo de22/02(07HS) a 23/02(07HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PEDRAS DE FOGO,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAD.P.D,NO PERIODO DE 22/02(07hsA 23/02(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 22/02/2002 | 59.57 | 59.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/1999, CONF. REQUERIMENTO, GUIA, XEROX DE DOCUMENTOS'E PARECER No.39/02-AJ ANEXOS. | 00003484733462 | PEDRO FEITOSA BEZERRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 22/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE PRESIDIR OS TRABALHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 26/02(07hs)a 02/03(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 22/02/2002 | 26.72 | 26.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, GUIA, XEROX DE DOCUMENTOS'E PARECER No.70/02-AJ ANEXOS. | 00047738308400 | JOCELIN LUIS DE SOUSA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 22/02/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE SE-CRETARIAR OS TRABALHOS DE SIN-DICANCIAS,NO PERIODO DE 26/02/(07hs) A 03/03(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 22/02/2002 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO,'GUIA, XEROX DE DOCUMENTOS E ^ARECER No.14/02-AJ ANEXOS. | 00003810682420 | ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 22/02/2002 | 37.89 | 37.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, GUIA, XEROX DE DOCUMENTOS'E PARECER No.89/02-AJ ANEXOS. | 00002118829418 | ALLYSON DE ARAUJO VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 22/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBRO DA COMISSAO DESINDICANCIA,NO PERIODO DE 26/02(07hs) A 02/03(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 22/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS,GUIA EPARECER No.30/02-AJ ANEXOS. | 00053620585504 | CELIO GOMES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 22/02/2002 | 80.48 | 80.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2001, CONF. REQUERIMENTOGUIA, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.673/02-AJ ANEXOS. | 00015148386487 | FERNANDO ANTONIO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 22/02/2002 | 469.40 | 469.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2002, CONF. MEMO No.071/02-DPT E FATURA ANE-XOS. | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 22/02/2002 | 231.71 | 231.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2001, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PARECERNo.0087/2002-AJ ANEXOS. | 00067630480415 | CARLOS ANTONIO DUTRA NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 22/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.1/2 DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS E MONTEI-RO,COM FINALIDADE DE ACOMPA-NHAR GOVERNADOR EM SOLENIDADESNO PERIODO DE 25/02(07HS) A26/02/02(16HS). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.1/2 DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS E MONTEIROCOM FINALIDADE DE TRANSPORTARSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE25.02(07HS) A 26.02.02(16HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 22/02/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF. REQUERI-MENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E 'PARECER No.0088/2002-AJ ANEXOS | 00003386752489 | ALIXANDRE FERNANDES DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 22/02/2002 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES) CAIXAS DE FORMULA-RIO P/ETIQUETA PIMACO 25fls. 2CARR, DESTINADOS AO CETRAN DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.024/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 22/02/2002 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE 3.000 CAPAS DE PROCESSO MODDETRAN, IMPRESSAS EM UMA COR,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.025/2002 EORCAMENTOS ANEXOS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00345 | 25/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 25/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 25/02/2002 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 25/02/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 25/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 25/02/2002 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 25/02/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 25/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 25/02/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 25/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 25/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 25/02/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 25/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 25/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043476953491 | MARCELO ARAUJO MUNIZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044124600453 | JURANDI ARANHA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057430195415 | JOSE SOARES DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 25/02/2002 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 25/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025105400410 | LUZINETE SOUSA DE GOIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 25/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 04/03(07hs )A 08/03(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 25/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 04/03(07hs )A 08/03(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA COM FINALIDADE PEGAR MATERIAL NO AL-MOXARIFADO E TESOURARIA,NO PE-RIODO DE 25/02/02( DE 07hs AS18hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRANSPORTAR O SERVI-DOR A SEDE DO DETRAN, NO PE-RIODO DE 25/02/02( DE 07hs AS18hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 25/02/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-00330, POR TER SIDO 'EMPENHADO A MENOR, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003386752489 | ALIXANDRE FERNANDES DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 25/02/2002 | 5.96 | 5.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELATRICA DO POSTO DETRANSITO DE BELEM NOS MESES DEJULHO/2000 E NOVEMBRO/2001,CONFORME MEMO No.074/02-DF E FETURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00108 | 25/02/2002 | 3698.50 | 3698.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ADITIVO, DOS SERVICOS DE ENGENHARIAREALIZADOS NO PREDIO DA 11aDD,NO VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.PROCESSO DE LICIT.CARTA CONVI-TE No. 015/2001. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00109 | 25/02/2002 | 4543.30 | 4543.30 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA COZINHA NESTA SECRETARIA,CONF. PROC.ANEXO. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00380 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UMA COROA DE FLO-RES DO CAMPO, DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 26/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 26/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 26/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082682089453 | JANDUILMA GUEDES DE FRANCA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 26/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 26/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037458566434 | RICARDO ANTONIO HENRIQUE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 26/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 26/02/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020537700404 | ADAILTON JOSE ARAUJO DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 26/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._________1/2 DIARIA | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 26/02/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.__________1/2 DIARIA | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 26/02/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA._______1/2 DIARIA | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 26/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 26/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046809511415 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 26/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 26/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 26/02/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00396 | 26/02/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURAS DE JORNAIS PARA //ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 26/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 26/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 26/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 26/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 26/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 26/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 26/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00110 | 26/02/2002 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AOS VEICULOS VAN MNV-0120,MNE-1678, MNP-3132, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00111 | 26/02/2002 | 635.00 | 635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS AOS VEICULOS VAN MNV-0130,CAMINHONETE A 20 OE-5477, IPA-NEMA MNA-2408, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 26/02/2002 | 1397.50 | 1397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00113 | 26/02/2002 | 549.00 | 549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00114 | 26/02/2002 | 4193.30 | 4193.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMISSAO PELOS RECEBIMEN-TOS DE TAXAS DO FESP DURANTE OPERIODO DE JANEIRO/02, CONTRA-TO No.332/95. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00115 | 26/02/2002 | 3549.20 | 3549.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS A VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 26/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA )DIARIAS PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 27/02(07hs) A 28/02(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 26/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA )DIARIAS PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR O CHE-FE DA D.R.V,NO PERIODO DE 27/02(07hs) A 28/02(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 26/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE COM FINALIDADE EFE-TUAR VISTORIA EM VEICULOS NAREFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE04/03(07hs) A 08/03(07hs) | 00010929819420 | JOSE CLAUDIO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00342 | 26/02/2002 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA,'SUPORTE, TROCA BASE DO MOTOR,'CX.DE MACHA, TROCA DAS JUNTAS,TROCA DOS RETENTORES, TROCA DACORREIA, TROCA DE OLEO E TROCADE LAMPADAS P/O VEICULO IPANE-MA DE PLACA MMN4136, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO No | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 26/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 26/02(07hs) A 28/02(07hs | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 26/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 06/03(07hs | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 26/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA AREIA,COM FINALIDADE ORIENTAR OS SERVIDO-RES DO POSTO SOBRE SISTEMA DEINFORMATICA,NO PERIODO DE 26/02(07hs) A 27/02(07hs) | 00028782704449 | ELIVANIA MENEZES C DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 26/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE RECEBER MATERIAL PARA A CI-RETRAN DE C.GRANDE,NO PERIODODE 26/02/02(07hs AS 18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00347 | 26/02/2002 | 662.32 | 662.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00348 | 26/02/2002 | 812.00 | 812.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 BATERIAS HELIAR 75 AH. E08 TERMINAIS DE BATERIA, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.035/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00349 | 26/02/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 40 ASSINATURAS DOS JORNAIS'A UNIAO; DIARIO OFICIAL E DIA-RIO DA JUSTICA, NO PERIODO DEFAVEREIRO/02 A FEVERIRO/2003,'CONF. MEMO No.003/02-ASI E PROPOSTA ANEXOS. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 27/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 27/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 27/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 27/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 27/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 27/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 27/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 27/02/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 27/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 27/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 27/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 27/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 27/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 27/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 27/02/2002 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/02/2002 | 149339.75 | 149339.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/02/2002 | 1782674.91 | 1782674.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 27/02/2002 | 1166.40 | 1166.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 27/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO PAGA INDEVIDAMENTE NO MES DE OUTUBRO/2001CONF. REQUERIMENTO, XEROX DEDOCUMENTOS E PARECER No.003/02AJ ANEXOS. | 00014241559832 | JOSE MARTIM MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 27/02/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02(07hs) A 01/03(19hs). | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02(07hs) A 01/03(19hs). | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 27/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02(07hs) A 01/03(19hs). | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 27/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02(07hs) A 01/03(19hs). | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA )DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02(07hs) A 01/03(19hs). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 27/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA ) DIARIAS PARA ITABAIANA,E BELEM,COM FINALIDADE VERIFI-CAR OS TRABALHOS DE MELHORAMENTOS NA CIRETRAN E NO POSTO, NOPERIODO DE 28/02(12hs) A 01/03(20hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 27/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA ) DIARIAS PARA ITABAIANA,E BELEM,COM FINALIDADE VERIFI-CAR OS TRABALHOS DE MELHORAMENTOS NA CIRETRAN E NO POSTO, NOPERIODO DE 28/02(12hs) A 01/03(20hs),IRA ASSESSORANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 27/02/2002 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA ) DIARIAS PARA ITABAIANA,E BELEM,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR E A ARQUITETA,VISITA A CIRETRAN E AO POSTO, NOPERIODO DE 28/02(12hs) A 01/03(20hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 27/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE RECEBER MATERIAL PARA A CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE,NA DATA DE 28/02/02(07hs AS 18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ESPECIAL ORDINARIA DO CONSELHODE ASSOCIADOS DA ABDETRAN, NO PERIODO DE 28/02(12hs) A 03/03(12hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 27/02/2002 | 55.50 | 55.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.50/02-AJ ANEXOS. | 00027351980497 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES CEZARINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00362 | 27/02/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA 'NO PERIODO DE MARCO/02 A MARCO/03, CONF. MEMO No.006/02-ASI,PROPOSTA E MEMO No.011/02-DA 'ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE INSTALAR EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, NO PERIODO DE28/02(07hs) A 01/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDO D.P.D,NO PERIODO DE 28/02/(07hs) A 01/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 27/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA E SOLANEA,FINA-LIDADE MANTER CONTATOS COM ASCIRETRANS,NO PERIODO DE 27/02/(09hs) A 28/02(09hs) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 27/02/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA E SOLANEA,FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA,NO PERIODO DE 27/02(09hs) A 28/02(09hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 27/02/2002 | 2287.00 | 2287.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 50 BLOCOS MOD. CONSERTO DEDUT C/50 FLS.; 100 BLOCOS MOD.LAUDO DE VISTORIA C/50 FLS.; '5000 FOLHAS MOD. FICHA DE INS-CRICAO; 6000 FOLHAS MOD. ENTREVISTA PSICOLOGICA, DESTINADOSA DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAOCONF. SOL.DE EMPENHO No.031/02 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 27/02/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.068/02-AJ ANEXOS. | 00072642785491 | MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 27/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A CIRETRAN,NO PERIODO DE04/03(09hs) A 05/03(09hs) | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 27/02/2002 | 76.53 | 76.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2000, CONF.REQUERIMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECER'No.081/02-AJ ANEXOS. | 00028203097472 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 27/02/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SA DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUAZIR O DIRETORDE OPERACOES,NO PERIODO DE 04/03(09hs0 A 05/03(09hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 27/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2000,CONF.REQUERIMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.022/02-AJ ANEXOS. | 00075984903415 | SILVESTRE MENDONCA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 27/02/2002 | 2738.88 | 2738.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2002, CONF. MEMO No.09/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/02/2002 | 778474.43 | 778474.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002, CONF. MEMO No.09/2002DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 27/02/2002 | 99.36 | 99.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.MEMO No.09/02-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 27/02/2002 | 84516.27 | 84516.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DEPAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002, CONF.MEMO No.09/02-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/02/2002 | 56643.41 | 56643.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE-VEREIRO/2002, CONF.MEMO No.011/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00379 | 27/02/2002 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2002, CONF. MEMO No.010/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 28/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 28/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 28/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 28/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 28/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 28/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 28/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038041537472 | MARCO AURELIO DE ARAUJO CARVALHO E OUTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00439 | 28/02/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGA-RACAO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 28/02/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 28/02/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 28/02/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 28/02/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 28/02/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 28/02/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 28/02/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 28/02/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 28/02/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 28/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 28/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 28/02/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 28/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 28/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 28/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 28/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 28/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047340380400 | TARCISIO BENTO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 28/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004167180430 | VALDERIR ALVES DO CARMO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018199402415 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049619080459 | AURENIZA ALVES ANDRADE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 28/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 28/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010886338468 | INACIO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 28/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 28/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 28/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 28/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 28/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 28/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003206700400 | NELSON NUNES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 28/02/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000826968880 | JORGE LEONARDO DE OLIVEIRA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00442 | 28/02/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COLCHOES PARA ES-TA SECRETARIA. | 35580414000111 | O LOJAO DOS COLCHOES LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00441 | 28/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS DESTA PASTA. | 03912187000198 | COMPUTER PARTS COM DE EQ P INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 28/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PARECERNo.00037/2002-AJ ANEXOS. | 00002557770434 | JOSE VICENTE FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 28/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UM) ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA 'DESTINADO A CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2002 A FEVEREIRO/2002,CONF. MEMO NO.004/2002-ASI E 'CONTRATO DE ASSINATURA ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 28/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA AREA DE INFORMATICA, NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 28/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA AREA DE INFORMATIVA, NO PE-RIODO DE 04/03(07hs) a 07/03/(07HS) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 28/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA AREA DE INFORMATICA, NO PE-RIODO DE 04/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 28/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTONA AREA DE INFORMATICA, NO PE-RIODO DE 04/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00020672357453 | MARCOS FERNANDO DINIZ SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 28/02/2002 | 44.52 | 44.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, GUIA DE RECOLHIMENTO, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No00653/2001-AJ ANEXOS. | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 28/02/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.069/2002-AJ ANEXOS. | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 28/02/2002 | 48.20 | 48.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, GUIAS, XEROX DE DOCUMENTOSE PARECER No.027/02-AJ ANEXOS. | 00010876545487 | JOSE FARIAS DE HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 28/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER AVALIACAODE VEICU-LOS APREENDIDOS PARA O LEILAOPUBLICO,NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 28/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DA DIVDE SINALIZACAO NA AVALIACAO DEVEICULOS APREENDIDOS PARA LEI-LAO PUBLICO,NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 09/03(07hs | 00005958032453 | JOSE ALMIR RODRIGUES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 28/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DA DIVDE SINALIZACAO NA AVALIACAO DEVEICULOS APREENDIDOS PARA LEI-LAO PUBLICO,NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 09/03(07hs). | 00004444426420 | GERALDO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00392 | 28/02/2002 | 70.07 | 70.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HABILITACAOTELEFONICA REDE FIXA, LOCALIZADO NO POSTO DE TRANSITO DE SO-LIDADE/PB, CONF. MEMO S/N-DF EFATURA ANEXOS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 28/02/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO PREDIO PARA FUNCIONA-MENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2002, CONF. MEMO S/N-DF E 'CONTRATO No.64/2001-AJ ANEXOS. | 09304833000110 | LABRE LIGA BRASILEIRA DE RADIOMADORES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058861319491 | CONSUELO MACEDO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 01/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 01/03/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 01/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 01/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,COREMAS,RIO TIN-TO,COM FINALIDADE ACOMPANHARA TELEMAR E A CODATA NA INSTA-LACAO DO SISTEMA FRAME- RELAY DOS POSTOS,NO PERIODO DE 04/03(07hs) A 07/03(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,COREMAS,RIO TIN-TO,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DO D.P.D AOS POSTOS,NO PE-RIODO DE 04/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UMBUZEIRO,L.DE DENTRO,PI-CUI COM FINALIDADE ACOMPANHARSEVICOS DA CODATA E TELEMAR NAINSTALACAO DO SISTEMA FRAMY-RELAY NA INFORMATIZACAO DOS POS-TOS,NO PERIODO DE 04/03(07 hs)A 07/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,COREMAS,RIO TIN-TO,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO D.P.D AOS POSTOS, PE-RIODO DE 04/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00398 | 01/03/2002 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 02 AMORTEC. DA SUSPENCAO;02BATEDORES B. SUSPENCAO; 02 BA-CIAS DO F. TRASEIRO;01 PINO DOLEQUE COMPLETO;01 KIT B. ESTA-BILIZADOR;03 BASES DO MOTOR EDA CX. DE MACHA; 04 ROLAMENTOSB. DO EIXO PEQ. E CUBO DIANTEIRO PEQ.;01 SUPER CABO; 01 CABODE EMBREAGEM;03 RETENTORES DO | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00399 | 01/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI 'DE PLACA MMV-8170, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMOS 022/042/02-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00400 | 01/03/2002 | 178.00 | 178.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01 PARA-BRISA DEGRADE PARAKOMBI DE PLACA MMV-8170;01 BORRACHA P/PARA-BRISA DE KOMBI; 'DESTINADOS A D.S.G. DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.033/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 01/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEVERIFICAR REFORMAS NA CIRETRANNO PERIODO DE 04/03(08hs) A 05/03(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 01/03/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.00105/2002-AJ ANEXOS. | 00003822010430 | JOAO CHAGAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 01/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,ASSESSORANDO ODIRETOR ADMINISTRATIVO,COM FI-NALIDADE VERIFICAR AS REFORMASDA CIRETRAN,NO PERIODO DE 04/03(08hs) A 05/03(08hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 01/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO E ARQUITETA,NO PERIODO DE04/03(08hs) A 05/03(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 01/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO QUE IRA AVALIAR OS VEI-CULOS APREENDIDOS, NO PERIODODE 04/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,COM FINA-LIDADE LEVAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA A CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 04/03(07hs) A 06/03/(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00407 | 01/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01(UM) ONIBUS E 03(TRES) MICROONIBUS, AR-CONDICIONADO, TV/VIDEO, SOM DE CD, WC, NO PERIODO DE 27 E 28/02/2002, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DESTE 'ORGAO, CONF. MEMOS Nos.025/02-CGB, 058/2002/DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 04/03/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 04/03/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 04/03/2002 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 04/03/2002 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 04/03/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 04/03/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 04/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 04/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00514 | 04/03/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICOSCIENTIFICO PERTENCENTE AO IPC. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00516 | 04/03/2002 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORNAIS PARA ES-TA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00513 | 04/03/2002 | 3171.00 | 3171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GURABIRA//NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00515 | 04/03/2002 | 8319.00 | 8319.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 04/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE COREMAS PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO POSTO QUE DIRIGENO PERIODO DE 04/03(07hs) A 07/03(07hs) | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS R NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA CIRETRAN DE ITAPO-RANGA,NO PERIODO DE 04/03(07hsA 06/03(07hs). | 00054943043453 | ELIZABETE GOMES BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 04/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVO, NO PERIODO DE 05.03.02 (07HS) A 07.03.02(07HS). | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00116 | 04/03/2002 | 479.78 | 479.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACEESSO-RIOS, PARA MOTOS CG 125 DE PLACAS MNL 4330, MNL 4350, MNL4420, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades do Fundo Especial de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00117 | 04/03/2002 | 1548.40 | 1548.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE LIVROS JURIDICOSDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 62058763000140 | LAEL LIVRARIA DOS ADVOGADOS E LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 05/03/2002 | 4891.20 | 4891.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMISSAO DE RECEBIMENTO DE TA-XA DOS FESP DO MES DE JANEIRO2002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/03/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 05/03/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/03/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/03/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 05/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ADIANTAMENTO, DESTINADAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA5a SRPC, NO PERIODO DE: 05.03.A 04.04.2002. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 05/03/2002 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO COM DESPESAS DESERVICOS E ENCARGOS, DESTINADOA 5a. SRPC, NO PERIODO DE 05.03 A 04/04/2002. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 05/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 05/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 05/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 05/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 05/03/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 05/03/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS COM FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DETREINAMENTO DE PESSOAL, NO PE-RIODO DE 06/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS COM FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DETREINAMENTO DE PESSOAL, NO PE-RIODO DE 06/03(07hs) A 07/03/(07hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE FAZER TREINAMENTO NA CIPAI,NO PERIODO DE 07/03( 07hs)A 08/03(07hs). | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORA PARATREINAMENTO NA SEDE,NO PERIODONO PERIODO 07/03(07hs) A 08/03(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 05/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA DE B.DE SANTA FE PARA CONCEICAO COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUE DIRIGE,NA DATA DE 05/03/02(07hs AS 19hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 06/03(07hs) a 07?03(19HS) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 05/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/03(07hs) A 07/03(19hs) | 00020410476404 | LUGMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 05/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS NO PERIODO DE 06/03(07hs) A 07/03(19hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 05/03/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR OS PSICOLOGOS,NO PE-RIODO DE 06/03(07hs) A 07/03/(19hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 05/03/2002 | 255.38 | 255.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE MAIO/2000, CONF. REQUERIMENTO,XEROXDE DOCUMENTOS E PARECER No.103/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00005933684449 | MARIA JOSE DO CARMO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE E PATOS, COMFINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,NO PERIODO DE 06/03( 07hs)A 07/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 05/03/2002 | 56.44 | 56.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS(CNH/DRV) PAGAS IN-DEVIDAMENTE NO MES DE DEZEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIAS,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.110/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00016010760453 | JACI VIANA DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 05/03/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesaS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE DE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRANS,NO PERIODO DE 05.03.02(07HS) A 07.03.02(07HS). | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00424 | 06/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01(UM) ONIBUS COM 50 LUGARES,AR-CONDICIONADO, TV/VIDEO, SOMDE CD, WC NO PERIODO DE 06 E07/03/2002, PARA SER UTILIZADOEM EVENTOS DO GOVERNO DO ESTA-DO/PB, CONF. OFICIO No. 038/02SCGMG, MEMO No.064/02-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 06/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS,NO PERIODO DE 07/03(07hs )A 08/03(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 06/03/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO,NO PERIODO DE 07/03(07hs) A 08/03/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CABACEIRAS E PIANCOCOM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICANO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CABACEIRAS E PIANCOCOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR DO D.P.D, NO PERIODO DE08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 06/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DO D.P.DNO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA PATOS COM FINALIDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DAS NE-CESSIDADES DE TREINAMENTO DE PESSOAL,NO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DAS NE-CESSIDADES DE TREINAMENTO DE PESSOAL,NO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS DO DE-TRAN,NO PERIODO DE 08/03(07hs)A 09/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 06/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA INCOR-PORADA AO PROJETO SAUDE/CIDADANIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 07/03(07hs) A 10/03(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 06/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA INCOR-PORADA AO PROJETO SAUDE/CIDADANIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 07/03(07hs) A 10/03(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 06/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA INCOR-PORADA AO PROJETO SAUDE/CIDADANIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 07/03(07hs) A 10/03(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 06/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA INCOR-PORADA AO PROJETO SAUDE/CIDADANIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 07/03(07hs) A 10/03(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 06/03/2002 | 193.05 | 193.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPREMENTACAO DO EMPENHO DE N122. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00517 | 07/03/2002 | 3141.60 | 3141.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00518 | 07/03/2002 | 1148.10 | 1148.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00519 | 07/03/2002 | 7522.20 | 7522.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA'GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/02A 28/02/02. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00520 | 07/03/2002 | 3487.76 | 3487.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00521 | 07/03/2002 | 7425.96 | 7425.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO=NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/02 A28/02/02. | 41224544000114 | PALADAR COM DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00522 | 07/03/2002 | 2464.00 | 2464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO=NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00524 | 07/03/2002 | 692.00 | 692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 4a SRPC DA CIDADE DEMONTEIRO/PB. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00526 | 07/03/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 7a SRPC DA CIDADE DEPICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00523 | 07/03/2002 | 57.58 | 57.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPROVEDOR DE ACESSO DA INTERNETREF. AO MES DE MARCO 2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00525 | 07/03/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030902681400 | SILVANO TIBURTINO LEITE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 07/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013301284434 | FRANCISCO LINS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 07/03/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026983378857 | FLAVIO DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 07/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 07/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015152073404 | ROSA CRISTINA JULIAO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 07/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 07/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 07/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 07/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E C.GRANDE,COM FINALIDADE SOLUCIONAR PROBLEMAS NOSISTEMA DA CIRETRAN DE C.GRAN-DE E CONFIGURAR A IMPRESSORANA CIRETRAN DE PATOS,NO PERIO-DO DE 11/03(07hs) A 13/03(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E CAMPINA GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDA D.P.D,NO PERIODO DE 11/03/(07hs) A 13/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 07/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PEGAR MATERIAL DE EXPEDIEN-TE,NA DATA DE 12/03/02(07hs AS19hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NA CIDADE,NO PERIODO DE08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NA CIDADE,NO PERIODO DE08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE PARA CA-BACEIRAS COM FINALIDADE APLI-CAR TREINAMENTO NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 07/03(07hs) A 08/03(07hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAO DETRANSITO,NO PERIODO DE 07/03/(07hs) A 10/03(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAO DETRANSITO,NO PERIODO DE 07/03/(07hs) A 10/03(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 07/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A D.R.V,NO PERIODO DE 11/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 07/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA D.R.VNO PERIODO DE 11/03(07hs) A 14/03(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 07/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 07/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 07/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 07/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00039599159420 | ANTONIO VIDAL SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00020620136472 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00010994700482 | GERALDO BARBOSA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00007219431449 | JADIR PEREIRA VALONES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00020726112453 | RAMIRO LEITE NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,B.DE SANTA FE E SANTA INESCOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 08/03(06hs) A 12/03(06hs | 00004167333449 | MARINEZ VITORINO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS,NO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADODESTE ORGAO,NO PERIODO DE 08/03(07hs) A 09/03(07hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN,NO PERIODO DE11/03(07hs) A 15/03(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00528 | 08/03/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00527 | 08/03/2002 | 26320.00 | 26320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 200.00 ( DUZENTASMIL ) UNIDADES DE CEDULAS DEIDENTIDADE CIVIL, DESTINADAS /AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA ( IPC ). | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 08/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE ARARUNA PARA GUARABIRA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DA ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA FISCA-LIZACAO DOS VEICULOS E CONDUTORES,NO PERIODO DE 13/03(07hs )A 14/03(20hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 08/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA GUARABIRA, COMFINALIDADE PARTICIPAR DA ELABORACAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORESNO PERIODO DE 13/03(07hs) A 14/03(20hs) | 00003825728315 | JOSINALDO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 08/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 11/03(07hs) A 13/03/(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ELABORAR A PROGRAMACAO DEFISCALIZACAO PARA VEICULOS/CONDUTORES,NO PERIODO DE 13/03/(08,30hs) A 14/03(08,30hs) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,C.GRANDE, EALAGOA GRANDE, COM FINALIDADEASSESSORAR O DIRETOR DE ENGE-NHARIA NA ELABORACAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,NO PERIODO DE 13/03(08,30hs) A 14/03(08,30hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 08/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,ALAGOA GRANDE,CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSOR, NO PERIODODE 13/03(08,30hs) A 14/03( 08,30hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PATOS PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 11/03(07hs) A 12/03/(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUA-PE,COM FINALIDADE FISCALIZAROS TRABALHOS DE MELHORAMENTOSNAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 11/03(08hs) A 12/03(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUAPE,COM FINALIDADE ASSESSORAR ODIRETOR ADMINISTRATIVO NA VIA-GEM DE FISCALIZACAO DAS MELHO-RIAS,NO PERIODO DE 11/03(08hs)A 12/03(08hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 08/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUA-PE COM FINALIDADE CONDUZIR DI-RETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSORA,NO PERIODO DE 11/03(08hs) A12/03(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 08/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA HELENA,PAULISTA,BREJO DO CRUZ,S.JOSE DE PIRANHASE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COMFINALIDADE ORIENTAR OS CHEFESDOS POSTOS NOS PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS DO SISTEMA DE IN-FORMATICA,NO PERIODO DE 11/03/(07hs) A 16/03(07hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 08/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA HELENA,PAULISTA,BREJO DO CRUZ,S.JOSE DE PIRANHASSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COMFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DADIVISAO DE INFORMACOES,NO PE-RIODO DE 11/03(07hs) A 16/03/(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00477 | 08/03/2002 | 2377.30 | 2377.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 07 CALCA FEM.GAB.OXFORD(A.MARINHO)R-4103;07 SAIA GAB.OX-FORD(A.MARINHO)R-4103; 14 BLU-SA M/L SEDA MICRO FIBRA(BEGE)'R-4655;07 LENCOS EM GASE SEDA'(A.MARINHO)R-8500;12 CALCAS SOCIAL M.FIBRA(A.MARINHO)R-9925;12 CAMISAS M/L SOCIAL ALGODAO( | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00478 | 08/03/2002 | 858.70 | 858.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 06 SAPATO SANDALO EM SOLAE COURO PRETO; 07 SAPATO VENUSEM SOLA E COURO PRETO, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.038/2002, ORCAMENTOS E DESPACHOS'ANEXOS. | 70112313000117 | PARAIBA COM DE CALCADOS E CONFECCOES LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00479 | 08/03/2002 | 21747.41 | 21747.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS 'CIRETRAN's, POSTOS DE TRANSITOSEMAFOROS DAS CIDADES NAO MUNICIPALIZADAS, LABRE, ASSEX, PISTA DE PROVA DE MANGABEIRA, NOPERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/02CONF.MEMO No.94/02-DF ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00480 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01(UM) MICRO-ONIBUS COM 27 LU-GARES, AR-CONDICIONADO, TV, VIDEO, SOM DE CD, NO PERIODO DE07 A 08/03/2002, PARA ATRNDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.031/02-CGB, 065/02-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00175 | 08/03/2002 | 4579.00 | 4579.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOTOROLA, DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA......... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 08/03/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE CON-SERTO EM EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOTOROLA, CONFORMEPROCESSO, ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00530 | 11/03/2002 | 1148.00 | 1148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 11/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 11/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 11/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 11/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 11/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002061155472 | JOAO CANDIDO SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 11/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 11/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 11/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 11/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 11/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 11/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00188 | 11/03/2002 | 7907.55 | 7907.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03(TRES) MICROCOMPUTADORES MNEGAWARE-ISO 9002 E03(TRES) IMPRESSORAS HP 640,,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO, ANEXO...... | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 11/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 11/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 11/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 11/03/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00469695877491 | ERASTRO DA FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 11/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 11/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 11/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,ITABAIANA,FINA-LIDADE SOLUCIONAR PROBLEMAS NOSISTEMA DE INFORMATICA, NO PE-RIODO DE 14/03(07hs) A 16/03/(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 11/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,ITABAIANA,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO D.P.D,NO PERIODO DE 14/03(07hs )A 16/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00483 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE 04 VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTE ORGAO,CONF. MEMONo.065/02-DSG E GUIAS DE RECO-LHIMENTO ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00535 | 12/03/2002 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/02/A 28/02/02. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00534 | 12/03/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 12/03/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE NOTA DE EMPENHO ENOTA DE PAGAMENTO, DESTINADOS/A ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00536 | 12/03/2002 | 30.32 | 30.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPROVEDOR DA INTERNET, PARA ES-TA SECRETARIA. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00531 | 12/03/2002 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00532 | 12/03/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00533 | 12/03/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 12/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIAS FACE AS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS,NO PERIODO DE13/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 12/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DE SINDICANCIAS FACE AS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS,NO PERIODO DE13/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 12/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR A COMISSAO DESINDICANCIA,NO PERIODO DE 13/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 13/03/(10hs) A 17/03(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 13/03/(10hs) A 17/03(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE AUDITAROS CENTROS DE FORMACAO DE CON-DUTORES,NO PERIODO DE 12/03(10hs) A 16/03(10hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 12/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE AUDITAROS CENTROS DE FORMACAO DE CON-DUTORES,NO PERIODO DE 12/03(10hs) A 16/03(10hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 12/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA EPATOS,COM FINALIDADE TRANS-PORTAR OS SERVIDORES DA C.R.T.AS CIDADES,PERIODO DE 12/03(10hs) A 16/03(10hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 12/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 14/03(07hs) A 16/03/(07hs) | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE LEVAR MATERIAL DE IN-FORMATICA NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 13/03(08hs) A 14/03(08hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL "POLITICA NACIONAL DETRANSITO",PROMOVIDO PELO DENA-TRAN,NO PERIODO DE 13/03(12hs)A 16/03(12hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PARCELA UNICA DO IPTU/2002, ONDEFUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE BAYEUX/PB, CONF.MEMO S/N-02DF E FATURA ANEXOS. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 12/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 12/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 12/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 12/03/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 12/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 12/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 12/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 12/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 12/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 12/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 12/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 12/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 12/03/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023692952449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076044866491 | JOSIMILSON DE AZEVEDO BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 12/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 12/03/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 12/03/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 12/03/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 12/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023780010453 | ROBERTO DE ARAGAO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 12/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 12/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 12/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 12/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 12/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00538 | 13/03/2002 | 752.50 | 752.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACOES DE FOTOS COLORIDAS, PARA ESTA SECRETARIA. | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00539 | 13/03/2002 | 1870.00 | 1870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (100) CARTOES TIMMY CARD, DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA. | 01819091000154 | VV COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 13/03/2002 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038041537472 | MARCO AURELIO DE ARAUJO CARVALHO E OUTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046726276400 | OSVALDO FERNANDES DE GOES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 13/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 13/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | 9IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 13/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 13/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 13/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 13/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 13/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 13/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 13/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025124803487 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 13/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 13/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 13/03/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 13/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 13/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00496 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSERTO E LAVAGEM DAS PERSIA-NAS DA DIVISAO DE FINANCAS EDA SUPERINTENDENCIA DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No.063/02-DSG'E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70112297000162 | MAX COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LT |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE FAZER LEVANTAMENTO NA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 13/03/(07hs) A 14/03(07hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O SERVIDOR DA SINALIZACAO,PERIODO DE 13/03/(07hs) A 14/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS NASPRESTACOES DE CONTAS,NO PERIO-DO DE 13/03(07hs) A 16/03(07hs | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS NASPRESTACOES DE CONTAS,NO PERIO-DO DE 13/03(07hs) A 16/03(07hs | 00011415320420 | PAULA FRANCINETE DE PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS NASPRESTACOES DE CONTAS,NO PERIO-DO DE 13/03(07hs) A 16/03(07hs | 00009565477453 | MARIA DA CONCEICAO MOURA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/03/2002 | 184.89 | 184.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS CIRETRANSDE TEIXEIRA(SETEMBRO/2000),ARARUNA(AGOSTO-SESETEMBRO/1998;DEZEMBRO/1999;NOVEMBRO/2000 E OUTUBRO-NOVEMBRO/2001) E POSTO'DE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE(SETEMBRO/2001),CONF.MEMO SN-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00504 | 13/03/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE REFEICOES NOS DIAS 11,12,13 E 14/03/2002, PARA OS FUN-CIONARIOS QUE SE SUBMETERAM AOTREINAMENTO MINISTRADO PELA DIVISAO DE PROCES. DE DADOS, DAS13:30 AS 16:00 HS.(SENDO O EX-PEDIENTE ATE 13:30) FICANDO OSSERVIDORES IMPOSSIBILITADOS DE | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00505 | 13/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO RENOVACAO DE04(QUATRO) ASSINATURAS DO REFERIDO JORNAL, NO PERIODO DE MARCO/2002 A MARCO/2003, CONF. MEMO No.005/2002-ASI E PROPOSTAANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 14/03/2002 | 2215.66 | 2215.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00544 | 14/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESATDOS DE LIMPEZA,EM MAQUINAS FOTOGRAFICA, DESTASECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 14/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014649470404 | ROBERTO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 14/03/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00554 | 14/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACE /AS DESPESAS COM SERVICOS E EN-CARGOS, NO PERIODO DE 15/03 A15/04/2002. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 14/03/2002 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 14/03/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 14/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 14/03/2002 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 14/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 14/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038041537472 | MARCO AURELIO DE ARAUJO CARVALHO E OUTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 14/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00551 | 14/03/2002 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, NO PERIODO DE 14.03 A14/05/2002. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00552 | 14/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO DE SERVICO PARAFAZER FACE AS DESPESA COM SER=VICOES E ENCARGOS, DESTINADOAO IPC, NO PERIODO 14/03 A 14/04/2002. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 14/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 400 (QUATROCENTASBOBINAS PLASTICAS), DO PROGRA-MA ITINERANTE DO CIDADAO, CIDADANIA E CASA DA CIDADANIA. | 03306666000160 | CASA DO COPISTA W A COMERCIO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 14/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03(07hs) A 22/03(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03(07hs) A 22/03(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE AJUIZAR ACOES E EXAMINAR PROCESSOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA DAQUELA COMARCA, NOPERIODO DE 14/03(07hs) A 15/03(07hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADOAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 14/03(07hs) A 15/03(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS,NO PERIODO DE 15/03(07hsA 16/03(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR OS SEMAFOROS,NO PERIODO DE 15/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 14/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 14/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 14/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 14/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 14/03(07hs) A 16/03(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE AUDITAR OS CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, NO PE-RIODO DE 18/03 (10hs) A 19/03/(10hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE AUDITAR OS CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, NO PE-RIODO DE 18/03(10hs) A 19/03/(10hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDO-RES DA C.R.T,NO PERIODO DE 18/03(10hs) A 19/03(10hs | 00004008049487 | MANOEL SOARES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 14/03/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariasde sousa para joao pessoa, comfinalidade tratar de assuntosligados a ciretran que dirigeno periodo de 18/03(07HS) a 20/03(07HS) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 14/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 14/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAME DE DIRECAO VEICULARDATA DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAME DE DIRECAO VEICULARDATA DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 14/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDATA DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 14/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS ECONCEICAO,COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 23/03/(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 14/03/2002 | 296.74 | 296.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A JUROS PORNAO TER SIDO PAGO DENTRO DOREFERIDO MES, CONF.DESPACHO DACHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 14/03/2002 | 10010.19 | 10010.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTTO AO INSS DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS COMISSIONADOS, 'REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. MEMO No.17/02-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 14/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA, E JUAZEIRINHO,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADES DO GO-VERNO DO ESTADO NAS REFERIDASCIDADES,NO PERIODO DE 16/03/(08hs) A 17/03(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00530 | 14/03/2002 | 1363.08 | 1363.08 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,CONFORME DESPACHODA CHEFE DA DIV.DE FINANCAS ENP-684 ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 14/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA, E JUAZEIRINHO,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 16/03(08hs) A 17/03/(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 14/03/2002 | 1464.88 | 1464.88 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,CONFORME DESPACHODE CHEFE DA DIV.DE FINANCAS ENP-686 ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00533 | 14/03/2002 | 1726.25 | 1726.25 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,CONFORME DESPACHODA CHEFE DA DIV.DE FINANCAS ENP-693 ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 14/03/2002 | 989.60 | 989.60 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER'FACE AS DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,CONFORME DESPACHODA CHEFE DA DIV.DE FINANCAS ENP-694 ANEXOS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 15/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 15/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE RIO TINTO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUE DIRI-GE,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A20/03(07hs) | 00062986325734 | NILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 15/03/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 18/03(07hs) A 20/03(07hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 15/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA E JUAZEI-RINHO,COM FINALIDADE PARTICI-PAR DE SOLENIDADES DO GOVERNODO ESTADO,NO PERIODO DE 16/03/(08hs) A 17/03(08hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 15/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA E JUAZEI-RINHO,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NOPERIODO DE 16/03(08hs) A 17/03(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00539 | 15/03/2002 | 4826.54 | 4826.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO FISICA DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A3a. CIRETRAN DE ITABAIANA/PB,CONF. MEMOS Nos.001/02-ITB., '075/02-DSG, ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHA DE QUANTITATI-VOS E PRECOS, ORCAMENTOS, DE-CRETO, JUSTIFICATIVA-CPL, RELA | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA DUAS ESTRADAS,COM FI-NALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL,NO PERIODO DE 16/03/(07hs) A 17/03(07hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA DUAS ESTRADAS,COM FI-NALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL,NO PERIODO DE 16/03/(07hs) A 17/03(07hs) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA DUAS ESTRADAS,COM FI-NALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL,NO PERIODO DE 16/03/(07hs) A 17/03(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 15/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA E JUAZEI-RINHO,COM FINALIDADE PARTICI-PAR DE SOLENIDADES DO GOVERNODO ESTADO,NO PERIODO DE 16/03/(08hs) A 17/03(08hs) | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00547 | 15/03/2002 | 3350.50 | 3350.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 300 ALCOOL PERFUMADO 500ml,200 DETERGENTE 500ml,100 ESPONJAS P/LOUCA DUPLA FACE,100 FLANELAS 40x70cm, 200 LUSTRA MO-VEIS 200ml, 200 PASTILHAS SANITARIA 40gr, 100 PAPEL TOALHA 'PAC C/02 ROLOS, 500 PANOS DECHAO 0,80x0,50m, 500 SABAO EMTABLETE 200gr, 500 SABAO EM PO | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 15/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA NOVA E JUAZEI-RINHO,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES, NO PE-RIODO DE 16/03(08hs) A 17/03/(08hs) | 00004008049487 | MANOEL SOARES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00549 | 15/03/2002 | 2189.00 | 2189.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 300 AGUA SANITARIA DE 1lt,500 CERA LIQUIDA INCOLOR P/PI-SO 900ml, 300 CERA LIQUIDA VERMELHA P/PISO 900ml, 500 DESIN-FETANTE LIQUIDO PINHO 500ml, '100 LIMPA VIDRO ACRILICO 500mlDESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICI | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00550 | 15/03/2002 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 100(CEM) ESSENCIAS DE EUCA-LIPTO 100ml, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.043/2002, HOMOLOGACAO DO 'CONVITE No.71.2002.5.0001 ANE-XOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00551 | 15/03/2002 | 1893.00 | 1893.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 300(TRESENTOS) DESODORANTESEM AEROSOL 440ml, 100(CEM) IN-SETICIDAS 300ml, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.042/2002, HOMOLOGACAODO CONVITE No.71.2002.5.0001 'ANEXOS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 15/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REVISAO DOCONTROLADOR REMANOFATURADO E 'SERVICOS DE SISTEMA ELETRICOSTV E VIDEO, NO VEICULO DE PLA-CA MOD-8490, PERTENCENTE A ES-TE ORGAO, CONF, MEMO No.047/02DSG COM AUTORIZO DO SUPERINTENDENTE E ORCAMENTO ANEXOS. | 24336992000190 | AUTO ELETRICA E MEC SANTO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 18/03/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009077308415 | EDUINO FACUNDO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 18/03/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 18/03/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 18/03/2002 | 588.00 | 588.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 18/03/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 18/03/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 18/03/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 18/03/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 18/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 18/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 18/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 18/03/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012393835415 | EDGARD ALVES DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00592 | 18/03/2002 | 1462.35 | 1462.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00593 | 18/03/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00594 | 18/03/2002 | 3294.20 | 3294.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-ENEN E LIMPEZA PARA ESTA PASTA | 01907523000189 | COMERCIAL SIMPLEX LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 18/03/2002 | 7887.00 | 7887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFI-COS PARA ESTA SECRETARIA. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 18/03/2002 | 1672.00 | 1672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00597 | 18/03/2002 | 3786.00 | 3786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00598 | 18/03/2002 | 4112.80 | 4112.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01907523000189 | COMERCIAL SIMPLEX LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020709218400 | ANTONIO LOPES NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 18/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060312769415 | LUCIENE GALDINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018508197187 | EPITACIO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 18/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 18/03/2002 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 18/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 18/03/2002 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 18/03/2002 | 343.00 | 343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 18/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 18/03/2002 | 2896.00 | 2896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO FOTOGRA-FICA PARA O IPC. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00610 | 18/03/2002 | 2082.50 | 2082.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDOR DO ORGAO QUESUBMETEU-SE A INTERVENCAO CI-RURGICA,NO PERIODO DE 18/03(07hs) A 19/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE CONSERTARSEMAFOROS NAS CIDADES,NO PERIODO DE 19/03(07hs) A 22/03(07hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE CONSERTARSEMAFOROS NAS CIDADES,NO PERIODO DE 19/03(07hs) A 22/03(07hs | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES DA SINALIZACAONO PERIODO DE 19/03(07hs) A 22/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 18/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E AREIA,COMFINALIDADE MANTER CONTATOS NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 18/03/(08hs) A 19/03(08hs) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 18/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA E AREIA,COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA,NO PERIODO DE 18/03(08hs) A 19/03(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00020726112453 | RAMIRO LEITE NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00010994700482 | GERALDO BARBOSA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00020620136472 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00039599159420 | ANTONIO VIDAL SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,IBIARA,SAN-TA INES E SANTANA DE MANGUEIRACOM FINALIDADE EFETUAR BLITZNAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 21/03(06hs) A 25/03(06hs | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 18/03/2002 | 458.35 | 458.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2001, CONF. REQUERIMENTO,DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO, 'XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.566/2001 ANEXOS. | 00018139833487 | MARIA DALVA DE S ONOFRE |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00652 | 19/03/2002 | 300.20 | 300.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA IN-FORMATICA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00621 | 19/03/2002 | 3934.94 | 3934.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO (MUNICAO), PARA USO NAS INSTRU-COES DO CURSO DE OPERACAOES /ESPECIAIS NA CAATINGA, COM RE-CURSO DO CONVENIO 085/2001,MJ/SSP/PB. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00622 | 19/03/2002 | 6097.92 | 6097.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICO /(MUNICAO) PARA USO NAS INSTRU-COES DO CURSO DE PRATICA DE TIRO DEFENSIVO, COM RECURSOS DOCONVENIO 085/2001 MJ/SSP/PB. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00623 | 19/03/2002 | 7990.00 | 7990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CAM-PANHA (CONSUMO: COTURNOS, CABOSOLTEIRO, CORDAS, CABOS E LU-VAS PARA INSTRUCAO DE RAPEL), PARA O CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS NA CAATINGA, COM RECURSODO CONVENIO 085/2001 MJ/SSP/PB | 02016108000106 | LOJA CASERNA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00624 | 19/03/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA/CONFECCIONAR 50 (CINQUENTA)MO-CHILAS MODELO PARAQUEDISTAS EMLONA PRETA, COM O SIMBOLO DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA DA ACADEMIA DE POLICIA /E BANDEIRA DA PARAIBA BORDADA,PARA USO NO CURSO DE OPERACOES | 02016108000106 | LOJA CASERNA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00625 | 19/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRACAO DE EMPRESA PARA CON-FECCIONAR 100 (CEM) CONJUNTOS DE UNIFORMES COM BONE EM BRIM/SOLASOL, COM O SIMBOLO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLI-CA DA ACADEMIA DE POLICIA CI-VIL E A BANDEIRA DA PARAIBA /BORDADA CONFORME MODELO, PARA/ | 04750520000172 | HISLANY S DIAS QUEIROZ DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 19/03/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 19/03/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 19/03/2002 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 19/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020605285420 | LOURDINALVA FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 19/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 19/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 19/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 19/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 19/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 19/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 19/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002533537420 | FORMOSINO MARCELINO NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658244491 | MALON CASIMIRO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 19/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 19/03/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00650 | 19/03/2002 | 1333.34 | 1333.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERERNTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAO PARA ESTA SECRERTAIA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00651 | 19/03/2002 | 82.04 | 82.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICAO PARAESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 19/03/2002 | 1533.90 | 1533.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 19/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER REVISAO NA PLACA DEATENDIMENTO AUTOMATICO NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 25/03(07hs)A 27/03(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 19/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,RIO TINTOMATARACA E ITAPOROROCA,COM FI-NALIDADE TREINAR OS SERVIDORESDA 1 CIRETRAN PARA O NOVO MODULO DE ACESSO E ACOMPANHAR SER-VICO DA TELEMAR NOS POSTOS CI-TADOS,NO PERIODO DE 19/03(07hsA 23/03(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 19/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,RIO TINTOMATARACA E ITAPOROROCA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR CHEFE D.P.DNO PERIODO DE 19/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00575 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIODE 02(DOIS) VEICULOS,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO No74/2002-DSG E DEMONSTRATIVOS 'DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 19/03/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.1/2 DIA-RIAS PARA TEIXEIRA,COM FINALI-DADE DE FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES DA CIRETRAN E A-COMPANHAR SUAS NOVAS INSTALA-COES.NO PERIODO DE 19/03/02 (08HS) A 20/03/02(16HS). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 19/03/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE As despesas com 1.1/2 dia-rias para teixeira ,com fina-lidade de assessorar o diretoradministrativo .No periodo de19/03/02(08hs) a 20/03/02(16hs). | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 19/03/2002 | 58.10 | 58.10 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 1.1/2 dia-rias para teixeira,com finali-dade de transportar diretor a-dministrativo e arquiteta a-quela cidade.no periodo de 19/03/02 (08hs) a 20/03/02(16hs). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00579 | 19/03/2002 | 11025.74 | 11025.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECUPERACAOFISICA DAS INSTALACOES DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE CUITE/PB, CONF. MEMOS Nos.001/02-CC/PB, 080/02-DSG, ESPECIFICACAO TECNICAS, PLANILHA 'DE QUANTITATIVOS E PRECOS, OR-CAMENTOS, DESPACHOS, JUSTIFICATIVA-CPL, RELATORIO DE DISP.DE | 00530385000107 | DEGRAU CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00580 | 19/03/2002 | 16597.35 | 16597.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS PELO RECEBIMENTO 'DE GUIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF,CONTRATO No.009/2001, EXTRATO DECONTRATO E DESPACHO DA CHEFE 'DA DIVISAO DE FINANCAS ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00581 | 19/03/2002 | 151.80 | 151.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01 COLETOR DE LIXO GRANDE,01 CARRO DE MAO, 01 CAVADOR ARTICULADO, 01 CHIBANCA COM CABODESTINADOS A DIRETORIA DE OPE-RACOES DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.046/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00289 | 19/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) FRAGMENTADO-RA DE PAPEL, DESTINADO AO CIPSDESTE ORGAO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 20/03/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 20/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058861319491 | CONSUELO MACEDO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 20/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010886338468 | INACIO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 20/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 20/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 20/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014307170415 | HERIBERTO PAULINO DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 20/03/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 20/03/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 20/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00663 | 20/03/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 40977860000102 | COMFEPA-COMERCIO DE FERRAGENS AYRES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 20/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00667 | 20/03/2002 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE REVISAO/DE 80.00 KM, NO VEICULO DE PLACA MOD-1061, DESTA PASTA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00668 | 20/03/2002 | 482.53 | 482.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA PASTA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00666 | 20/03/2002 | 33000.00 | 33000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 100.000 (CEM MIL)UNIDADES DE POOLSEAL COM SOLDADURA P/ IDENTIDADE CIVIL, DES-TINADO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CASA DA CIDADANIA E PROJ.CIDADENIA FEIRA, ORGAO PERTENCENTE A ESTA SECRETA | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 20/03/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA RECUPERACAO DO PARACHOQUEE DESEPENO DO CHASSIS, NA VIA-TUA DE PLACA MMN - 9808, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEI-RA E TRAZEIRA COM TROCA DOS ROLAMENTOS COM REPOSICAO DE PE-CAS, NO GOL DE PLACA MNP-5422,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 20/03/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NA PARTE ELETRICA COMTROCA DE IGNICAO, NO GOL DEPLACA MNP-2912, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 20/03/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE AFINACAO DE MOTORNO GOL DE PLACA OE-6970, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 20/03/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS CONSERTO DE DIFEREN-CIAL E CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ROLAMENTO E KITS DE EM-BREAGEM, NA MARAJO DE PLACAMNC-0805, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 20/03/2002 | 3870.00 | 3870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUSPENSAO, SUBSTI-TUICAO DA BORRACHA PARABRISA ETROCA DO KITS DE EMBREAGEM EPINTURA, GOL DE PLACA MNE-1638PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 20/03/2002 | 3545.00 | 3545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEI-RA E TRAZEIRA LANTERNAGEM COMPINTURA, E ESTOFAMENTO DOS BANCOS E PARTE ELETRICAS, NO GOLDE PLACA MNE-1588, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 20/03/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE COLOCACAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS, NA BLAZER DEPLACA MNJ-5715, PERTENCETE AESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO NO ALTERNADOR COM TROCA DO ESTATOR E RE-VISAO NO MOTOR DE PARTIDA, NAKOMBI DE PLACA MNG-7573, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 20/03/2002 | 647.00 | 647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NA BOMBA INJETORA EBICOS NA TOYOTO DE PLACA MNQ8372, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 20/03/2002 | 988.00 | 988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NA BOMBA INJETORA EBICOS, TIRAR VAZAMENTO DO MO-TOR, TROCAR JUNTA DO CABECOTENA FORD F-1000, DE PLACAMMN-9788, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 20/03/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS COMPLETO DE SUSPENSAODIANTEIRA E TRASEIRA, NO SISTEMA DE FREIOS, PARTE ELETRICASALINHAMENTO, NO GOL DE PLACAMNP-2922, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 20/03/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO CABECOTE COM TROCADE ESPOLETAS, SOLDA DO TANQUEDE COMBUSTIVEL, REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, SOLDA NOTANQUE, A-20 DE PLACA OE- 5467E F-1000 DE PLACA MNMN-9768 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARRIA | 08954190000198 | MECANICA VOLKSWAGEM A V OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 20/03/2002 | 1405.00 | 1405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS, CONSERTO DOS FREIOSCOM TROCA DE PECAS,SERVICOS DEESCAPAMENTO E NA CAIXA DE MAR-CHA, REVISAO DO DIFERENCIAL ETROCA DO PINHA E COROA, NASVIATURA PARATI OE-5390, GOL DEPLACA 6870, F-1000 MMN-9778 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08954190000198 | MECANICA VOLKSWAGEM A V OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 20/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA INJECAOELETRONICA, NO GOL DE PLACAMNP-2912, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades do Fundo Especial de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00305 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) SOLFTWERE ACTIVE VIRUS E (01) SOLFTWERE MCAFEE VIRUSSCAN, DESTINADO AOSETOR OPERACIONAL (DATAPOL)DESTA SSP> | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 20/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEDEIXAR MATERIAL NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 20/03/02(DE 07hs AS17hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 20/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,SAPE,E PE-DRAS DE FOGO,COM FINALIDADE,MINISTRAR TREINAMENTO A FUNCIONARIOS,ACOMPANHAR TECNICO DA TE-LEMAR PARA INSTALACAO DE SISTEMA E AVERIGUAR PROBLEMAS NO SISTEMA INFORMATIZADO NA CIRE-TRAN DE SAPE,NO PERIODO DE 25/ | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 20/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PEDRAS DEFOGO,E SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DO D.P.D,NOPERIODO DE 25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 20/03/2002 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTEA RECEITA NO PERIODO DE JANEI-RO/2002, CONF. MEMO No. 013/02DF E DESPACHOS DA ASSESSORIA 'DE PLANEJAMENTO E DA CHEFE DADIV. DE FINANCAS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00586 | 20/03/2002 | 14540.00 | 14540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VEICULACAODE MATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSITO, CRIACAO DE DUAS ARTES FINAIS DE CAMISETAS, PRODUCAO DE2.000 CAMISETAS FIO 30/100% ALGODAO, 7x7 CORES, CONF.MEMO No021/02-ASI, OFICIOS No.112/02-SECOM, 114/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DE | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00587 | 20/03/2002 | 8991.85 | 8991.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CRIACAO LAYOUT E ARTE FINAL DE CALENDA-RIOS DE MESA P/LAMINA, DE BOL-SO E PRODUCAO DE CALENDARIOS 'DE BOLSOS FORM. 70x100mm, EM 'PAPEL COUCHE 240g/m,4x2 CORESDE MESAS E FOTO(12 CROMOS), 'CONF. MEMO No.022/02-ASI, OFI-CIOS No.113/02-SECOM, 123/02- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00588 | 21/03/2002 | 35250.00 | 35250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 500(QUINHENTOS) CARTUCHOS 'DE TINTA P/IMPRESSORA HP 629 ANAO REMANUFATURADO, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.047/2002 E HOMOLOGA-CAO DA TOMADA DE PRECOS No.71.2002.6.0001 ANEXOS. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00589 | 21/03/2002 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 40(QUARENTA) CARTUCHOS DE 'TINTA PRETO P/IMPRESSORA LEX-MARK JATO DE TINTA MOD. Z 32,25(VINTE E CINCO) CARTUCHOS DETINTA COLORIDO P/IMPRESSORA LEXMARK JATO DE TINTA MOD. Z 32,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICI | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 21/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECOLOCAR PLACAS NA CIRETRAN QUEFOI REFORMADA RECENTEMENTE, NOPERIODO DE 21/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 21/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECOLOCAR PLACAS NA CIRETRAN QUEFOI REFORMADA RECENTEMENTE, NOPERIODO DE 21/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 21/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADETRANSPORTAR OS SERVIDORES DADIVISAO DE SINALIZACAO,PARA OPERIODO DE 21/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA MUNDIALDAS AGUAS,NO PERIODO DE 22/03/(07hs) A 23/03(07hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 21/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE,NO PERIODODE 22/03(07hs) A 23/03(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00595 | 21/03/2002 | 25743.00 | 25743.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10(DEZ) CARTUCHOS DE TONNERP/IMPRESSORA LASER Z 32 OPTRAT616 CAP. L 25.00, 50(CINQUENTACARTUCHOS DE TONNER P/IMPRESSORA LEXMARK MOD. E-312, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.049/2002 E HOMOLOGA | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 21/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,L.DE DENTRO,MA-MANGUAPE,COM FINALIDADE FAZERVISTORIA NOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DAS CIRETRANS E POSTONO PERIODO DE 22/03(08hs) A 23/03(08hs). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 21/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,L.DE DENTRO,MA-MANGUAPE,COM FINALIDADE FAZERVISTORIA NOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DAS CIRETRANS E POSTONO PERIODO DE 22/03(08hs) A 23/03(08hs).ASSESSORANDO O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 21/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,L.DE DENTRO,MA-MANGUAPE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR O DIRETOR ADMINISTRATI-VO E A ARQUITETA,NO PERIODO DE22/03(08hs) A 23/03(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 21/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE VERIFICAR PARA FAZER PROJETO E OR-CAMENTO REFERENTE A MUDANCASDE SEMAFORO,NO PERIODO DE 25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR O CHEFE DA DIV.DE SINALIZACAO,NO PERIODO DE 25/03(07hsA 28/03(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00601 | 21/03/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS GERAL NO CABECOTE C/ RETIFICACAODAS SEDES DE VALVULAS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MMN-1442, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMOS No.017/02-DM076/02DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 21/03/2002 | 118.00 | 118.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara guarabira ,com finalidadede promover visita administra-tiva aquela ciretran.no perio-do de 21/03/02(09hs) a 22/03/02(09hs). | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 21/03/2002 | 41.30 | 41.30 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara guarabira,com finalidadede transportar o diretor deoperacoes aquela cidade.no pe-riodo de 21/03/02(09hs) a 22/03/02(09hs). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005980739491 | JOAO FLORENTINO DE MENDONCA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032457936420 | SILVAN GERALDO GALDINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00311 | 21/03/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTEA AQUISICAO DE: MATERIAL DE CAMPANHA (FREIO OITO, MOSQUETAO,CONJ.CANTIL, BUSSOLA, FACOES ECAPACETES P/ MONTANHISMO, PARAULTILIZACAO NO CURSO DE OPERA-COES ESPECIAIS NA CAATINGA. | 02016108000106 | LOJA CASERNA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 21/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/03/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO, DO EMPENHO DEN 240. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 22/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 22/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047340380400 | TARCISIO BENTO MONTEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 22/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 22/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 22/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 22/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 22/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 22/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 22/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN NA CIPAI E NOPROTOCOLO GERAL,NO PERIODO DE22/03/02(07hs AS 18hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 22/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN NA CIPAI E NOPROTOCOLO GERAL, NO PERIODO DE22/03/02(07hs AS 18hs) | 00039654532468 | SILVANA GONZAGA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 22/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DA 1 CIRETRAN,NO PERIODO DE 22/03/02(07hs AS 18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 22/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS E GUARA-BIRA,COM FINALIDADE INSTALARAS IMPRESSORAS A LASER NAS CI-RETRANS CITADAS PARA MELHORARO ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 22/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS E GUARA-BIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR OCHEFE DO D.P.D, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 22/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEPROMOVER TRABALHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 26/03(07hs)A 29/03(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 22/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEPROMOVER TRABALHOS DE SINDICANCIAS NO PERIODO DE 26/03(07hs)A 29/03(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 22/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE SINDI-CANCIA,NO PERIODO DE 26/03( 07hs) A 29/03(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00612 | 22/03/2002 | 63930.00 | 63930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) VEICULO DE TRANSPOR-TE DE CARGAS TIPO FURGAO COM 'AS SEG. ESPECIFICACOES: PORTASLATERAL CORREDICA, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, COM-BUSTIVEL A DIESEL, MOTOR MINI-MO DE 2,4CC, POTENCIA MINIMA 'DE 80 CV, CARGA UTIL MINIMA DE | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 22/03/2002 | 118.00 | 118.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de acompanhar o go-vernandor do estado na inaugu-racao da barragem de acaua .noperiodo de 24/03/02 (08hs) a25/03/02(08hs). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 22/03/2002 | 41.30 | 41.30 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de transportar o di-retor administrativo.no perio-do de 24/03/02(08hs) a 25/03/02(08hs). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00615 | 22/03/2002 | 14.00 | 14.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) FILTRO DE LINHA 06 T110/220, DESTINADO A ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE ORGAO, CONFSOLICITACAO DE EMPENHO No.053/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 22/03/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de acompanhar o go-vernandor do estado na inaugu-racao da barragem acaua.no pe-riodo de 24/03/02(10hs) a 25/03/02(10hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 22/03/2002 | 52.15 | 52.15 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de transportar o di-retor superintendente. no pe-riodo de 24/03/02(10hs) a 25/03/02(10hs). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 22/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CMAPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE Ajuizar,instruir eexaminar processos na 1 varada fazenda daquela comarca .noperiodo de 22/03/02(07hs) a23/03/02(07hs). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 22/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de transportar o ad-vogado da ass. juridica.no pe-riodo de 22/03/02(07HS) A 23/03/02(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 22/03/2002 | 236.00 | 236.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariapara campina grande e patos,com a finalidade de acompanharo governador do estado em so-lenidades naquelas cidades .noperiodo de 24/03/02(09hs) a 26/03/02(09hs). | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 22/03/2002 | 82.60 | 82.60 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02__diariapara campina grande e patos.com fanalidade de transportaro diretor de operacoes aquelascidades.no periodo de 24/03/02(09hs) a 26/03/02(09hs). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 22/03/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR OGOVERNANDOR DO ESTADO EM SOLE-NIDADES NAQUELAS CIDADES . NOPERIODO DE 24/03/02(08) A 26/03/02(08HS). | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 22/03/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-O DIRETOR DE ENGENHARIA NAQUE-LAS CIDADES.NO PERIODO DE 24/03/02(08HS) A 26/03/02(08HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 25/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 25/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 25/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 25/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 25/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011066857415 | SEVERINO PAULINO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034297820404 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 25/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 25/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 25/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 25/03/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 25/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 25/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 25/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047340380400 | TARCISIO BENTO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 25/03/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00693 | 25/03/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCAO DE RADIOS TRUNKING, PARAESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00009432531449 | ARI FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00001962293408 | PAULA MICHELINE DE A NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00057055360463 | FRANCISCO CESAR M GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00000794361455 | ALDA F DOS SANTOS WANDERLEY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00062986325734 | NILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00033742766449 | ERIVALDO HENRIQUE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS R NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00000969281404 | JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,FINALIDADE LEVAR MATERIAL DE EX-PEDIENTE AS CIRETRANS,NO PERIODO DE 25/03(08hs) A 27/03(08hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00644 | 25/03/2002 | 52.00 | 52.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10(DEZ) DISJUNTORES DE 25 'MONOF. AMP, DESTINADOS A DIVI-SAO DE SINALIZACAO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.051/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00016161165449 | AVANISIO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00084436352749 | ANTONIO TAVARES DE SA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00003825728315 | JOSINALDO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 25/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00032501420420 | ANTONIO FERREIRA BADU |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTON DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00071420339400 | MARIA JOSE LIMA DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE TREINAMENTODE INFORMATICA, NO PERIODO DE25/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 25/03/2002 | 11410.48 | 11410.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO FISICA DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A15a. CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PBCONF.MEMOS Nos. S/N-CCM, 073/2002-DSG, DESPACHO DA ASSES.DEPLANEJAMENTO, ESPECIFICACOES 'TECNICAS, PLANILHA DE PRECOS EQUANTITATIVOS, XEROX DO DIARIO | 09088808000147 | CONSTRUFER CONSTRUTORA FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 25/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS SERVICOS EXECULTADO NA6a. CIRETRAN DE CAJAZEIRAS/PB,CONF. MEMO No.087/2002-DSG E 'S/N-CCC ANEXOS. | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 26/03/2002 | 1802670.44 | 1802670.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/03/2002 | 1157.85 | 1157.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/03/2002 | 151290.18 | 151290.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 26/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,COM FINALIDADE DEIXAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO POSTO,NO PERIODO DE 26/03(07hs) A 28/03(07hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO JUNTO AOSETOR DE VISTORIA, NO PERIODODE 01/04(07hs) A 03/04(07hs) | 00042782210459 | ALDEMILSON CALDAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS REFEREN-TES AO SETOR DE HABILITACAO DACIRETRAN DE PATOS, NO PERIODODE 01/04(07hs) A 04/04(07hs). | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 26/03/2002 | 43.00 | 43.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS NA AREA DE MUSICA,A FIM DE ORGANIZAR, PREPARAR 'ENSINAR E REGER UM CORAL PARAO DETRAN/PB, NO MES DE MARCO/2002, CONF. DESPACHO DA CHEFEDA DIV. DE FINANCAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 26/03/2002 | 1829.02 | 1829.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE ESPE-RANCA 06/01; PIANCO 06/01; SO-LANEA 12/01; CIRCUITO DE DADOS(02) JOAO PESSOA 12/01; REDE 'INTELIGENTE(SEDE) 07/00; E (2)CPTRAN-JOAO PESSOA 04 E 05/01,CONF. MEMO S/N-DF E FATURAS A-NEXOS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/03/2002 | 2706.48 | 2706.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2002, CONF. MEMONo.001/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 26/03/2002 | 789784.41 | 789784.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO No.001/02-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 26/03/2002 | 95.04 | 95.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO DE MARCO/2002, CONF. MEMO No.0018/02DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 26/03/2002 | 82084.47 | 82084.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTO, 'REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO No.0018/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 26/03/2002 | 57443.07 | 57443.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO MES DE MARCO/2002, CONF. EMMO No.0020/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00684 | 26/03/2002 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2002, CONF. MEMONo.0019/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00685 | 26/03/2002 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, 'CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSI-TO, NO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/NDF ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 26/03/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 26/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019543530491 | JOSE EVERALDO ALVES DE MIRANDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026297663491 | ADAILTON DOS SANTOS RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 26/03/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 26/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 26/03/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 26/03/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 26/03/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 26/03/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 26/03/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 26/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 26/03/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 26/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 26/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 26/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087270560404 | ROBSON CRUZ DA SILVA DINIZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 26/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 26/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00699 | 27/03/2002 | 2643.12 | 2643.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 27/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 27/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 27/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 27/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 27/03/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 27/03/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 27/03/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 27/03/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOACOM FINALIDADE PEGAR MATERIALDE EXPEDIENTE JUNTO AO ALMOXA-RIFADO,NO PERIODO DE 01/04/02(07hs AS 19hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 27/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE02/04(07hs) A 06/04(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 27/03/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE02/04(07hs) A 06/04(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 27/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E PATOS,COM FINALIDADE ATIVAR SISTEMA FRAME-RELAY COM TELEMAR E CODATA,NO PERIODO DE 01/04(07hs) A 04/04/(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 27/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E PATOS,COM FINALIDADE TRANSPORTAR O SERVIDORDO D.P.D,AS REFERIDAS CIDADESDATA DE 01/04(07hs) A 04/04/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 27/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACIMBA DE DENTRO,COMFINALIDADE ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES,NO PERIO-DO DE 31/03(12hs) A 01/04(12hs | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 27/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACIMBA DE DENTRO,COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO AS CIDADES, DA-TA DE 31/03(12hs) A 01/04(12hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 27/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACIMBA DE DENTRO,COMFINALIDADE ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES,NO PERIO-DO DE 31/03(12hs) A 01/04(12hs | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 27/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACIMBA DE DENTRO,COMFINALIDADE TRANSPORTAR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE, NO PERIO-DO DE 31/03(12hs) A 01/04(12hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 27/03/2002 | 73.39 | 73.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.178/2002-AJ ANEXOS. | 00001353758435 | MARIA VIRGINIA KEUNECKE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 27/03/2002 | 9637.94 | 9637.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AL-TA TENSAO DA SEDE, DOS MESES 'DE DEZEMBRO/99 E JUNHO/00,CONFMEMO S/N-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00697 | 27/03/2002 | 2476.00 | 2476.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL NOS ME-SES DE FEV. E MARCO/02, PARA 'FAZER FACE AS DESPESAS COM 619EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA 1a. HABILITACAO E RENOVACAODA CNH, NO PERIODO DE 01/02 A27/02/02, CONF. MEMO S/N-DO, 'RELACAO, DESPACHOS DA ASSEJUR,AUDIT. INTERNA, ASSES. DE PLA- | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00698 | 27/03/2002 | 2924.00 | 2924.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL NOS ME-SES DE FEV. E MARCO/02, PARA 'FAZER FACE AS DESPESAS COM 731EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA 1a. HABILITACAO E RENOVACAODA CNH, NO PERIODO DE 01/02 A27/02/02, CONF. MEMO S/N-DO,RELACAO, DESPACHOS DA ASSEJUR,AUDITORIA INTERNA, ASSES. DE PLA | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00699 | 27/03/2002 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL NOS ME-SES DE FEV. E MARCO/02, PARA 'FAZER FACE AS DESPESAS COM 495EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA 1a. HABILITACAO E RENOVACAODE CNH, NO PERIODO DE 01/02 A25/02/02, CONF. MEMO S/N-DO,RELACAO, DESPACHOS: DA ASSEJUR,'AUDIT. INTERNA, ASSES.DE PLANE | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 01/04/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 01/04/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 01/04/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 01/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 01/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 01/04/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 01/04/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 01/04/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 01/04/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 01/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 01/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BONITO DE SANTA FE,UIRAU-NA,REMIGIO E BELEM,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR MATERIAL DEINFORMATICA PARA AS REFERIDASCIDADES.NO PERIODO DE 01/04/02(08HS) A 06/04/02(08HS). | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 01/04/2002 | 118.00 | 118.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara araruna,com a finalidadede acompanhar a comitiva do governo nas solenidades deinauguracao realizadas naquelacidade.no periodo de 02/04/02(07hs) a 03/04/02(07hs). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 01/04/2002 | 41.30 | 41.30 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara araruna,com a finalidadede conduzir o diretor adminis-trativo para solenidade de inauguracao.no periodo de 02/04/2002(07hs) a 03/04/02(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 01/04/2002 | 9811.48 | 9811.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONADOS DO MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO No.018/02-DRHE COMPROVANTE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 01/04/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara araruna,com a finalidadede resolver assuntos ligadosa 25 ciretran .no periodo de02/04/02(10hs) a 03/04/02(10hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 01/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,COM A FINALIDADEDE ASSESSORANDO O DIRETOR SU-PERINTENDENTE .NO PERIODO DE02/04/02(10HS) A 03/04/02(10HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 01/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10(DEZ) FILMES POLAROIDE '600, DESTINADOS A C.P.S. DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.054/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 01/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA ,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE E O ASSESSOR. NO PE-RIODO DE 02/04/02(10HS) A 03/04/02(10HS) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00359 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE (10) FONTE DE A-LIMENTACAO DE 20 AMPERES, DES-TINADAS AO CENTEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO/. | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00360 | 01/04/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GOL DE PLACA OE-6970, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00361 | 01/04/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GOL DE PLACA MNP-2912, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 01/04/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043476953491 | MARCELO ARAUJO MUNIZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 01/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 02/04/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 02/04/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 02/04/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014424746453 | MARIA ISIS DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 02/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031370578415 | ADESALDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 02/04/2002 | 285.00 | 285.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 02/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE DESEPENHO DA COLU-NA TROCAR O PARABRISA DIANTEI-RO RETOQUE NA PINTURA, NO SAN=TANA DE PLACA MOK-4099, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00378 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RA SANTANA PLACA MOK-4099, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00379 | 02/04/2002 | 1913.00 | 1913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA BLAZERDE PLACA MOH-1624, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVICAO E REPOSI-CAO DE PECAS, NA BLAZER DE PLACA MOH-1624, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00381 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO AO FORNECIMENTO DEPECAS, PARA KOMBI DE PLACA MNG7573, PERTENCENTE A DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL NO MOTOR NA KOMBI DE PLACA MNG-7573PERTENCENTE A DELEGACIA DA IN-FANCIA E JUVENTUDE. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00383 | 02/04/2002 | 2866.00 | 2866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA ABLAZER DE PLACA MNJ-5785, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 02/04/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL NO MOTOR, NA BLAZER DE PLACA MNJ -5785, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00386 | 02/04/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS, PARA OSANTANA DE PLACA MOK-4099, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00387 | 02/04/2002 | 1528.00 | 1528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS, NO GOLDE PLACA MNE-1708, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 02/04/2002 | 662.00 | 662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RETIFICA NO MOTORDA VIATURA GOL MNE-1708, DESTASECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00708 | 02/04/2002 | 185274.31 | 185274.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA OSTENCIVA EM DIVERSOS POSTOS DE ATENDIMENTO 'DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A ABRIL/2002, CONF. MEMONo.091/2002-DSG, CONTRATO No.004/2000, TERCEIRO TERMO ADITIVO, DESPACHOS, DOCUMENTOS E ' | 11835220000232 | SERVAL VIGILANCIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIARIA n 425/DRH/02, EMVIRTUDE DA MESMA TER SIDO SOLICITADA,EMPENHADA/PAGA A MENORSEGUE COPIAS DO PROCESSO 4740 | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 02/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIARIA n 425/DRH/02, EMVIRTUDE DA MESMA TER SIDO SOLICITADA,EMPENHADA/PAGA A MENOREM ANEXO COPIAS DO PROCESSO N4740 | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE CONDUZIR MICRO ONIBUS DESTEORGAO COM SERVIDORES DA SUPE-RINTENDENCIA DA SUPLAN, NO PE-RIODO DE 02/04(07hs) A 03/04/(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 02/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE VISITAR A CIRETRAN,NO PERIODO DE 02/04(10,30hs) A 03/04/(10,30hs) | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 02/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA COM FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE 02/04(10,30hs) A 03/04(10,30hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00714 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO, NACIRETRAN DE SOUZA/PB, APROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESES DE 'ABRIL A DEZEMBRO/2002, CONF. 'MEMO No.118/02-DF, CONVENIO No002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000343950820 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 02/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 09/04/(10hs) A 13/04(10hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 02/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,NO PERIODO DE 09/04/(10hs) A 13/04(10hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00717 | 02/04/2002 | 20207.78 | 20157.78 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE E CIRETRAN's, APROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESES DEABRIL A DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO No.118/02-DF, CONVENIO No.002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00718 | 02/04/2002 | 38077.50 | 38077.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELOS DETENTOS 'NA SEDE, APROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO 118/02-DF,CONVENIO No.002/99-AJ E TERCEIROTERMO ADITIVO ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00719 | 02/04/2002 | 240.50 | 240.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 05(CINCO) SACO CAL MEGAO,04(QUATRO) GALOES DE TINTA PARAASFALTO, 02(DOIS) SACO DE CI-MENTO DE 50kg, 02(DUAS) CAIXASCOM FIXAFIO,DESTINADOS A C.R.TDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.052/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00720 | 02/04/2002 | 111.76 | 111.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DOIS) CADEADOS, 10(DEZ)PA PARA LIXO, 02(DUAS) PA QUA-DRADA GRANDE, 02(DOIS) CISCA-DORES COM CABO, 02(DUAS) ENXA-DAS COM CABO, DESTINADOS A DSGDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHAO No.045/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 02/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,SOLEDADE,JERICO,COM FINALIDADE ATIVAR SISTEMA INFORMATIZADO COM A TELEMARE CODATA,NO PERIODO DE 02/04/(07hs) A 06/02(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00722 | 02/04/2002 | 1329.00 | 1329.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE10,6m PLOTAGEM COLORIDA COM A-REAS CHAPADAS(PITADAS), 02 CO-PIAS COLORIDAS A3, 10,00m PLOTCOLOR.(CHAPADA) PLANTA BAIXA 'DO LAYOUT, 12,00m PLOT. PRETOE BRANCO PLANTA BAIXA DE DIVI-SOES, 10,00m PLOT. COL.(CHAPA-DA) PLANTA BAIXA DO AGENCIAMEN | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 02/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,SOLEDADE,JERICO,BELEM,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O CHEFE DA DA DIV. DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS,NO PERIODODE 02/04(07hs) A 06/04(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00724 | 02/04/2002 | 1350.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO NACIRETRAN DE PATOS/PB, PARA A-PROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/2002,CONF.MEMO No.118/02-DF, CONVENIO No002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00003162813441 | JALMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00725 | 02/04/2002 | 350.02 | 350.02 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO, NACIRETRAN DE PATOS/PB, PARA A-PROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/2002,CONF.MEMO No.118/02-DF, CONVENIO No002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00726 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO NACIRETRAN DE SOUSA/PB, PARA A-PROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/2002,CONF.MEMO No.118/02-DF, CONVENIO No002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00000000146972 | JOSE LOPES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00736 | 03/04/2002 | 1121.40 | 1121.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00738 | 03/04/2002 | 8789.00 | 8789.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00739 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00727 | 03/04/2002 | 8988.52 | 8988.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECUPERACAOFISICA DAS INSTALACOES DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DE PRINCESA ISABEL/PB, CONF. 'MEMOS No.03/02-CCPI, 094/2002-DSG, DESPACHOS, ESPECIFICACOESTECNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE PRECOS, PROPOSTA EPLANILHA ORCAMENTARIA, XEROX ' | 03226372000129 | VL ENGENHARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00728 | 03/04/2002 | 1632.80 | 1632.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 10(DEZ) PLACAS DE REDE 10/100, 10(DEZ) PLACAS DE FAX MO-DEM 56.600 KBPS PCI, 01(UM)GRAVADOR DE CD 24x08x40, DESTINA-DOS AO D.P.D. DESTE ORGAO,CONFSOLICITACAO DE EMPENHO No.062/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00729 | 03/04/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UMA) MOLA HIDRAULICA DETIPO PISO P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO APLICADA, DESTINADO A 'D.S.G. DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.061/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00730 | 03/04/2002 | 239.65 | 239.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 03/04/2002 | 116.00 | 116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 03/04/2002 | 11026.69 | 11026.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO EM FAVOR DEJOAO BATISTA PEDROSA, CONF. O-FICIOS No.263/01-TJ, 131/2001-1a.VARA DA FAZ. PUB. DA CAPI-TAL, REQUERIMENTO, DESPACHOS 'DA AUDITORIA INTERNA, ASSEJUR,ASSES. DE PLANEJAMENTO,MEMO No123/02-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/04/(07hs) A 10/04(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 03/04/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/04/(07hs) A 10/04(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/04/(07hs) A 10/04(07hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/04/(07hs) A 10/04(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/04/(07hs) A 10/04(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 03/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR AS PSICOLOGAS, NO PE-RIODO DE 08/04(07hs) A 10/04/(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMVISTAS A IMPLEMENTACAO DO RENACON,NO PERIODO DE 04/04(07hs )A 05/04(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 03/04/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO,NO PERIODO DE 04/04(07HS) A 05/04/(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 03/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME PRATICO DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE04/04/02(07HS) A 06/04/02(07HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME PRATICO DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE04/04/02(07HS) A 06/04/02(07HS). | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME PRATICO DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO_DE04/04/02(07HS) A 06/04/02(07HS). | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 03/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME PRATICO DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE04/04/02(07HS) A 06/04/02(07HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 03/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR BET AQUELACIDADE.NO PERIODO DE 04/04/02(07HS) A 06/04/02(07HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS, DESTI-NADOS AS VIATURAS DESTA SECRE-TARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 03/04/2002 | 1128.00 | 1128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE (10) BATERIASE (15) PNEUS, DESTINADO AS VIATURAS, DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 03/04/2002 | 5459.28 | 5459.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES DE: FEVE-REIRO/2002, CONF. CONT. 332/95 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00401 | 03/04/2002 | 314.00 | 314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 03/04/2002 | 1876.80 | 1876.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES DE: FEVE-REIRO/2002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00403 | 03/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DE 45.0000KM, BLAZER MOH-1644, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00404 | 03/04/2002 | 545.42 | 545.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS, PARABLAZER DE PLACA MOH-1814, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 03/04/2002 | 332.50 | 332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DOS FREIOSNA BLAZER DE PLACA MOH - 1814PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 03/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A INSCRICAO DE 02(DOIS)SERVIDORES /NO ENCONTRO INTERNACIONAL DECIENCIAS CRIMINAIS, A SER REA-LIZADO PELA FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOPERIODO DE: 04 A 06 DE ABRIL//2002 EM NATAL/RN | 02996739000120 | FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN EST RJ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 03/04/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA BLAZER MNJ-5785, DESTASECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 03/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00058861319491 | CONSUELO MACEDO GUEDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 03/04/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO SISTEMA DE INJECAOELETRONICA DA BLAZER MNJ-5785,DESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00413 | 03/04/2002 | 535.00 | 535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA MNG-7459,DESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 03/04/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 03/04/2002 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO SISTEMA DE INJECAOELETRONICA E AJUSTE NO CABECO-TE DO MOTOR DO CORSA MNG-7459 | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010886338468 | INACIO LOURENCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 03/04/2002 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA 05(CINCO)VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 03/04/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS E ELETRICI-DADE NAS VIATURAS GOL MNP-5072MMY-7150, MNE-1618 E F.1000///MMN-9808, PERTENCENTES A ESTA,SECRETARIA. | 08954190000198 | MECANICA VOLKSWAGEM A V OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 03/04/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, LANTERNA-GEM E PINTURA NA VIATURA GOLOE-6480, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08954190000198 | MECANICA VOLKSWAGEM A V OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 03/04/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00425 | 03/04/2002 | 1184.00 | 1184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA GOLDE PLACA MNP-2922, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00426 | 03/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA O GOLDE PLACA MNP-2632, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00427 | 03/04/2002 | 1188.20 | 1188.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA SANTANAS DE PLACAS MOK-4109, MNW -8109, MON-2394, MON-2404, MOK-4169, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00428 | 03/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DE 15.0000KM, NO SANTANA DE PLACA MOK-4169, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00091747481491 | MARIA VERONICA F DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 03/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. ( MIC) | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 03/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. ( MIC) | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00030464943434 | TEREZA DE FATIMA B BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 03/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00049315048415 | REGILANE MARIA BEZERRA NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00064553264404 | GEILDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00018276245153 | MARCOS HUGO CHATEAUBRIAND S MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00016231104400 | ALIRIO RAMOS GUIMARAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 03/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00022611495491 | EVANDRO DOS SANTOS MATEUS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 03/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. (MIC) | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00449 | 03/04/2002 | 955.00 | 955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA O GOLDE PLACAMNP-5422, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 03/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004004469449 | SEVERINO VALDEMIR DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 03/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00452 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DE N381, POR ERRO DE DIGITACAO. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DE N382, POR ERRO DE DIGITACAO. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00454 | 03/04/2002 | 2128.00 | 2128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS, PARA AKOMBI DE PLACA MNG-7573, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 03/04/2002 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL DO MOTOR, DA KOMBI DE PLACA MNG7573PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 03/04/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 03/04/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 03/04/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00459 | 03/04/2002 | 1189.56 | 1189.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSENTAMENTO E CONCRETO, PINTURA GERAL C/FORNECIMENTO, DE UMA BARRA DE TUBO GALVANIZADO, PARA O PROJETO SEGURANCA CIDADA, CONFORME PROCES-SO ANEXO. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00741 | 04/04/2002 | 4435.00 | 4435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 04/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 04/04/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 04/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 04/04/2002 | 380.00 | 380.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 04/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 04/04/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 04/04/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 04/04/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 04/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 04/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760982468 | VIOLETA DE LOURDES DE SA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 04/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 04/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 04/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 04/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00471 | 04/04/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA REFERENTE A AQUISICAODE 06(SEIS) CAIXAS DE PLACASCROMATOGRAFICAS PARA O LABORA-TORIO DE TOXICOLOGIA DA UNIDA-DE DE MEDICINA LEGAL-UML DECAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO No. 03342/2002. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 04/04/2002 | 3217.00 | 3217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE REVE-LACAO DE 6454 FOTOS COLORIDAS,10X15, PERICIAIS, INSTRUCOES,,DE INQUERITOS POLICIAS. | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 04/04/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00039599159420 | ANTONIO VIDAL SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00020620136472 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00010994700482 | GERALDO BARBOSA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 04/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 04/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 04/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA IBIARA,BONITO DE SANTA FESANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA,COM FINALIDADE EFETUAR BLI-TZ NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 06/04(06hs) A 10/04/(06hs) | 00020726112453 | RAMIRO LEITE NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 04/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PAULISTA, COM FINALIDADEENTREGAR MATERIAL DE INFORMATICA NO POSTO DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 04/04(07hs) A 06/04/(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 04/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DA CODATA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE IN-FORMATICA NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 04/04(07hs) A 06/04(07hs | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 04/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE REBOCAR VEICULO DESTE OR-GAO NAQUELA CIDADE,NO PERIODODE 04/04(07hs) A 05/04(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 04/04/2002 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) MULTA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NOMES DE OUTOBRO/2001, CONF. RE-QUERIMENTO PARECER No.160/2002E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020328290459 | HELIO GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00761 | 04/04/2002 | 747.50 | 747.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 15(QUINZE) CAIXAS DE COPOSDESCART. PARA AGUA DE 180ml,05(CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE DE 50ml, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.055/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00762 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00764 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A 'CIRETRAN DE PRINCESA IZABEL/PBNO PERIODO DE 05/01 A 04/03/02CONF. MEMO S/M-DF E CONTRATO 'No.10/2002 ANEXOS. | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043696562491 | DORGIVAL LOPES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 05/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 05/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE PROMO-VER CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 06/04(07hs)A 08/04(07hs). | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 05/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE PROMO-VER CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 06/04(07hs)A 08/04(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE PROMO-VER CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 06/04(07hs)A 08/04(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE PROMO-VER CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 06/04(07hs)A 08/04(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 05/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE PROMO-VER CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 06/04(07hs)A 08/04(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAAPORA,FINALIDADE CONDU-ZIR A EQUIPE DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 06/04(07hs) A 08/04(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN, NO PERIODODE 08/04(07hs) A 11/04(07hs) | 00044183399491 | JOSE WELIGTON PINTO RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 05/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUEDIRIGE,NO PERIODO DE 05/04( 07hs) A 06/04(07hs) | 00062986325734 | NILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00773 | 05/04/2002 | 33333.00 | 33333.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 600 BLOCOS C/25fls. RESPOSTAS PALOGRAFICO, 600 BLOCOS C/25fls. DE RESPOSTAS TADIM 01 E02, 600 BLOCOS C/25fls. DE RESPOSTAS TADIS 01 E 02, 200 BLO-COS C/50fls. DE RESPOSTAS AC,200 BLOCOS C/25fls. DE RESPOS-TAS TOULOUSE, 10 CADERNOS DE ' | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00774 | 05/04/2002 | 34092.00 | 34092.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.262(QUATRO MIL DUZENTOS E SESSEN-TA E DOIS) EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZADOS EM CANDIDATOSOBTENCAO DE 1a. HABILITACAO ERENOVACAO, NO PERIODO DE 01/01A 22/03/02, CONF. REQUERIMENTO/CG, RELACAO, MEMO S/N-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 05/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE ASSISTIR posse do go-verno do estado Antonio rober-to de sousa paulino.no perio-do de 07/04/02(14hs) a 08/04/02(14HS). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 05/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO.NO PERIODO DE 07/04/02(14HS) A 08/04/02(14HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00777 | 05/04/2002 | 8496.00 | 8496.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.062(UM MIL E SESSENTA E DOIS) EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZA-DOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA 1a. HABILITACAO E RENOVACAODE CNH, NO PERIODO DE 01/01 A22/03/02, CONF. REQUERIMENTO,'RELACAO, PARECER No.140/02-AJ,CONTRATO No.001/2002-AJ E MEMO | 00000108588491 | HELIO CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00778 | 05/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 600(SEISCENTOS) DE AGUA MINERAL PLATINA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.007/02DM,ORCAMENTOS, DESPACHOS-AJ, JUSTIFICATIVA-CPL, RELATORIO DE DISPENSADE LICITACAO E SOLICITACAO DEEMPENHO No.064/02 ANEXOS. | 04438350000195 | JACSON PIRES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00779 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00781 | 05/04/2002 | 47.00 | 47.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00782 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00783 | 05/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00784 | 05/04/2002 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-262, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MESES DE MARCO A 'MAIO/2002, CONF. DESPACHO DA 'CHEFE DA DIVISAO DE FINANCAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 05/04/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 05/04/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 05/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00483 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00485 | 05/04/2002 | 2989.80 | 2989.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 08/04/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 08/04/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 08/04/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 08/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 08/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051857626400 | KARLA PATRICIA M BOTELHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 08/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 08/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 08/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 08/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041040023487 | MARIA DAS GRACAS ROCHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 08/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 08/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 08/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 08/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 08/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIO TINTO,CAMPINA GRANDECOM FINALIDADE SUBSTITUIR FON-TE DE IMPRESSORA,DAR TREINAMENTO E AVERIGUAR PROBLEMAS,NO PERIODO DE 08/04(07hs) A 10/04/(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 08/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIO TINTO,CAMPINA GRANDECOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DOR DO D.P.D,NO PERIODO DE 08/04(07hs) A 10/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FAZER CONSERTOEM SEMAFOROS,NO PERIODO DE 08/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FAZER CONSERTOSEM SEMAFOROS,NO PERIODO DE 08/04(07hs) A 09/04(07hs) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 08/04/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN, COM FINALIDADEPARTICIPAR DA I REUNIAO NACIO-NAL DOS COORDENADORES DOS SIS-TEMAS RENAVAN E RENACH,PERIODODE 09/04(10hs) A 13/04(10hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 08/04/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN, COM FINALIDADEPARTICIPAR DA I REUNIAO NACIO-NAL DOS COORDENADORES DOS SIS-TEMAS RENAVAN E RENACH,PERIODODE 09/04(10hs) A 13/04(10hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 08/04/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN, COM FINALIDADEPARTICIPAR DA I REUNIAO NACIO-NAL DOS COORDENADORES DOS SIS-TEMAS RENAVAN E RANACH,PERIODODE 09/04(10hs) A 13/04(10hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 08/04/2002 | 308.00 | 308.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN, COM FINALIDADECONDUZIR OS CHEFES DE DIVISOESPARA REUNIAO DOS SITEMAS RENA-VAN E RENACH,NO PERIODO DE 09/04(10hs) A 13/04(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 08/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE TRATAR ASSUNTOSadministrativos.no periodo de09/04/02(10hs) a 10/04/02(10hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 08/04/2002 | 52.15 | 52.15 | valor empenahdo para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de conduzir o diretorsuperintendente.no periodo de09/04/02(10hs) a 10/04/02(10hs). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00795 | 09/04/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE PRINCESA IZABEL/PBNO PERIODO DE 01/02/02 A 01/02/03, CONF. MEMO S/N-DF E CON-TRATO No.005/2002-AJ ANEXOS. | 00001433628449 | LUIS GONZAGA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00796 | 09/04/2002 | 1562.50 | 1562.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 250kg. DE CAFE EM PO EMBALAGENS DE 250g. EMBALADOS A VA-CUO C/CERTIFICADO ABIC. SAO 'BRAZ, 700kg. DE ACUCAR REFINA-DO EM EMBALAGENS DE 1kg. UNIAODESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.066/2002 E | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00797 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGUROS O-BRIGATORIO DE 04 VEICULOS, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. 'MEMO No.090/2002-DSG E DEMONS-TRATIVOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00798 | 09/04/2002 | 88770.53 | 88770.53 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA ARRECADACAO DE MULTAS, TAXASE TARIFAS DIVERSAS, Pgt. DASFOLHAS SALARIOS DOS FUNCIONA-RIOS, APOSENTADOS E PENSIONIS-TAS, Pgt. AOS FORNECEDORES DODETRAN/PB, FORNECIMENTO DE BO-LETOS BANCARIOS, NOS MESES DEMARCO A MAIO/2002, CONF. MEMO | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00799 | 09/04/2002 | 6510.20 | 6510.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA RM DOSFUNCIONARIOS NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMONo.132/02-DF E CONTRATO No.050/2000-AJ ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 09/04/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,SOUSA, ECAMPINA GRANDE,COM FINALIDADEORIENTAR OS SERVIDORES DAS CI-RETRANS NOS PROCEDIMENTOS PARASOLICITACAO DE EMPENHOS PARAPAGAMENTOS E DIARIAS,NO PERIO-DO DE 10/04(07hs) A 13/04(07hs | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 09/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,SOUSA, ECAMPINA GRANDE,COM FINALIDADEORIENTAR OS SERVIDORES DAS CI-RETRANS NOS PROCEDIMENTOS PARASOLICITACAO DE EMPENHOS PARAPAGAMENTOS E DIARIAS,NO PERIO-DO DE 10/04(07hs) A 13/04(07hs | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 09/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,SOUSA, ECAMPINA GRANDE,COM FINALIDADEORIENTAR OS SERVIDORES DAS CI-RETRANS NOS PROCEDIMENTOS PARASOLICITACAO DE EMPENHOS PARAPAGAMENTOS E DIARIAS,NO PERIO-DO DE 10/04(07hs) A 13/04(07hs | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00784 | 10/04/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 10/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PAULISTA E PEDRAS DE FOGOCOM FINALIDADE INSTALAR O SIS-TEMA FRAME-RELAY,E INSTALAR IMPRESSORA,NO PERIODO DE 11/04/(07hs) A 13/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 10/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PAULISTA E PEDRAS DE FOGOCOM FINALIDADE COMDUZIR O SER-VIDOR DO D.P.D, NO PERIODO DE11/04(07hs) A 13/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00805 | 10/04/2002 | 5413.65 | 5413.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM IMPRESSOS 'PARA EDUCACAO DE TRANSITO,CONFMEMO No.051/02-ASI,OFICIOS Nos195/02-SECOM, 117/02-DS COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE DIVULGACAOORCAMENTO, PARECER S/N-SECI ECONCORRENCIA No.001/99 ANEXOS. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00806 | 10/04/2002 | 88799.50 | 88799.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEDIVULGACAO DE CAMPANHA PARA E-DUCACAO NO TRANSITO, CONF. ME-MO No.052/02-ASI, OFICIOS Nos.196/02-SECOM, 169/02-DS COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE DIVULGACAOORCAMENTO, FOLDER's, PARECER/ | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 10/04/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, PROCURACAO, PARECER No.185/2002-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10765691000178 | LINCE LIMEIRA INCORP ENGENHARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 10/04/2002 | 26.00 | 26.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 02(DUAS) FECHADURAS CILIN-DRO, DESTINADOS A CIRETRAN DECABACEIRA/PB, CONF. SOLICITA-CAO DE EMPENHO No.044/2002 E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00076359239868 | FRANCISCA BRASIL VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00039658554415 | ELBA DE ALMEIDA SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GARNDE ,COM A FI-NALIDADE DE PROMOVER APRESEN_-TACAO NAQUELA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 11/04/02(07HS) A 12/04/02(07HS). | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE PROMOVER APRESENTACAO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 11/04/02(07HS) A 12/04/02(07HS). | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE PROMOVER APRESEN-TACAO NAQUELA CIDADE.NO PERIO-DO DE 11/04/02(07HS) A 12/04/02(07HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00020308906420 | LUCIA MARIA LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00021992150400 | JOSE CARLOS NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER APRESENTACAODO CORAL NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 11/04(07hs) A 12/04(07hs | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 10/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 10/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 10/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 10/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 10/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 10/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048676276404 | WALTER TORRES DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00010960929487 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042437610430 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 10/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 10/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 10/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 10/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 10/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 10/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 10/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 10/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033295115400 | ALVARES DE SOUSA AMORIM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 10/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 10/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 10/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 10/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 11/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 11/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008675660430 | ADAUTO VIEIRA DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025123874453 | RUBINALDO FERREIRA LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 11/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040686175891 | JOAO BATISTA MARTINS ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025210122468 | JOSE ERMES LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 11/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO, L.DE DEN-TRO,ITAPOROROCA,COM FINALIDADEFAZER VISTORIA NOS SERVICOS DERECUPERACAO DOS POSTOS DE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/04(08hs)A 13/04(13hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO, L.DE DEN-TRO,ITAPOROROCA,COM FINALIDADEFAZER VISTORIA NOS SERVICOS DERECUPERACAO DOS POSTOS DE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/04(08hs)A 13/04(13hs). ASSESSORANDO ODIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 11/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO, L.DE DEN-TRO,ITAPOROROCA,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO E A ARQUITETA, NO PERIODODE 12/04(08hs) A 13/04(13hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SO COM FINALIDADE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO ALMOXARIFADO ELEVAR MALOTE JUNTO INTERPRINTNO PERIODO DE 12/04(07hs) A 13/04(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SO COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN A SEDE,NO PERIODO DE 12/04(07hs) A 13/04/(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 11/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA E CONCEICAO,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECAO DE BEM ESTAR SO-CIAL,NO PERIODO DE 15/04(07hs)A 18/04(07hs) | 00011238330444 | MARIA DE FATIMA L F LAVOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00861 | 11/04/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR-TE E REMOCAO DE ENTULHOS SOLI-DOS DEVIDAMENTE ACONDICIONADOSA SER EFETIVADO TRES(03) VEZESPOR SEMANA, NO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMOS Nos.038/100/02-DSG, ORCAMENTOS, DESPA- | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00862 | 11/04/2002 | 2222.00 | 2222.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:02(DOIS) PROCESSADORES DU-RON 900 MHZ, 02(DUAS) PLACAS 'MAE AT P/PROCESSADOR DURON/ 'ATHLON, 02(DUAS) MEMORIAS DIMM128 MB, 04(QUATRO)cx. DE SOM 'AMPLIFICADA, 02(DOIS) COOLER 'PARA DURON, 02(DOIS) DISCOS RIGIDO 20 GB, DESTINADOS A CIPAI | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00792 | 12/04/2002 | 633.70 | 633.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00796 | 12/04/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA-E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00797 | 12/04/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORTAL O GLOBO EFOLHA DE SAO PAULO, PARA ESTASECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00798 | 12/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE REVISTA EXAME IN-FORTAMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00799 | 12/04/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO E AVISO DE EDITAL,/PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00800 | 12/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPUBLICACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00801 | 12/04/2002 | 355.45 | 355.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00802 | 12/04/2002 | 2796.42 | 2796.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00807 | 12/04/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA ANUAL PARA ESTA SE-CRETARIA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00785 | 12/04/2002 | 3493.60 | 3493.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00786 | 12/04/2002 | 1525.20 | 1525.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00787 | 12/04/2002 | 8325.80 | 8325.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-/SOA/PB, NO PERIODO DE 01/03 A31/03/02. | 41224544000114 | PALADAR COM DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00788 | 12/04/2002 | 3872.52 | 3872.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANUA DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00789 | 12/04/2002 | 10132.20 | 10132.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/03A 31/03/02. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00790 | 12/04/2002 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 4a SRPC DA CIDADE DEMONTEIRO/PB. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00791 | 12/04/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 7a SRPC DA CIDADE DEPICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00793 | 12/04/2002 | 2464.00 | 2464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00794 | 12/04/2002 | 2456.50 | 2456.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00795 | 12/04/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO-CIENTIFICO PERTENCENTES AO IPCE SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DEGUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00803 | 12/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONSERTODE IMPRESSORA PARA ESTA SECRE-TARIA. | 03912187000198 | COMPUTER PARTS COM DE EQ P INFORMATICA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00804 | 12/04/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA/SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 12/04/2002 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS PARA INFORMATICA /DESTINADOS A ESTA PASTA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 12/04/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 12/04/2002 | 118.00 | 118.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para c.grande,com finalidade participar de solenidade naciretran.no periodo de 12/04/(10HS) a 13/04(10HS) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 12/04/2002 | 41.30 | 41.30 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para campina grande com finalidade conduzir o diretor deengenharia,no periodo de 12/04(10HS) a 13/04(10HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 00865 | 12/04/2002 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 15(QUINZE) PLACAS EM LATAOMATERIAL ESTE A SER UTILIZADONAS CIRETRAN's E POSTOS DE 'TRANSITO, CONF. MEMOS NOS. 017/101/2002-DSG, MODELOS, DESPA-CHOS DA ASSES. DE PLANEJAMENTODA ASSEJUR, ORCAMENTOS, JUSTI-FICATIVA-CPL E RELATORIO DE ' | 08309775000155 | IND E COM DE PLACAS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00866 | 12/04/2002 | 855.79 | 855.79 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:01 CORPO DO EIXO, 02 MANCALDE BOR, 01 PONTA EIXO, 01 TAM-PA PROTETOR, 01 CONTRA PINO,01RETENTOR, 01 GRAXA MARFAX MP2,01 SEGURANCA COR, 02 PNEUS 175/70/13, 04 PORCAS SEXTAVA, 02ROLAMENTOS DE, 01 ALCA FIXACAO04 PRESILHAS, DESTINADOS A DSGDESTE ORGAO, P/ O VEICULO PARA | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00867 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECORPO EIXO TRASEIRO-SUBSTITUIRALINHAR E BALANCEAR, NO VEICU-LO PARATI DE PLACA MOQ-1905, 'PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO No.048/02-DSG, ORCAMENTO,DESPACHOS, JUSTIFICATIVA-CPL,RELATORIO DE DISPENSA DE LICI-TACAO E PARECER No.224/02-AJ ' | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00810 | 15/04/2002 | 99.06 | 99.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APROVEDOR DA INTERNET, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL- 2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Tomada de Preço | 00808 | 15/04/2002 | 180600.00 | 180600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 200 (DUZENTAS), /PISTOLAS CALIBRE 40, COM RECURSOS DO CONVENIO N. 084/2001 /MJ/SSP/PB, PREVISTO NO PLANO /NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00809 | 15/04/2002 | 217357.00 | 217357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 305 (TREZENTOS ECINCO) COLETES A PROVA DE BA-LAS, COM RECURSOS DO CONVENIO/N. 083/2001 MJ/SSP/PB, PREVIS-TO NO PLANO NACIONAL DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 90574922000103 | TAURUS BLINDAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 15/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,PATOS,ITAPORANGACOM FINALIDADE ORIENTAR OS SERVIDORES DAS CIRETRANS NOS PRO-CEDIMENTOS PARA PEDIDOS DE PA-GAMENTOS,NO PERIODO DE 15/04/(07hs) A 20/04(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PERIODO DE15/04(07hs) A 17/04(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 15/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE16/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 15/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE16/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO ALMOXARIFADOE INTERPRINT,NO PERIODO DE 18/04(07hs) A 19/04(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR,NO PERIODO DE 18/04/(07hs) A 19/04(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 15/04/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRATAR AS-SUNTOS REFERENTES A CIRETRANQUE DIRIGE,NO PERIODO DE 15/04(07hs) A 16/04(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00876 | 15/04/2002 | 405.91 | 405.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO EM 04(QUATRO) VEICULOSPARATI PLACA MOQ-1915;MOQ-1925SANTANA PLACA MOO-0796; KOMBIPLACA MOR-3275, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMOS Nos.093/106/2002-DSG E ORCAMENTOS'ANEXOS. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00877 | 15/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE05(CINCO)REVELACOES DE 36(TRINTA E SEIS)POSES 10x15, 132(CENTO E TRINTA E DUAS) COPIAS CO-LORIDAS 15x21, PARA A ASSESSO-RIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO, 'CONF. MEMOS Nos 050/02-ASI, 11/02-DPI, 103/02-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00555 | 15/04/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 CAPACETE MARCATOP PEELS, DESTINADO A 3a SRPC | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00556 | 15/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 ESTABILIZADORMICROSOL WE 220/220W, DESTINA-DOS A USAS/SSP. | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00557 | 15/04/2002 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRI-NE, 04 BALDE A PAPEL ESMALTADOE 01 BANCO GIRATORIO ESTOF....DESTINADOS A USAS/SSP. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00558 | 15/04/2002 | 3446.00 | 3446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03 PLACAS MAE PROCESSADOR DURON, 03 PROCESSADORDURON 750 MHZ, 03 PENTE DE ME-MORIA DE 128 MB, 10 TECLADOSABNT, 04 HD 20 GB, 20 CD-R GRAVAVEL, DESTINADOS A DATAPOL. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00560 | 15/04/2002 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 04 DISPENSER PARAPAPEL TOALHA E 04 DISPENSER P/SABAO (liq), DESTINADOS A USAS | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 15/04/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 15/04/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009838112453 | ALDO BARRETO DO CARMO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 15/04/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 15/04/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 15/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 15/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 15/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008634459420 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023780010453 | ROBERTO DE ARAGAO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00811 | 16/04/2002 | 82.04 | 82.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 16/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039492079453 | JOSELITO VIEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007856369434 | TARGINO PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006978169404 | RIBAMAR AMORIM DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 16/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002448807434 | DEMEVAL ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 16/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006752799415 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 16/04/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 16/04/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 16/04/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 16/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00878 | 16/04/2002 | 9601.46 | 9601.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 08(OITO)cx. FORMULARIO CONTINUO, CONTRA CHEQUE CAIXA COM3.000und, 100(CEM)cx. FORMULA-RIO CONTINUO CARTA PERSONALIZADA CX. C/ 3.000und, 50(CINQUENTA)cx. FORMULARIO DE SERVICOSBOLETIM DE CADASTRO CAIXA COM1.500und, DESTINADOS A DIVISAO | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00879 | 16/04/2002 | 641.00 | 641.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 100(CEM)cx. FORMULARIO LAUDO DE VISTORIA BLOCO C/50fls.,10(DEZ)cx. FICHA DE INSCRICAO-MOD. PADRAO, 10(DEZ)cx. FICHADE ENTRAVISTA PSICOLOGICA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.069/02 DO CONVI- | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00880 | 16/04/2002 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 200(DUZENTOS)ct. CAPA DEPROCESSO BRANCA C/LOGOTIPO LA-RANJA, 200(DUZENTOS)ct. ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, 50(CINQUENTA)bl. CONSERTO DE CRV/CRLV, 'DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.070/02 DO | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00881 | 16/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 5000 ENVELOPE COM JANELA 'TIMBRADO, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMEPNHO No.071/2002 DO CONVITE No. 71.2002.5.0004 E HOMOLOGACAO ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO, COM FINALIDADEPRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 17/04(07hs)A 20/04(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 16/04/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO, COM FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 17/04/(07hs) A 20/04(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM_03 DIARIASPARA MONTEIRO, COM FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES,NO PE-RIODO DE 17/04(07hs) A 20/04/(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 16/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SAO BENTO,POM-BAL E PAULISTA,COM FINALIDADELEVAR MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS CIRETRANS E POSTO CITADOSNO PERIODO DE 16/04(07hs) A 19/04(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 16/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 16/04(07hs)A 19/04(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00887 | 16/04/2002 | 40560.00 | 40560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO DEBATE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.046/02-ASI, OFICIOS Nos.087/02SECOM, 052/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 08843146000100 | RADIO J DE J PESSOA LTDA TRANSAMERICA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00888 | 16/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO DEBATE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.044/02-ASI, OFICIOS Nos.082/02SECOM, 061/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00889 | 16/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANDITO, NO PROGRAMA TONYSHOW, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.038/02-ASI, OFICIOS Nos. 091/2002-SECOM, 056/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 08843146000100 | RADIO J DE J PESSOA LTDA TRANSAMERICA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00890 | 16/04/2002 | 40560.00 | 40560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO DEBATE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.042/02-ASI, OFICIOS Nos.090/02SECOM, 055/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00891 | 16/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA TONYSHOW, NO PERIODO DE MARCOS ADEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No.040/02-ASI, OFICIOS Nos.093/02SECOM, 058/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00892 | 16/04/2002 | 24336.00 | 24336.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO DEBATE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.045/02-ASI, OFICIOS Nos.086/02SECOM, 051/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00893 | 16/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO VERDADE,NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.036/02-ASI, OFICIOS Nos.096/02SECOM, 062/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00894 | 16/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA TONYSHOW, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.041/02-ASI, OFICIOS Nos. 094/2002-SECOM, 059/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00895 | 16/04/2002 | 40560.00 | 40560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATRIAS EDUCATIVAS DETRANSITO, NO PROGRAMA CORREIODEBATE, NO PERIODO DE MARCO AAGOSTO/2002, CONF. MEMO No.043/02-ASI, OFICIOS Nos.089/2002-SECOM, 054/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00896 | 16/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA TONYSHOW, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.039/02-ASI, OFICIOS Nos. 092/2002/SECOM, 057/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00897 | 16/04/2002 | 40560.00 | 40560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA CORREIO DEBATE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.047/02-ASI, OFICIOS Nos.088/02SECOM, 053/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00898 | 16/04/2002 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA JOTAJUNIOR, NO PERIODO DE MARCO Aagosto/2002, CONF. MEMO No.035/02-ASI, OFICIOS Nos.095/2002-SECOM, 060/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00899 | 16/04/2002 | 359.00 | 359.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DUAS) CALCAS FEMININA 'GAB. OXFORD(MARINHO), 02(DUAS)SAIAS GAB. OXFORD(MARINHO), 04(QUATRO) BLUSAS ML. SEDA MICROFIBRA, 02(DOIS) LENCOS EM GASEDE SEDA, DESTINADOS A DIRETO-RIA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAOCONF. SOLICITACAO DE EMPENHO ' | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00900 | 16/04/2002 | 317.60 | 317.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 02(DUAS) PECAS DE FIO RIGIDO 12m, 20(VINTE) PECAS DE ELETRODUTO DE 3/4, 06(SEIS)CURVASELET. DE 3/4, 01(UM) POSTE PA-RA LUZ DE 6m, 01(UM) REC MONO-FASICO, DESTINADOS A DIRETORIADE OPERACOES DESTE ORGAO, CONFSOLICITACAO DE EMPENHO No.074/ | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 16/04/2002 | 18.50 | 18.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UMA) FECHADURA DE CILINDRO, DESTINADO A C.P.L. DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.067/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00902 | 16/04/2002 | 1291.10 | 1291.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 100(CEM) LAMPADAS FLUORES-CENTE DE 65W E 40W,40(QUARENTAREATORES CONVENCIONAL DE 65W E40W, DESTINADOS A D.S.G. DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.072/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00903 | 16/04/2002 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UMA)cx. ETIQUETA PUMACO38x10.8 CARR, DESTINADOS A DIVDE REGISTRO DE VEICULOS DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.073/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00904 | 17/04/2002 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 ELEVADORES DE AUTOMOVEISC/AS SEGUINTES CARACTERISTICASCAP.DE CARGA A PARTIR DE 4.000Kg; ALT.DE ELEVACAO A PARTIR 'DE 1,65M; DIST.DE COLUNAS 2,60M NO MINIMO; TEMPO DE ELEVACAOS/CARGA 57SEG.NO MINIMO; LARGURA TOTAL C/BRACO ABERTO 2,85 ' | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 17/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DAR CONTINUIDADE AOSPROCEDIMENTOS PARA INSTALACAODE UM POSTO DE ATENDIMENTO AOSUSUARIOS NO SHOPPING CENTER,NOPERIODO DE 17/04(10hs) A 18/04(09hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 17/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O SUPERIN-TENDENTE NOS ESTUDOS PARA INS-TALACAO DE POSTO DE ATENDIMEN-TO NO SHOPPING, NO PERIODO DE17/04(10hs) A 18/04(09hs) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 17/04/2002 | 140.10 | 140.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 03(TRES) TORNEIRAS INOX P/LAVATORIO, 03(TRES) CAIXAS DEDESCARGA COMPLETA, 03(TRES)CIRFAO 1.1/4, 13(TREZE) VAVULAS 'PARA LAVATORIO E TORNEIRA, 03(TRES) ENGATES, DESTINADOS A 'D.S.G. DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.076/2002 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE ACOMPANHAR O SUPERIN-TENDENTE E ASSESSOR,NO PERIODODE 17/04(10hs) A 18/04(09hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 17/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE E DEMAIS SERVIDORES, NOPERIODO DE 17/04(10hs) A 18/04(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 17/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 17/04(08hs) A 19/04(08hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DACODATA,NO PERIODO DE 17/04( 07hs) A 18/04(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00912 | 17/04/2002 | 268.50 | 268.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO) OLEO CX. CAMBIO 1lt., 05(CINCO) OLEO P/DIFEREN-CIAL 1lt., 10(DEZ) OLEO MOTORURSA SUPER 1lt., 01(UMA) GRAXALUBRIFICANTE, 01(UMA) ESTOPA 'BRANCA, 01(UM) MATERIAL HIGIE-NICO, 01(UM) ELEM. FILTRO ARSECO 8.140 CARVAO, 04 (QUATRO) | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SANTA LUZIA,SAO BENTO,PAULISTA,COM FINALIDADE AVERIGUARPROBLEMAS NO SISTEMA DE INFOR-MATICA DAS CIRETRANS E INSTA-LAR IMPRESSORA NO POSTO DE PAULISTA,NO PERIODO DE 17/04(07hsA 20/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.LUZIA,SAO BENTO E PAU-LISTA,COM FINALIDADE CONDUZIRO SERVIDOR DA D.P.D,NO PERIODODE 17/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 17/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00469695877491 | ERASTRO DA FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 17/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 17/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 17/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 17/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 17/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 17/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 17/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE 02(DOIS) ONIBUS COM 50LUGARES (CADA) PARA CONDUZIR//POLICIAIS EM A SEGURANCA DURANTE A MICARANDE/2002 NOS DIAS /04/05/06 E 07 DE ABRIL DO COR-RENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 17/04/2002 | 1328.10 | 1328.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER MANUTENCAO E RE-PARO E REPOSICAO NAS INSTALA-COES ELETRICAS DOS POSTOS 02,07 E 10 DA OPERACAO MANZUA DEJOAO PESSOA. | 41151671000130 | EMMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00621 | 17/04/2002 | 24041.65 | 24041.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUSICAO DE MATERIAL PERMANEN-TE PARA OS LABORATORIOS DO DE-PARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL-DML. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE STANDE,C/AREA DE 20m2 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COMANDO POLICIAL INTEGRADO DURANTE A REALIZACAO DA MICARANDE/02 NO PERIODODE 04 A 07/04, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 17/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 17/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 17/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088658970400 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046726276400 | OSVALDO FERNANDES DE GOES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00915 | 18/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA PONTODE VISTA, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.048/02-ASI, OFICIOS Nos.165/02SECOM, 112/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, PE- | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00916 | 18/04/2002 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA ANTENAPOLITICA, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.016/02-ASI, PEDIDO DE DIVULGA-CAO, AUTORIZ. DE PROGRAMACAO,PARECER-SECI, OFICIOS Nos.019/02-SECOM, 110/02-DS COM AUTORI | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00917 | 18/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA O NOR-TE RADIO REPORTER, DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.012/02-ASI, OFICIOS Nos.110/02SECOM,111/02-DS COM AUTORIZ.DASEC. EXTRAORDINARI DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE ' | 10749430000164 | RADIO FM O NORTE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00918 | 18/04/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA CENSU-RA LIVRE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.017/02-ASI, OFICIOS Nos.108-02SECOM, 109/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC.EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, PRO | 08846487000130 | TV O NORTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00919 | 18/04/2002 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA RADIOVERDADE, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.033/02-ASI, OFICIOS Nos.083/02SECOM, 040/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC.EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL,AUTO | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00920 | 18/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA HORA 'DA NOTICIA,NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.030/02-ASI, OFICIOS Nos.078/02SECOM, 039/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, AU- | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00921 | 18/04/2002 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA ESPACOABERTO, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.034/02-ASI, OFICIOS Nos.084/02SECOM, 041/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL,AUT. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00922 | 18/04/2002 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA RODA 'VIVA, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.031/02-AJ, OFICIOS Nos. 079/2002 'SECOM, 038/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, AU- | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00923 | 18/04/2002 | 32400.00 | 32400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA MEGA 'SUCESSO, NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.032/02-ASI, OFICIOS Nos.080/02SECOM, 037/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, AU- | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 18/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE EXAMINAR E DILIGEN-CIAR PROCESSOS NAQUELA COMARCANO PERIODO DE 18/04(07hs) A 19/04(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00925 | 18/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA TONY 'SHOW, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.037/02-ASI, OFICIOS Nos. 097/2002-SECOM, 063/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 18/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE EXAMINAR E DILIGEN-CIAR PROCESSOS NAQUELA COMARCANO PERIODO DE 18/04(07hs) A 19/04(07hs).ASSESSORANDO O CHEFEDA ASSESSORIA JURIDICA. | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00927 | 18/04/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA BOM 'DIA CARIRI E SHOW DA CIDADE,DEMARCO A AGOSTO/02, CONF. MEMO025/02-ASI, OFICIOS Nos.100/02SECOM, 072/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DACOMUNICACAO INSTITUCIONAL, CON | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORNO PERIODO DE 18/04(07hs) A 19/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00929 | 18/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA DEBATEESPORTIVO NO PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.020/02-ASI, OFICIOS Nos.081/02SECOM, 036/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC, EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, PE- | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,A SER-VICO DA SECAO DE DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 22/04(07hs) A23/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00931 | 18/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA DIARIADE EMISSORA, PERIODO DE MARCOA AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.019/02-ASI, OFICIOS Nos.085/02SECOM, 043/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL,CONT | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,A SER-VICO DA SECAO DE DESENVOLVIMENTO,NO PERIODO DE 22/04(07hs) A23/04(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00933 | 18/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA ABRA OJOGO 1a.EDICAO,NO PERIODO DE 'MARCO A AGOSTO/02, CONF. MEMO027/02-ASI, OFICIOS Nos.102/02SECOM, 074/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, AUT | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 18/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA OURO VELHO, A SERVI-CO DA SECAO DE BEM ESTAR SO-CIAL, PERIODO DE 22/04(07hs) A24/04(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00935 | 18/04/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA ABRA OJOGO 2a.EDICAO NO PERIODO DE 'MARCO A AGOSTO/2002,CONF. MEMO026/02-ASI, ORCAMENTO, AUTORI-ZACAO DE DIVUL., OFICIOS Nos.101/02-SECOM, 073/02-DS COM AUTORIZACAO DA SEC. EXTRAORDINA- | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ALMOXARIFADO EA INTERPRINT,NO PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA, COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00938 | 18/04/2002 | 3157.00 | 3157.00 | VALOR EMEPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOR-NECIMENTO DE REFEICAO EM FORMADE QUENTINHAS PARA FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, QUE PRESTAMSERVICOS NOS 02(DOIS) TURNOS/EXPEDIENTES, CONF. MEMOS Nos.061/104/02-DSG, ORCAMENTOS,DESPACHOS, CONTRATO No.049/2002-AJ, E EXTRATO ANEXOS. | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00939 | 18/04/2002 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA PATRU-LHA DA CIDADE,NO PERIODO DE 'MARCOS A AGOSTO/02, CONF. MEMO015/02-ASI, OFICIOS Nos.104/02SECOM, 105/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, AUT | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00016037189404 | FRANCISCO FEITOSA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 18/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 18/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 18/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 22/04(07hs)A 27/04(07hs). | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 18/04/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,CONCEICAO,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 22/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 18/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARA A CIRETRAN,NO PERIODO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00950 | 18/04/2002 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA DIA A DIA, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.013/02-ASI, OFICIOS Nos. 106/2002-SECOM, 107/02-DS COM AUTOR. DASEC. EXTRAORDINARIA DE COMUNI-CACAO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00951 | 18/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA FAIXALIVRE, NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO/2002, CONF. No.014/2002-ASI, OFICIOS Nos.105/02-SECOM,106/02-DS COM AUTORIZACAO DA 'SEC. EXTRAORDINARIA DA COMUNI-CACAO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conclusão da Sede Central do Departamento Estadual de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00952 | 18/04/2002 | 1716.32 | 1716.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DA OBRA DA CONCLUSAODA SEDE CENTRAL DETRAN/PB,CONFOF/GS/444/2002-SUPLAN, ORDEM 'DE SERVICOS, PORTARIA No.0486/00-DS, MEMO S/N-DE, EXTRATO DO6o. TERMO ADITIVO DO CONVENIONo.011/98-AJ E DESPACHO DA AS-SSESSORIA DE PLANEJAMENTO ANE- | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00953 | 18/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO 01(UM) VEICULO COM AR-CONDICIONADO, NO PERIODO DE 17 A 19/04/2002, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO DIRETOE SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, CONF.MEMOS Nos044/02-CGB, 108/02-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00954 | 18/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO PROGRAMA CULTU-RA E LASER, NO PERIODO DE MAR-CO A AGOSTO/2002, CONF. MEMO010/02-ASI, OFICIOS Nos.046/02SECOM, 069/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, PE- | 03148287000190 | PH COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 18/04/2002 | 19.55 | 19.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2002, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.0018/2002-AJ ANEXOS. | 00004493838493 | NATERCIO ALVES PORTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00814 | 19/04/2002 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DO ISNTRUTOR /ALBUQUERQUE TOSCANO NO CURSO /DE IDENTIFICAO VEICULAR (TREI-NAMENTO E QUALIFICAO DE POLI-CIAIS CIVIS E MILITARES) CON-TRAPARTIDA DO ESTADO ( CONV.085/2001- MJ/SSP/PB. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00816 | 19/04/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DO COORDENADORDO CURSO:VERA LUCIA DE LIMA SOARES, CONTRAPARTIDA DO ESTADO/CONV.085/01/MJ/SSP/PB, TREINA-MENTO E QUALIFICAO DE POLICI-AIS CIVIS E MILITARES, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00812 | 19/04/2002 | 3024.00 | 3024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO DE TREINAMENTO EQUALIFICAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES COM RECURSOS DOCONVENIO 085/2001 MJ/SSP/PB DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00813 | 19/04/2002 | 3840.00 | 3840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE IDENTIFICAO /VEICULAR COM DURACAO DE 96(NO-VENTA E SEIS HORAS) TREINAMEN-TO E QUALIFICAO DE POLICIAIS /CIVIS E MILITARES, COM RECURSODO CONVENIO 085/2001, DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUNLICA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00815 | 19/04/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO COORDENADORA DO CURSO DE IDEN.VEICULARTEINAMENTO E QUALIFICAO DE PO-LICIAIS CIVIS E MILITARES COMRECURSOS DO CONVENIO 085/2001/MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONAL /DE SEGURANCA PUBLICA. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00817 | 19/04/2002 | 1296.00 | 1296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES DURAN-TE A REALIZACAO DO CURSO NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE 12 DIAS, COM RECURSOS DOCONVENIO 085/2001 MJ/SSP/PB /TREINAMENTO E QUALIFICAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PU | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 19/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 22/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00005958032453 | JOSE ALMIR RODRIGUES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 22/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 19/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 22/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00010929819420 | JOSE CLAUDIO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 19/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 22/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NAQUELA CIDADE,NO PERIO-DO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NAQUELA CIDADE,NO PERIO-DO DE 19/04(07hs) A 20/04(07hs | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE rio tinto para joao pessoa,FINALIDADE tratar de assuntos ligados ao posto que diri-ge,DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs | 00062986325734 | NILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 19/04/2002 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara conceicao,cajazeiras,sou-sa e patos,com finalidade fis-calizar veiculos e documentosdos c.f.c,no periodo de 22/04/(07HS) a 27/04(07HS) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara conceicao,cajazeiras,sou-sa e patos,com finalidade fis-calizar veiculos e documentosdos c.f.c,no periodo de 22/04/(07HS) a 27/04(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 19/04/2002 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 290, POR TER SIDO REAJUS-TADO O SALARIO MINIMO,CONF. PARECER DA DIV. DE FINANCAS ANEXO. | 00022560700425 | WILDE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 19/04/2002 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMETO A NE 290,POR TER SIDO REAJUSTADO O SALARIO MINIMO, CONF. PA-RECER DA DIV. DE FINANCAS ANE-XOS. | 00038011166468 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00967 | 19/04/2002 | 26400.00 | 26400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO JORNAL A HORA 'NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO/2002, CONF. MEMO No.024/02-ASIOFICIOS No.111/02-SECOM, 113/02-DS COM AUTORIZACAO DA SEC.EXTRAORDINARIA DA COMUNICACAOINSTITUCIONAL, PEDIDO DE DIVUL | 02107818000133 | A HORA COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00968 | 19/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NA PROGRAMACAO DARADIO E TV CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE MARCO A AGOSTO/2002CONF. MEMO No.029/02-ASI, OFI-CIOS Nos.103/02-SECOM, 088/02-DS COM AUTORIZACAO DA SEC. EX-TRAORDINARIA DE COMUNICACAO ' | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00969 | 19/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO JORNAL INTEGRA-CAO, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.028/02-ASI, OFICIOS Nos. 098/2002-SECOM, 070/02-DS, COM AUTORIZACAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, OR- | 08701732000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE CAMPINA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00970 | 19/04/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NO JORNAL O INFOR-MATO, NO PERIODO DE MARCO A A-GOSTO/2002, CONF. MEMO No.023/02-ASI, OFICIOS No. 099/2002-SECOM, 071/02-DS COM AUTORIZA-CAO DA SEC. EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL, PE- | 01817746000155 | O INFORMATO VERDANE MA WANDEREI FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00971 | 19/04/2002 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS PELO RECEBI-MENTO DE GUIAS, NO PERIODO DEDE FEVEREIRO A JUNHO/2002,CONFMEMO S/N-DF, CONTRATO No. 008/2002-ASSEJUR E EXTRATO DE CON-TRATO ANEXOS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00058861319491 | CONSUELO MACEDO GUEDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 19/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009859438404 | MARCOS ANTONIO BRASILEIRO LUCAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010886338468 | INACIO LOURENCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043657630406 | JOANA DARC BARTBOSA DE A SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 19/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 19/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 19/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 19/04/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 19/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 19/04/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 19/04/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 19/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023782722434 | ZAILDO SILVA LUCENA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 19/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARCAL DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014783436487 | JOAO VIEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029921619420 | SEVERINO CAVALCANTE DANTAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025135023453 | MARIO SERGIO COUTINHO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056773056420 | ROSEANE LINS ROCHA MARQUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924670453 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 19/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002464212407 | GABRIELLE DE MELO MEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 19/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 19/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00818 | 22/04/2002 | 82.04 | 82.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 22/04/2002 | 297.00 | 297.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 22/04/2002 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 22/04/2002 | 1824.00 | 1824.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 22/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,JACARAU,MATARACA,RIO TINTO, COM FINALIDADE ACOMPANHAR TECNICO DA TELEMARE CODATA NA INSTALACAO DO SIS-TEMA DE FRAME-RELAY,NO PERIODODE 23/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,JACARAU,MATARACA,RIO TINTO, COM FINALIDADE TRANSPORTAR O CHEFE DA D.P.D,AS REFERIDAS CIDADES,NO PERIO-DO DE 23/04(07hs) A 27/04(07hs | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SANTA LUZIA E PRIN-CESA ISABEL , COM FINALIDADE ACOMPANHAR TECNICO DA TELEMARE CODATA NA INSTALACAO DO SIS-TEMA DE FRAME-RELAY,NO PERIODODE 29/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA E PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE CONDUZIRTECNICO DA D.P.D,NO PERIODO DE29/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 22/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA DIARIA 578/DRH/PROCESSO5915,UMA VEZ QUE FOI SOLICITA-DA A MENOR,SEGUE ANEXO XEROX PROCESSO. | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 22/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEINSTALAR TERMINAL DE COMPUTA-CAO E TREINAR SERVIDORES,NO PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04/(07hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 22/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DEINFORMACOES,NO PERIODO DE 22/04(07hs) A 23/04(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 23/04/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE PROMOVER CAMPANHA DE EDUCA-CAO DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDENA FEIRA,NO PERIODO DE 25/04/(05HS) A 29/04(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 23/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE PROMOVER CAMPANHA DE EDUCA-CAO DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDENA FEIRA,NO PERIODO DE 25/04/(05HS) A 29/04(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 23/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE PROMOVER CAMPANHA DE EDUCA-CAO DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDENA FEIRA,NO PERIODO DE 25/04/(05HS) A 29/04(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 23/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE PROMOVER CAMPANHA DE EDUCA-CAO DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDENA FEIRA,NO PERIODO DE 25/04/(05HS) A 29/04(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 23/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE PROMOVER CAMPANHA DE EDUCA-CAO DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDENA FEIRA,NO PERIODO DE 25/04/(05HS) A 29/04(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 23/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA EDUCA-CAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE25/04(05hs) A 29/04(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 23/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA EDUCA-CAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE25/04(05hs) A 29/04(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 23/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AGUIAR A SERVICO DA SECAODE SERVICO SOCIAL, NO PERIODODE 23/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 23/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E CAMPINA GRAN-DE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CI-RETRANS CITADAS,NO PERIODO DE23/04(10hs) A 25/04(10hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 23/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E CAMPINA GRAN-DE COM FINALIDADE TRANSPORTARO DIRETOR SUPERINTENDENTE , NOPERIODO DE 23/04(10hs) A 25/04(10hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00989 | 23/04/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03(TRES) TAPETES,DESTINADOSA DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00822 | 24/04/2002 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/03/A 31/03/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00823 | 24/04/2002 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES EX-TRAS PARA POLICIAIS QUE PARTI-CIPARAM DE OPERACAO. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00824 | 24/04/2002 | 6491.00 | 6491.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES EX-TRAS PARA POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA MICARANDE/2002DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 24/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE ACOMPANHAR REINSTALACAODE IMPRESSORAS E TERMINAIS DECOMPUTADOR,NO PERIODO DE 24/04(10hs) A 25/04(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 24/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE ASSESSORAR O DIRETOR DEOPERACOES,NO PERIODO DE 24/04/(10hs) A 25/04(10hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00994 | 24/04/2002 | 9730.00 | 9730.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS,CONVITES,NO-TAS,TOMADAS DE PRECOS E QUAIS-QUER OUTROS SERVICOS DE INTE-RESSES DESTE ORGAO, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2002,CONFORME MEMO No.08/02-ASI E CON-TRATO No.046/02-AJ ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 24/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E ASSESSOR, NO PERIODODE 24/04(10hs) A 25/04(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 24/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE EXAMINAR/ DILIGENCIARPROCESSOS NAQUELA COMARCA, NOPERIODO DE 24/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 24/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRANSPORTAR ADVOGADODA ASSESSORIA JURIDICA, PARAPERIODO DE 24/04(07hs) A 25/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 24/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR OS CRFs E CRE-DENCIAR OUTRO,NO PERIODO DE 29/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR OS CRFs E CRE-DENCIAR OUTRO,NO PERIODO DE 29/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00020307454487 | JOSENILDA FERREIRA ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR FISCAIS DA C.R.TNO PERIODO DE 29/04(07hs) A 01/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE ACOMPANHAR TEC-NICO DA CODATA E DA TELEMAR NAINSTALACAO DO SISTEMA FRAME-RELAY NA CIRETRAN E NO POSTO, NOPERIODO DE 24/04(07hs) A 26/04(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE CONDUZIR O TEC-NICO DA D.P.D,NO PERIODO DE 24/04(07hs) A 26/04(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00825 | 25/04/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS TRUKING PARAESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00826 | 25/04/2002 | 1161.27 | 1161.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATO-/RIO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 25/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIASPARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/04(07hs) A 26/04(19hs | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 25/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/04(07hs) A 26/04(19hs | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 25/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIASPARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/04(07hs) A 26/04(19hs | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 25/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIASPARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/04(07hs) A 26/04(19hs | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 25/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIASPARA GUARABIRA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 25/04(07hs) A 26/04(19hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 25/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM E ARARUNA, COMFINALIDADE FISCALIZAR TRABALHODE MELHORAMENTO DA CIRETRAN EDO POSTO,NO PERIODO DE 26/04/(08hs) A 27/04(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM E ARARUNA, COMFINALIDADE FISCALIZAR TRABALHODE MELHORAMENTO DA CIRETRAN EDO POSTO,NO PERIODO DE 26/04/(08hs) A 27/04(08hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 25/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM E ARARUNA, COMFINALIDADE TRANSPORTAR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO E CHEFE DADIV.S.G.,NO PERIODO DE 26/04/(08hs) A 27/04(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 25/04/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL E TEIXEI-RA,COM FINALIDADE PROMOVER VISTORIA NAS OBRAS DE RECUPERACAODAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 29/04(09hs) A 01/05(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 25/04/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL E TEIXEI-RA,COM FINALIDADE PROMOVER VISTORIA NAS OBRAS DE RECUPERACAODAS CIRETRANS. ASSESSORANDO ODIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PE-RIODO DE 29/04(09hs) A 01/05/(09hs). | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 25/04/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL E TEIXEI-RA,COM FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO E ARQUITETA,NO PERIODO DE 29/04(09hs)A 01/05(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE VERIFICAR O PROCEDIMENTONECESSARIO PARA INSTALACAO DEUM POSTO DE ATENDIMENTO DO DE-TRAN NA CASA DA CIDADANIA QUESERA CRIADA NAQUELA CIDADE, NOPERIODO DE 25/04(10hs)A 26/04/(09hs) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE VERIFICAR O PROCEDIMENTONECESSARIO PARA INSTALACAO DEUM POSTO DE ATENDIMENTO DO DE-TRAN NA CASA DA CIDADANIA QUESERA CRIADA NAQUELA CIDADE, NOPERIODO DE 25/04(10hs)A 26/04/(09hs).IRA ASSESSORANDO O CHE- | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE VERIFICAR O PROCEDIMENTONECESSARIO PARA INSTALACAO DEUM POSTO DE ATENDIMENTO DO DE-TRAN NA CASA DA CIDADANIA QUESERA CRIADA NAQUELA CIDADE, NOPERIODO DE 25/04(10hs)A 26/04/(09hs).IRA ASSESSORANDO O CHE- | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR A EQUIPE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, NO PE-RIODO DE 25/04(10hs) A 26/04/(09hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,ITAPORANGA,CONCEICAO E P.ISABEL,COM FINALIDADE LEVAR MATERIAL DE INFORMATICA AS CIRETRANS CITADAS,NO PE-RIODO DE 29/04(07hs) A 03/05/(07hs). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 26/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 26/04/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 26/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONA CIRETRAN A RESPEITO DE MAN-DATO DE SEGURANCA, NO PERIODODE 26/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 26/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NA CIDADE, NO PERIODO DE26/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONSERTAR SEMA-FOROS NA CIDADE, NO PERIODO DE26/04(07hs) A 27/04(07hs) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01023 | 26/04/2002 | 40434.99 | 40434.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEI, ALCOOL, GA-SOLINA E DIESEL COMUM, PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, NO MESESDE JANEIRO A 09 DE ABRIL/2002,CONF, MEMO No.107/02-DSG, ORCAMENTO, DESPACHOS E PARECER No.254/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 26/04/2002 | 99.98 | 99.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.216/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00002442048450 | MARIA LAURECI GONCALVES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 26/04/2002 | 79.83 | 79.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGAS INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,PROCURACAO,XEROX DE DOCUMENTOSE PARECER No.112/02-AJ ANEXOS. | 09236951000139 | STELRE SERVICO DE TELEFONIA COM REP LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00687 | 26/04/2002 | 78500.00 | 78500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL (ACESSO-RIOS),(125)BATERIAS E 120 ANTENAS MOVEL, 70 ANTENAS FIXA PLTERRA, 20 MICROFONES DE MAO(LCS), 70 MICROFONES DE LAPELAMICROFONES COM FONE DE OUVIDOS(08) FONTE KELETRO(20) 15 CAR-REGADO P100, CONECTO UHF (90 ) | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 26/04/2002 | 32900.00 | 32900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 1000 SACO NYLONDE COR PRETA ESPECIFICO PARATRANSLADO E INUMACAO DE CADAVERES MED. 2.00 X 1.40 C/06 ALCAS C/REFORCO P/TRANPORTE E ZIPER GALVANIZADO C/CARRINHO DUPLODESTINADOS AO IPC/SSP. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00689 | 26/04/2002 | 14073.60 | 14073.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE CONSUMO DESTINA-DOS AO IPC E SUAS RESPECTIVASUNIDADES, CONFORME DESCRINACAOANEXO. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00690 | 26/04/2002 | 1905.76 | 1905.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DA REDEELETRICA DA 11a.DD, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 29/04/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 29/04/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 29/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 29/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 29/04/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 29/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 29/04/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043476953491 | MARCELO ARAUJO MUNIZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 29/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 29/04/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 29/04/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 29/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 29/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.* | 00016069714415 | PERIALVO VITORIO SERAFIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 29/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 29/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031804845434 | JOSE DE ARIMATEIA CUNHA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002712702417 | LUCIA MARIA NAVARRO SALES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00058861319491 | CONSUELO MACEDO GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 29/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010886338468 | INACIO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00092965784420 | KLEBER JONSHON LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 29/04/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 29/04/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007856369434 | TARGINO PEREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 29/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 29/04/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030841410453 | ALDA IDALINA TENORIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 29/04/2002 | 604.16 | 604.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREFEICOES PARA POLICIAS EM OPERACOES. | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 29/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 29/04/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00879 | 29/04/2002 | 461.50 | 461.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO FOTOGRA-FICA, PARA ESTA SECRETARIA. | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 29/04/2002 | 1665.20 | 1665.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE A COMISSAO PELOS RECEBIMEN-TOS DE TAXAS DO FESP O MES DENOVEMBRO/2002, (CONF.PROCESSONo. 4898/2002 "RECONHECIMENTODE DIVIDA". | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 29/04/2002 | 2292.40 | 2292.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CO-MISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP DURANTE O MES DEOUTUBRO/2001, CONF. PROCESSO''No. 4898/2002, "RECONHECIMENTODE DIVIDA". | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 29/04/2002 | 39.99 | 39.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIA,XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.245/02-AJ ANEXOS. | 00027908976468 | VALTER GONCALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01028 | 29/04/2002 | 45811.58 | 45811.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESP. COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA,'ALCOOL E OLEO DIESEL COMUM, NOPERIODO DE 10/04/ A 09/07/2002CONF. MEMOS Nos.057/112/02-DSGORCAMENTOS, DESPACHOS, CONTRA-TO No.048/02-AJ E EXTRATO DECONTRATO ANEXOS. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 29/04/2002 | 2680.56 | 2680.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 'ABRIL/2002, CONF. MEMO No.0023/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 29/04/2002 | 1048955.17 | 1048955.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO No.0023/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 29/04/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REFERENTE'A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2002, CONF. MEMO No.0023/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 29/04/2002 | 148557.68 | 148557.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2002, CONF. MEMONo.0023/20-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 29/04/2002 | 77233.64 | 77233.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO No.0025/2002-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 29/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DO MES DE ABRIL/2002,CONFMEMO No.0024/02-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00003312303486 | LUCIANO GOMES DE MELO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 30/04/2002 | 1806124.63 | 1806124.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 30/04/2002 | 1158.75 | 1158.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 30/04/2002 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014205696434 | VERONICA CANDIDO MENEZES DE L SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015016340110 | MARIA SOCORRO DA SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00886 | 30/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE FAIXAS EM POLIETINO COM ADESIVO PAQRA ESTA SE-CRETARIA. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 30/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020283326468 | JOSE BEVENUTO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 30/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 30/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 30/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010927611449 | EUGENIA MARIA PIRES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 30/04/2002 | 152028.75 | 152028.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 30/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 30/04/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 30/04/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 30/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 30/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042437610430 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 30/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 30/04/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 30/04/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00917 | 30/04/2002 | 497.18 | 497.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE OXIGENIO GAS PARAESTA SECRETARIA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00918 | 30/04/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PASTA. | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00919 | 30/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 BOTIJOES DEGAS PARA CRECHE DELEGADA MARIATERESA LEITE. | 01191582000365 | COPAGAZ CAMOCIM GAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00920 | 30/04/2002 | 6306.00 | 6306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS PARA INFORMA-TICA, DESTINADOS A ESTA PASTA | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00921 | 30/04/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA, DESTA SECRETARIA. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEEFETUAR TRABALHOS DE SINDICAN-CIAS,NO PERIODO DE 30/04(07hs)A 01/05(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 30/04/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEEFETUAR TRABALHOS DE SINDICAN-CIAS,NO PERIODO DE 30/04(07hs)A 01/05(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 30/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE SINDICAN-CIAS,NO PERIODO DE 30/04(07hs)A 01/05(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA REGISTRO DE VEICULOS, NO PE-RIODO DE 02/05(09hs) A 04/05/(09hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01041 | 30/04/2002 | 15820.55 | 15820.55 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULARDESTE ORGAO, NO PERIODO DE A-BRIL A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N/02-DF ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01047 | 30/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 12(DOZE) TAMBORES DE FERROCOM CAPACIDADE DE 200lts. COMALCAS VAZIO PARA LIXO, DESTINADOS A D.S.G. DESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.084/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00519300000181 | TAMBORIL SACARIA E TAMBORAL NATAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADANIA,NO PERIODO DE30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADECONDUZIR AS SERVIDORAS A EQUI-PE DA EDUCACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADECONDUZIR AS SERVIDORAS DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 30/04(15hs) A 04/05(16hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 02/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 02/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 02/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 02/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 02/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 02/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 02/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 02/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 02/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002448807434 | DEMEVAL ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 02/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 02/05/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020550464468 | JOSE DANTAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00079885918434 | CICERO VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00064948498815 | PAULO ROBERTO RAFAEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016144961453 | NESTOR CAVALCANTE BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00065782062487 | EDNALDO MARTINS MOTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00006978169404 | RIBAMAR AMORIM DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 02/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 02/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 02/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 02/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 02/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 02/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 02/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00931 | 02/05/2002 | 5270.00 | 5270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 02/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 02/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 02/05/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 02/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 02/05/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOSGRUPOS DE TRABALHO CRIADOS NA1 REUNIAO NACIONAL DOS COORDE-NADORES DO SISTEMA RENACH, NOPERIODO DE 05/02(10hs) A 11/05(10hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 02/05/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOSGRUPOS DE TRABALHO CRIADOS NA1 REUNIAO NACIONAL DOS COORDE-NADORES DO SISTEMA RENACH, NOPERIODO DE 05/02(10hs) A 11/05(10hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE AREIA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 02/05(07hs) A 04/05(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 02/05(07hs) A 04/05(07hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRNDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE PARTICIPARDE REUNIAO NA DIRETORIA DE EN-GENHARIA E SUPERINTENDENCIA,NOPERIODO DE 02/05(07hs) A 03/05(07hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 02/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OENGENHEIRO,NO PERIODO DE 02/05(07hs) A 03/05(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE APANHAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO,NO PE-RIODO DE 02/05(07hs) A 03/05/(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 02/05(07hs) A 03/05(07hs | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 02/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA CAMPINAGRANDE COM FIALIDADE EXAMINAR E DILIGENCIAR PROCESSO NAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 02/05/(10hs) A 03/05(10hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 02/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA CAMPINAGRANDE COM FIALIDADE EXAMINAR E DILIGENCIAR PROCESSO NAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 02/05/(10hs) A 03/05(10hs). ASSESSO-RANDO O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE J.PESSOA PARA CAMPINAGRANDE COM FIALIDADE CONDUZIROS ADVOGADOS DO DETRAN,PERIODODE 02/05(10hs) A 03/05(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01062 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DO NOVA SEDE DO DETRAN,'CONF. MEMO No.049/02-ASI; OFI-CIOS Nos.166/02-SECON, 022/02-DS C/AUTORIZACAO DE SECRETARIAEXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO'INSTITUCIONAL; PEDIDO DE DIVULGACAO; PROPOSTA; PARECER-SECI' | 24109928000177 | RAZAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01063 | 02/05/2002 | 16100.00 | 15989.43 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, NO PE-RIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2002,CONFORME MEMO S/N-DF ANEXO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01064 | 02/05/2002 | 27.08 | 27.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE SANTALUZIA NO PERIODO 20/03 A 19/04/2002, CONF. MEMO S/N-DF E FA-TURA ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01066 | 02/05/2002 | 8625.00 | 8625.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARA'FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DE SINALIZACAO INTERNA EEXTERNA DA NOVA SEDE DO DETRANCONF.MEMO No.049/02-ASI; OFI-CIOS Nos.166/02-SECON, 022/02-DS C/AUTORIZACAO DA SECRETARIAESTRAORDINARIA DE COMUNICACAO'INSTITUCIONAL; PEDIDO DE DIVULGACAO; PROPOSTA; PARECER-SECI' | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 02/05/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE 631. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00965 | 03/05/2002 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO /EXTRA PARA POLICIAIS EM DILI-GENCIA POLICIAL. | 00003557626415 | JOAO BATISTA SANTIAGO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00971 | 03/05/2002 | 843.00 | 843.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS ELETRICOS NA 4 DELEGACIA DISTRITAL. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00694 | 03/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) GUILHOTINA /MANUAL E (01) MESA FRONTAL,DESTINADO AO SETOR MECANOGRAFICODESTA SECRETARIA. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00695 | 03/05/2002 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) ESTETOSCOPIOBIC, (01) TENSIOMETRO PREMIUM(01) BALANCA ANTROMETRICA WEL-MY, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00696 | 03/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (HARDWERE) CURSOCOMPLETO DE INFORMATICA, DESTINADO AO SEJOR DE INFORMATICA. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00697 | 03/05/2002 | 661.80 | 661.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONJ. TONKI BALDE/ESPREME-DOR, CABO DE ALUMINIO TONKI ,DESTINAOD A DVZ, DESTA SECRETARIA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 03/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,JERICO E LAGOA DE DENTRO, COM FINALIDADEVERIFICAR OS POSTOS QUE TIVE-RAM O SISTEMA FRAME-RELAY LIBERADO,NO PERIODO DE 06/05(07hs)A 10/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 03/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,JERICO E LAGOA DE DENTRO, COM FINALIDADECONDUZIR O SERVIDOR DA DIVISAODE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A PERIODO DE 06/05(07hs)A 10/05(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 03/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODODE 06/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 03/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODODE 06/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 03/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN, NOPERIODO DE 03/05(10hs) A 04/05(10hs0 | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 03/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN, NOPERIODO DE 03/05(10hs) A 04/05(10hs).ASSESSORANDO O DIRETORDE OPERACOES. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 03/05/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES E SEU ASSESSOR, PARAPERIODO DE 03/05(10hs) A 04/05(10hs0 | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariasde patos para joao pessoa,comfinalidade tratar de assuntosligados a ciretran que dirigeno periodo de 06/05(07HS) a 08/05(07HS) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(UMA)DIA-RIA,R.TIMTO PARA J.pessoa,comfinalidade tratar de assuntosligados aO POSTO que dirigeno periodo de 06/05(07HS) a 07/05(07HS) | 00062986325734 | NILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 06/05/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPOROROCA,RIO TINTO,JA-CARAU,LAGOA DE DENTRO,BELEM,REMIGIO,ALHANDRA,ITABAIANA,AREIACUITE,MAMANGUAPE,P.ISABEL,ESPERANCA E TEIXEIRA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NAS CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO,NO PERIODO DE | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 06/05/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPOROROCA,JACARAU,LAGOADE DENTRO,RIO TINTO,BELEM,REMIGIO,ALHANDRA,ITABAIANA, AREIA,CUITE,MAMANGUAPE,P.ISABEL,ESPERANCA,TEIXEIRA,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE,NO PERIODO DE 08/05(10hsA 11/05(10hs). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01078 | 06/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE INGA,NO PERIODO DE01/04/02 A 31/03/2003,CONFORMEMEMO No.144/02-DF E CONTRATO 'No.052/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01079 | 06/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE ESPERANCA,NO PERIODO DE 01/04/02 A 31/03/2003, 'CONF. MEMO No.143/02-DF E CON-TRATO No.053/02-AJ ANEXOS. | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01080 | 06/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE, NO PERIODO DE 01/04/02 A 31/03/2003, CONF.MEMO No.148/02-DF E CONTRATO No.051/02ASSEJUR ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01081 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA,'NO PERIODO DE 18/04/02 A 17/04/2003, CONF.MEMO No.146/02-DF E CONTRATO No.055/2002-ASSEJURANEXOS. | 00000341763449 | CESIO EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01082 | 06/05/2002 | 20895.67 | 20895.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELOS DETENTOS 'QUE PRESTAM SERVICOS NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE, PARA 'APROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/2002,CONF.CONVENIO No.002/99 E TERMO ADITIVOS ANEXOS. | 00059460806449 | JOSE AILTON PEREIRA DE MACEDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01083 | 06/05/2002 | 239.80 | 239.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20(VINTE) GARRAFAS TERMICASINVICTA, DESTINADAS A DIVISAO'DE SERVICOS GERAIS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.085/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00206260000703 | BRENO CONFECCOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01084 | 06/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DASALA ONDE FUNCIONA A COMISSAO'PERMANENTE DE LICITACAO,NO PE-RIODO DE 01/05 A 30/06/2002, 'CONF. MEMO No.147/02-DF E CONTTRATO No.039/2001-AJ ANEXOS. | 09304833000110 | LABRE LIGA BRASILEIRA DE RADIOMADORES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00698 | 06/05/2002 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AVOO, REALIZADO NA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA COMA FINALIDADE DE BUSCA POLICIALCOM DURACAO DE (03) HORAS, CA-DA HORAS CORRESPONDE A R$2.200,OO. | 00499730000189 | PANDENOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00973 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00975 | 07/05/2002 | 18870.80 | 18870.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/04 A30/04/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 07/05/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00978 | 07/05/2002 | 4332.50 | 4332.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00979 | 07/05/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB.NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 07/05/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 07/05/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 07/05/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 07/05/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 07/05/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00974 | 07/05/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONSEVA-CAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL /DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00699 | 07/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 50 TAPETES SANTA-NA E 50 PROTETORES DE CARTERDESTINADOS A 50 VIATURAS SANTANAS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01085 | 07/05/2002 | 232.94 | 232.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 04 CASTROL; 01 FILTRO OLEO; 01 ELEMENTO DO F; 01 FILTRO;02 SHELL DONAX TM; 01 JG PASTILHA; 01 COR.DENTADA; 01 ADITI-VO ARREF, DESTINADOS A DIVISAODE SERVICOS GERAIS, CONF. SOL.DE EMPENHO No.094/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01086 | 07/05/2002 | 227.50 | 227.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO NO VEICULO SANTANA DEPLACA MOO-0796, PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONF.MEMO No.125/02DSG E ORCAMENTO ANEXOS. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 07/05/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE 18/04/2002 A17/04/2003, CONF. MEMO No.146/02-DF E CONTRATO No.055/02-AJ'ANEXOS. | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 07/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUA-PE,COM FINALIDADE SUPERVISIO-NAR OS SERVICOS DE CONSERVACAOE LIMPEZA DAS CIRETRANS,NO PE-RIODO DE 07/05(08hs) A 08/05/(08hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 07/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUA-PE,COM FINALIDADE SUPERVISIO-NAR OS SERVICOS DE CONSERVACAOE LIMPEZA DAS CIRETRANS,NO PE-RIODO DE 07/05(08hs) A 08/05/(08hs.ASSESSORANDO O CHEFE DADIV.DE SERVICOS GERAIS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MAMANGUA-PE,COM FINALIDADE CONDUZIR OSSERVIDORES DO DETRAN,NO PERIO-DO DE 07/05(08hs) A 08/05(08hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 07/05/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 03 diariaspara campina grande,com finalidade promover trabalhos de sindicancias,no periodo de 08/05/(07hs) a 11/05(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 07/05/2002 | 183.00 | 183.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 03 diariaspara campina grande,com finalidade secretaiar trabalhos sindicancias,no periodo de 08/05/(07hs) a 11/05(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 07/05/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 03 diariaspara campina grande,com finalidade transportar a comissao desindicancia, periodo de 08/05/(07hs) a 11/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 07/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEFISCALIZAR AS INSTALACOES FISICAS DO CFC RAINHA DO VALE, NOPERIODO DE 07/05(07hs) A 08/05(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 07/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEFISCALIZAR AS INSTALACOES FISICAS DO CFC RAINHA DO VALE, NOPERIODO DE 07/05(07hs) A 08/05(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES,QUE FISCALIZARAO O C.F.C, NO PERIODODE 07/05(07hs) A 08/05(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01098 | 07/05/2002 | 7325.20 | 7325.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 84(OITENTA E QUATRO) PNEUSRADIAIS P/CARROS DE PASSEIO ECAMIONETAS, DETINADOS A DIV. 'DE SERV. GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.087/2002, HOMOLOGACAO DO 'CONVITE No.71.2002.5.0007 ANE-XOS. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01099 | 07/05/2002 | 15440.00 | 15440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-698, POR SALDO SER INSUFICIENTE, NO PERIODO DOS MESE DEMARCO,ABRIL E 20 DIAS DO MES 'DE MAIO/2002, CONF.DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS. | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01100 | 07/05/2002 | 7632.00 | 7632.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-697, POR SALDO SER INSUFICIENTE,NO PERIODO DOS MESES DEMARCO,ABRIL E 20 DIAS DO MES 'DE MAIO/2002, CONF.DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01101 | 07/05/2002 | 5332.00 | 5332.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-699, POR SALDO SER INSUFICIENTE,NO PERIODO DOS MESES DEMARCO,ABRIL E 20 DIAS DO MES 'DE MAIO/2002, CONF.DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01102 | 07/05/2002 | 2900.57 | 2900.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01103 | 07/05/2002 | 2909.60 | 2909.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01104 | 07/05/2002 | 1922.64 | 1922.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 08/05/2002 | 137.68 | 137.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO PROVEDOR DA INTERNET ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 02006940000113 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 08/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE 50 PARES DE PLACAPARA ESTA SECRETARIA. | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006323111420 | LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01010 | 08/05/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE MONTEIRO. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 08/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01012 | 08/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/04/A 30/04/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 08/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 08/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 08/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 08/05/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 08/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 08/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 08/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 08/05/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 08/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 08/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 08/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 08/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 08/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 08/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 08/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 08/05/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariaspara patos e sousa,com finali-dade orientar sevidores das ciretrans nas prestacoes de con-tas de adiantamento,no periodode 13/05(08hs) a 15/05(08hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariaspara patos e sousa,com finali-dade orientar sevidores das ciretrans nas prestacoes de con-tas de adiantamento,no periodode 13/05(08hs) a 15/05(08hs) | 00056822758453 | SONIA MARIA DE ASSIS FORMIGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO VI-SANDO A COBRANCA DE MULTAS IN-TERESTADUAIS,NO PERIODO DE 09/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 08/05/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR O ADVOGADO,NOPERIODO DE 09/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 08/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 08/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 08/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 08/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 08/05(07hs) A 10/05(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR OS PSICOLOGOS,NO PE-RIODO DE 08/05(07hs) A 10/05/(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01114 | 08/05/2002 | 1342.53 | 1342.53 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO NACIRETRAN DE ARARUNA/PB, PARA APROXIMADAMENTE NO PERIODO DE '15/03 A 15/12/02, CONF. MEMOSS/N-DF, 08/02-CCA, OFICIO No.013/02-SCJ, FREQUENCIA, CONVE-NIO No.002/99-AJ E TERCEIRO 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00095356894449 | EDINARTE ALVES MOUSINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01115 | 08/05/2002 | 447.52 | 447.52 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25%(VINTE E CINCO POR 'CENTO) DOS SERVICOS PRESTADOSPELO DETENTO NA CIRETRAN DE A-RARUNA, DO PROJETO "O TRABALHOLIBERTA", PARA APROXIMADAMENTEDE 15/03 A 15/12/02, CONF. ME-MOS S/N-DF, 08/02-CCA, FREQUENCIA, CONVENIO No.002/99-AJ E ' | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01116 | 08/05/2002 | 495.02 | 495.02 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO NACIRETRAN DE SOLANEA/PB, PARA 'APROXIMADAMENTE 09(NOVE) MESESDE ABRIL A DEZEMBRO/02, CONF.MEMOS S/N-DF, 04/02-CS,FREQUENCIA, CONVENIO No.002/99-AJ,TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMEN-TOS ANEOXS. | 00034288082404 | ANTONIO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01117 | 08/05/2002 | 165.01 | 165.01 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25%(VINTE E CINCO) POR 'CENTO DOS SERVICOS PRESTADOS 'PELO DETENTO NA CIRETRAN DE SOLANEA/PB, DO PROJETO "O TRABA-LHO LIBERTA", PARA APROXIMADA-MENTE 09(NOVE) MESES DE ABRILA DEZEMBRO/02, CONF. MEMOS S/NDF, 04/02-CS, FREQUENCIA, CON- | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00700 | 08/05/2002 | 20690.00 | 20690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO IPC E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, CONFORMEDESCRICAO ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 09/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 09/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020537700404 | ADAILTON JOSE ARAUJO DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01022 | 09/05/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E MAO DE OBRA CORRETIVA /NO APARELHOS DE REFRIGERACAO /PERTENCENTES A ESTA PASTA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 09/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030841410453 | ALDA IDALINA TENORIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 09/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 09/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056737629768 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 09/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 09/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 09/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004004469449 | SEVERINO VALDEMIR DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00701 | 09/05/2002 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE TOUCAS DESCARTA-VEL C/ELASTICO E FITAS ADESI-VA HOSPITALAR, DESTINASDOS AOIPC E SUAS RESPECTIVAS UNIDA-DES, CONFORME PROC.ANEXO. | 08561607000152 | COMERCIO E REPRESENTACOES RAMOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 09/05/2002 | 10369.00 | 10369.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO DO INSS DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS COMISSIONADOS, 'REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2002, CONF. MEMONo.026/02-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 09/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,S,LUZIACUITE,AREIA E TEIXEIRA,COM FI-NALIDADE ENTREGAR MATERIAL NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 13/05/(07hs) A 17/05(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 09/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,S,LUZIACUITE,AREIA E TEIXEIRA,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O CHEFE DADIV.MATERIAL,PERIODO DE 13/05/(07hs) A 17/05(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 09/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,ITAPORANGA,P.ISABELSANTA LUZIA E CAJAZEIRAS,A SERVICO DA TESOURARIA,NO PERIODODE 13/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 09/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E PIANCO, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E VERIFICAR ASNECESSIDADES DE CONSERTOS E REPAROS_NA MANUTENCAO DO PREDIODA CIRETRAN DE PIANCO,NO PERIODO DE 14/05(10hs) A 16/05(10hs | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 09/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E PIANCO, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E VERIFICAR ASNECESSIDADES DE CONSERTOS E REPAROS_NA MANUTENCAO DO PREDIODA CIRETRAN DE PIANCO,NO PERIODO DE 14/05(10hs) A 16/05(10hsa servidora ira assessorando o | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 09/05/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E PIANCO, COMFINALIDADE conduzir o diretorADMINISTRATIVO e assessora, noperiodo de 14/05(10HS) a 16/05(10HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 09/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,PAULISTA E UMBUZEIRO,COM FINALIDADE ACOMPANHARTECNICOS DA TELEMAR E SOLUCIO-NAR PROBLEMAS COM EQUIPAMENTOSNO PERIODO DE 13/05(07hs) A 17/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 09/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,PAULISTA E UMBUZEIRO,COM FINALIDADE TRANSPORTARO SERVIDOR DA D. PROCESSAMENTODE DADOS,NO PERIODO DE 13/05/(07hs) A 17/05(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 10/05/2002 | 1386.00 | 1386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 10/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 10/05/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020518560449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 10/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 10/05/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 10/05/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 10/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 10/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 10/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01056 | 10/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASONORIZACAO DE EVENTOS OCORRI-DO NESTA SECRETARIA. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 10/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01058 | 10/05/2002 | 837.20 | 837.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01128 | 10/05/2002 | 299327.78 | 299327.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-784, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MESES DE MAIO A 'JULHO/2002, CONF. DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 10/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE13/05(07hs) A 17/05(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 10/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE13/05(07hs) A 17/05(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E SOLANEACOM FINALIDADE TRANSPORTAR MA-TERIAL DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 10/05(07hs) A 11/05(07hs | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 10/05/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OATENDIMENTO DOS CANDIDATOS AOBTENCAO DE CNH, NO PERIODO DE03/04 A 30/06/2002, CONF. MEMONo.157/02-DF, CONTRATO No.048/00-AJ E SEGUNDO TERMO ADITIVI'ANEXOS. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 10/05/2002 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REF. A SERVICOS DE PINTURADE PORTA E PAREDE NO POSTO DETRANSITO DE UIRAUNA/PB, CONF.'MEMO No.122/2002-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 10/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 10/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 10/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 10/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 10/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 10/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01065 | 13/05/2002 | 9048.00 | 9048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01082 | 13/05/2002 | 1084.00 | 1084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRA-FICO PARA O CURSO DE APERFEI-COAMENTO EM LOCAL DE CRIME,CONTRAPARTIDA DO ESTADO CONVENIOMJ/085/2001, TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE POLICIAIS CIVIS EMILITARES DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01059 | 13/05/2002 | 3153.00 | 3153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO FOTOGRAFICA PARA OINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA ( IPC ). | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01068 | 13/05/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO-CIENTIFICO, PERTENCENTES AO /IPC E SUAS RESPECTIVAS UNIDA-DES DE GUARABIRA E CAMPINAGRANDE/PB. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01073 | 13/05/2002 | 1504.70 | 1504.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE APERFEICOA-MENTO EM LOCAL DE CRIME PROJE-TO TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARESCONVENIO MJ-085-2001, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01074 | 13/05/2002 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM PARA ALBERI ESPINDULA E CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA, INTRUTORES DO CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM LOCAL DECRIME, TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE POLICIAIS CIVIS E MILI-TARES, CON. JM-2001 DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01075 | 13/05/2002 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPARA O CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM LOCAL DE CRIME, CONVENIOMJ/085/2001, TREINAMENTO E QUALIFICAO DE POLICIAIS CIVIS EMILITARES DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01076 | 13/05/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA COORDE-NAR O CURSO DE APERFEICOAMENTOEM LOCAL DE CRIME COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/085/2001, TREI-NAMENTO E QUALIFICACAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01077 | 13/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM LOCAL DE CRIME, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001TREINAMENTO E QUALIFICACAO DEPOLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00036418935187 | CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01078 | 13/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INSTRU-TOR DO CURSO DE APERFEICOAMEN-TO EM LOCAL DE CRIME, COM RE-CURSO DO CONVENIO MJ/085/2001,TREINAMENTO E QUALIFICACAO DEPOLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00013612956000 | ALBERI ESPINDULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 13/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026746662420 | EVERALDO MARTINS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020537700404 | ADAILTON JOSE ARAUJO DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01066 | 13/05/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERVACAO E LIMPEZA NAS DE-PENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01067 | 13/05/2002 | 8715.98 | 8715.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01069 | 13/05/2002 | 7728.00 | 7728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A23 (VINTE E TRES) ASSINATURAS/ANUAL, PARA ESTA SECRETARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01070 | 13/05/2002 | 387.10 | 387.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATO-RIO DE VEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01071 | 13/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADESOBSTRUCAO DE VASOS SANITA-RIOS DA DELEGACIA DE ROUBOS EFURTOS DE VEICULOS. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01072 | 13/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE DESOBSTRUCAO EMVASOS SANITARIOS DA 6a DD. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 13/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DO PROFESSOR /ALBERI ESPINDULA - CONTRAPARTIDA DO ESTADO , CONV. MJ/085/01TREINAMENTO E QUALIFICACAO DEPOLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 13/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DO PROFESSOR /CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA,CONTRAPARTIDA DO ESTADO,CONVE-NIO MJ/085/2001, TREINAMENTO EQUALIFICACAO DE POLICIAIS CI-VIS E MILITARES DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 13/05/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DO COORDENADORDO CURSO HUMBERTO JORGE DE ARAUJO, CONTRAPARTIDA DO ESTADO /CONVENIO MJ/085/2001, TREINA-MENTO E QUALIFICAO DE POLICI-AIS CIVIS E MILITARES DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021922470449 | LUZIA BENIGNA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 13/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 13/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 13/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 13/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051857626400 | KARLA PATRICIA M BOTELHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 13/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 13/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 13/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025105400410 | LUZINETE SOUSA DE GOIZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 13/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 13/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 13/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 13/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 13/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 13/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 13/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 13/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 13/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 13/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034297820404 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00735 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE: 10-REFRIGERADORES 250 LIT., 16-CAMAS SOLTEIRO,16-COLCHOES ORT., 10-MESAS EMPVC, 20-CADEIRAS FIXA S/BRACO,DESTINADOS AOS POSTOS DA OPERACAO MANZUA EM C.GRANDE/PB..... | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00736 | 13/05/2002 | 687.30 | 687.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE: 10- LIVROS ENTREELES "COD.DE PROC.PENAL BRASILEIRO, DICIONARIO AURELIO, ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTINADOS A 8a.SRPC/SSP..CONF. PROCESSO ANEXO.......... | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00737 | 13/05/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINIS-TRAR CURSO AVANCADO DE SOBREVIVENCIA POLICIAL, CONFORME INE-XIGIBILIDADE No. 002/2002,ANE-XO. | 81039554000102 | ISIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA DE BONITO DE SANTA FEPARA CONCEICAO COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOPOSTO QUE DIRIGE,NA DATA 13/05/02(07hs AS 19hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 13/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE P.ISABEL PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS,HABILITACAO E REGISTRO DEVEICULOS,NO PERIODO DE 13/05/(07hs) A 17/05(07hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 13/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS ACIRETRAN,NO PERIODO DE 13/05/(07hs) A 15/05(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 13/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 13/05(07hs)A 15/05(07hs) | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE APANHAR MA-TERIAL NO ALMOXARIFADO, NO PE-RIODO DE 13/05(07hs) A 14/05/(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE APANHAR MA-TERIAL NO ALMOXARIFADO, NO PE-RIODO DE 13/05(07hs) A 14/05/(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01140 | 13/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UMA)CAMERA DE VIDEO BLASTER WEB COM CREATIVE, DESTINA-DA A DIRETORIA DE ENGENHARIA 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.095/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 13/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL, 'CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01142 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE 07(SETE)VEICULOS DEPALCAS: MNA-1941,MMN-1442,MMR-8572,MMR-8322,MMR-8262, MMR-8562 E MMR-8172, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMO No.127/2002-DGS E DEMONSTRATIVOS DOSPAGAMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01086 | 14/05/2002 | 3921.39 | 3921.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01088 | 14/05/2002 | 541.93 | 541.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEI--CULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01083 | 14/05/2002 | 3747.60 | 3747.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA MANZUA DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01084 | 14/05/2002 | 8058.90 | 8058.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/04A 30/04/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01085 | 14/05/2002 | 1005.70 | 1005.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01087 | 14/05/2002 | 1276.00 | 1276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA02 ( DOIS ) INSTRUTORES DO CURSO AVANCADO DE SOBREVIVENCIA /POLICIAL. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 14/05/2002 | 104.97 | 104.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2002, CONF. REQUERIMENTOGUIA, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.211/02-AJ ANEXOS. | 00071397884487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01144 | 14/05/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01145 | 14/05/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 14/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 14/05(07hs) A 18/05/(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 14/05/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 14/05(07hs) A 18/05/(07hs) | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 14/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 14/05(07hs) A 18/05/(07hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 14/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 14/05(07hs) A 18/05/(07hs) | 00010929819420 | JOSE CLAUDIO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PERIODO DE 16/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PERIODO DE 16/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PERIODO DE 16/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PERIODO DE 16/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADETRANSPORTAR A EQUIPE DE PSICOLOGAS,PARA O PERIODO DE 16/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 14/05/2002 | 46.36 | 46.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2001,CONF. REQUERIMENTO,GUIAS,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.835/02-AJ ANEXOS. | 00048470449400 | JOAQUIM VICENTE DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01156 | 14/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 09/04/2002 A 08/04/2003,CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATONo.054/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00002687976415 | JOSE SEVERO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ANALISAR PROPOSTA DELOCACAO DE UMA LOJA PARA INSTALAR POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN,NA DATA DE 14/05(DE 07 AS13hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ANALISAR PROPOSTA DELOCACAO DE UMA LOJA PARA INSTALAR POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN,NA DATA DE 14/05(DE 07 AS13hs) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA E DO PLANEJAMENTO,NA DATA DE 14/05(DE 07AS 13hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01160 | 14/05/2002 | 1299.00 | 1149.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR DETENTO NACIRETRAN DE POMBAL/PB,REF. AOS22 DIAS DE ABRIL/02 E OITO ME-SES DE MAIO A DEZEMBRO/2002, 'CONF. MEMO S/N-DF, CONVENIO No002/99, TERCEIRO TERMO ADITIVOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01161 | 14/05/2002 | 433.00 | 383.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25% A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA ATRAVES DO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA", REFA 22 DIAS DE ABRIL/02 E DO MESDE MAIO A DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO S/N-DF,CONVENIO No.002/99,TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 14/05/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00739 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (02) HD/GS 128 E(02), MODULO DE MEMORIA, DESTINADO A 2a.SRPC. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 14/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 14/05/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 14/05/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 14/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011069511404 | LINDOLFO FRANCISCO DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 14/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 14/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 14/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 14/05/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046712810400 | ANTONIO MENDONCA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043657630406 | JOANA DARC BARTBOSA DE A SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01089 | 15/05/2002 | 1802.00 | 1802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01090 | 15/05/2002 | 2455.20 | 2455.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,/NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01091 | 15/05/2002 | 3370.40 | 3370.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/04 A 30/04/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 15/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 15/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 15/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 15/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 15/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008677433449 | EDILAMOR CRUZ DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 15/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 15/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 15/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTO LI-GADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NOPERIODO DE 16/05(08hs) A 18/05(08hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 24/05(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 24/05(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01099 | 16/05/2002 | 7881.60 | 7881.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO, DESTINADOS AO INSTITUTO DE POLICIAI CIENTIFICA (IPC | 02572427000190 | SOCIEDADE COMERCIAL PARAIBANA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01101 | 16/05/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01102 | 16/05/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Convite | 01103 | 16/05/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01092 | 16/05/2002 | 2747.22 | 2747.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA DESLOCA-MENTO DE SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01093 | 16/05/2002 | 5975.48 | 5975.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA/SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01094 | 16/05/2002 | 1301.77 | 1301.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01095 | 16/05/2002 | 646.61 | 646.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01096 | 16/05/2002 | 1086.19 | 1086.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01097 | 16/05/2002 | 583.71 | 583.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01098 | 16/05/2002 | 733.45 | 733.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA O DESLO-CAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01100 | 16/05/2002 | 650.50 | 650.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO FOTOGRA-FICA PARA ESTA PASTA. | 08806879000175 | CASA DOS FOTOGRAFOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 16/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICSO PRESTADOS DE PINTURA/MAO DE OBRA EM GERAL EM GELA-DEIRA CONSUL DA 11a DD. | 00476320000112 | POLAR REFRIGERACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 16/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PROMOVER TRABALHO DE CUNHO SOCIAL NA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 16/05(07hs)A 17/05(18hs). | 00011238330444 | MARIA DE FATIMA L F LAVOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE EFETUAR CONSER-TO EM SEMAFOROS NA CIDADE, NOPERIODO DE 17/05(07hs) A 18/05(07hs). | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE EFETUAR CONSER-TO EM SEMAFOROS NA CIDADE, NOPERIODO DE 17/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 16/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA, JACARAU E RIOTINTO,COM FINALIDADE COMPANHARLIBERACAO DE SISTEMA PELA TELEMAR,NO PERIODO DE 16/05(07hs )A 18/05(07hs). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA, JACARAU E RIOTINTO,COM FINALIDADE TRANSPOR-TAR O CHEFE DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,DATA DE 16/05(07hsA 18/05(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O MICRO-ONIBUSDESTE DEPARTAMENTO COM COMITI-VA DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME SOLICITACAO ANEXO,NO PERIO-DO DE 16/05(07hs) A 17/05(07hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 16/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,AREIA,ESPERANCA EREMIGIO,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,NOPERIODO DE 20/05(10hs) A 22/05(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 16/05/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,AREIA,ESPERANCA EREMIGIO,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR DE OPERACOES, NOPERIODO DE 20/05(10hs) A 22/05(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA INSTALA-CAO DO GOVERNO NA REFERIDA CI-DADE,NA DATA DE 16/05/2002 (08hs AS 18hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 16/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,NA DATA DE 16/05/2002(08hs AS 18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01175 | 16/05/2002 | 5471.40 | 5471.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 15(QUINZE) CHAVES DE BOCADE 12mm. 12x13;22(VINTE E DOISBEBEDOUROS ELETRICO PARA GARRAFAO DE 20lts. COM DUAS TORNEI-RAS P/AGUA GELADA E OUTRA AGUANATURAL, TENSAO 220W GARANTIADE 12 MESES, DESTINADOS A ESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM | 00714072000109 | LABOREQ COMERCIO DE EQUIP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01176 | 16/05/2002 | 3735.00 | 3735.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO'DE: 60(SESSENTA) MESAS PARA IMPRESSORA MED. APROXIMAD.(0,42x0,46x0,68); 30(TRINTA) MESAS 'P/MICRO COMPUTADORES EM FORMI-CA TEXTURIZADA MED. APROXIMADAMENTE(0,90x0,80x0,75)m, DESTI-NADOS A ESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.089/2002 | 01078207000141 | THUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01177 | 16/05/2002 | 1935.45 | 1935.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 30(TRINTA) EXTINTORES DE 'AGUA PRESSURIZADA DE 10lts.,15MESAS PARA MAQUINA DE ESCREVERDESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.090/2002 DO CONVITE No. 71.2002.5.0005, HOMOLOGACAO E AUTORIZA-CAO DO SECRETARIO DA ADMINIS- | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01178 | 16/05/2002 | 8704.00 | 8704.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:15 MAQUINAS DE CALCULAR COM12 DIGITOS NAO CIENTIFICA DIGITAL PORTATIL, ALIM. TIPO SOLARC/BATERIA, OPER. MINIMAS C/QUATRO OPERACOES BASICAS, RAIZ 'QUADRADA E PECENTUAL, 30 VENTILADORES DE COLUNA 40cm. GIRATORIO COM 03 VELOC. C/PES E COLU | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01179 | 16/05/2002 | 4330.50 | 4330.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 30 CHAVES DE FENDA 1/4x6 'GRANDE, 30 CHAVES ESTRELA 1/4x6 GRANDE, 15 CHAVES DE BOCA 10x11, 30 CHAVES ESTRELA(FREZADA12x12x13 E 10x11, 15 MARTELOS'UNHA 25mm, 20 ALICATES UNIVER-SAL 8 CABO ISOLANTE C/CAPACIDADE P/1000wts, 20 ALICATES DE | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01180 | 16/05/2002 | 32060.00 | 32060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 06 MAQUINAS DE ESCREVER E-LETRONICA COM CARRO APROX.43cmGARANTIA DE 01 ANO VOLT.220W,'29 APARELHOS DE FAX JATO DE 'TINTA, COM AS SEG. CARACTERIS-TICAS MINIMAS: TECNOL. JATO DETINTA C/POSSIB. DE RECARGA DETINTA PRETA; IMPRES. EM PAPEL | 60502291000148 | OLIVETTI DO BRASIL S A |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 16/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 16/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018508197187 | EPITACIO VICENTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 16/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054914728400 | ALDA MARIA BELO DA SILVA |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 16/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025157833415 | FRANCISCA CLAUDETE BEZERRA |
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| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 16/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 16/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 16/05/2002 | 7930.00 | 7930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA CITADA REFEREN-TE A AQUISICAO DE KIT P/IDENTIFICACAO DE ENFETAMINA NA URINAE UM KIT P/IDENTIFICACAO DE COCAINA NA URINA, DESTINADOS AOIPC. | 02572427000190 | SOCIEDADE COMERCIAL PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01105 | 17/05/2002 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA ESTA SECRETARIA. | 00050034553487 | JANIZETE SOARES DA SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01106 | 17/05/2002 | 3448.15 | 3448.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE ELTRICO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 17/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 17/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 17/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 17/05/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01120 | 17/05/2002 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPARA O CURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR, CONTRAPARTIDA DOESTADO, PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01124 | 17/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO INSTRUTOR EUCLIDES FRANCISCO PA-TRIARCA NO CURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR, CONTRA PARTIDA DO ESTADO, CONV. MJ/085 DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01125 | 17/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DO CURSO DE POLICIAMENTO JUDICIARIO MILITAR, CONTRAPARTI-DA DO ESTADO /CONVE. MJ/085/01DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01126 | 17/05/2002 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DE DANIEL SALES SILVA JUNIONO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR CONTRAPARTIDA DO ESTA-DO CONVENIO MJ/085/01, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01127 | 17/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DE MANOEL P. DA LUZ NO CUR-SO DE POLICIA JUDICIARIA MILITCONTRA PARTIDA DO ESTADO CONV.MJ/085/01, DO PLANO NACIONAL /DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01128 | 17/05/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DE HILTON ALMEIDA GUIMA-/RAES NO CURSO DE POLICIA JUDI-CIARIA MILITAR CONTRA PARTIDA/DO ESTADO/CONVENIO MJ/085/01 /DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01129 | 17/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DE PAULO VIEIRA DE MOURA NOCURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR, CONTRAPARTIDA DO ESTADOCONVENIO MJ/085/01, DO PLANO /NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01130 | 17/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DO INSS DE 20 POR CEN-TO DE MANOEL ALEXANDRE C. BELONO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR, CONTRAPARTIDA DO ESTADO CONVENIO MJ/085/01, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01112 | 17/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 10 HORAS AULAS NA DISCI-/PLINA TECNICA DE INTERROGATO-RIO DO CURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/085/01 DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00007084382453 | EUCLIDES FRANCISCO PATRIARCA E OUTROS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01113 | 17/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 10 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA DIREITO ADMINISTRATIVO /DO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR COM RECUSOS DO CONVE-/NIO MJ/085/01 DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01114 | 17/05/2002 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 26 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA DIREITO PENAL MILITAR,POLICIA CIENTIFICA E COORDENACAODO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR, COM RECURSO DO CONVE-NIO MJ/085/01 DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01115 | 17/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 06 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA ORG.DA JUSTICA MILITAR /ESTADUAL DE CURSO DE POLICIA /JUDICIARIA MILITAR COM RECURSODO CONVENIO MJ/085/01 DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000218693400 | MANOEL PAULINO DA LUZ |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01116 | 17/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 20 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA DIREITO PROCESSUAL PENALMILITAR CUERSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR COM RECURSO DOCON.MJ/085/01 DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01117 | 17/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 06 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA DIREITOS HUMANOS /DO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR COM RECUSOS DO CONVE-/NIO MJ/085/01 DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01118 | 17/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MINIS-TRAR 06 HORAS AULAS NA DISCI-PLINA DIREITO CONSTITUCIONAL /DO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR COM RECUSOS DO CONVE-/NIO MJ/085/01 DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00030597412987 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BELO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01119 | 17/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOPARA O CURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/085/01, DO PLANONACIOANL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01121 | 17/05/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM PARA INTRUTORES DOCURSO DE POLICIA JUDICIARIA MILITAR, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/085/01, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01122 | 17/05/2002 | 599.55 | 599.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGEM PARA INSTRUTORES DOCURSO DE POLICIAI JUDICIARIA /MILITAR, COM RECURSOS DO CON-NIO MJ/085/01, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGUARNCA PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01123 | 17/05/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES OS TREINANDOS DO CURSODE POLICIA JUDICIARIA MILITAR,COM RECURSOS DO CONVENIO MJ//085/01, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 17/05/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 17/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 17/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00047340380400 | TARCISIO BENTO MONTEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 17/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076915700404 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 17/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 17/05/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 17/05/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 17/05/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 17/05/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00863 | 17/05/2002 | 3883.62 | 3883.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADOSA VEICULOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00864 | 17/05/2002 | 1308.30 | 1308.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE ESTALACAO DE DIVISORIAS, NAS SALAS DE LICITACAO EPLANEJAMENTO, CONFORME PROCE-SSO EM ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE EMBUCHAMENTO DE DI-RECAO E SERVICO DE SUSPENSAO /NA KOMBI DE PLACA MNG- 7553PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA/ | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00866 | 17/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOA VIATURA DE PLACA MNG-7553, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01181 | 17/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR DETENTO NACIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB,PARAOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No.132/02-DF,OF.No.078/02-DS,OF.No.014/2002SCJ, CONVENIO No.002/1999-AJ ETERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00080621872415 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01182 | 17/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25% AO PROGRAMA"O TRABA-LHO LIBERTA",REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR DETENTO NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB,DE ABRILA DEZEMBRO/02,CONF.MEMO No.133/02-DF,OF.No.078/02-DS,OF.No.014/02-SCJ,CONVENIO No.002/1999ASSEJUR E TERCEIRO TERMO ADITI | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 17/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01184 | 17/05/2002 | 1350.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR DETENTO NACIRETRAN DE INGA/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2002CONF.MEMO SN/02-DF, OF. No.078/02-DS, OF.No.014/02-SCJ,CONVENIO 002/99-AJ E TERCEIRO TERMOADITIVO ANEXOS. | 00098130285720 | CARLITO NUNES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01186 | 17/05/2002 | 450.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25% AO PROGRAMA"O TRABA-LHO LIBERTA",REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR DETENTO NA CIRE-TRAN DE INGA/PB,REF. AOS MESESDE ABRIL A DEAZEMBRO/02, CONF.MEMO SN/02-AJ,OF.No.078/02-DS,OF.No.014/02-SCJ, CONVENIO No.002/99-AJ E TERCEIRO TERMO ADI | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 17/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01189 | 17/05/2002 | 745.07 | 745.07 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR DETENTO NACIRETRAN DE PRINCESA ISABEL/PBNO PERIODO DE 12 DIAS DE ABRILA DEZEMBRO/02,CONF.MEMO SN/02-DF,OF.No.078/02-DS,OF.No.014/'02-SCJ,CONVENIO No.002/99-AJ ETERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADEFAZER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 18/05(07hs) A 21/05(07hs). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01192 | 17/05/2002 | 248.36 | 248.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25% AO PROGRAMA"O TRABA-LHO LIBERTA",REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR DETENTO NA CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB, NOPERIODO DE 12 DIAS DE ABRIL ADEZEMBRO/2002,CONF.MEMO SN/02-DF,OF.078/02-DS,OF.No.014/2002SCJ,CONVENIO No.002/1999-AJ E | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 18/05(07hs) A 21/05/(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA DIVISAODE TRANSITO,NO PERIODO, 18/05/(07hs) A 21/05(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 17/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,BONITO DE SANTA FE E PIANCO, COMFINALIDADE FAZER A INTERLIGA-CAO FRAME-RELAY,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 24/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 17/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,BONITO DE SANTA FE E PIANCO, COMFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDO D.P.D. NO PERIODO DE 20/05/(07hs) A 24/05(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO BENTO E BREJO DOCRUZ,COM FINALIDADE VERIFICAR INSTALACOES DA CIRETRAN E POS-TO DE TRANSITO, NO PERIODO DE21/05(10hs) A 22/05(10h) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO BENTO E BREJO DOCRUZ,COM FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO, NO PE-RIODO DE 21/05(10hs) A 22/05/(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 17/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,PARA O PERIODO DE 17/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSSERVIDORES DA CIRETRAN A SEDEDO DETRAN, NO PERIODO DE 17/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS DE INGA PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A REFERIDA CIRETRAN,PARA O PERIODO DE 20/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 17/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 20/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 17/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUEDIRIGE,NO PERIODO DE 17/05( 07hs) A 18/05(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE AUDITAR OS TRA-BALHOS DE EXAMES NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE AUDITAR OS TRA-BALHOS DE EXAMES,NO PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 17/05/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE TRANSPORTAR ACOMISSAO DE EXAMES,PERIODO DE20/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 17/05/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DEAUDITORIA EM PROCESSOS DE RE-GISTRO DE VEICULOS,NO PERIODODE 20/05(07hs) A 23/05(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 17/05/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DEAUDITORIA EM PROCESSOS DE RE-GISTRO DE VEICULOS,NO PERIODODE 20/05(07hs) A 23/05(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR OS AUDITORESAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIO-DO DE 20/05(07hs) A 23/05(07hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 17/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,BONITO S.FE,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE RESOL-VER PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 21/05/(07hs) A 24/05(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,BONITO S.FE,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O CHEFE DO D.P.D,NO PERIO-DO DE 21/05(07hs) A 24/05(07hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 17/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,S.DE SAOFELIX,MOGEIRO,ITATUBA, NATUBA,PILAR E S.MIGUEL DO TAIPU, COMFINALIDADE ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES, NA DATADE 16/05/02(08hs AS 17hs) | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 17/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,S.DE SAOFELIX,MOGEIRO,ITATUBA, NATUBA,PILAR E S.MIGUEL DO TAIPU, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA,NA DATA DE 16/05/2002(08hs AS 17hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01224 | 17/05/2002 | 674459.55 | 569148.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA EN-00685, POR SALDO SER INSUFICIENTE ATE DEZEMBRO/2002, 'CONF. DESPACHO DA CHEFE DA DI-VISAO DE FINANCAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01131 | 20/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO CARLOS DE PAULA /PARA MINISTRAR 10 HORAS AULASNO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/ 085/01, DO PALNO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00005819679334 | FRANCISCO CARLOS DE PAULA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01133 | 20/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA,PARA MINISTRAR 10 HORAS AULASNA DISCIPLINA DIREITO DISCIPLINAR, NO CURSO DE POLICIA JUDI-CIARIA MILITAR, COM RECURSOS /DO CONVENIO MJ/085/01, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00016931408372 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01132 | 20/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO INSS /DE FRANCISCO CARLOS DE PAULA /NO CURSO DE POLICIA JUDICIARIAMILITAR CONV.MJ/085/01-CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01134 | 20/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS- DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, MINISTRANTE DO CURSO DEPOLICIA JUDICIARIA MILITAR, //CONVENIO MJ/085/01-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01135 | 20/05/2002 | 41.40 | 41.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS- DE JANIZETE SOARES DASILVA, COMO SERVICOS PRESTADOSDE BOCRRACHARIA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 20/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 21/05(07hs)A 24/05(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 20/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 20/05(07hs)A 22/05(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 20/05/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO 1 CONGRESSOBRASILEIRO DE MUNICIPALIZACAODO TRANSITO - CONBRAM,NO PERIODO DE 21/05(12hs) A 24/05(12hs | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 20/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SANTA LUZIA PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A CIRETRANQUE DIRIGE,NO PERIODO DE 20/05(07hs) A 22/05(07hs) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 20/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO, BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE VERIFICAR INSTALACOES DA CIRETRAN E DO POSTODE TRANSITO,PERIODO DE 21/05/(10hs) A 23/05(10hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 20/05/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO, BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODODE 21/05(10hs) A 23/05(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01232 | 20/05/2002 | 47435.06 | 47435.06 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTATENSAO DA SEDE, NO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-2002-DF ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01233 | 20/05/2002 | 18176.00 | 18176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.272 (DOISMIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS)EXAMES MEDICOS PERICIAIS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA 1a.HABILITACAO E RENOVACAODE CNH, NO PERIODO DE 23/03 A23/04/2002, CONF. REQUERIMENTORELACAO, PARECER No.283/02-AJ,DESPACHOS DA ASSESSORIA DE PLA | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01234 | 20/05/2002 | 3152.00 | 3152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 394(TREZENTOSS E NOVENTA E QUATRO) EXAMESMEDICOS PERICIAIS REALIZADOS 'EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA 1aHABILITACAO E RENOVACAO DE CNHNO PERIODO DE 23/03 A 23/04/02CONF. REQUERIMENTO, RELACAO, 'PARECER No.282/02-AJ, DESPACHODA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 00000108588491 | HELIO CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00867 | 20/05/2002 | 12896.11 | 12896.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO No. 009/2002. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00868 | 20/05/2002 | 7205.00 | 7205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ME FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME CON-TRATO No. 008/2002. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 21/05/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 21/05/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 21/05/2002 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 21/05/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 21/05/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 21/05/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 21/05/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 21/05/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 21/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO MECANICOS, LANTERNAGEME PINTURA, REALIZADAS NAS VIA-TURA FIAT OE-5310 E GOL MNG-8517, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 21/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO COM DESPESAS DEOUTROS SERVICOS E ENCARGOS ( (PESSOA FISICA), DURANTE O PE-RIODO DE 21/05 A 20/06/2002. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS E EN-CARGOS (PESSOA JURIDICA), NOPERIODO DE 21/05 A 20/06/2002,2a. SRPC. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 21/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS E BOQUEIRAO,COMFINALIDADE PRESIDIR TRABALHOSDE SINDICANCIAS, NO PERIODO DE22/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 21/05/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS E BOQUEIRAO,COMFINALIDADE SECRETARIAR TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS NA DATA22/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 21/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS E BOQUEIRAO,COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIA, NO PERIODO DE22/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 21/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO BENTO,SOUSA,POMBAL,PATOS E PAULISTA,COM FINALIDADELEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTENO PERIODO DE 21/05(07hs) A 25/05(07hs). | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 21/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO BENTO,SOUSA,POMBAL,PATOS E PAULISTA,COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA DIV. MATE-RIAL,DATA DE 21/05(07hs) A 25/05(07hs). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01240 | 21/05/2002 | 177.36 | 177.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAS 'MNJ-6075/PB, PERTENCENTE A ESTTE ORGAO, CONF. MEMO No.135/02DSG E FATURA DA SEGURADORA ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 22/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01158 | 22/05/2002 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Convite | 01159 | 22/05/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS TRUNKING/PARA ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01241 | 22/05/2002 | 665.51 | 665.51 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SEGURO O-BRIGATORIO DE 07(SETE)VEICULOSDE PLACAS: MNA-1941,MMN-1442,'MMR-8572,MMR-8322,MMR-8262,MMR8562 E MMR-8172, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, POR TER SIDO CAN-CELADO ATRAVES DE GD-SN, CONF.DESPACHO DA DIV. DE FINANCAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01242 | 22/05/2002 | 172.04 | 172.04 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SEGURO O-BRIGATORIO DE 04(QUATRO)VEICU-LOS DE PLACAS: MOT-2492,MOT-2542,MOT-2512,MOT-2532 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, POR TER SIDOCANCELADO NE-483 ATRAVES DE GDS/N, CONF. DESPACHO DA DIV. DEFINANCAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01243 | 22/05/2002 | 172.04 | 172.04 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SEGURO O-BRIGATORIO DE 04(QUATRO)VEICU-LOS DE PLACAS: MOP-9763, MOP-9693, MOP-9723 E MOP-9743 PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, POR TERSIDO EMPENHADO NA ATIVIDADE INDEVIDA, CONF. DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS, GD-S/N E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01244 | 22/05/2002 | 94.64 | 94.64 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SEGURO O-BRIGATORIO DE 02(DOIS)VEICULOSDE PLACAS: MOP-9122, MOP-9162PERTENCENTE A ESTE ORGAO, PORTER SIDO EMPENHADO NA ATIVIDA-DE INDEVIDA, CONF. DESPACHO DADIV. DE FINANCAS, GD-S/N E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA NA VARA DA FAZENDA PUBLICADAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE22/05(10hs) A 23/05(10hs). | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA NA VARA DA FAZENDA PUBLICADAQUELA COMARCA,ASSESSORANDO OCHEFE DA ASSESSORIA JURIDICANO PERIODO DE 22/05(10hs) A 23/05(10hs). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSDO DETRAN,NO PERIODO DE 22/05/(10hs) A 23/05(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 22/05/2002 | 255.38 | 255.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTAS (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DE MAIO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.00242/02-ASSERJUR ANE-XOS. | 00000566322404 | OSMAR SILVA CALDAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 22/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 22/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 22/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 22/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 23/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 23/05/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 23/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 23/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 23/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 23/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 23/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 23/05/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 23/05/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 23/05/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068985037404 | JOELMA VIEIRA GUEDES GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 23/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 23/05/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 23/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 23/05/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 23/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 23/05/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 23/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 23/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 23/05/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 23/05/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 23/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 23/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 23/05/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 23/05/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01195 | 23/05/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES ELANCHES_ PARA OS TREINANDOS DOCURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/01, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01196 | 23/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE COPIAS/REPROGRAFICAS, PARA O CURSO DEDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,/COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-//085/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01197 | 23/05/2002 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NO CURSO DEDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA//COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-//085/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01160 | 23/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA (IPC). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01161 | 23/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS COM SERVICOS E ENCARGOS DOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA ( IPC ). | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 23/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-CUPERACAO GERAL DE 02(DUAS)DE-LEGACIAS MOVEL, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO ANEXO. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 23/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E AREIA,COM FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS AO SISTEMA DE INFORMATICANAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 27/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 23/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA E AREIA,COM FINA-LIDADE transportar o chefe dadiv. processamento de dados,noperiodo de 27/05(07HS) a 29/05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 23/05/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para princesa isabel, comfinalidade levar placas e materiais para instalacao da novasede da ciretran,no periodo de23/05(08hs) a 24/05(08hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 23/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para princesa isabel, comfinalidade conduzir o chefe dadiv.de servicos gerais, no pe-riodo de 23/05(08hs) a 24/05/(08hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 23/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 24/05(07hs) A 25/05(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PRINCESA ISABEL, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 27/05(10hs) A 28/05(10hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 23/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PRINCESA ISABEL, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE A CIRETRAN,NOPERIODO DE 27/05(10hs) A 28/05(10hs). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 23/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA TEIXEIRA,COM FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO TECNI-CO DAS NECESSIDADES DE REPAROSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 24/5(09hs) A 25/05(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 23/05/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA TEIXEIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO,NO PERIODO DE 24/05/(09hs) A 25/05(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 23/05/2002 | 217469.10 | 186874.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-585 PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DE JUNHO A OUTUBRO/02,CONF. DESPACHO DA DIVISAO DEFINANCAS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01259 | 23/05/2002 | 349780.62 | 349780.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NASEDE; DIVISAO DE HABILITACAO ECLINICA; ASSEX(ANEXO); MARES;'MANGABEIRA E NAS CIRETRANS DE:CAMPINA GRANDE; GUARABIRA; ITABAIANA; PATOS; CAJAZEIRAS; MONTEIRO; CUITE; SOUSA; SOLANEA;' | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 23/05/2002 | 59.57 | 59.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JULHO/99CONF. REQUERIMENTO,GUIAS,XEROXDE DOCUMENTOS E PARECER No.302/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Conservação, Implantação e Manutenção da Sinalização do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01261 | 23/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSERTO COM COLOCACAO DE POS-TE NO SEMAFORO DA PISTA DE PROVA E SERVICO NA PARTE HIDRAULICA DA CITADA PISTA, PERTENCEN-TE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO No.137/02-DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01212 | 24/05/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA DISCIPLINA DE CONCEITUAL DOS DIREITOS HUMANOS,/COM RECURSO DO CONVENIO MJ-085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01214 | 24/05/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A/16 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA DISCIPLINA VIOLEN-CIA E EDUCACAO PARA CIDADANIA,COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01218 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS, MINISTRADAS NOCURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA DISCIPLINA CIDADA-NIA NO MUNDO E NO BRASIL, COMRECURSOS DO CONVENIO MJ-085/01DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00038036819015 | ELIO CHAVES FLORES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01221 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NADISCIPLINA DE PRECONCEITOS SOCIAIS, COM RECURSO DO CONVENIOMJ/085/2001, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 00018125158472 | JOSELI BASTOS DA COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01224 | 24/05/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NADISCIPLINA DE MECANISMOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS, COMRECURSO DO CONVENIO MJ/085/01DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01226 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS NO CURSO DE DI-REITOS HUMANOS E CIDADANIA, NADISCIPLINA DE CULTURA E ACAO POLICIAL, COM RECURSO DO CONVENIO MJ-085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01228 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS NO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NADISCIPLINA DE EDUCACAO MORAL COM RECURSO DO CONVENIO MJ/085/2001. DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00004008448420 | CLEONICE CAMINO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01230 | 24/05/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS DE COORDENADO-RIA DO CURSO DE DIREITOS HUMA-NOS E CIDADANIA, COM RECURSOS/DO CONVENIO MJ/085/2001. DO/PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01232 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS NO CURSO DE DI-REITOS HUMANOS E CIDADANIA NADISCIPLINA DE FUNDAMENTACAO FILOSOFICA DA PENA, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ-085/2001. DO /PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00028297199487 | GIUSEPPE TOSI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01234 | 24/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS NO CURSO DE DI-REITOS HUMANOS E CIDADANIA, NADISCIPLINA DE DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ-085/2001DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00078468159468 | MARIA LIGIA MALTA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 24/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 24/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 24/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 24/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 24/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 24/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 24/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028924606115 | JOAO BATISTA AUGUSTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066812755400 | CLAUDIO GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01211 | 24/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MILSALGADOS, PARA EVENTO OCORRI-DO NESTA SECRETARIA. | 00056878125472 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01213 | 24/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE, MINISTRANTE DO/CURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, DO CONVENIO MJ/085/01CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01215 | 24/05/2002 | 254.45 | 254.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOHONDA CIVIC LX PLACA MOD 1061PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01216 | 24/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS, DE MARCONI JOSE PIMENTELPEQUENO, MINISTRANTE DO CURSO/DE DIREITOS HUMANOS E CIDADA/NIA, DO CONVENIO MJ/085/2001. CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01217 | 24/05/2002 | 1079.65 | 1079.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA HONDACIVIC LX DE PLACA MOD-1061,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01219 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE ELIO CHAVES FLORES, MINISTRANTE DO CURSO DE DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA, CONVENIO MJ-085/2001, CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01220 | 24/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS NO HONDA CIVIC LX DE PLACA MOD 1061, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01222 | 24/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO MECANICOS NO H0NDA CI-VIC LX DE PLACA MOD 1061, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01223 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE JOSELI BASTOS DA COSTAMINISTRANTE DO CURSO DE DIREI-TOS HUMANOS E CIDADANIA, CONVENIO MJ-085/2001. CONTRAPARTIDADO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01225 | 24/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE PAULO VIEIRA DE MOURA,NO CURSO DE DIREITOS HUMANOS ECIDADANIA, CONVENIO MJ/085/01CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01227 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE LUCIA LEMOS DIAS, MINISTRANTE DO CURSO DE DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA, CONVENIO/MJ/085/2001. CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01229 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE CLEONICE CAMINO, MINISTRANTE DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONVENIO //MJ-085/2001. CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01231 | 24/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE VERA LUCIA DE LIMA SOARES, COMO COORDENADORA DO CUR-SO DE DIREITOS HUMANOS E CIDA-DANIA, CONVENIO MJ-085/2001.//CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01233 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE GIUSEPPE TOSI, COMO//MINISTRANTE NO CURSO DE DIREI-TOS HUMANOS E CIDADANIA. CONVENIO MJ-085/2001. CONTRAPARTIDADO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01235 | 24/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE LIGIA MALTA DE FARIAS/COMO MINISTRANTE NO CURSO DEDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,/CONVENIO MJ-085/2001. CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAUDITAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAUDITAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADETRANSPORTAR A COMISSAO DE EXA-MES,NO PERIODO DE 27/05(07hs )A 29/05(07hs). | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 24/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PRINCESA ISABEL, COMFINALIDADE ACOMPANHAR O GOVER-NADOR EM SOLENIDADES,NO PERIO-DO DE 24/05(08hs) A 25/05(08hs | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 24/05/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PRINCESA ISABEL, COMFINALIDADE TRANSPORTAR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA ,NO PERIO-DO DE 24/05(08hs) A 25/05(08hs | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR OS C.F.Cs DA-QUELA CIDADE ,NO PERIODO DE 27/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR OS C.F.Cs DA-QUELA CIDADE ,NO PERIODO DE 27/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR OS C.F.Cs DA-QUELA CIDADE ,NO PERIODO DE 27/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS FISCAIS DAC.R.T,NO PERIODO DE 27/05(07hsA 29/05(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 24/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ EPAULISTA,COM FINALIDADE ATIVARCONEXAO DE SISTEMA NAS UNIDA-DES ADMINISTRATIVAS,NO PERIODODE 27/05(07hs) A 30/05(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 24/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ EPAULISTA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O SERVIDOR DO D.P.D,NO PE-RIODO DE 27/05(07hs) A 30/05/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01278 | 24/05/2002 | 2082.00 | 2082.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:30(TRINTA)cx. COPOS DESCARTPARA CAFE C/50ml. CX.C/5000und60(SESSENTA)cx. COPOS DESCART.PARA AGUA C/180ml. CX.C/ 2.500und., DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.098/02DO CONVITE No.71.2002.5.0006 E | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01279 | 24/05/2002 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:2000(DOIS MIL) SACOS PLASTICO P/PASTA CATALOGO, 2000(DOISMIL) ESCACELAS DUPLA FACE PLASTICA, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.099/02DO CONVITE No.71.2002.5.0006 EHOMOLOGACAO ANEXOS. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01280 | 24/05/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:200(DUZENTAS) CANETAS MARCATEXTO, 200(DUZENTOS) PINCEIS 'ANATOMICO, 2000(DUAS MIL) ESCACELAS TRANSPARENTE COM ELASTI-CO, 200(DUZENTAS) BORRACHAS BI-COLOR, 50(CINQUENTA) FITAS A-DESIVA ROLO DE 12x40, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES- | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01281 | 24/05/2002 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:300(TREZENTAS)cx. DE GRAMPOP/GRAMPEADOR No.26/6 CX.C/1000und, DESTINADOS A DIVISAO DE 'MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.100/02DO CONVITE No.71.2002.5.0006 EHOMOLOGACAO ANEXOS. | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01282 | 24/05/2002 | 2306.00 | 2306.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:10.000(DEZ MIL) CANETAS ES-FEROGRAFICA PONTA FINA, 2000(DOIS MIL) LAPIS GRAFITE No.02200(DUZENTOS) BORRACHAS PARA 'DINHEIRO(LIGA)cx. COM 100gr.,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.096/02 DO ' | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01283 | 24/05/2002 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:05(CINCO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA XEROX 5050 PRETO, 12(DOSE) FITAS CORREGIVEL AT '2400/2500, 03(TRES)cx. ETIQUE-TAS GOMADA 32x36, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.095/02 E ORCAMENTOS ' | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01284 | 24/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 24(VINTE E QUATRO) TELAS ANTI-REFLEXIVA PARA MICROCOMPUTADOR 14/15, DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVO DESTE ORGAOCONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.095/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006783880400 | SIMAO PEREIRA DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 24/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 27/05/2002 | 660.40 | 660.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARASSARCIMENTO DE DESPESAS EFE-TUADA EM DILIGENCIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01237 | 27/05/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE ARRANJOS DE FLO-RES PARA ESTA SECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 27/05/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 27/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 27/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 27/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 00025124803487 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 27/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTOS DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01285 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 100(CEM) ROLOS DE CORDAO 'DE ALGODAO C/100m., DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.101/2002 DO CONVITE 'No.71.2002.5.0006 E HOMOLOGA-CAO ANEXOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01287 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS C/1.672 VALESTRANSPOTE PARA OS SERVIDORES,'ESTAGIARIOS E ALBERGADOS LOTA-DOS NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODOAPROXIMADO DE 06 MESES (JULHO'A DEZEMBRO/02), CONF. PARECERDA DIVISAO DE FINANCAS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 27/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 27/05(07hs) A 30/05(07hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01290 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS C/6.600 VALESTRANSPORTE PARA OS SERVIDORES,ESTAGIARIOS E ALBERGADOS LOTA-DOS NA SEDE, NO PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES(JULHO A DEZEMBRO/02), CONF. DESPACHO DA DI-VISAO DE FINANCAS. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01292 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 440 VALESTRANSPORTE PARA OS SERVIDORES'E ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEDE E RESIDEM EM SANTARITA, NO PERIODO APROXIMADO DE06 MESES(JULHO A DEZEMBRO/02),CONF. DESPACHO DA DIVISAO DEFINANCAS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01294 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 484 VALESTRANSPORTE PARA OS SERVIDORESE ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEDE E RESIDEM EM CABEDELO,NO PERIODO APROXIMADO DE O6MESES(JULHO A DEZEMBRO/2002),'CONF. DESPACHO DA DIVISAO DEFINANCAS. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01296 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 484 VALESTRANSPORTE PARA OS SERVIDORESE ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICO NA SEDE E RESIDEM EM BAYEUXNO PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES(JULHO A DEZEMBRO/02),CONF.DESPACHO DA DIV. DE FINANCAS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,REMIGIO, SOLEDAE EBREJO DO CRUZ, COM FINALIDADEEFETUAR ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO E DE LIMPEZA NAS CIRE-TRANS E POSTOS,PERIODO DE 27/05(07hs) A 30/05(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,REMIGIO, SOLEDADE EBREJO DO CRUZ, COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DEMATERIAL,NO PERIODO DE 27/05/(07hs) A 30/05(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01299 | 27/05/2002 | 1992.78 | 1992.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01300 | 27/05/2002 | 274.00 | 274.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01301 | 27/05/2002 | 401.00 | 401.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01302 | 27/05/2002 | 746.87 | 746.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 28/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 28/05/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 28/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 28/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 28/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 28/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEPROMOVER CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO POR OCASIAO DA FESTADO BODE REI 2002 NAQUELE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 30/05(10hsA 03/06(08hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 28/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADETRANSPORTAR A EQUIPE DA DIVI-SAO DE EDUCACAO DE TRANSITONO PERIODO DE 30/05(10hs) A 03/06(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 28/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 30/05(10hs) A 03/06/(08hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 28/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS CIRETRAN QUEDIRIGE,NO PERIODO DE 28/05( 07hs) A 29/05(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SECAO QUEDIRIGE,NO PERIODO DE 28/05( 07hs) A 29/05(07hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OCHEFE DA CIRETRAN E SERVIDORNO PERIODO DE 28/05(07hs) A 29/05(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 28/05/2002 | 2926.28 | 2926.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MULTA APLI-CADA A ESTE ORGAO, CONF. MEMO'No.320/02-AJ,RELATORIO DO PRO-CON E DESPACHO DA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 28/05/2002 | 3210.00 | 3210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO A SER EXECUTADO NO GA-BINETE DO SECRETARIO, UM SISTEMA DE FECHADURAS ELETROMAGNETICAS COM CONTROLE REMOTO, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03207273000108 | SEGTEL SEGURANCA E TELECOMUNICACOES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00897 | 28/05/2002 | 2284.80 | 2284.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMISSAO DOS RECEBIMENTOS DETAXAS, DO FESP, REFERENTE AOMES DE MARCO/2002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00898 | 28/05/2002 | 6280.38 | 6280.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE POSTAGENS, DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 29/05/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 29/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 29/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 29/05/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 29/05/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 29/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 29/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 29/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 29/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 29/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 29/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 29/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 29/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 29/05/2002 | 1824313.81 | 1824313.81 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 29/05/2002 | 1153.35 | 1153.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 29/05/2002 | 153110.50 | 153110.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00899 | 29/05/2002 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (02) CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAL MODELO ( DX-3215) E (DX 39000), PARA OSETOR OPERECIONAL (CIPS), PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00900 | 29/05/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOLOCACAO DO FILME NO VIDRO NAVIATURA DE CORSA DE PLACA MNN-1831, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00554511000155 | EQUIPE SOM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 29/05/2002 | 224.76 | 224.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO'DE OLEO DIESEL NA CAMIONETA 'QUE SERVE A SINALIZACAO DA 'CIRETRAN DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, CONF. MEMO No.017/2002-CCS/PB E COMPROVANTES ANEXOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 29/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EFE-TUAR SERVICOS EM COLUNAS DE SEMAFOROS NA REFERIDA CIDADE, NOPERIODO DE 04/06(07hs) A 10/06(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 29/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EFE-TUAR SERVICOS EM COLUNAS DE SEMAFOROS NA REFERIDA CIDADE, NOPERIODO DE 04/06(07hs) A 10/06(07hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 29/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EFE-TUAR SERVICOS EM COLUNAS DE SEMAFOROS NA REFERIDA CIDADE, NOPERIODO DE 04/06(07hs) A 10/06(07hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 29/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EFE-TUAR SERVICOS EM COLUNAS DE SEMAFOROS NA REFERIDA CIDADE, NOPERIODO DE 04/06(07hs) A 10/06(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 29/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIVISAO DESINALIZACAO,NO PERIODO , 04/06(07hs) A 10/06(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 29/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS REFERENTES A MANDADOS DESEGURANCA CONTRA OS DETRANs,NOPERIODO DE 29/05(07hs) A 30/05(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 29/05/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR ADVOGADO DO DE-TRAN,NO PERIODO DE 29/05(07hs)A 30/05(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 29/05(07hs) A 30/05/(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 29/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BOQUEIRAO E CABACEIRAS,COM FINALIDADE ACOM-PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADOEM SOLENIDADES, NO PERIODO DE30/05(08hs) A 01/06(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 29/05/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BOQUEIRAO E CABACEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 30/05(08hs) A 01/06(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 29/05/2002 | 80461.32 | 80461.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO MES DE MAIO/2002, CONF. ME-MO No.0031/2002-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01328 | 29/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2002, CONF. MEMO 'No.0030/2002-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00003312303486 | LUCIANDO GOMES DE MELO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 29/05/2002 | 2693.52 | 2693.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2002, CONF. MEMO 'No.0029/2002-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 29/05/2002 | 1095703.11 | 1095703.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2002, CONF. MEMO No.0029/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 29/05/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2002, CONF. MEMO No.0029/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 29/05/2002 | 148127.90 | 148127.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MAIO/2002, CONF. ME-MO No.0029/2002-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 29/05/2002 | 10357.93 | 10357.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS CARGOS COMISSIONADOSDO MES DE MAIO/2002, CONF. ME-MO No.028/2002-DRH E GUIA ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01280 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, CONVENIO/MJ/085/2001-CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01284 | 31/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS- DO INSTRUTOR ALICE YUKI-KO YAMASAKI NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA, CONVENIO MJ/085/2001- CONTRAPARTIDA DO ES-TADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01286 | 31/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS- DO INSTRUTOR MIGUEL LIBORIO CAVALCANTE NETO, NO CURSO/DE POLICIA COMUNITARIA, CONVE-NIO MJ/085/2001, CONTRAPARTIDADO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01279 | 31/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001,DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01281 | 31/05/2002 | 1392.00 | 1392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM E COFFE BREAK PARAOS INSTRUTORES DO CURSO DE PO-LICIA COMUNITARIA, COM RECURSODO CONVENIO MJ/085/2001, DO /PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01282 | 31/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTCAO ELANCHES PARA INSTRUTORES E ALUNOS DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/085/2001, DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01283 | 31/05/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA,/COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/-085/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01285 | 31/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA ,COM RECUROS DO CONVENIO MJ/-085/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00000662648803 | MIGUEL LIBORIO CAVALCANTE NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 31/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,SANTA HELENA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NAAREA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 03/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 31/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,SANTA HELENA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DADIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,NO PERIODO DE 03/06(7hs)_A07/06(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 31/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,COREMAS,JERICO,PI-CUI,COM FINALIDADE TRATAR PRO-BLEMAS DA AREA DE INFORMATICANO PERIODO DE 03/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 31/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,COREMAS,JERICO,PI-CUI,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA DIV, PROCESSAMENTODE DADOS,DATA 03/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 31/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00009432167453 | FERNANDO JOSE ALVES NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00038016354491 | NADJA FIALHO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00085470899420 | TEREZA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MJDM) | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 31/05/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 31/05/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 31/05/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00044191073400 | RONALDO MACHADO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00088658970400 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00050411730444 | SEVERINO DIAS DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00034294058404 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00002373588404 | JUNIOR DE CASTRO MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00029877458420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00030082650497 | MARIA ALDA DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 31/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 31/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00008708274487 | MIGUEL SOUZA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.(MSJDM) | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 31/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 31/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 31/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 03/06/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 03/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MOGEIROCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRE-TRAN E NO POSTO,NO PERIODO DE 03/06(10hs) A 04/06(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 03/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA E MOGEIROCOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE03/06(10hs)A 04/06(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01343 | 03/06/2002 | 130.50 | 130.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-1179 COM AQUISICAO DE 15(QUINZE)CHAVES DE BOCA DE 12mm12x13, POR TER SIDO SOLICIDADONO CREDOR INDEVIDO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHADO No.092/02DO CONVITE No.71.2002.5.0005,'HOMOLOGACAO E DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS ANEXOS. | 04732148000171 | BRASFORT COMERCIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01346 | 03/06/2002 | 36792.00 | 36792.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA TECNICA(MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA) NA SEDE, NASSEGUINTES CIRETRAN's: CAMPINAGRANDE,GUARABIRA,ITABAIANA,PA-TOS,AREIA,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,ITAPORANGA,CUITE,SOUSA, MAMAN-GUAPE,CONCEICAO,ARARUNA E POS- | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01347 | 03/06/2002 | 2860.03 | 2560.03 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELOS DETENTOS 'NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, ATRA-VES DO PROJETO "O TRABALHO LI-BERTA", NO PERIODO DE FEVEREI-RO A DEZEMBRO/02, CONF.OFICIOSNos.130/12/02-EDCJ, MEMO S/N-DSG, CONVENIO No.002/99-AJ E 'TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00005392204422 | FABIANO SARMENTO E OUTRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01348 | 03/06/2002 | 953.35 | 853.35 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE 25%(VINTE E CINCO POR 'CENTO)DOS SERVICOS PRESTADOS 'PELOS DETENTOS FABIANO E OUTRONA CIRETRAN DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2002, CONF. OFICIOS Nos.130/122002-EDCJ, MEMO S/N-SDG, CONVENIO No.002/99-AJ E TERCEIRO ' | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00964 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE AS REVISOES MECANICAS NASVIATURAS BLAZER MNJ-5785,CORCAMON-2117/MOI-4145, BLAZER MON-2107/MON-2097, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONCFORME PROCESSO, ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00965 | 03/06/2002 | 1942.15 | 1942.15 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AS VIATURAS, CONFORME //PROCESSO, ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00966 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INSTALACAODE DIVISORIA TIPO NAVAL, NOSSETORES OPERACIONAL CENTEL/CI-PS E GOE/SSP, CONFORME PROCES-SO, ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00968 | 03/06/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EM FAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE AOS SERVICOS DE INSTALACOESDE DIVISORIAS TIPO NAVAL NOS /SETORES OPERACIONAIS, "CENTEL,CIPS E GOE/SSP", CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00969 | 03/06/2002 | 3470.00 | 3470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE: 02(DUAS) CAMERASFOTOGRAFICAS PARA A UML-UNIDA-DE DE MEDICINA LEGAL/C.GRANDE. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00970 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE: 04(QUATRO)APARE-LHOS DE TELEFONIA MOVEL (CELU-LAR PRE-PAGO)DESTINADOS AO SE-TOR OPERACIONAL DO CIPS/SSP,//CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02930061000183 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00971 | 03/06/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE A AQUISICAO DE: 01-REFRIGE-RADOR 253LIT., 02-FOGOES A.LIMPANTE, 03-COLCHOES D-53 E 04-BELICHES, DESTINADOS A DELEGA-CIA DE CUITEGI/SSP. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00972 | 03/06/2002 | 5747.90 | 5747.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE: 06-MESAS, 1-LON-GARINA, 2-GAVETEIROS, 1-ESTAN-TE, 01-ARQUIVO, 1-ARMARIO, 06-CADEIRAS ENTRE ELAS GIRATORIA,DIRETOR E PRESIDENTE, DESTINA-DOS A DELEGACIA DE CUITEGI. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01288 | 04/06/2002 | 15.70 | 15.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PASTA. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 04/06/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 04/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 04/06/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 04/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 04/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 04/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 04/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020349823472 | IVONILTON WANDERLEY CORIOLANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 04/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 04/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 04/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 04/06/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 04/06/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 04/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 04/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 04/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 04/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,REMIGIO,SOLEDADE,JERICO,E BREJO DO CRUZ,COM FINA-LIDADE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZANAS CIRETRANS E POSTOS, NO PE-RIODO DE 04/06(07hs) A 08/06/(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 04/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,REMIGIO,SOLEDADE,JERICO,E BREJO DO CRUZ,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O CHEFE DA DI-VISAO DE MATERIAL, NO PERIODODE 04/06(07hs) A 08/06(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 04/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE ARARUNA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 04/06(08hs)A 06/06(08hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA, PATOS E SOUSACOM FINALIDADE PROMOVER INSTA-LACOES DE CENTRAIS TELEFONICASNAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 04/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA, PATOS E SOUSACOM FINALIDADE TRANSPORTAR OCHEFE DA DIVISAO DE INFORMA-COES,AS CIDADES, PERIODO DE 04/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01354 | 04/06/2002 | 597.50 | 597.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS, DEST. A DIV DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF.SOLICITA-CAO DE EMPENHO 107 E ORCAMEN- TOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00973 | 04/06/2002 | 108.98 | 108.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS/A VIATURA CORSA MON-2117, CON-FORME PROCESSO, ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 05/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 05/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 05/06/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 05/06/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 05/06/2002 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 05/06/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 05/06/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 05/06/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 05/06/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 05/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 05/06/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 05/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 05/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 05/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01355 | 05/06/2002 | 118639.88 | 118639.88 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS DISPONIBILIZADOS PELA ECT BEM COMO O FORNECIMENTODE PRODUTOS,CONF.MEMO SN/02-DFCONTRATO No.002/01-AJ E SEGUN-DO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01356 | 05/06/2002 | 1039.30 | 1039.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 02 PERFURADOR CARBEX 2007;03 GRANPEADOR CARBEX 240, DES-TINADOS A DIV. DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.109/02-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01357 | 05/06/2002 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 250 CAFE SAO BRAZ EMB.250g; 750 ACUCAR ALEGRE EMB.1Kg, 'DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.110/02-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 05/06/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A 4 CIRETRANNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 06/06(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 05/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE rio tinto PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS Ao posto quedirige, data, 05/06(07hs) A 06/06(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 05/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS DE AREIA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A 5 CIRETRANNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE sousa para cajazeirascom finalidade consertar sema-foros na cidade,no periodo de05/06(07HS) a 06/06(07HS) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE sousa para cajazeirascom finalidade consertar sema-foros naquela cidade,no perio-do de 05/06(07HS) a 06/06(07hs | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 05/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICO,NO PERIODO DE 04/06/(07hs) A 08/06(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 05/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICO,NO PERIODO DE 04/06/(07hs) A 08/06(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 05/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 05/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00020410476404 | LUGMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 05/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 05/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/06(07hs) A 07/06(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 05/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADECONDUZIR OS PSICOLOGOS,NO PE-RIODO DE 05/06(07hs) A 07/06/(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01370 | 05/06/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 MESA METALMIX MAGNO ACO;16 CADEIRA METALMIX ACO DOBRA-VEL, DESTINADOS A DIV. DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. SOL.DE EMPENHO No.'108/2002-DPT E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 05/06/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N901. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 06/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01350 | 06/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS-DE DANIEL SALES SILVA JU-NIOR, NO CURSO DE POLICIA JUDICIARIA, NA DISCIPLINA VISITASE PALESTRAS, CONV.MJ/085/2001,CONTAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01349 | 06/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A10 HORAS AULAS NA DISCIPLINA/VISITAS E PALESTRAS NO CURSODE POLICIA JUDICIARIA, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01371 | 06/06/2002 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA PARAREGER O CORAL DO DETRAN/PB, NOPERIODO DE ABRIL/02 A ABRIL/03CONF.MEMO No.010/02-CORAL,DES-PACHOS,PARECER No.272/02-AJ, 'JUSTIFICATIVA-CORAL,PROJETO, 'CONTRATO SN-TC,INEXIGIBILIDADE | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO, COM FINALIDADE REALIZAR TRABALHOSDE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE11/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 06/06/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO, COM FINALIDADE REALIZAR TRABALHOSDE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE11/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E MONTEIRO, COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIAS,NO PERIODO DE11/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPAMENTOS DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 06/06( 07hs) A 07/06(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 06/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA UMBUZEIRO COM FINALI-DADE VERIFICAR A MUDANCA DE LOCALIZACAO DO POSTO DE TRANSITONO PERIODO DE 07/06(09hs) A 08/06(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 06/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA UMBUZEIRO COM FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO A POSTO DE TRANSITONO PERIODO DE 07/06(09hs) A 08/06(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 06/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA HELENA, FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NO POSTO DE TRANSITONO PERIODO DE 06/06(16hs) A 07/06(16hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 06/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA HELENA, FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE AO POSTO DE TRANSITONO PERIODO DE 07/06(09hs) A 08/06(09hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE11/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE11/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01382 | 06/06/2002 | 119.50 | 119.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 10 FILTRO DE LINHA COM 05'TOMADAS,DESTINADOS A DIRETORIAADMINISTRATIVA, CONF.SOLICITA-CAO DE EMPENHO No.111/2001 EORCAMENTOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00977 | 06/06/2002 | 37.80 | 37.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 01-QUADRO BRANCO1.00X1.20m, DESTINADO A SSP. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 06/06/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 06/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 06/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 06/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 06/06/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 06/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 45096660478000 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01383 | 07/06/2002 | 35999.95 | 35999.95 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE NOTAS E MATERIAS EDU-CATIVAS DE TRANSITO,NO PERIODODE JUNHO A DEZEMBRO/2002,CONF.MEMO No.122/02-ASI;OFs.Nos.210/A-2002-SECOM,099/A-02-DS COMAUTORIZACAO DA SEC.EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIO-NAL; PEDIDO DE DIVULGACAO;CON- | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01384 | 07/06/2002 | 35999.95 | 35999.95 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE NOTAS E MATERIAS EDU-CATIVAS DE TRANSITO,NO PERIODODE JUNHO A DEZEMBRO/2002,CONF.MEMO No.121/02-ASI;OF.No.209-A/02-SECOM;OF.No.098-A/02-DS C/AUTORIZACAO DA SEC.EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIO-NAL;PEDIDO DE DIVULGACAO; CON- | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 07/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,SOLEDADE,ESPERANCA,BELEM E INGA,COM FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA DAS CIRE-TRANS E POSTOS, NO PERIODO DE10/06(07hs) A 14/06(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 07/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,SOLEDADE,ESPERANCA,BELEM E INGA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O CHEFE DO D.P.DNO PERIODO DE 10/06(07hs) A 14/06(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 07/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABEL,UMBUZEIRO,POMBALMATARACA,C.DO ROCHA COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE INFORMATICA DAS CIRE-TRANS E POSTOS, NO PERIODO DE10/06(07hs) A 14/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 07/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,SOLEDADE,ESPERANCA,BELEM E INGA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O SERVIDOR DA DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS,NO PERIODO DE 10/06(07hs)A14/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 07/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA, ESOLANEA,COM FINALIDADE EFETUARCONSERTO EM SEMSFOROS NAS CIDADES CITADAS,NO PERIODO DE 10/06(07hs) A 13/06(07hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 07/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA, ESOLANEA,COM FINALIDADE EFETUARCONSERTO EM SEMAFOROS NAS CIDADES CITADAS,NO PERIODO DE 10/06(07hs) A 13/06(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 07/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA, ESOLANEA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR OS SERVIDORES DA DIV.DE SINALIZACAO, NO PERIODO DE 10/06(07hs) A 13/06(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01392 | 07/06/2002 | 2927.00 | 2927.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 PLACA DLE(REMANOFATURADA), DESTINADA A DIV.DE SERVICOSGERAIS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.112/02-DSG E ORCAMEN-TO ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 07/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 07/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 07/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 07/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 07/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 07/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PUXINANA, COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 09/06(07hs) A 11/06(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01352 | 10/06/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA NOCOES DE POLITICASPUBLICAS, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ-085/2001, DO PLANONACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01353 | 10/06/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA NOCOES DE POLITICASPUBLICAS, DO CURSO POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01354 | 10/06/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A24 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA, DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00018125158472 | JOSELI BASTOS DA COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01355 | 10/06/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A08 HORAS AULAS, MINISTRADAS NADISCIPLINA METOLOGIA DE RESOLUCAO DE PROBLEMAS, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/085/2001, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01356 | 10/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A20 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO, NO CURSO DE POLICIA CO-MUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01357 | 10/06/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS COMO COORDENA-DOR DO CURSO DE POLICIA COMU-NITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 10/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE EFETUAR TRA-BALHOS DE AUDITORIA NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 11/06(07hs) A 14/06(07hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 10/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE EFETUAR TRA-BALHOS DE AUDITORIA NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 11/06(07hs) A 14/06(07hs | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 10/06/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para recife-pe,com finali-dade verificar o funcionamentodo sistema de implantacao combaixa de alienacao fidunciariaem registro de veiculos,no pe-riodo de 12/06(09hs) a 13/06/(09HS) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 10/06/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para recife-pe,com finali-dade verificar o funcionamentodo sistema de implantacao combaixa de alienacao fidunciariaem registro de veiculos,no pe-riodo de 12/06(09hs) a 13/06/(09HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 10/06/2002 | 83.30 | 83.30 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01(uma)dia-ria para recife-pe,com finali-dade conduzir o diretor de operacoes e o chefe da div.de re-gistro de veiculos,no periodode 12/06(09hs) a 13/06(09hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 10/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE BELEM PARA JOAO PESSOA COMFINALIDADE FAZER TREINAMENTONA AREA DE INFORMATICA NA SEDENO PERIODO DE 10/06(07hs) A 13/06(07hs) | 00042617154491 | NUBIA NITA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01406 | 10/06/2002 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 'QUE TRABALHAM 02(DOIS) EXPEDI-ENTES, CONF.MEMOS Nos.142/157/02-DSG,DESPACHOS DA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO, AUDITORIA IN-TERNA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 10/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE AVALIAR O PERFIL DOSSERVIDORES DA CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 10/06(07hs) A 11/06/(07hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DADIVISAO DE HABILITACAO, NO PE-RIODO DE 10/06(07hs) A 11/06/(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 10/06/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APARTICIPAR DO 2o. ENCONTRO NA-CIONAL DOBRE DNA FORENSE, NACIDADE BELO HORIZONTE-MG, NOPERIODO 11.06 A 16.06/2002. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 10/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTEA INSCRICAO DE CURSO DO 2a.EN-CONTRO NACIONAL SOBRE DNA FO-RENSE A SER REALIZADO NO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOPERIODO DE: 11 A 16/06/2002. (INCRICOES DE 04-FUNCIONARIOS) | 16921603000670 | BIOBRAS S A |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 10/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARTICIPA DO2o. ENCONTRO NACIONAL SOBREDNA FORENSE, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE, NO PERIODO DE 11.0616.06.2002. | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 10/06/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARTICIPAR DO2o.ENCONTRO NACIONAL SOBRE DNAFORENSE, NA CIDADE DE BELO HO-RIZONTE-MG, NO PERIODO DE 11/06 A 16/06/2002. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 10/06/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARTICIPAR DO2o.ENCONTRO NACIONAL SOBRE DNAFORENSE, NA CIDADE DE BELO HO-RIZONTE, NO PERIODO DE 11/06 A16/06/2002. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01358 | 11/06/2002 | 762.35 | 762.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS BRASILIA-JOAOPESSOA, JOAO PESSOA -BRASILIA,EM NOME MIGUEL LIBORIO CAVAL-CANTI NETO, MINISTRANTE DO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA, COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/085/01DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01359 | 11/06/2002 | 800.65 | 800.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, SAO PAULO-JOAO PESSOA, JOAO PESSOA-SAO PAULO, EM NOME DE ALICE YUKIKO YAMASAKI, MINISTRANTE DO CURSO/DE POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 11/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE AREIA PARA REMIGIO,COM FINALIDADE EFETUAR TREINAMENTO NAAREA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 11/06(07hs) A 13/06(07hs). | 00028782704449 | ELIVANIA MENEZES C DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 11/06/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA JOAOPESSOA,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRANQUE DIRIGE,NO PERIODO DE 11/06(07hs) A 12/06(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 11/06/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DE JULHO/2001, CONF.REQUERIMENTO, REROX DE DOCUMENTOS E PARACER No.164/2002-AJ ANEXOS. | 00072102560759 | RAIMUNDO NOBREGA FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 11/06/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.834/2001-AJ ANEXOS. | 00034343792404 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 11/06/2002 | 67.39 | 67.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2001, CONF. REQUERIMRNTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.0114/2001-AJ ANEXOS. | 00035090502404 | GEORGE JEAN DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01414 | 11/06/2002 | 222829.20 | 222829.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-00222, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DO MES DE MAIO A JULHU/2002, CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01415 | 11/06/2002 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 05(CINCO) ESTABILIZADORES '1,5KVA-MICROSOL, DESTINADOS ADIRETORIA DE ENGENHARIA DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.113/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01389 | 12/06/2002 | 3414.40 | 3414.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01390 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/05 A31/05/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01392 | 12/06/2002 | 24013.60 | 24013.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO/DE 01/05 A 31/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01393 | 12/06/2002 | 9781.20 | 9781.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/05/ A31/05/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01394 | 12/06/2002 | 1246.40 | 1246.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICEOS DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01395 | 12/06/2002 | 2684.00 | 2684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,/NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01396 | 12/06/2002 | 4526.50 | 4526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01398 | 12/06/2002 | 3872.52 | 3872.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO DE 01/05 A 31/05/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 12/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 12/06/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030827523149 | RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 12/06/2002 | 1386.00 | 1386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026785498449 | VINICIUS COSTA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 12/06/2002 | 207.90 | 207.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046726276400 | OSVALDO FERNANDES DE GOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 12/06/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 12/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01397 | 12/06/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01399 | 12/06/2002 | 83.76 | 83.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01400 | 12/06/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01401 | 12/06/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA SEMESTRAL DE JOR-NAIS E REVISTAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 12/06/2002 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ESTA SECRETARIA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01403 | 12/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE NOTAS DE EMPENHOSDESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01404 | 12/06/2002 | 583.71 | 583.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01405 | 12/06/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO NA BOMBA DAGUA INJETO-RA DESTA SECRETARIA. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01406 | 12/06/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTOS DE MAQUINAS ELETRICAS E MANUAIS, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01407 | 12/06/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01408 | 12/06/2002 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOSPARA ESTA SECRETARIA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01409 | 12/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01410 | 12/06/2002 | 1420.00 | 1420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 12/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 12/06(07hs)A 14/06(07hs) | 00054943043453 | ELIZABETE GOMES BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SANTA LUZIA PARA J. PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 12/06(07hs)A 14/06(07hs) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVODE TRANSITO,NO PERIODO, 12/06/(07hs) A 14/06(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DESTE ORGAONO PERIODO DE 12/06(07hs) A 13/06(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 12/06/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO DO DETRAN,NO PERIODO DE 12/06(07hs)A 13/06(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE FAZER ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS DOS POSTOS AVANCADOS DO DETRAN NESTAS CIDADES,NO PERIODODE 17/06(07hs) A 19/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 12/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE FAZER ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS DOS POSTOS AVANCADOS DO DETRAN NESTAS CIDADES,NO PERIODODE 17/06(07hs) A 19/06(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE FAZER ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS DOS POSTOS AVANCADOS DO DETRAN NESTAS CIDADES,NO PERIODODE 17/06(07hs) A 19/06(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E GUARABI-RA COM FINALIDADE CONDUZIR PROGRAMADOR E EQUIPE AS REFERIDASCIDADES,NO PERIODO DE 17/06(07hs) A 19/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 12/06/2002 | 69.05 | 69.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2000,CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, GUIASE PARECER No.367/02-AJ ANEXOS. | 00002870718470 | JEAN DA SILVA DIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 12/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E PICUI,FINALIDADE VERIFICAR TRABALHOSDE MELHORAMENTOS REALIZADOS NACIRETRAN E NO POSTO DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 13/06(08,30hsA 14/06(08,30hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 12/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E PICUI,FINALIDADE VERIFICAR TRABALHOSDE MELHORAMENTOS REALIZADOS NACIRETRAN E NO POSTO DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 13/06(08,30hsA 14/06(08,30hs). ASSESSORANDOO DIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 12/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E PICUI,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR AD-MINISTRATIVO E ASSESSORA PARACIRETRAN E AO POSTO DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 13/06(08,30hsA 14/06(08,30hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 12/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIA PARA GUARABIRA_ EPIANCO,COM FINALIDADE ACOMPA-NHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDA-DES NAS REFERIDAS CIDADES, NOPERIODO DE 12/06(11hs) A 13/06(18hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 12/06/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA) DIARIA PARA GUARABIRA_ EPIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR SUPERINTENDENTE PA-RA AS REFERIDAS CIDADES, NOPERIODO DE 12/06(11hs) A 13/06(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01431 | 12/06/2002 | 8248.00 | 8248.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-200, P/ OS MESES DE ABRILA JULHO/2002, CONF.DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00894512000149 | TELSHOP TELECOMUNICACOES INFORMATICA LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01411 | 13/06/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR MARIA DE NAZA-RE TAVARES ZENAIDE, NO CURSO /DE POLICIA COMUNITARIA, CONVE-NIO MJ/085/2001 CONTRAPARTIDA/DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01412 | 13/06/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR LUCIA LEMOS /DIAS, NO CURSO DE POLICIA CO-MUNITARIA, CONVENIO MJ/085/01-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01413 | 13/06/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS- DO INSTRUTOR JOSELI BASTOSDA COSTA, NO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA, CONV.MJ/085/2001,CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01414 | 13/06/2002 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR ISAIAS OLEGA-RIO DA SILVA, NO CURSO DE POLICIA COMUNITARIA, COVEN.MJ/085/2001- CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01415 | 13/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR ALICE YUKIKO /YAMASAKI, NO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA, CONVENIO MJ/085//2001, CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01416 | 13/06/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR CARLOS TACISIODA SILVA, NO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA, CONV.MJ/085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01417 | 13/06/2002 | 8330.40 | 8330.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01419 | 13/06/2002 | 1014.60 | 1014.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01420 | 13/06/2002 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/05/A 31/05/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01418 | 13/06/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO-CIENTIFICO, PERTENCETES AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 13/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 13/06/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 13/06/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01421 | 14/06/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01422 | 14/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AARRANJO DE FLORES E COROAS DEFLORES, EM HOMENAGEM POSTUMAAO DELEGADO. | 00016247000472 | MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 14/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E PIANCO,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 18/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 14/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA E PIANCO,FINA-LIDADE CONDUZIR ADVOGADO DA DIRETORIA ADM. NO PERIODO, 18/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 14/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TECNICO-TEORICONO PERIODO DE 13/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 14/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TECNICO-TEORICONO PERIODO DE 13/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 14/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TECNICO-TEORICONO PERIODO DE 13/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 14/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 13/06(07hs) A 15/06(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 14/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 17/06(07hs) A 19/06(07hs). | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,AREIA,EESPERANCA,COM FINALIDADE FAZERTREINAMENTO DE INFORMATICA COMSERVIDORES DESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,NO PERIODO DE 18/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,AREIA,EESPERANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA DIV.DE INFORMA-COES,NO PERIODO 18/06 (07hs) A21/06(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 14/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/06(07hs) A 22/06(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 14/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/06(07hs) A 22/06(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 14/06/2002 | 76.53 | 76.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV),PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/2001, CONF. REQUERIMENTO,XEROXDE DOCUMENTOS, GUIA E PARECERNo.368/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00016036417420 | RITA TORRES BRASIL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 14/06/2002 | 594.00 | 594.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020537700404 | ADAILTON JOSE ARAUJO DE FRANCA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014407574453 | JOSE FERREIRA DA VEIGA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 14/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006978169404 | RIBAMAR AMORIM DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 14/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 14/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 14/06/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 14/06/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 14/06/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVISAO DE 90.000KMNO HONDA CIVIC LX DE PLACA MOD1061, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01005 | 14/06/2002 | 99.89 | 99.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSHONDA CIVIC LX DE PLACA MOD-1061, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 14/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 14/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 14/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014427214487 | JOSE ANACLETO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 14/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 14/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01423 | 17/06/2002 | 759.45 | 759.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGEM AEREA SAO PAULO JOAO/PESSOA, JOAO PESSOA SAO PAULO/EM NOME ALICE YUKIKO YAMASAKI,MINISTRANTE DO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA, COM RECURSOS/DO CONVENIO MJ/085/2001,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01424 | 17/06/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM PARA A INSTRUTORA /ALICE YUKIKO YAMASAKI MINIS-/TRANTE DO CURSO DE POLICIA CO-MUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 17/06/2002 | 138.14 | 138.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2001, CONF.REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS, GUIA E PARECER No.213/02-AJ ANEXOS. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 17/06/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2001, CONF.REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.255/01-ASSEJUR ANEXOS. | 00004615174268 | SILVIO DE PINHO GONCALVES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 17/06/2002 | 69.05 | 69.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2000, CONF.REQUERIMENTO, GUIA, XEROX DE DOCUMENTOSE PARECER No.248/2002-ASSEJUR'ANEXOS. | 00045850836500 | PAULO HENRIQUE ARAUJO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS COM FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE. NO PERIODO DE 17/06(07HS) A 18/06(07HS) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 17/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEDE FAZER A SINALIZACAO DO POS-TO DA CASA DA CIDADANIA EMGUARABIRA.NO PERIODO DE 17/06(07HS) A 20/06(07HS). | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01449 | 17/06/2002 | 1200.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR DETENTO NACIRETRAN DE MONTEIRO/PB, PARAOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/02CONF.MEMO SN/02-DF,OF.No.14/02SCJ,OF.No.078/02-DS, CONVENIONo.002/99 E TERCEIRO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 00092921264404 | ANTONIO JAILSON DA SILVA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01450 | 17/06/2002 | 400.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPA-SE DE 25% AO PROGRAMA "O TRABALHO LIBERTA",REF. AOS SERVICOSPRESTADOS POR DETENTO NA CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB, DE MAIO ADEZEMBRO/02,CONF.MEMO SN/02-DFOF.No.14/02-SCJ,OF.No.78/02-DSCONVENIO No.002/99-AJ E TERCEIRO TREMO ADITIVO ANEXOS. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 17/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEDE FAZER A SINALIZACAO DO POS-TO CASA DA CIDADANIA EM GUARA-BIRA.NO PERIODO DE 17/06(07HS)A 20/06(07HS). | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 17/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEDE CONDUZIR SERVIDORES PARAFAZER A SINALIZACAO DO POSTODA CASA DA CIDADANIA EM GUARA-BIRA.NO PERIODO DE 17/06(07HS)A 20/06(07HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 17/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEDE FAZER A SINALIZACAO DO POS-TO DA CASA DA CIDADANIA EMGUARABIRA.NO PERIODO DE 17/06(07HS) A 20/06(07HS). | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 17/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEDE FAZER A SINALIZACAO DO POS-TO DA CASA DA CIDADANIA EMGUARABIRA.NO PERIODO DE 17/06(07HS) A 20/06(07HS). | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01455 | 18/06/2002 | 16800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 07 INTERFACE CELULAR PARAPABX - PERMITE EFETUAR E RECE-BER LIGACOES DE RAMAIS DO PABXATRAVES DA TELEFONIA CELULAR,'C/A MESMA COMUNIDADE E FACILI-DADE DO QUE UTILIZAR AS LINHASCONVENCIONAIS FIXAS; SER COMPATIVEL C/QUALQUER PABX DO MERCA | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 18/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TEIXEIRA,PRINCESA ISABELSAO JOSE DE PIRANHAS,COREMAS ECATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADEIMPLANTAR SISTEMA FRAME- RELAYAJUSTES DE CONFIGURACOES E RO-TAS,TREINAMENTO NO ACESSO AOSISTEMA,NO PERIODO DE 18/06/(07hs) A 22/06(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 18/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TEIXEIRA,PRINCESA ISABELSAO JOSE DE PIRANHAS,COREMAS ECATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS,NO PE-RIODO DE 18/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01458 | 18/06/2002 | 679.00 | 679.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE: 10 COPIAS XEROGRAFIAS FOR-MATO AO DA PLANTA ASBUIT REFE-RENTE AO CABEAMENTO ESTRUTURA-DO (TOMADAS) DA SEDE DO DETRAN/PB, TOTAL 19.00m DE COPIAS DEPROJETO-01 PLOTAGEM EM PRETO EBRANCO E 06 COPIAS EM PRETO EBRANCO DA PLANTA BAIXA DA SEDE | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 18/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE SOLENIDADES COMO GOVERNADOR DO ESTADO, NO PE-RIODO DE 17/06(10hs) A 18/06/(10hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 18/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADETRANSPORTAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE EM SOLENIDADES,NO PE-RIODO DE 17/06(10hs) A 18/06/(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01461 | 18/06/2002 | 3898.50 | 3898.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE IMPRESSAO DE MAIS DE 500 CALENDARIOS/2002 DE MESA, CONF.MEMO No.164/02-ASI,OFICIOS Nos150/02-DS,046/02-PEDIDO DE DI-VULGACAO COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL, ORCA-MENTO, FOLHA DE INF.E DESPACHO | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 18/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EXAMINAR A TRAMITACAODE PROCESSOS NA VARA DA FAZEN-DA PUBLICA,NO PERIODO DE 18/06(10hs) A 19/06(10hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01463 | 18/06/2002 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VEICULACAODE MATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSITO NO JORNAL "O NORTE", CONFMEMO No.163/02-ASI,OFICIOS Nos264/02-SECOM, 198/02-DS, 050/02-PEDIDO DE DIVULGACAO COM AUTORIZACAO DA SEC. EXTRAORDINA-RIA DE COMUNICACAO INSTITUCIO-NAL, ORCAMENTO, FOLHA DE INFOR | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 18/06(10hs) A 19/06(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORA QUE SE ENCON-TRA COM PROBLEMAS DE SAUDE, NOPERIODO DE 18/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 18/06/2002 | 581566.07 | 581566.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO DOS FUCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. 'MEMO No.0029/02-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 18/06/2002 | 80582.30 | 80582.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO 13o.SALARIO DOS INATIVOS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.0029/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 18/06/2002 | 74.31 | 74.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ATUALIZACAO MONETARIA (CALCULOS EFETUADO PELA 1a. VARA DO TRABALHO), REF. AO VALOR DE 839,57,VALOR ESTE CONSIGNADO DO SIND-TRAN E QUE ORA SERA DEPOSITADOCONF. MEMO S/N-DF, OFICIO EX.No.896/02-TRT1a.R, MANDADO DEBLOQUEIO No.1871/01-TRTR E DES | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01469 | 18/06/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VEICULACAODE 01 PAGINA COLORIDA NA AGEN-DA ABELARDO JUREMA, CONF. MEMONo.168/02-ASI, OFICIOS Nos.300/02-SECOM, 151/02-DS, 047/02-PEDIDO DE DIVULGACAO COM AUTO-RIZACAO DA SECRETARIA EXTRAOR-DINARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, ORCAMENTO, FOLHA DE IN | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01470 | 18/06/2002 | 4515.00 | 4515.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE ADESIVOS, BOTTONS E FAIXASPARA ATENDER AS NECESSIDADES 'DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, CONF. MEMO No.165/02-ASIOFICIOS Nos.303/02-SECOM, 227/02-DS, 054/02-PEDIDO DE DIVUL-GACAO COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNI | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 18/06/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012905526491 | JOAOQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 18/06/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042456959434 | TARCISIO FALCAO DA SILVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 18/06/2002 | 108.00 | 108.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020605765472 | EDSON BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 18/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 18/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01425 | 19/06/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DESTA PASTA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01426 | 19/06/2002 | 28.37 | 28.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM VEICULO/DESTA SECRETARIA/ | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 19/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE19/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE19/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 19/06/2002 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-965, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHODA DIV. DE FINANCAS. | 00022560700425 | WILDE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 19/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS A J.PESSOA, COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE19/06(07hs) A 21/06(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 19/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,ARARUNA, SOLEDADEPATOS,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,CON-CEICAO E CATOLE DO ROCHA, COMFINALIDADE CONDUZIR MATERIALEDUCATIVO,NO PERIODO DE 25/06/(07hs) A 29/06(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 19/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,BONITO DE SANTAFE,ARARUNA,UMBUZEIRO,COM FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS TEC-NICOS DA AREA DE INFORMATICANO PERIODO DE 25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01478 | 19/06/2002 | 1190.20 | 1190.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 484 (QUA-TROCENTOS E OITENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA OS SER-VIDORES E ALBERGADOS QUE PRES-TAM SEVICOS NA SEDE E RESIDEMEM CABEDELO, PARA APROXIMADA-MENTE 06(SEIS) MESES DE JULHOA DEZEMBRO/2002, CONF. DESPA-CHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 19/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO,BONITO DE SANTAFE,ARARUNA,UMBUZEIRO,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DADIVISAO DE PROCESSAMENTO DADOSNO PERIODO DE 25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01481 | 19/06/2002 | 12078.00 | 12078.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 1.672(MILSEISCENTOS E SETENTA E DOIS)VALES TRANSPORTES PARA OS SERVI-DORES,ESTAGIARIOS E ALBERGADOSQUE PRESTAM SERVICOS NA 1a.CIRETRAN DE C.GRANDE/PB, PARAAPROXIMADAMENTE 06 MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002. CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01483 | 19/06/2002 | 1727.00 | 1727.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 440 (QUA-TROCENTOS E QUARENTA) VALES 'TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESE ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE E RESIDEM EM SANTARITA, PARA APROXIMADAMENTE 06MESES DE JULHO A DEZMBRO/2002,CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE 'FINANCAS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE PICUI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DE CONSERTOS NAS INSTALA -COES HIDRAULICAS . NO PERIODO DE 25 A 27/06/2002. | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE PICUI, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O CHE-DE DA DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS E O TECNICO. NO PERIODO DE 25 A 27/06/2002. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01487 | 19/06/2002 | 47938.00 | 47938.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 6.600 '(SEIS MIL E SEISCENTOS) VALESTRANSPORTES PARA OS SERVIDORESESTAGIARIOS E ALBERGADOS QUE 'PRESTAM SERVICOS NA SEDE/JP,P/APROXIMADAMENTE 06 MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01489 | 19/06/2002 | 1661.70 | 1661.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM 484 (QUA-TROCENTOS E OITENTA E QUATRAO)VALES TRANSPORTES PRA OS SERVIDORES E ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA SEDE E RESIDEM EMBAYEUX, PARA APROXIMADAMENTE '06 MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01490 | 19/06/2002 | 239000.00 | 206563.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-798 PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DE MAIO A AGOSTO/2002,CONF. DESPACHO DA DIVISAO DE 'FINANCAS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 19/06/2002 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-966, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS. | 00038011166468 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE CONSERTOSNAS INSTALACOES.NO PERIODO DE25/06(06HS) A 27/06(06HS). | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01500 | 19/06/2002 | 159.60 | 159.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 02(DUAS) ANTENAS AQUARIO 'MOVEL VHF M-410C, 02(DOIS) SU-PORTES AQUARIO M-700K (MAGNETICO) DESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.116/200 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01028 | 19/06/2002 | 1003.77 | 1003.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE RETOQUE DE PINTURANO PARA-LAMA DIANTEIRO E TROCAR O CAPUZ, NA BLAZER MOH1784PERTENCENTE AO GOE./ | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 19/06/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00056765592415 | KHIVIA KISS DINIZ DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00054353807404 | ANTONIO DIAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR E TEORICO-TECNICO,NO PE-RIODO DE 20/06(07hs) A 22/06/(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 20/06/(07hs) A 22/06(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA, CAMPINA GRANDECOM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS TECNICO NA AREA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 20/06(07hs)A 22/06(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA, CAMPINA GRANDECOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR DA DIVISAO DE PROCESSA-MENTO DE DADOS, DE 20/06(07hs)A 22/06(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01511 | 20/06/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 02 BANDEIRAS BRASIL/BAPRAIBA TAM.03 PANOS EM NYLON PARA-QUEDAS, DESTINADOS A DIRETORIAADMINISTRATIVA DESTE ORGAO,CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.118/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SANTA LUZIA PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 20/06(07hs) A 22/06(07hs) | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 20/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAMPINA GRANDE / JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 25/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAMPINA GRANDE / JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OCHEFE DA CIRETRAN, NO PERIODODE 25/06(07hs) A 28/06(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 20/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ASSESSORIAJURIDICA,NO PERIODO DE 20/06/(10hs) A 21/06(15hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 20/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ASSESSORIAJURIDICA,NO PERIODO DE 20/06/(10hs) A 21/06(15hs) | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS DO DETRANNO PERIODO DE 20/06(10hs) A 21/06(15hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01518 | 20/06/2002 | 6265.92 | 6265.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE LISTA TELEFONICA/2002, PARAESTE ORGAO, CONF. MEMO No.172/02-DF E RECIBOS ANEXOS. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 20/06/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 20/06/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051415917434 | PATRICIA BARROS ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037381890410 | LAIZ MARIA BEZERRA QUINTANS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 20/06/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 20/06/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 20/06/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 20/06/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 20/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009553380425 | JOSE DE MOURA RESENDE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 20/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE UMTREILER (DELEGACIA MOVEL), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 21/06/2002 | 74.67 | 74.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2001, CON REQUERIMEN-TO, GUIAS DOS PAGAMENTOS, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No028/2002-AJ ANEXSO. | 00041433130491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01087 | 21/06/2002 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTA AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA MOTOCICLETA HONDA NX-200,PLACA MMU-4836, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00003543771446 | FREE MOTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01428 | 25/06/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS TRUNKING PA-RA ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01427 | 25/06/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO DO SITE DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA PUBLICA. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 25/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 25/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 25/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 25/06/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE25/06(07hs) A 29/06(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01088 | 25/06/2002 | 4560.74 | 4560.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01530 | 26/06/2002 | 7768.00 | 7768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 971(NOVECENTOS E SETENTA E UM) E-XEMES MEDICO PERICIAIS, PARA 'ABTENCAO DE CNH, NO PERIODO DE24/04 A 25/05/2002, CONF.REQUERIMENTO, LISTAGENS, DESPACHOS,PARECER No.380/02-AJ E MEMO S/N-DO ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01531 | 26/06/2002 | 12728.00 | 12728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A '1.591(MIL QUINHENTOS E NOVENTAE UM) EXAMES MEDICO PERICIAISPARA OBTENCAO DE CNH, NO PERIODO DE 24/04 A 25/05/02, CONF.REQUERIMENTO, LISTEGENS, DESPACHOS, PARECER No.381/02-AJ E 'MEMO S/N-DO ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01532 | 26/06/2002 | 2544.00 | 2544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOREFERENTE A 318(TRESENTOS E DESOITO)EXAMES MEDICO PERICIAISPARA OBTENCAO DE CHN, NO PERIODO DE 24/04 A 25/05/02, CONF.REQUERIMENTO, LISTAGENS, DESPACHOS, PARECER No.381/02-AJ E 'MEMO S/N-DO ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 26/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, EARARUNA,COM FINALIDADE FAZERCONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA,NO PERIODO DE 26/06(07hs) A28/06(07hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 26/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, EARARUNA,COM FINALIDADE FAZERCONSERTO E MANUTENCAO SEMAFORICA,NO PERIODO DE 26/06(07hs) A28/06(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 26/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA, EARARUNA,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA DIV.SINALIZACAO,O PERIODO DE 26/06(07hs) A28/06(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 26/06/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,SAO BENTO EPAULISTA,COM FINALIDADE RESOL-VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSNA CIRETRAN E NOS POSTOS,NO PERIODO DE 01/07(08,30hs) A 03/07(08,30hs). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 26/06/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,SAO BENTO EPAULISTA,COM FINALIDADE RESOL-VER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSNA CIRETRAN E NOS POSTOS,NO PERIODO DE 01/07(08,30hs) A 03/07(08,30hs).IRA ASSESSORANDO ODIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 26/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,SAO BENTO EPAULISTA,COM FINALIDADE TRANS-PORTAR O DIRETOR ADMINISTRATI-VO E ASSESSORA, NO PERIODO DE01/07(8,30) A 03/07(8,30HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01539 | 26/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA GERAL DAS ESTRUTURAS 'DO POSTO DE TRANSITO DE REMI-GIO/PB CONF. MEMOS Nos. 06/02-CPTR, 122/02-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 00058633928434 | JOSE MACIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01540 | 26/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO EM DIVERSOS SET0-RES DE HABILITACAO, CRT E A SEDE DO DETRAN/PB, CONF. MEMOS '148/173/02-DSG, 071/02-DRV E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 03339443000108 | SERV MAD JOAO SOARES DE MIRANDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 26/06/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 26/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01429 | 27/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM, MATERIAL DECONSUMO, DURANTE O PERIODO DE27.06 A 27/07/2002. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01430 | 27/06/2002 | 2992.87 | 2992.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVICOENCARGOS, DURANTE O PERIODO DE27.06 A 27/07/2002. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01541 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL POR TER SIDO EMPENHADO NA ATIVIDADE INDEVIDA. | 00058633928434 | JOSE MACIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01542 | 27/06/2002 | 785.22 | 785.22 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LIMPEZA GERAL DAS INSTRUTU-RAS DO POSTO DE TRANSITO DE REMIGIO/PB, CONF. MEMOS Nos. 06/02-CPTR, 122/02-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 00058633928434 | JOSE MACIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 27/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM FINA-LIDADE VERIFICAR AS INSTALA-COES NO SISTEMA DE INFORMATICANO PERIODO DE 27/06(07hs) A 28/06(07hs). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM FINA-LIDADE TRANSPORTAR O CHEFE DADIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PERIODO DE 27/06(7hs) A 28/06(07hs). | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01545 | 27/06/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UM) LIVRO; COMENTARIOSAO CODIGO DE TRANSITO, AUTOR 'RIZARDO ARNAL, DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTE 'ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.121/02 E ORCAMENTO A-NEXOS. | 41155581000207 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 27/06/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN A PARTE OPERACIONAL DA RE-FERENTE A FISCALIZACAO E POLI-CIAMENTO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 27/06(14hs) A 28/06(18hs | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 27/06/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN A PARTE OPERACIONAL DA RE-FERENTE A FISCALIZACAO E POLI-CIAMENTO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 27/06(14hs) A 28/06(18hs | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 27/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN A PARTE OPERACIONAL DA RE-FERENTE A FISCALIZACAO E POLI-CIAMENTO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 27/06(14hs) A 28/06(18hs | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 27/06/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE, E DEMAIS SERVIDORESAO DETRAN DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 27/06(14hs) A 28/06/(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 27/06/2002 | 2691.36 | 2691.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2002, CONF. MEMONo.0036/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 27/06/2002 | 1107157.19 | 1107157.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 'JUNHO/2002, CONF. MEMO No.0036/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 27/06/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, CONF. MEMO No.0036/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 27/06/2002 | 150246.25 | 150246.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO No.0036/2002-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 27/06/2002 | 81158.87 | 81158.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO No.0037/2002-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01557 | 27/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2002, CONF. MEMONo.0037/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00003312303486 | LUCIANDO GOMES DE MELO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01558 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECRIACAO LAYOUT E ARTE FINAL DEBONES, CAMISETAS PANFLETOS, A-DESIVOS, FAIXAS, JINGLE DE 30"PARA RADIO, ROTEIRO DE TV DE30" P/TV, OUTDOOR, E DE 01 PAGCOL P/REVISTA, PARA CAMPANHASEDUCATIVAS DE TRANSITO, CONF.MEMO No.181/02-ASI, OF.No.285/ | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01560 | 27/06/2002 | 138740.50 | 138740.50 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE CRIACAO LAYOUT E ARTE FINALDE BONES, CAMISETAS, PANFLETOSADESIVOS, FAIXAS,JINGLE DE 30"P/RADIO, ROTEIRO DE TV DE 30"P/TV, OUTDOOR E DE 01 Pag. COLP/REVISTA, P/CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO, CONF. MEMO No181/02-ASI, OF.285/02-DS, PEDI | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 27/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE DE ACOMPANHAR A COMITIVAGOVERNAMENTAL EM INAUGURACOES.NO PERIODO DE 27/06(09HS) A28/06(09HS). | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 27/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE DE CONDUZIR DIRETOR A CO-MITIVA GOVERNAMENTAL EM INAU-GURACOES.NO PERIODO DE 27/06(09HS) A 28/06(09HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 27/06/2002 | 2971.00 | 2971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACESAS DESPESAS COM DIARIAS E AJU-DA DE CUSTO, NO PERIODO DE 27/06 A 27/07/2002. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01431 | 28/06/2002 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01435 | 28/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A15 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE TOXICOLOGIA FORENSE,/COM RECURSOS DO CONVENIO /MJ/SSP/085/2001, DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00076472027820 | ALICE A DA MATTA CHASIN |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01436 | 28/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A15 HORAS AULAS, MINISTRADAS /NO CURSO DE TOXICOLOGIA FOREN-SE, COM RECURSOS DO CONVENIO/MJ/SSP/085/2001, DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00007326626804 | MARIA DE FATIMA MENEZES PEDROSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01437 | 28/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADO NO CURSO DETOXICOLOGIA FORENSE, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01440 | 28/06/2002 | 19238.00 | 19238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO ( CONSUMO ), PARA SERUSADO NO CURSO DE TOXICOLOGIA/FORENSE, COM RECURSOS DO CON\\VENIO MJ/SSP/085/2001, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PU-BLICA. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01441 | 28/06/2002 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA OS INSTRUTORES ALICE A MATTA CHASIN EMARIA DE FATIMA MENEZES PEDRO-DROZA, INSTRUTORAS DO CURSO DETOXICOLOGIA FORENSE, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01-DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01442 | 28/06/2002 | 812.00 | 812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGENS PARA OS INSTRUTO-RES: ALICE A DA MATTA CHASIN EMARIA DE FATIMA MENEZES PEDRO-ZA, NO CURSO DE TOXICOLOGIA FORENSE, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/SSP/085/2001, DO PLANO/NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 28/06/2002 | 1850821.52 | 1850821.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SECRETARIA DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 28/06/2002 | 1143.90 | 1143.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SECRETARIA DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 28/06/2002 | 160625.81 | 160625.81 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01438 | 28/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DO INSTRUTOR ALICE A DA MA-TTA CHASIN, MINISTRANTE DO CURSO DE TOXICOLOGIA FORENSE CON-VENIO MJ/SSP/085/2001- CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01439 | 28/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE MARIA DE FATIMA MENEZES/PEDROZA MINISTRANTE DO CURSO /DE TOXICOLOGIA FORENSE, CONVE-NIO MJ/SSP/085/2001- CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Inexigível | 01563 | 28/06/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) ROLO FUSAO EP. 1030,DESTINADO A SUPERINTENDENCIA 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.120/02, CERTIDAODE EXCLISIVIDADE E ORCAMENTO 'ANEXOS. | 41118274000248 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS ESCRITA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01564 | 28/06/2002 | 459.90 | 459.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 06(SEIS) LINHAS 3x4 C/5mts15(QUINZE) TELHAS BRASILIT 1,53x1,10, 30(TRINTA) PREGOS P/BRASILIT, 03kl.PREGOS 2.1/2x10DESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.119/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01565 | 28/06/2002 | 2452.50 | 2452.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:05cx. COPOS DESCART. P/CAFE03cx. DE ETIQUETAS PUMANCO 107x36.3 CARR, 50cx.DE GRAMPO 26x6, 100und. COLAS EM BASTAO, 20cx. DE LAPIS GRAFITE No.02, 50cx. DE LAPIS MARCA TEXTO, 03cxDE ETIQUETAS PUMANCO 38x10.8 'CARR, 100und. FITAS ADESIVA, ' | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01566 | 28/06/2002 | 8530.00 | 8530.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE TELEFONICA NA SEDE, DIV. DE HABILITACAO, POSTO DE ATEND.DO MANAIRA SHOPPING, PISTA DE PROVA EMMANGABEIRA E NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE01/05 A 31/10/2002, CONF. MEMONo.149/02-DSG, CONTRATO No.059 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01567 | 28/06/2002 | 4036.00 | 4036.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20(VINTE) PLACAS DE REDE 10/100,20(VINTE) ESTABILIZADORES15 KVA 220/110, DESTINADOS A 'DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.129/02 E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 28/06/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA ITABAIANA E MAMANGUAPE,FINALIDADE ACOMPANHAR O GOVERNA-DOR DO ESTADO EM SOLENIDADESNO PERIODO DE 28/06/02(10hs AS17hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 28/06/2002 | 16.80 | 16.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIAPARA ITABAIANA E MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,NA DATA DE 28/06/2002 (10hs AS 17hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01443 | 01/07/2002 | 715.15 | 715.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 01/07/2002 | 14.60 | 14.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DIFERENCA DA DIARIA 846/DRH,EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO SOLICITADA A MENOR. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 01/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TEIXEIRA COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE,NO PERIODO DE 01/07( 07hs) A 04/07(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 01/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,SAO BENTO,COM FINA-LIDADE TREINAR CHEFE DA CIRE-TRAN DE CUITE E SUBSTITUIR BA-SE DO CARTUCHO NA DE SAO BENTONO PERIODO DE 04/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE /S.BENTO,FINALIDADETRANSPORTAR CHEFE DIV.DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS, 04/07( 07hs) A 06/07(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01574 | 01/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB, NO PERIODODE 01/06/02 A 31/05/2003, CONFMEMO No.189/02-DF E CONTRATO 'No.057/2002-AJ ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 01/07/2002 | 575238.71 | 574355.09 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECO-LHIMENTO AO IPEP, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS, PARA APROXIMADAMENTE '06(SEIS) MESES DE JULHO A DE-ZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-DFE FOLHA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 01/07(07hsA 03/07(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 01/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 01/07(07hsA 03/07(07hs) | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 01/07(07hsA 03/07(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADECONDUZIR OS MEMBROS DA COMIS-SAO DE EXAMES,DATA, 01/07(07hsA 03/07(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01092 | 01/07/2002 | 1607.65 | 1607.65 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE A AQUSICAO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS AO SETOR DEMECANOGRAFIA DESTA SSP. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 02/07/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, NO PERIODO DE 01/06/2002 A31/05/2003, CONF. MEMO No.190/02-DF E CONTRATO No. 060/2002/AJ ANEXOS. | 00002074370415 | LUCRECIA RAMALHO BRUNET |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 02/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 02/07(10hs) A04/07(1700HS) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 02/07/2002 | 74.20 | 74.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANNEIRO/2001, CONF. REQUERI-MENTO, GUIAS DE RECOLHIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.0382/2002-AJ ANEXOS. | 00060162600453 | RAUL DE A EVANGELISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01583 | 02/07/2002 | 10000.00 | 7792.35 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE 'TRANSITO DE PEDRA DE FOGO/PE,PARA APROXIMADAMENTE 06 (SEIS)MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002CONF. MEMO No.179/02-DF ANEXO. | 10819803000126 | TELECOMUNIC DE PERNAMBUCO SA TELEMAR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035497084400 | ALBIEGE LEA DE MIRANDA NUNES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030914019449 | ROSELE ALMEIDA DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022004068434 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018578594487 | EUSENIR CHAVES C DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005937205472 | ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041446372472 | LEANE SOCORRO CARTAXO DE SOUZA CASTRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007842996415 | ANTONIO OLIMPIO ARRUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020338210482 | GLICIA VIRGINIA LOPES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028178696487 | ILZENIR LEITE SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 02/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056770456400 | ROSEANE GONCALVES GOMES FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 02/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01446 | 03/07/2002 | 2238.00 | 2238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE GASES: OXIGENIO,/HIDROGENIO E NITROGENIO, PARASEREM USADOS NO CURSO DE TOXI-COLOGIA FORENSE, CONVENIO MJ/085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO - DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01444 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE OXIGENIO, HIDORGENIO E NITROGENIO, PARA SER USADO NO CURSO DE TOXICOLOGIA FO-RENSE, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - CONVENIO /MJ/085/2001- CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01447 | 03/07/2002 | 5987.50 | 5987.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01448 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 09 VIATURAS DEMARCA CHEVROLET BLAZER 2.4 /DESTINADAS A ESTA SECRETARIA/-COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/-SSP/081/2001- PLANO NACIONAL//DE SEGURANCA PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01449 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 VIATURA DE MARCA CHEVROLET BLAZER 2.4, COM -RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/083/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01451 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 09 VIATURAS DE /MARCA CHEVROLET BLAZER 2.4 COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/-082/2001, DO PLANO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA,FINALIDADE ACOMPANHAR O GOVERNA-DOR DO ESTADO EM SOLENIDADESNO PERIODO DE 03/07(10hs) A 04/07(10hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 03/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NAS SOLENIDADESNO PERIODO DE 03/07(10hs) A 04/07(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE APANHAR MA-TERIAL JUNTO AO ALMOXARIFADONO PERIODO 03/07(07hs) A 04/07(07hs). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRANSPORTARO SERVIDOR A SEDE DO DETRAN PARA PERIODO 03/07(07hs) A 04/07(07hs). | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 03/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONCLUIR SERVICOS TECNICOS NOPOSTO DA CASA DA CIDADANIA, NOPERIODO DE 03/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01589 | 03/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 03/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONCLUIR SERVICOS TECNICOS NOPOSTO DA CASA DA CIDADANIA, NOPERIODO DE 03/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONCLUIR SERVICOS TECNICOS NOPOSTO DA CASA DA CIDADANIA, NOPERIODO DE 03/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01592 | 03/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 03/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES DO DE-TRAN,NO PERIODO DE 03/07(07hs)A 06/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01594 | 03/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01595 | 03/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01596 | 03/07/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01597 | 03/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01598 | 03/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DAS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,COM FINALIDADE DE TRATAR DEPROCESSOS JUDICIAL.NO PERIODODE 04/07(08HS) A 06/07(10HS). | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORARO CHEFE DA AASEJUR PARA TRATARDE PROCESSO JUDICIAL.NO PERIO-DO DE 04/07(08HS) A 06/07(10HS). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 03/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR,O CHEFE DA ASSEJUR PARA TRATARDE PROCESSOS JUDICIAL .NO PE-RIODO DE 04/07(08HS) A 06/07(10HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 03/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE ,COM A FI-NALIDADE DE FAZER CONFERENCIA DE PROCESSOS DE RESSARCIMENTOE ATAS DE PRIMEIRA HABILITACAONO PERIODO DE 03/07(07HS) A06/07(07HS). | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 03/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS LIGADO A CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 03/07(07HS)A 05/07(07HS). | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADO A CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 03/07(07HS)A 04/07(07HS). | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 04/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS CFCS,NOPERIODO DE 08/07(07hs) A 11/07(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 04/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR, NOPERIODO DE 08/07(07hs) A 11/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 04/07/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 04/07(07hs) A 05/07(07hs | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 04/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 05/07(10hs) A 06/07/(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE TTRANSPORTAR O DIRETOR DEOPERACOES PARA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 05/07(10hs) A 06/07/(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 04/07/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL,JERICO,C. DO ROCHACOM FINALIDADE SOLUCIONAR AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS DAS CI-RETRANS CITADAS,NO PERIODO DE09/07(09hs) A 11/07(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 04/07/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL,JERICO,C. DO ROCHACOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AS CI-RETRANS CITADAS,NO PERIODO DE09/07(09hs) A 11/07(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE BUSCAR SUBSIDIOS TECNICOSE JURIDICOS NO DETRAN DAQUELACIDADE NO PERIODO DE 09/07( 09hs) A 10/07(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 04/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE BUSCAR SUBSIDIOS TECNICOSE JURIDICOS NO DETRAN DAQUELACIDADE NO PERIODO DE 09/07( 09hs) A 10/07(09hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 04/07/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA E DA C.R.T. NOPERIODO DE 09/07(09hs) A 10/07(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 04/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONCLUIR SERVICOS NO POSTO DODETRAN NA CASA DA CIDADANIA NOPERIODO DE 08/07(07hs0 A 11/07(07hs) | 00029941326487 | JOSMO BATISTA DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 04/07/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SO-BRE A APLICACAO DA RESOLUCAO80/98-CONTRAN,NO PERIODO DE 10/07(14hs) A 13/07(14hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 04/07/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SO-BRE A APLICACAO DA RESOLUCAO80/98-CONTRAN,NO PERIODO DE 10/07(14hs) A 13/07(14hs) | 00025166212487 | TARCISIO KEBRIE DE BELLI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN,PERIODODE 08/07(07hs) A 10/07(07hs). | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 04/07/2002 | 80000.00 | 76894.94 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA 8% DA CONTRIBUICAO A PREVI-DENCIA DOS CARGOS COMISSIONA-DOS DESTE ORGAO, PARA APROXIMADAMENTE 06(SEIS) MESES DE 'JUNHO A DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO S/N-DF ANEO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 04/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEDE PARTICIPAR DAS SOLENIDADESDE INAUGURACAO DA CASA DA CI-DADANIA.NO PERIODO DE 05/07(09HS) A 06/07(09HS). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEDE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO PARA PARTICIPAR DASSOLENIDADES DE INAUGURACAO DACASA DA CIDADANIA.NO PERIODODE 05/07(09HS) A 06/07(09HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01104 | 04/07/2002 | 172.50 | 172.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTOS E SERVICOS DE BORRA-CHARIA NOS VEICULOS KOMBI OE-2317, VAN MNV-0130, BLAZER MNJ5785, GOL MNL-0603, GOL MNG-8517, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00042443172449 | CARLOS ALBERTO MACEDO BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE INSTALAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA,NO PERIODO DE 08/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR TECNICO AREA DEINFORMATICA,NO PERIODO DE 08/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 05/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 08/07(07hs)A 10/07(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 05/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 08/07(07hs)A 10/07(07hs) | 00013335618491 | LUIZ PAULINO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FAZER MANUTEN-CAO SEMAFORICA, NO PERIODO DE05/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE SOUSA PARA CAJAZEIRASCOM FINALIDADE FAZER MANUTEN-CAO SEMAFORICA, NO PERIODO DE05/07(07hs) A 06/07(07hs) | 00039490793434 | JOAO NETO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITAPORANGA,ARACAGI E GUA-RABIRA, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SO-LENIDADES.NO PERIODO DE 05/07(09HS) A 06/07(09HS). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITAPORANGA,ARACAGI E GUA-RABIRA, COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE.NO PERIODO DE 05/07(09HS) A 06/07(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 05/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITAPOROROCA , ARACAGI EGUARABIRA,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR O GOVERNADOR EM GO-VERNADOR EM SOLENIDADES.NO PE-RIODO DE 05/07(11HS) A 06/07(11HS). | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITAPOROROCA ,ARACAGI EGUARABIRA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHA-RIA.NO PERIODO DE 05/07(11HS)A 06/07(11HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 05/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITAPOROROCA ,ARACAGI EGUARABIRA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR DE ENGEN-HARIA.NO PERIODO DE 05/07(11HS) A 06/07(11HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 05/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 05/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 05/07/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 05/07/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 05/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 05/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00099666774453 | MARIA VERONICA FERNANDES GUIMARAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01114 | 05/07/2002 | 1222.40 | 1222.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISOES DE MECANICAS NAS VIA-TURAS BLAZER MNJ-5785, CORSAMON-2117/MON-2097, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01115 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (04) TELEFONE CE-LULARES ERIC A122P, E (04) BA-TERIAS ERICSSON S/600, DESTINADO AO CIPS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02930061000183 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GOL DE PLACA 0603, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01117 | 05/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO SISTEMA DE CARBURACAO, AFINACAO DO MOTOR, LIMPEZA NOS BICOS INJETORES, NOS VEICULOS FIAT 0E-5310, GOL MNP-5422,CORSA MNG-7459, SANTANA -MOK-4229, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01118 | 05/07/2002 | 4392.54 | 4392.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESP, RE-FERENTE AO MES DE; ABRIL/02. CONFORME CONT.332/95. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01120 | 05/07/2002 | 2303.60 | 2303.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CO-MISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP DURANTE O MES DEABRIL/02. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01121 | 05/07/2002 | 1635.00 | 1635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE PECAS, PARA VIA-TURAS DE GOL MNL 0603, UNO 53-10, GOL MNP-5422, CORSA MNG-7459 E SANTANA MOK -4229, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01122 | 05/07/2002 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A LO-CACAO DE 01(UM)ONIBUS RODOVI-ARIO PARA CONDUZIR POLICIAIS//CIVIS PARA REFORCO POLICIAAL//DURANTE A REALIZACAO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINAGRANDE NOS DIAS: 01.02.07.08./09.14.16.21.22.23.24.28.29.30.CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01123 | 05/07/2002 | 2152.03 | 2152.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PAR VIATU-RAS SANTANA MON-2384, GOL MNG-8517, SANTANA MOK 4229, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 05/07/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 05/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE GRAFISMO NOPADRA DA POLICIA CIVIL, CONFORME PROCESSO, AENXO. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 05/07/2002 | 4940.00 | 4940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DA CA-MARA FRIGORIFICA, NA UNIDADEDE MEDICINA LEGAL DE GUARABIRA | 00968264000133 | ARCLIN ARCOND CLIMAT E MAN E COM LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 05/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 05/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 05/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 05/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 05/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 05/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 05/07/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 05/07/2002 | 912.00 | 912.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 05/07/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 05/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGEMANTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 05/07/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 05/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 05/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 05/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 05/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 05/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01635 | 08/07/2002 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:30.000milh. DE LACRES DE POLICARBONATO PARA SELAGEM DE 'PLACAS AUTOMOTIVA, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.131/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 08/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V,NOPERIODO DE 08/07(07hs) A 11/07(07hs). | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 08/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V,NOPERIODO DE 08/07(07hs) A 11/07(07hs). | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 08/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,ITAPORANGA,PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR OSAUDITORES,NO PERIODO DE 08/07/(07hs) A 11/07(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 08/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS NA REDE SEMAFORICA DA CIDADE, NO PERIODO DE08/07(07hs) A 12/07(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 08/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS NA REDE SEMAFORICA DA CIDADE, NO PERIODO DE08/07(07hs) A 12/07(07hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 08/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS NA REDE SEMAFORICA DA CIDADE, NO PERIODO DE08/07(07hs) A 12/07(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 08/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS DA CIRE-TRA,NO PERIODO DE 15/07(07hs )A 17/07(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 08/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODODE 08/07(07hs) A 12/07(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 08/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODODE 08/07(07hs) A 12/07(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE PEGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE, NOPERIODO DE 08/07(07hs) A 09/07(07hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 08/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 08/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 08/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 08/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 08/07/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 08/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 08/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 08/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 08/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 09/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,SAO BENTO,PIANCOCOM FINALIDADE EFETUAR PROBLE-MAS NA AREA DE INFORMATICA NASCIRETRANS DAS CITADAS CIDADESNO PERIODO DE 10/07(07hs) A 13/07(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 09/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,SAO BENTO,PIANCOCOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR DO D.P.D,NO PERIODO DE 10/07(07hs) A 13/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01648 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL POR TER SIDOSOLICITADO A MAIOR, CONF. DES-PACHO DA DIVISAO DE FINANCAS. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01649 | 09/07/2002 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DOIS) PENTES DE MEMORIARAM DIMM, DESTINADOS A CHEFIADE GABINETE DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.130/2002 E ORCAMENTO ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 09/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGA-DOS A CIRETRAN.NO PERIODO DE11/07(07HS) A 13/07(07HS). | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 09/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA JOAO PESSOA,com a finali-dade de tratar assuntos liga-dos a ciretran.no periodo __de09/07(07hs) a 10/07(07hs). | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 09/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E INGA,COM A FINALIDADE DE PROMOVERTRABALHOS DE SINDICANCIA FACEIRREGULARIDADES DENUNCIADAS.NO PERIODO DE 10/07(07HS) A13/07(07HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 09/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E INGA,COM A FINALIDADE DE PROMOVERTRABALHOS DE SINDICANCIA FACEAS IRREGULARIDADES DENUNCIADASNO PERIODO DE 10/07(07HS) A13/07(07HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 09/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOSA DIVISAO DE HABILITACAO. NOPERIODO DE 09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00036836001449 | JOAO FURTADO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 09/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOSA DIVISAO DE HABILITACAO .NOPERIODO DE 09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIEMNTO OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01658 | 09/07/2002 | 1870.19 | 1870.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01659 | 09/07/2002 | 812.90 | 812.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01660 | 09/07/2002 | 968.40 | 968.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01661 | 09/07/2002 | 1948.62 | 1948.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 09/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORA SEDE.NO PERIODO DE 09/07(07HS) A 10/07(07HS). | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 09/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE APANHAR MATERIAL DEEXPEDIENTE JUNTO AO ALMOXARI-FADO.NO PERIODO DE 09/07(07HS)A 10/07(07HS). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 09/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINA-LIDADE DE TRATAR ASSUNTOS LI-GADOS A CIRETRAN.NO PERIODO DE09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 09/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E INGA_,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR CPS AQUELAS CIDADES.NO PE-RIODO DE 10/07(07HS) A 13/07(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 09/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAME DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 09/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 09/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR PSICOLOGASAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE09/07(07HS) A 11/07(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 09/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM a finalida-de de aplicar exame de avalia-cao psicologica.no periodo de09/07(07hs) a 11/07(07hs). | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 09/07/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTEA AQUSICAO DE 05-KIT PARA IDENTIFICACAO DE ANFETAMINA NA URINA E 05-KIT PARA IDENTIFICACAODE COCAINA NA URINA, DESTINA-DOS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC/SSP. | 02572427000190 | SOCIEDADE COMERCIAL PARAIBANA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01452 | 10/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N1117, POR TER EMPENHADO A /MENOR, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/SSP/085/01, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01454 | 10/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE UM ONIBUS PARA/TRANSPORTAR OS POLICIAIS DE /JOAO PESSOA A RECIFE E VICE-VERSA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/SSP/085/01, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01453 | 10/07/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE PAULO VIEIRA DE MOURA REFERENTE A NE COMPLEMENTA 1452,CONVEINO MJ/SSP/085/01-CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 10/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE15/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 10/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE15/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA BELEM,COM FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORA DAQUELA UNIDADE A ESTA CAPITAL PARATRATAMENTO DE SAUDE,NA DATA DE15/07(5,30 hs AS 17hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA BELEM,COM FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORA DAQUELA UNIDADE A ESTA CAPITAL PARATRATAMENTO DE SAUDE,NA DATA DE17/07(5,30 hs AS 17hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CABACEIRAS COM FINALIDADE CONDUZIR MATERIAL EDUCATIVO DE TRANSITO PARA CIRETRANNO PERIODO DE 12/07(07hs) A 13/07(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 10/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA INGA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS,NO PERIODO DE 10/07(09hsA 11/07(09hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 10/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA INGA COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES, NOPERIODO DE 10/07(09hs) A 11/07(09hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 10/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF. MEMONo.175/180/02-DSG E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 10/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 10/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 10/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 10/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 10/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 10/07/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 10/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 10/07/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEI-RA E TRAZEIRA, LANTERNAGEM EPINTURA, NO FORD F1000, PLACAMNI 2447, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 10/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01185 | 10/07/2002 | 1206.00 | 1206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GOL PLACA 5422, MNP-5422 EPARATI OE-5370, PERTENCENTE ASECRETARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01459 | 11/07/2002 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MAT. LECTINA DEULEX EUROPAEUS(UEAI), DESTINA-DO AO IPC, ORGAO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01468 | 11/07/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO-CIENTIFICO, PERTENCENTES AOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA E SUAS RESPECTIVAS UNIDADESDE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01469 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVI-COS DE TERSEIROS PESSOA FISICADO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESADOS DIREITOS DO HOMEM E DO CI-DADAO - CEDDHC. | 00007100833434 | JOAO BATISTA DE LIMA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01470 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS PASSAGEN E LOCOMO-CAO, DO CONSELHO ESTADUAL DEDEFESA DOS DIREIOTOS DO HOMEME DO CIDADAO- CEDDHC. | 00007100833434 | JOAO BATISTA DE LIMA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01471 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO HOMEM EDO CIDADAO. CEDDHC. | 00007100833434 | JOAO BATISTA DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 11/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 11/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 11/07/2002 | 588.00 | 588.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagempara esta secretaria. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 11/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01460 | 11/07/2002 | 8361.60 | 8361.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01461 | 11/07/2002 | 21673.60 | 21673.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/06/ A30/06/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01462 | 11/07/2002 | 2508.00 | 2508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,/NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01463 | 11/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/06/A 30/06/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01464 | 11/07/2002 | 1656.40 | 1656.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO--NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01465 | 11/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PICUI/PB , | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01466 | 11/07/2002 | 693.00 | 693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 4a SRPC, DA CIDADE /DE MONTEIRO/PB. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01467 | 11/07/2002 | 4111.50 | 4111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE ECIDADANIA,NO PERIODO DE 11/07/(07hs) A 14/07(07hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 11/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE ECIDADANIA,NO PERIODO DE 11/07/(07hs) A 14/07(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 11/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE ECIDADANIA,NO PERIODO DE 11/07/(07hs) A 14/07(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 11/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE ECIDADANIA,NO PERIODO DE 11/07/(07hs) A 14/07(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR EQUIPE DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 11/07(07hs) A 14/07(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR EQUIPE DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 11/07(07hs) A 14/07(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIVISAO DE FINANCAS,NOPERIODO DE 11/07(10hs) A 13/07(10hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A DIV.DE FINANCAS,NO PE-RIODO DE 11/07(10hs) A 13/07/(10hs). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 11/07/2002 | 2754.23 | 2754.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR, JOSE NILDO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS, DESPACHODA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOE PARECER No.415/2002-AJ ANE-XOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01688 | 11/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01(UM) VEICULO COM AR-CONDICIONADO NO PERIODO DE 09 A 11/01/2002, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, CONF.MEMOS Nos074/02-CGB, 189/02-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 11/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA JACARAU E PEDRO REGIS,COM FINALIDADE ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM INS-PECAO DE OBRAS,NA DATA DE 12/07/2002(DAS 10hs AS 17hs). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA JACARAU E PEDRO REGIS,COM FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO EM INS-PECAO DE OBRAS,NA DATA DE 12/07/2002(DAS 10hs AS 17hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01691 | 11/07/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) COFRE MEDINDO 1,20x0,45x0,40 COM 01 PORTA, DESTI-NADO A DIVISAO DE REGISTRO DEVEICULO DESTE ORGAO CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.133/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02853918000109 | TRES IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 11/07/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 11/07/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 11/07/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 11/07/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01525 | 12/07/2002 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01526 | 12/07/2002 | 996.80 | 996.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01527 | 12/07/2002 | 3747.60 | 3747.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01528 | 12/07/2002 | 10031.40 | 10031.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/06A 30/06/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM DIARIAS E AJU-DA DE CUSTO DO CONSELHO ESTA-DUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOHOMEM E DO CIDADAO (CEDDHC). | 00007100833434 | JOAO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 12/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 12/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 12/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 12/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 12/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 12/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 12/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 12/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 12/07/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 12/07/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013231480434 | ANTONIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 12/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013231480434 | ANTONIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 12/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 12/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043657630406 | JOANA DARC BARTBOSA DE A SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01520 | 12/07/2002 | 2862.22 | 2862.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CORRES-PONDENCIA PARA ESTA SECRETARIA | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01521 | 12/07/2002 | 84.53 | 84.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE TELECO-MUNICAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01522 | 12/07/2002 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SUPRIMENTOS PARA INFORMA-TICA), DESTINADOS A ESTA PASTA | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01523 | 12/07/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01524 | 12/07/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALIMPEZA E CONSERVACAO NAS DE-PENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DA ASSESSORIA JURI-DICA NAQUELA CIRETRAN,NO PERIODO DE 12/07(07hs) A 13/07(07hs | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DA ASSESSORIA JURI-DICA NAQUELA CIRETRAN,NO PERIODO DE 12/07(07hs) A 13/07(07hs | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA E ASSESSORPARA AQUELA CIRETRAN,NO PERIODO DE 12/07(07hs) A 13/07(07hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 12/07/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBREEDUCACAO PARA O TRANSITO,NO PERIODO DE 14/07(14hs) A 19/07/(14hs). | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 12/07/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBREEDUCACAO PARA O TRANSITO,ASSESSORANDO A CHEFE DA DIVISAO, NOPEERIODO DE 14/07(14hs) a 19/07(14hs). | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 12/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADECONDUZIR AS SERVIDORAS DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 14/07(14hs) A 19/07(14hs). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 12/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA JACARAU, PE-DRO REGIS,L.DE DENTRO, IGARACYE AGUIAR,COM FINALIDADE ACOM-PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADOEM SOLENIDADES, NO PERIODO DE12/07(10hs) A 13/07(18hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 12/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA JACARAU, PE-DRO REGIS,L.DE DENTRO, IGARACYE AGUIAR,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTEA SOLENIDADES, NO PERIODO DE12/07(10hs) A 13/07(18hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 12/07/2002 | 72.17 | 72.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES AGOSTO/1999, CONF. REQUERIMENTO, 'GUIA DE RECOLHIMENTO, XEROX DEDOCUMENTOS E PARECER No.00429/2002-AJ ANEXOS. | 00007239475468 | ORLANDO DE ALCANTARA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 12/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS PARAFAZER SEU USO CORRETO,NO PERIODO DE 15/07(07hs) A 18/07(07hs | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 12/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS PARAFAZER SEU USO CORRETO,NO PERIODO DE 15/07(07hs) A 18/07(07hs | 00011415320420 | PAULA FRANCINETE DE PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 12/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS PARAFAZER SEU USO CORRETO,NO PERIODO DE 15/07(07hs) A 18/07(07hs | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 12/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS PARAFAZER SEU USO CORRETO,NO PERIODO DE 15/07(07hs) A 18/07(07hs | 00009565477453 | MARIA DA CONCEICAO MOURA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE ORIENTAR OS RESPONSA-VEIS PELOS ADIANTAMENTOS PARAFAZER SEU USO CORRETO,NO PERIODO DE 15/07(07hs) A 18/07(07hs | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01190 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO DEN 739, POR ORDEM SUPERIOR. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 15/07/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 15/07/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 15/07/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 15/07/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 15/07/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 15/07/2002 | 204.00 | 204.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 15/07/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 15/07/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 15/07/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 15/07/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 15/07/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01554 | 15/07/2002 | 3537.60 | 3537.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01706 | 15/07/2002 | 489.00 | 489.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:05 RETENTORES CUBO TRASEIRODO HIDRAULICO DO COMANDO E DOVOLANTE,01 OLEO DE FREIO,04ltsDE OLEO,01 CORREIA DENTADA, 02LAMPADAS,08 BUCHAS ESTABILIZA-DOR DIANTEIRA E BANDEJAS TRA-SEIRA,02 JUNTAS TAMPA DE TUR-CHO E DO CARTE,03 BASES CAIXA | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 15/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE COREMAS PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 15/07(07hs)A 18/07(07hs) | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS R NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM,COM FINALIDADECONDUZIR FUNCIONARIA QUE FAZTRATAMENTO MEDICO, NO PERIODODE 15/07(07hs) A 16/07(07hs). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE TRATAR AS-SUNTOS NA DIV.DE FINANCAS, NOPERIODO DE 15/07(07hs) A 16/07(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSRVIDOR DA CIRETRAN,NO PERIODODE 15/07(07hs) A 16/07(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 15/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AO SETOR DE HABILITACAO,NO PERIODO DE 15/07(07hs )A 17/07(07hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 15/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA,PARAO PERIDO DE 15/07(07hs) A 17/07(07hs) | 00058699660430 | ROMILDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA COM FINALI-DADE DILIGENCIAR PROCESSO NO FORUM DAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE 16/07(07hs) A 17/07(07hs | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA, COM FINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADO,NO PERIODO DE 16/07(07hs) A 17/07/(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 15/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS E SANTA HELENA,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A AREA DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 15/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 15/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS E SANTA HELENA,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DADIV.PROCESSAMENTO DE DADOS, NOPERIODO DE 15/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 15/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDI-COS REFERENTE A MANDATO DE SE-GURANCA,NO PERIODO DE 15/07/(07hs) A 16/07(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 15/07/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADO,NO PE-RIODO DE 15/07(07hs) A 16/07/(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01719 | 15/07/2002 | 3486.12 | 3486.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-CANTE, PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'CONF. MEMOS Nos.033/02-GD/CG,'200/02-DSG E ORCAMENTO ANEXOS. | 08839912000163 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BERRO D AGUA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 16/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 16/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 16/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 16/07/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 16/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 16/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE EFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA NO MU-NICIPIO DURANTE A REALIZACAODO EVENTO BODE NA RUA,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 22/07(07hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 18/07(07hs) A 22/07(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE18/07(07hs) A 22/07(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, NO PE-RIODO DE 18/07(07hs) A 19/07/(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, NO PE-RIODO DE 18/07(07hs) A 19/07/(07hs) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, NO PE-RIODO DE 18/07(07hs) A 19/07/(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR OS SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 18/07(07hs) A 19/07(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01733 | 16/07/2002 | 238000.00 | 205262.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-971, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES,APROXIMADAMENTE 08(OI-TO) MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 17/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 17/07/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 17/07/2002 | 103.95 | 103.95 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 17/07/2002 | 297.00 | 297.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 17/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN, NOPERIODO DE 17/07(10hs) A 18/07(10hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 17/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN, NOPERIODO DE 17/07(10hs) A 18/07(10hs) | 00032460562420 | MARIA RUTH MOTA VIEIRA DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 17/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE A CIRETRAN, NOPERIODO DE 17/07(10hs) A 18/07(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 17/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO- TECNICONO PERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00056765592415 | KHIVIA KISS DINIZ DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 17/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO- TECNICONO PERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO- TECNICONO PERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01742 | 17/07/2002 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS EREPAROS DE GOTEIRAS COM COLOCACAO DE GESSO NA DIVISAO DE HA-BILITACAO DE CONDUTORES E NO 'ASSEX, PERTENCENTE A ESTE OR-GAO, CONF. MEMOS Nos.0026/2002DHC, 201/02-DSG, ORCAMENTOS EPARECER TECNICO-DPI ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA_)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE VISITAR FUTU-RAS INSTALACOES DO POSTO DE A-TENDIMENTO DO DETRAN-CASA DACIDADANIA.NO PERIODO DE 17/07(06HS) A 17/07(18HS). | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE VISITAR FUTU-RAS INSTALACOES DO POSTO DE A-TENDIMENTO DO DETRAN- CASA DACIDADANIA.NO PERIODO DE 17/07(06HS) A 17/07(18HS). | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ACHEFE DA DIV. DE PLANOS INTE-GRADOS E AUX. DE ELETRICISTA AQUELA CIDADE. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01746 | 17/07/2002 | 277.68 | 277.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 120(CENTO E VINTE) AVERBACOES DENOTAS PROMISSORIAS, RESULTANTEDO CONTRATO DE COMPRA E VENDADO TERRENO EM MARES PERTENCEN-TE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO No209/02-DF, ORCAMENTO E ESCRITURA PUBLICA-CV ANEXOS. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01747 | 17/07/2002 | 2545.44 | 2545.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'REAJUSTO PARA CONCLUSAO DA RE-FORMA DA 15a. CIRETRAN DE MA-MANGUAPE/PB, CONF. MEMOS Nos.05/02-ccm, 203/02-DSG,PLANILHADE PRECOS E QUANTITATIVOS, PA-RECER No.244/02-AJ, CONTRATO 'No.009/2002 E EXTRATO DO 1o. 'TERMO ADITIVO ANEXOS. | 09088808000147 | CONSTRUFER CONSTRUTORA FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 18/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01566 | 18/07/2002 | 2429.20 | 2429.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01568 | 18/07/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE MIGUEL LIBORIO CAVALCAN-TE NETO, INSTRUTOR DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, CONVENIO/MJ/085/2001 CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01570 | 18/07/2002 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE ISAIAS OLEGARIO DA SILVAMINISTRANTE DO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA, CONVENIO MJ/085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01572 | 18/07/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE ALICE YAKIKO YAMASAKI MINISTRANTE DO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA,CONVENIO MJ/085/01CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01577 | 18/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, CONVENIO/MJ/085/2001- CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01567 | 18/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A06 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /MODELO DE ACAO POLICIAL E 06HORAS AULAS NA DISCIPLINA DOU-TRINA DE POLICIA COMUNITARIA,/TOTALIZANDO 12 HORAS AULAS COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/085/01TREINAMENTO E QUALIFICACAO DEPOLICIAIS CIVIS E MILITARES DO | 00000662648803 | MIGUEL LIBORIO CAVALCANTE NETO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01569 | 18/07/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A08 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA /NA DISCIPLINA METODOLOGIA DERESOLUCAO DE PROBLEMAS, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001TREINAMENTO E QUALIFICAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO /PLANO NACIONAL DE SEGURANACA / | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01571 | 18/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A20 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE POLICIAMENTO COMUNITARIO, 06 HO-RAS AULAS NA DISCIPLINA ESTRU-TURACAO DE CONSELHO DE POLICIACOMUNITARIA E 10 HORAS AULAS /NA DISCIPLINA MOBILIZACAO COMUNITARIA, TOTALIZANDO 36 NO CUR | 00004775485806 | ALICE YUKIKO YAMASAKI |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01573 | 18/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO PARA SER USADO NO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001, /TREINAMENTO E QUALIFICAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01574 | 18/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DIA-RIAS AOS TREINANDOS DO CURSO /DE POLICIA COMUNITARIA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/085/2001TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01575 | 18/07/2002 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM PARA OS INSTRUTORESDO CURSO DE POLICIAI COMUNITA-RIA, COM RECURSOS DO CONVENIO/MJ/085/2001, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01576 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REA PARA OS INSTRUTORES: ALICEYAKIKO YAMASAKI, NO TRECHO SAOPAULO/JOAO PESSOA/MANAUS E MI-GUEL LIBORIO C. NETO, NO TRE-CHO MANAUS/JOAO PESSOA/ BRASI-LIA, COM RECURSO DO CONVENIO /MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS AO SETOR DE HABILITACAO,NOPERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS AO SETOR DE HABILITACAO,NOPERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00039548945487 | LENIR DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITABAIANA/ J. PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A CIRETRAN QUE DIRIGE, NOPERIODO DE 18/07(07hs) A 20/07(07hs) | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 18/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,LAGOA DE DENTROPICUI E CAMPINA GRANDE,COM FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A AREA DE INFORMATICA,NOPOSTO E NAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 22/07(07hs) A 26/07(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 18/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,LAGOA DE DENTROPICUI E CAMPINA GRANDE,COM FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A AREA DE INFORMATICA,NOPOSTO E NAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 22/07(07hs) A 26/07(07hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 18/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,LAGOA DE DENTROPICUI E CAMPINA GRANDE,COM FI-NALIDADE TRANSPORTAR OS TECNI-COS DA AREA DE INFORMATICA,NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 26/07(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 18/07/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI E ARARUNA,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS REFERIDAS UNI-DADES,NO PERIODO DE 18/07(08hsA 20/07(08hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 18/07/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI E ARARUNA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES,NO PERIODO DE 18/07/(08hs) A 20/07(08hs). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 01756 | 18/07/2002 | 438.36 | 388.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS C/REPASSE DE25%(VINTE E CINCO) POR CENTO 'AO FUNDO DE RECUPERACAO DO APENADO QUE PRESTA SERVICOS NA CIRETRAN DE CUITE/PB, DO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, REFERENTEA 23 DIAS DO MES DE ABRIL E 08(OITO) MESES DE MAIO A DEZEM-BRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF, ' | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01757 | 18/07/2002 | 2146.00 | 2146.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPLOTAGEM COLORIDA DE 10(DEZ) 'MANUAIS DE INDENTIDADE VISUAL,DO CONTEUDO DO CD E 10(DEZ) COPIAS DO REFERIDO CD, CONF. ME-MO No.199/02-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01194 | 18/07/2002 | 1576.00 | 1576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (04)TELEFONES CE-LULARES ERICSSIN A122P, E (04)BATERIAS FINAS ERICSSON S/ 600DESTINADO AO CIPS, CONFORME /PROCESSO EM ANEXO. | 02930061000183 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01195 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACOES E COPIAS FOTOGRAFI-CAS, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01196 | 18/07/2002 | 2885.50 | 2885.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACOES E COPIAS FOTOGRAFI-CAS, PARA DIVULGACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIO-NAIS DO GABINETE SUPERINTENDENCIA E OUTROS SETORES DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 18/07/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE _ASERVICO DE INSTALACAO COMPLETA(02) CENTRAIS DE ARCONDICIONA-DO NAS DEPENDENCIAS DO GOI,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01198 | 18/07/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DE (02) CENTRAISDE AR CONDICIONADO PARA DEPEN-DENCIAS DO GRUPO DE OPERACOESESPECIAIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 18/07/2002 | 2118.00 | 2118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE ALINHAMENTO BALAN-CEAMENTO, CAMBAGEM E MAO DEOBRAS, NAS VIATURA PERTENCENTEA 2a.SRPC DE CAMPINA GRANDE. | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01201 | 18/07/2002 | 5442.00 | 5442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURAS PERTENCENTE A 2a.SRPC DECAMPINA GRANDE. | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01590 | 19/07/2002 | 2789.70 | 2789.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REA PARA OS INSTRUTORES: ALICEYUKIKO YAMASAKI, NO TRECHO SAOPAULO/JOAO PESSOA/MANAUS E MI-GUEL LIBORIO C. NETO, NO TRE-CHO MANAUS/JOAO PESSOA/ BRASI-LIA, COM RECURSOS DO CONVENIO/MJ/085/2001, DO PLANO NACIONAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 19/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 19/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 19/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 19/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528652487 | NADJA MARIA DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 19/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 19/07/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024118133468 | WALTER PAIVA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 19/07/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 19/07/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01592 | 19/07/2002 | 1309.69 | 1309.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO SETOR MEDICO, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 19/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TEIXEIRA,COM FINALIDADE REALIZAR PESQUISA DE PRECOSPARA EFETUAR SERVICOS DE MELHORAMENTOS NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 19/07(08hs) A 20/07(08hs | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TEIXEIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA DIVISAODE SERVICOS GERAIS,NO PERIODODE 19/07(08hs) A 20/07(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,COM FINALIDADEACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ES-TADO EM SOLENIDADES,NO PERIODODE 19/07(10hs) A 20/07(10hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 19/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,COM FINALIDADETRANSPORTAR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE NO PERIODO DE 19/07/(10hs) A 20/07(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 19/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA O RIO DE JANEIRO,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONO FENASEG,ONDE SERAO DISCUTI-DOS COM OS DEMAIS DETRANS AS-SUNTOS REFERENTES AO DPTVAT,NOPERIODO DE 30/07(14hs) A 01/08(14hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 19/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA O RIO DE JANEIRO,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONO FENASEG,ONDE SERAO DISCUTI-DOS COM OS DEMAIS DETRANS AS-SUNTOS REFERENTES AO DPTVAT,NOPERIODO DE 30/07(14hs) A 01/08(14hs).IRA ASSESSORANDO O DIRETOR SUPERINTENDENTE. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 19/07/2002 | 120.66 | 120.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2001, CONF. DEMONSTRATI-VO DOS PAGAMENTOS, REQUERIMEN-TO, PROCURACAO PARTICULAR, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No462/2002-AJ ANEXOS. | 00052677958449 | TEREZINHA DE JESUS GONCALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01766 | 19/07/2002 | 1315.05 | 1165.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO DETENTO NACIRETRAN DE CUITE/PB, REFEREN-TE A 23 DIAS DO MES DE ABRIL/2002 E 08(OITO) MESES DE MAIOA DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO S/NDF, OFICIO No.126/02-PJPB, XE-ROX DE DOCUMENTOS E CONVENIO 'No.002/1999 ANEXOS. | 00005480747479 | JOSE JAILSON DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01202 | 19/07/2002 | 7907.55 | 7907.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE (03) ESTACOES DETRABALHO (MICROCOMPUTADOR, IM-PRESSORA E ESTABILIZADOR). | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 19/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 19/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 19/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01594 | 22/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE FABIO DE ALMEIDA GOMES,/INSTRUTOR DO CURSO DE OPERACAOE SOBREVIVENCIA EM AREA DECAATINGA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001- CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01596 | 22/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE LUIZ ALBERTO S. DE SENA,INSTRUTOR DO CURSO DE OPERA-/COES E SOBREVIVENCIA EM AREA /DE CAATINGA, CONVENIO MJ/SSP//085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01598 | 22/07/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE FRANCISCO RUBENS DE AN-DRADE CAMPOS, INSTRUTOR DO CURSO DE OPERACOES E SOBREVIVEN-CIA EM AREA DE CAATINGA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001-CONTRAPAR-TIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01600 | 22/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE JERONIMO PEREIRA DA SIL-VA BISNETO, INSTRUTOR DO CURSODE OPERACOES E SOBREVIVENCIA /EM AREA DE CAATINGA, CONVENIO/MJ/SSP/085/2001-CONTRAPARTIDA/DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01602 | 22/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DOINSS DE JAIR BATISTA VIEIRA /INSTRUTOR DO CURSO DE OPERA-/COES E SOBREVIVENCIA EM AREADE CACTINGA, CONVENIO MJ/SSP//085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01604 | 22/07/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE YURI SOARES LOSS, INSTRUTOR DO CURSO DE OPERACOES E SOBREVIVENCIA EM AREA DE CAATIN-GA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001,/DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01606 | 22/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE FERNANDO DE G.E ALBUQUERQUE MONTENEGRO, INSTRUTOR DO /CURSO DE OPERACOES E SOBREVI-VENCIA EM AREA DE CAATINGA,CONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO PLA-NO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01608 | 22/07/2002 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE JOSE SALEME C. DE ARRUDAJUNIOR, INSTRUTOR DO CURSO DEOPERACOES E SOBREVIVENCIA EMAREA DE CAATIGA, CONVENIO MJ//SSP/085/2001-CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01610 | 22/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE ANTONIO VAMBERTO DA SIL-VA, INSTRUTOR DO CURSO DE OPE-RACOES E SOBREVIVENCIA EM AREADE CAATINGA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Tomada de Preço | 01615 | 22/07/2002 | 262633.20 | 262633.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 60 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOVEIS, MARCA-MOTOROLA, MODELO LCS-2000 PARAEQUIPAR VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01593 | 22/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A20 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /EMEGENCIAS MEDICAS NO CURSO DEOPERACAO E SOBREVIVENCIA EM /AREA DE CAATINGA, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/SSP/085/2001 DOPLANO NACIONAL DE SEGURANA PU-BLICA. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01595 | 22/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A20 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /EDUCACAO FISICA NO CURSO DEOPERACAO E SOBREVIVENCIA EMAREA DE CAATINGA, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/SSP/085/2001 DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01597 | 22/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A40 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA TECNICAS POLICIAIS,NO CURSO DE OPERACOES E SOBRE-VIVENCIA EM AREA DE CAATINGA,/COM RECURSOS DO CONVENIO MJ//SSP/085/2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01599 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A30 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA ORGANIZACAO E EMPREGO EM CAMPANHA, NO CURSO DEOPERACOES E SOBREVIVENCIA EMAREA DE CAATINGA, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/SSP/085/2001,DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01601 | 22/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A10 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /OPERACOES EM MONTANHAS NO CUR-SO DE OPERACOES E SOBREVIVEN-CIA EM AREA DE CAATINGA, COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO PLAMO NACIONAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01603 | 22/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A05 HORAS AULAS NA DISCIPLINA/OPERACOES RIBEIRINHAS NO CURSODE OPERACOES E SOBREVIVENCIA /EM AREA DE CAATINGA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01-DO PLANO NACIONAL DE SEGURACA-PUBLICA. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01605 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A30 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA TOPOGRAFIA DE CAM-PANHA NO CURSO DE OPERACOES ESOBREVIVENCIA EM AREA DE CAA-TINGA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/SSP/085/2001, DO PLANO/NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00084398825720 | FERNANDO DE GALVAO E ALB MONTENEGRO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01607 | 22/07/2002 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A72 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA SOBREVIVENCIA, NOCURSO DE OPERACOES E SOBREVI-VENCIA EM AREA DE CAATINGA,COMRECURSOS DO CONVENCIO MJ/SSP//085/2001, DO PLANO NACIOAL DESEGURANCA PUBLICA. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01609 | 22/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A15 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA DE TIRO, NO CURSO /DE OPERACOES E SOBREVIVENCIA /EM AREA DE CAATINGA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01612 | 22/07/2002 | 7020.00 | 7020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DIA-RIAS PARA OS TREINANDOS DO CURSO DE OPERACOES E SOBREVIVEN-/EM AREA DE CAATINGA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01613 | 22/07/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE TRANPORTE DE PES-/SOAL ( ONIBUS ) COM 56 LUGARESDUARANTE A SEGUNDA FASE DO CURSO DE OPERACOES NA CAATINGA, /COM PERCUSSO DE JOAO PESSOA ATEIXEIRA/PB, TEIXEIRA A BELEM DO BREJO DO CRUZ E BELEM AJOAO PESSOA/PB, COM RECURSOS / | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01614 | 22/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPROGRAFIA DE MA-TERIAL PARA USO NO CURSO DEOPERACOES E SOBREVIVENCIA EMAREA DE CAATINGA, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/SSP/085/2001,DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 22/07/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00004831241415 | JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 22/07/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 22/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 22/07/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE FIS-CALIZAR OS C.F.Cs DA REGIAO,NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 22/07/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 22/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 22/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR MATERIALEDUCATIVO DE TRANSITO. NO PE-RIODO DE 22/07(10HS) A 25/07(10HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01207 | 22/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTEA "ADIANTAMENTO", PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS (PESSOA FISICA NO PERIODO DE: 21.05 A 20.06.2002, NA 2a. SRPC/SSP. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01622 | 23/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA NOCOES DE POLITICASPUBLICA DO CURSO DE POLICIA /COMUNITARIA, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/SSP/085/2001, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01623 | 23/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA : SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA, NO CURSO DE POLICIA /COMUNITARIA, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO/PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00018125158472 | JOSELI BASTOS DA COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01626 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA DE NOCOES DE POLITICAS PUBLICA, NO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA, COM RECURSOS/DO CONVENIO MJ/SSP/085/2001,DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01628 | 23/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE CARRO DE SOM COM //1000 WATS DE POTENCIA DURANTE;QUATRO HORAS, PARA INSTRUCAO /NO CURSO DE OPERACOES E SOBRE-VIVENCIA EM AREA DE CAATINGA,/COM RECURSOS DO CONVENIO MJ//SSP/085/2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078832659468 | GILBERTO DA SILVA LIMA FILHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01616 | 23/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVICODE PESSOA FISICA, DO CONSELHO/ESTADUAL DE DEFESAS DOS DIREI-TOS DO HOMEM E DO CIDADAO. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01617 | 23/07/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGEM E LO-COMOCAO DO CONSELHO ESTADUAL /DE DEFESA DOS DIREITOS DO HO-MEM E DO CIDADAO (CEDDHC), NOPERIODO DE 23/07 A 23/08/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01618 | 23/07/2002 | 4890.00 | 4890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVICODE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,/DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESADOS DIREITOS DO HOMEM E DO CI-DADAO (CEDDHC), NO PERIODO DE23/07 A 23/08/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 23/07/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM DIARIAS E AJU-DA DE CUSTO, DO CONSELHO ESTA-DUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOHOMEM E DO CIDADAO (CEDDHC),NOPERIODO DE 23/07 A 22/08/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01620 | 23/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA 7a SRPC, DA CIDADE /DE PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01621 | 23/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DIDATICO/PARA SER USADO NO CURSO DE OPERACOES E SOBREVIVENCIA EM AREADE CAATINGA, CONVENIO MJ/SSP//085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01624 | 23/07/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE OLIMPIO OLIVEIRA, MINIS-TRANTE DO CURSO DE POLICIA CO-MUNITARIA, CONVENIO MJ/SSP/01-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01625 | 23/07/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE JOSELI BASTO DA COSTA, /MINISTRANTE DO CURSO DE POLI-CIA COMUNITARIA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001- CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01627 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE MARIA DE NAZARE TAVARES/ZENAIDE, MINISTRANTE DO CURSODE POLICIA COMUNITARIA, CONVE-NIO MJ/SSP/085/2001-CONTRAPAR-TIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01629 | 23/07/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE GILBERTO DA SILVA LIMA /FILHO, PELOS SERVICOS PRESTADODE LOCACAO DE CARRO DE SOM,CONVENIO MJ/SSP/085/2001- CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 23/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE DE TRAN-SITO QUE DIRIGE,NO PERIODO DE23/07(07hs) A 26/07(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIADE RIO TINTO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A UNIDADE DE TRAN-SITO QUE DIRIGE,NO PERIODO DE23/07(07hs) A 24/07(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 23/07/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SANTA LUZIA, UI-RAUNA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS RESPECTIVAS UNIDADES DE TRANSITO,NO PERIODO DE 24/07(09hs) A26/07(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 23/07/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SANTA LUZIA, UI-RAUNA,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 24/07(09hs) A 26/07/(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN QUE SE ENCONTRAVA EM TRA-TAMENTO NESTA CAPITAL,NO PERIODO DE 24/07(07hs) A 25/07(07hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 23/07/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOSRELACIONADOS COM VEICULOS NODETRAN DAQUELA ESTADO,NO PERIODO DE 25/07(10hs) A 26/07(10hs | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOSRELACIONADOS COM VEICULOS NODETRAN DAQUELA ESTADO,NO PERIODO DE 25/07(10hs) A 26/07(10hs | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 23/07/2002 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL-RN,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES E CHEFE DA D.R.V.NO PERIODO DE 25/07(10hs) A 26/07(10hs | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 23/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE EFETUAR TRABAL-HOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODODE 24/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 23/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE EFETUAR TRABAL-HOS DE SINDICANCIAS,NO PERIODODE 24/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 23/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA E REMIGIOCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE SINDICANCIA ,NO PERIODODE 24/07(07hs) A 27/07(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01208 | 23/07/2002 | 4364.00 | 4364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSA VIATURAS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA CONFORME PROCESSO,,EM ANEXO. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01209 | 23/07/2002 | 167.00 | 167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01(UMA)SECRETARIAELETRONICA DESTINADA AO SETOROPERACIONAL CIPS/SSP. | 09252982000183 | CASA CHANG CHANG & JI MEI LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01210 | 23/07/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 150m CABO COAXIAL93 Ohms, DESTINADOS AO CIPS. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071374728420 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 23/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 23/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017674387453 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 23/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 23/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 23/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 23/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 23/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 23/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 23/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 23/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 23/07/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISATA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 23/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 23/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 23/07/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01240 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DESTINADAS AS VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01241 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOSNA VIATURA POLICIAL PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA CORSA MON2117. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01242 | 23/07/2002 | 343.31 | 343.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA BLAZER MOH-1834,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01243 | 23/07/2002 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS.NA VIATURA BLAZER MOH-1834. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01244 | 23/07/2002 | 917.50 | 917.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-VISOES COM REPOSICAO DE PECAS/NA VIATURA SANTANA MON-2484,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01245 | 23/07/2002 | 1418.00 | 1418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS AS VIATURAS BLAZERS MOH-1784, MOH-1834, E MOH-1814/SSP. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01246 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSNAS VIATURAS BLAZERS MOH-1784,MOH-1834 E MOH-1814, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01247 | 23/07/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA CORSA MOI-4145, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 23/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NA VIATURA CORSA MOI-4145/SSP. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01249 | 23/07/2002 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NO GOL MMR-9102/SSP. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01250 | 23/07/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS ASVIATURAS, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 23/07/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA BLAZER MOH-1834/SSP | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01252 | 23/07/2002 | 45.98 | 45.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMANTO DE PECAS PARA AVIATURA BLAZER MOH-1834/SSP | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01253 | 23/07/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA KOMBI MMY-7200, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 23/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-VISAO DE INJECAO ELETRONICA NAKOMBI MNG-7553/SSP. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 23/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AO SERVICO NO SISTEMA DE CARBURACAODA KOMBI MMY-7200/SSP. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01256 | 23/07/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA KOMBI MMY-7200/SSP. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 23/07/2002 | 137.75 | 137.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICO EFETUADOS NAVIATURA BLAZER MOH-1544/SSP. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01258 | 23/07/2002 | 126.51 | 126.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AO FORCECIMENTO DE PECAS DESTINADASA BLAZER MOH-1544/SSP. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 23/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AREVISAO MECANICA NA S10 MON-2137/SSP. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01260 | 23/07/2002 | 250.30 | 250.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS A VIATURA S10 MON-2137/SSP | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01263 | 23/07/2002 | 3074.41 | 3074.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA CORSA MON-2117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 23/07/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A RE-CUPERACAO GERAL DA VIATURA CORSA SUPER MON-2117, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 24/07/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 24/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SE-TOR DE HABILITACAO,NO PERIODODE 24/07(07hs) A 26/07(07hs) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SE-TOR DE HABILITACAO,NO PERIODODE 24/07(07hs) A 26/07(07hs) | 00030842069453 | TEREZINHA LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 24/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SE-TOR DE HABILITACAO DA CIRETRANDE 29/07(07hs) A 31/07(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 24/07/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGR,NO PERIODO DE 24/07(07hs)A 26/07(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 24/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUE DIRIGE, NOPERIODO DE 24/07(07hs) A 26/07(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 24/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE FAZER AUDITORIANOS CFCs,NO PERIODO DE 24/07/(07hs) A 26/07(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 24/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE FAZER AUDITORIANOS CFCs,NO PERIODO DE 24/07/(07hs) A 26/07(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 24/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRACOM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DA C.R.T. DE 24/07/(07hs) A 26/07(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 24/07/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 24/07/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEEFETUAR CAMPANHA EDUCATIVA EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 26/07(07hs) A 30/07(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01805 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01806 | 24/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01807 | 24/07/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01808 | 24/07/2002 | 93.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 1.000(MIL) LACRE DE SEGURANCA, DESTINADOS AO D.P.D. DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.132/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 02239780000152 | TECNO LACRE DO BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01809 | 24/07/2002 | 582.37 | 582.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01 CILINDRO FOT.EP 1030KA,01 REVELADOR PT.EP 1030/1031,01 LAMINA DE LIMPEZA EP 1030,'02 ROLETES EP 1030/1031, 01FIO DE CORONA EP 1030/1031, 01ENGRENAGEM 27D EP 1030, DESTI-NADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. SOLICI | 41118274000248 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS ESCRITA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01810 | 24/07/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS NAMAQUINA DE XEROX DO ARQUIVO 'DESTE ORGAO, CONF. MEMOS Nos.088/02-DRV, 194/2002-DSG, DE-CLARACAO DE EXCLUSIVIDADE E ORCAMENTO ANEXOS. | 41118274000248 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS ESCRITA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 24/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DIARIAS)PARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGA-DOS A CIRETRAN.NO PERIODO DE24/07(07HS) A 26/07(07HS). | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 24/07/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 24/07/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO ACIMA, REFERENTE A EXECUCAODOS SERVICOS MECANICOS NAS VIATURAS BALZER MOH-1784, MOH1834E MOH-1814, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01276 | 24/07/2002 | 562.80 | 562.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA OPALA PLACA OE-5159,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01632 | 25/07/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE RADIOS TRUNKING PA-RA ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01638 | 25/07/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS DE MATERIAL DO CURSO DEOPERACOES E SOBREVIVENCIA EMAREA DE CAATINGA, CONVENIO MJ/SSP/085/2001-CONTRAPARTIDA DOESTADO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01633 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 05 GARRAFOES/DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO/(225 KG), PARA SER USADO NO /CURSO DE OPERACAOES E SOBREVI-VENCIA EM AREA DE CAATINGA, /COM RECURSOS DO CONVENIO MJ///SSP/085/2001,DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 03761550000111 | JOSE VALDIK DE LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01635 | 25/07/2002 | 3970.00 | 3970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NO CURSO DEOPERACAOES EM AREA DE CAATIGA,COM RECERSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/2001,DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01636 | 25/07/2002 | 477.05 | 477.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 GARRAFOES DEGAS PARA SER USADOS NO CURSO'DE OPERAOES DE SOBREVIVENCIA /EM AREA DE CAATINGA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 03761550000111 | JOSE VALDIK DE LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01637 | 25/07/2002 | 4751.20 | 4751.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA SER USADOS NO CURSODE OPERACOES E SOBREVIVENCIA /EM AREA DE CAATINGA, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/01,DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01812 | 25/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA TECNICA(MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA) EM 03(TRES)MAQUINAS DE CHANCELA, INSTALA-DAS NOS SEGUINTES LOCAIS:02(DUAS) NA SEDE E 01(UMA) NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, Nos5630/5390 E 8100, NO PERIODO ' | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01813 | 25/07/2002 | 30000.00 | 21436.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-479, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES APROXIMADAMENTE 07(SETE) MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2002, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01814 | 25/07/2002 | 5403.13 | 5403.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-79, PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES APROXIMADAMENTE 04(QUATRO) MESES DE JULHO A OUTUBRO/2002, CONF. DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01815 | 25/07/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE470 REVELACOES E COPIAS COLORIDAS DE 10x15 E 15x21, 01 ACOM-PANHAMENTO FOTOGRAFICO DA NOVASEDE E DE CAMPANHA EDUCATIVAS'DE TRANSITO, CONF. MEMO No.178/2002-ASI, 209/2002-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01817 | 25/07/2002 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM VEICULA-CAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DETRANSITO NO PROGRAMA PATRULHADA CIDADE, PARA APROXIMADAMEN-TE 02(DOIS) MESES DE JULHO AAGOSTO/2002, CONF. DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01819 | 25/07/2002 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM VEICULA-CAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DETRANSITO, PARA APROXIMADAMENTE03(TRES) MESES DE JUNHO A AGOSTO/2002, CONF. DESPACHO DA DI-VISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01820 | 25/07/2002 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAONO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO NAS 'DISCIPLINAS, PROTECAO AO MEIOAMBIENTE E CIDADANIA, NO PERIODO DE 15/07 A 06/09/2002, NONUCLEO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMO No.69/02-DET, FOLHADE PAGAMENTO, CONTRATO No. 67/ | 00016179510482 | GERLANE ESPINOLA BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01821 | 25/07/2002 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAONO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO NAS 'DISCIPLINAS, MEDICINA NO TRAN-SITO, PREVENCAO DE ACIDENTES EPRIMEIROS SOCORROS, NO PERIODODE 15/07 A 06/09/02, NO NUCLEOEDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF.MEMO No.67/02-DET, FOLHA DE PAGA | 00046703187487 | CIDALIA DE LOURDES MOURA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01822 | 25/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAONO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO NAS 'DISCIPLINAS, ADMINISTRACAO ES-COLAR E METODOLOGIA DE ENSINO,NO PERIODO DE 15/07 A 06/09/02NO NUCLEO EDUCACIONAL HIPOCRA-TES, CONF. MEMO No. 70/02-DET,FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATO ' | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 01823 | 25/07/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAONO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO NAS 'DISCIPLINAS, MECANICA BASICA,MANUTENCAO DE VEICULO, NO PE-RIODO DE 15/07 A 06/09/02, NONUCLEO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMO No.68/02-DET, FOLHADE PAGAMENTO, CONTRATO No. 66/ | 00060345187415 | MARCIO GOMES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01277 | 25/07/2002 | 541.00 | 541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO DE SITE DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA PUBLICA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 25/07/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 29/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,INGA E C.GRANDEEFETUAR SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NAS RESPECTIVAS CIDA-DES CITADAS,NO PERIODO DE 31/07(07hs) A 03/08(07hs). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 29/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,INGA E C.GRANDECOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-FORMATICA DAS UNIDADES ADMINISVIDOR DO D.P.D, NO PERIODO DE31/07(07hs) A 03/08(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 29/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE EFETUAR JUNTAMENTE COM TECNICO DACODATA TRABALHOS NA AREA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 31/07/(07hs) A 03/08(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 29/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAO BENTO,TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DO D.P.D. NO PE-RIODO DE 31/07(07hs) A 03/08/(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01828 | 29/07/2002 | 5240.00 | 5240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 655(SEISCENTO E CINQUENTA E CINCOEXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE CNH E RENOVACAO NOPERIODO DE 25/05 A 25/06/2002,CONF. REQUERIMENTO, LISTAGENSE PARECER No.434/02-AJ ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01829 | 29/07/2002 | 11008.00 | 11008.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A '1.376(MIL TREZENTOS E SETENTAE SEIES) EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTENCAO DE CNH E RENOVACAO NO PERIODO DE 25/05 A28/06/2002, CONF. REQUERIMENTOLISTAGENS, PARECER No.433/2002AJ E MEMO S/N-DO ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEI-CULO DE PLACA MOT-2492, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMOS199/206/2002-DSG E NOTA ANEXOS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 29/07/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE MAIO/2001, CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, CARTANOTIFICATORIA, DEMONSTRATIVO 'DOS PAGAMENTOS E PARECER No.00482/02-AJ ANEXOS. | 00058220879491 | ANITA CABRAL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01832 | 29/07/2002 | 2568.00 | 2568.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 642(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE CNH E RENOVACAO, 'NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/02CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS EPARECER No.432/2002-AJ ANEXOS. | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01279 | 29/07/2002 | 14979.00 | 14979.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA, COM RECUPERACAO DO PREDIO DA UNIDADEDE MEDICINA LEGAL, DA CIDADEDE GUARABIRA. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 29/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 29/07/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 29/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 29/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 29/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 29/07/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 29/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 29/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 29/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 29/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045096660478 | ELIAZIBE ARAUJO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 29/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 30/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 30/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 30/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 30/07/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01643 | 30/07/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COROAS DE FLORESARANJOS DE FLORES, PARA ESTASECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 30/07/2002 | 1894436.24 | 1894436.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 30/07/2002 | 1137.15 | 1137.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01649 | 30/07/2002 | 449703.00 | 449703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 09 VIATURAS DE/MARCA CHEVROLET BLAZER 2.4 COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP//082/2001 DO PLANO NACIOAL DESEGURANCA PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01651 | 30/07/2002 | 49967.00 | 49967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 VIATURA DE MARCA CHEVROLET BLAZER 2.4 COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP//083/2001, DO PLANO NACIOANL DESEGURANCA PUBLICA. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 30/07/2002 | 158857.54 | 158857.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,CUITE,L.DE DENTROJACARAU,ESPERANCA E MONTEIROCOM FINALIDADE CONDUZIR PLACASDE RECUPERACAO DOS POSTOS E CIRETRANS,NO PERIODO DE 31/07(07hs) A 03/08(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,CUITE,L.DE DENTROJACARAU,ESPERANCA E MONTEIROCOM FINALIDADE TRANSPORTAR OCHEFE DA DIVISAO DE MATERIALNO PERIODO DE 31/07(07hs) A 03/08(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 30/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V.NOPERIODO DE 30/07(07hs) A 02/08(07hs) | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 30/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V.NOPERIODO DE 30/07(07hs) A 02/08(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COM FINALIDADE TRANSPORTAROS AUDITORES AS CIRETRANS, NOPERIODO DE 30/07(07hs) A 02/08(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 30/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS CFCs DAQUE-LA CIDADE,NO PERIODO DE 30/07/(07hs) A 01/08(07hs). | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 30/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS CFCs DAQUE-LA CIDADE,NO PERIODO DE 30/07/(07hs) A 01/08(07hs) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 30/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR OS FISCAIS DAC.R.T,DATA DE 30/07(07hs) A 01/08(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 30/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE, NOPERIODO DE 30/07(07hs) A 31/07(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 30/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE TRANSPORTAR O CHEFE DACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 30/07(07hs) A 31/07(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01843 | 30/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CI-RETRAN DE SAO BENTO/PB, NO PE-RIODO DE 01/07/2002 A 30/06/03CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATO 'No.71/2002 ANEXOS. | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 30/07/2002 | 2687.04 | 2687.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 'JULHO/2002, CONF. MEMO No.0045/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 30/07/2002 | 648089.91 | 648089.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO No.0045/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 30/07/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU-LHO/2002, CONF. MEMO No. 0045/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 30/07/2002 | 101471.90 | 101471.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2002, CONF. MEMONo.0045/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01850 | 30/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2002, CONF. MEMONo.0046/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00003312303486 | LUCIANDO GOMES DE MELO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 30/07/2002 | 480806.28 | 480806.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-1845, POR TER SIDO EMPE-NHADO A MENOR, CONF. DESPACHODE DIVISAO DE FINANCAS. | 00020623089491 | MARIA DE FATIMA DE F FEITOSA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 30/07/2002 | 47708.28 | 47708.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE-1848, POR TER SIDO EMPE-NHADO A MENOR, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01853 | 30/07/2002 | 1818.00 | 1818.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODOS CURSOS DE INSTRUTOR DE 'TRANSITO, DIRETOR GERAL E ENSINO(SECRETARIA),NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES NO HORARIO 'DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA No.222/02-DS, MEMO No. 56/02-DET, DESPACHO DA ASSES. DEPLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMEN | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 30/07/2002 | 145.44 | 145.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO INST.DE TRANSITO, DI-RETOR GERAL E ENSINO (SECRETA-RIA), NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, NO HORARIO DE 19H00AS 22H30, CONF. PORTARIA No.222/02-DS, MEMO No.56/02-DET,'DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01855 | 30/07/2002 | 1236.00 | 1236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODOS CURSOS DE INSTRUTOR DE 'TRANSITO, DIRETOR GERAL E ENSINO (AUXILIAR), NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES NO HORARIO 'DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA No.222/02-DS, MEMO No. 60/02-DET, DESPACHO DA ASSES. DEPLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMEN | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 30/07/2002 | 98.88 | 98.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, DIRETOR GERAL E ENSINO '(AUXILIAR), NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, NO HORARIO DE19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIANo.222/02DS, MEMO No.60/02-DETDESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01857 | 30/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA, ORIENTACAOEDUCACIONAL,NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, NO HORARIO DE19H00 AS 22H00, CONF. PORTARIANo.222/02-DS,MEMO No.50/02-DETDESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA-MENTO, FOLHA DE PAGAMENTO E E- | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 30/07/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INST. DE TRANSITOPELA FUNC. Ma. LUCIA DE A. A.'SOARES, NO CENTRO EDUC.HIPOCRATES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA No. 22/02-DS, MEMO 50/02-DET, DESPACHO 'DA ASSES. DE PLANEJAMENTO, FO- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01859 | 30/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA(NOCOES DE 'ENGENHARIA DE TRANSITO) NO CENTRO EDUC. HIPOCRATES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. 'PORTARIA No.222/02-DS, MEMO 46/02-DET, DESPACHO DA ASSES. DEPLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMEN | 00011030062404 | KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 30/07/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, PELA FUNCION. KLEBER L.RESENDE BRAYNER, NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 46/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01861 | 30/07/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA (LEGISLACAODE TRANSITO) NO CENTRO EDUCA-CIONAL HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 58/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA-MENTO, FOLHA DE PAGAM. E XEROX | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 30/07/2002 | 43.20 | 43.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INST. DE TRANSITOPELO FUNCION. CARLOS JORGE MOURA, NO CENTRO EDUC. HIPOCRATESNO HORARIO DE 19H00 AS 22H30,'CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO58/02-DET, DESPACHO DA ASSES.DE PLANEJAMENTO, FOLHA DE PAG. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01863 | 30/07/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA (DIRECAO DEFENSIVA) NO CENTRO EDUC. HIPO-CRATES, NO HORARIO DE 19H00 AS22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS,MEMO 47/02-DET, DESPACHO DAASSES. DE PLANEJAMENTO, FOLHADE PAGAMENTO E XEROX DO EDITAL | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 30/07/2002 | 86.40 | 86.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTOAO IPEP,REF. A MINISTRACAO DOCURSO DE INSTRUTOR DE TRANSITOPELA FUNCION. CARLISMAR L. R.TAVARES, NO CENTRO DE EDUC. HIPOCRATES, NO HORARIO DE 19H00AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02DS, MEMO 47/02-DET, DESPACHODA ASSES. DE PLANEJAMENTO, FO- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 30/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 30/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 30/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 31/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 31/07/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 31/07/2002 | 20440.00 | 20440.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. SEGURANCA-COMPLEMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01657 | 31/07/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE SEVERINO DA COSTA SIMAO,INSTRUTOR DO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA, CONVENIO MJ/SSP//085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 31/07/2002 | 5646.49 | 5646.49 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. SEGURANCA - COMPLEMENTACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 31/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007238240459 | JANDUI DE LIMA MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004887026404 | JOSE DE SANTANA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 31/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 31/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 31/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 31/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01655 | 31/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS NA DISCIPLINA /SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA, NOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA /COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 31/07/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 31/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 31/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01865 | 31/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA(TECNICAS DEENSINO E DIDATICA) NO CENTRO 'EDUCACIONAL HIPOCRATES, NO HO-RARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF.PORTARIA No.222/02-DS, MEMO 48/02-DET, DESPACHO DA ASSES. DEPLANEJAMENTO, FOLHA DE PAGAMEN | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01866 | 31/07/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODOS CURSOS DE DIRETOR GERAL EDIRETOR DE ENSINO NAS DISCIPLINAS(NOCOES DE ADMINISTRACAO GERAL E ADMINISTRACAO DE TRANSI-TO) NO CENTRO EDUCAC. HIPOCRA-TES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS,MEMO 54/02-DET, DESPACHO DA AS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01867 | 31/07/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODOS CURSOS DE DIRETOR GERAL EDIRETOR DE ENSINO NA DISCIPLI-NA(NOCOES DE DIRETOR ADMINIS-TRATIVO) NO CENTRO EDUCAC. HI-POCRATES, NO HORARIO DE 19H00AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 53-02-DET, DESPA-CHO DA ASSES. DE PLANEJAMENTO, | 00009472606091 | CESAR AUGUSTO CESCONETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01868 | 31/07/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA (LEGISLACAODE TRANSITO), NO CENTRO EDUCA-CIONAL HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 59/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA-MENTO, FOLHA DE PAGAMENTO E XE | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01869 | 31/07/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR GERAL NAS DISCIPLINAS (ETICA PROFISSIONAL ECHEFIA E LIDERANCA) NO CENTRO EDUCAC. HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 52/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01870 | 31/07/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO NAS 'DISCIPLINAS (PSICOLOGIA DE 'TRANSITO E EDUCACIONAL) NO CENTRO EDUCAC. HIPOCRATES, NO HO-RARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF.PORTARIA 222/02-DS, MEMO 51/02DET, DESPACHO DE ASSES. DE PLA | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01871 | 31/07/2002 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR GERAL E ENSINO(SUPERVISORA) NO CENTRO EDUCA-CIONAL HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 55/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA-MENTO, FOLHA DE PAGAMENTO E XE | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01872 | 31/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA (PRATICA DEDIRECAO) NO CENTRO EDUCAC. HI-POCRATES, NO HORARIO DE 19H00AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 49/02-DET, DESPA-CHO DA ASSES. DE PLANEJAMENTO,FOLHA DE PAGAMENTO E XEROX DO | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 31/07/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, PELO FUNCIONARIO JOAO L.GUIMARAES NETO, NO CENTRO EDU-CACIONAL HIPOCRATES NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 49/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 31/07/2002 | 161.60 | 161.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODOS CURSOS DE INSTRUTOR DETRANSITO E DIRETOR GERAL E EN-SINO, PELO FUNCIONARIA:FRANCISCA LEITE DE M. PEREIRA(SUPERVISORA) NO CENTRO EDUCAC.HIPOCRATES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 31/07/2002 | 91.20 | 91.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODOS CURSOS INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR DE ENSINO, PELAFUCIONARIA: GERMANA M. DE LUCENA, NO CENTRO EDUCAC. HIPOCRA-TES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS,MEMO 51/02-DET, DESPACHO DA AS | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 31/07/2002 | 91.20 | 91.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO E DIRETOR GERAL, PELA FUNCIONARIA:THANIA Ma. F. DA COS-TA, NO CENTRO EDUCAC. HIPOCRA-TES, NO HORARIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS,MEMO 52/02-DET, DESPACHO DA AS | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 31/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE ORIENTAR OS SERVIDORES NOS PROCEDIMENTOS DASSOLICITACOES DE EMPENHOS,NO PERIODO DE 31/07(07hs) A 03/08/(07hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 31/07/2002 | 86.40 | 86.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, PELO FUNCIONARIO:BLAUDE-CILIO V. FILHO, NO CENTRO EDU-CACIONAL HIPOCRATES NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 59/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUENO PERIODO DE 30/07(07hs) A 01/08(07hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 31/07/2002 | 19.20 | 19.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODOS CURSOS DE DIRETOR GERAL EENSINO,PELO FUNCIONARIO: CESARAUGUSTO CESCONETTO, NO CENTROEDUCAC. HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 53/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 31/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DILIGENCIAR PROCESSOSJUDICIAIS EM TRAMITA NAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 06/08/(08hs) A 07/08(08hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 31/07/2002 | 43.20 | 43.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODOS CURSOS DE DIRETOR GERAL EENSINO,PELO FUNCIONARIO:MANOELSOARES DA SILVA,NO CENTRO EDU-CACIONAL HIPOCRATES NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 54/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR ADVOGADODO DETRAN,NO PERIODO DE 06/08/(08hs) A 07/08(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 31/07/2002 | 115.20 | 115.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO, PELA FUNCIONARIA: EDJANELUNA DA SILVAO, NO CENTRO EDU-CACIONAL HIPOCRATES NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 48/02-DET,DESPACHO DA ASSES. DE PLANEJA- | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE JOAO PESSOA PARA SOUSA, FINALIDADE DILIGENCIAR PROCESSOSJUDICIAIS EM TRAMITA NAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 01/08/(08hs) A 03/08(08hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 31/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE CON-DUZIR O ADVOGADO DO DETRAN, NOPERIODO DE 01/08(08hs) A 03/08(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 08/08(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 08/08(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 08/08(07hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 08/08(07hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 31/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADETRANSPORTAR A EQUIPE DE PSICO-LOGAS,PARA O PERIODO DE 06/08/(07hs) A 08/08(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01892 | 31/07/2002 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MOTORISTA 'PARA CONDUZIR O PESSOAL ADMI-NISTRATIVO E O MATERIAL A SERUTILIZADO NOS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO E DIRETOR GE-RAL E ENSINO, NO CENTRO EDUCA-CIONAL HIPOCRATES, NO HORARIODE 19H00 AS 22H30, CONF. PORTARIA 222/02-DS, MEMO 57/02-DET, | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 31/07/2002 | 48.48 | 48.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. AO MOTORISTAPARA CONDUZIR O PESSOAL ADMI-NISTRATIVO E O MATERIAL A SERUTILIZADO NOS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO E DIRETOR DE 'GERAL E ENSINO, NO CENTRO EDU-CACIONAL HIPOCRATES, NO HORA-RIO DE 19H00 AS 22H30, CONF. ' | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01894 | 31/07/2002 | 182.80 | 182.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 300(TREZENTAS)fls. DE PAPELPARA CERTIFICADO, 01(UMA)cx.DETRANSPARENCIA P/IMPRESSORA, 01(UM)rl. DE TORCAL(RABO DE RATODESTINADOS A DIVISAO DE EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.142/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 31/07/2002 | 286.99 | 286.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (IPVA) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE ABRIL/2001, CONF. REQUERI-MENTO, DESPACHO DA CONTABILIDADE, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.00423-AJ ANEXOS. | 00020578210487 | WALDIR CARLOS COSTA FREIRE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01762 | 01/08/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA NOCOES DE POLITICASPUBLICA, NO CURSO DE POLICIA /COMUNITARIA, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO /PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01764 | 01/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS COORDENADOR DOCURSO DE POLICIA COMUNITARIA ,COM RECURSOS DO CONVENIO MJ//SSP/085/2001, DO PLANO NACIO--NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01766 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM EM NOME DE MIGUEL /LIBORIO E ALICE YAKIKO, COM RECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP/085/2001, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01767 | 01/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS-PORTE DE PESSOAL NO PERCUSSO /JOAO PESSOA/NATAL/NATAL/JOAO /PESSOA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ/SSP/085/2001, DO PLANO-NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 01/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 01/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 01/08/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 01/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 01/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 01/08/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERIVICO DESTA SECRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 01/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030827523149 | RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014862573487 | DELFIN SOARES DE ANDRADE JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011050039491 | ADERSON ULRICO DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069053979468 | ADAILSON GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00084091851487 | OLIVIA GURJAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 01/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004004469449 | SEVERINO VALDEMIR DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030841410453 | ALDA IDALINA TENORIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 01/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 01/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020317514415 | GLAUCIA ARAGAO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036446939434 | ROSSANA FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 01/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 01/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010968318487 | JOSE NOGUEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 01/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01763 | 01/08/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE CARLOS TARCISIO DA SILVAINSTRUTOR DO CURSO DE POLICIA/COMUNITARIA, CONVENIO MJ/SSP//085/2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01765 | 01/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE CARLOS TARCISIO DA SILVACOMO COORDENADOR DO CURSO DEPOLICIA COMUNITARIA, CONVENIO/MJ/SSP/085/2001-CONTRAPARTIDA/DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 01/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 01/08(07hs) A 03/08/(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS AQUELA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 01/08(07hs) A 03/08/(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01898 | 01/08/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OATENDIMENTO AOS CANDIDATOS AOBTENCAO DE CNH, NO PERIODO DE01/07 A 31/12/2002, CONF. MEMOS/N-DF E TERCEIRO TERMO ADITI-VO DO CONTRATO No. 048/2002-AJANEXOS. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 01/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, GOL DE PLACA MOT-2492 PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. 'MEMO No.213/02-DSG E NOTA FIS-CAL DE VENDA ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01311 | 01/08/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS)BOBINAS DE PLASTICO PARA PLAS-TIFICACAO, PARA O DEPARTAMENTODE IDENTIFICACAO. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01768 | 02/08/2002 | 522.90 | 522.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, CHAE FILTRO DE PAPEL, DESTINADOS-A ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 02/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A DIVISAO DE HABILITACAONO PERIODO DE 06/08(07hs) A 08/08(07hs) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 02/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIA,NO PERIODO DE 06/08(07hs) A 10/08(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 02/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDE SINDICANCIA NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 06/08(07hs) A 10/08(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 02/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR A COMISSAO DESINDICANCIA,NO PERIODO DE 06//08(07hs) A 10/08(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01904 | 02/08/2002 | 1383.44 | 1383.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,NO PERIODO DE 15/07/02 A 14/07/2003, CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATO No.74/2002-AJ ANEXOS. | 00002313883493 | RUBENS MACEDO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01905 | 02/08/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ITAPOROROCA/PB,NO PERIODO DE 01/07/2002A 30/06/2003, CONF.MEMO S/N-DFE CONTRATO No.69/02-AJ ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01906 | 02/08/2002 | 7765.17 | 7765.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 02/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE LAGOA DE DENTROE COREMAS, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FAZER ENTREGA DE MATERI-AL, NO PERIODO DE 06 A 08/08/ 2002. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 02/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIADES DE L DE DENTRO E COREMAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR, NO PERIO-DO DE 06 A 08/08/2002. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 02/08/2002 | 236.00 | 236.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com diarias pa-ra as cidades de teixeira e itaporanga,com a finalidade deresolver ASSUNTOS ADMINISTRA- TIVOS REFERENTE A MANUTENCAO DAS CIRETRANS. NO PERIODO DE 05 A 07/08/2002. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 02/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE TEIXEIRA E ITAPORANGA, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIR. ADMINIS- TRATIVO. NO PERIODO DE 05 A 0708/2002. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 02/08/2002 | 82.60 | 82.60 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com diarias pa-ra as cidades de teixeira e itaporanga, com a finalidade de conduzir o dir. administra-tivo e a servidora. no periodode 05 a 07/08/2002. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01769 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APROVEDOR DE INTERNET, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01770 | 06/08/2002 | 180.89 | 180.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APROVEDOR DA INTERNET, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 06/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 06/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM E CAMPINAGRANDE, COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMADE INFORMATICA NAS CIRETRANS ENO POSTO,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 09/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 06/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM E CAMPINAGRANDE, COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMADE INFORMATICA NAS CIRETRANS ENO POSTO,NO PERIODO DE 06/08/(07hs) A 09/08(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 06/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,BELEM E CAMPINAGRANDE, COM FINALIDADE CONDU-ZIR O TECNICO DE INFORMATICA EO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NOPERIODO DE 06/08(07hs) A 09/08(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 06/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADELEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE ACIRETRAN,NO PERIODO DE 06/08/(10hs) A 08/08(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01918 | 06/08/2002 | 41368.47 | 31388.15 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE, LABRE, PISTA DE PROVA EM MANGAB., ASSEX,CIRETRAN's E POSTOS DE TRANSI-TO, PARA APROXIMADAMENTE 06(SEIS) MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF A-NEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE J PESSOA, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 07 A 09/08/2002. | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 07/08/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DEZEMBRO/2000, CONF.REQUERIMENTO, CARTA NOTIFICATORIA E PARECER-CETRAN, PARECER No.502/20-AJ E XEROX DE DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00089642090872 | MARCELO SOARES CARDOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01921 | 07/08/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PBNO PERIODO DE 02/07/02 A 01/072003, CONF. MEMO S/N-DF E CON-TRATO No.72/02-AJ ANEXOS. | 00002382180404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01922 | 07/08/2002 | 20000.00 | 18109.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS PARA APROXIMA-DAMENTE 06(SEIS) MESES DE JU-LHO A DEZEMBRO/2002, CONF. ME-MO S/N-DF ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 07/08/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 01 diariapara campina grande,com a fi-nalidade de participar de umareuniao a assess. juridica da1 ciretran.no periodo de 08/08(09hs) a 09/08(09hs). | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 07/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO JUNTO A ASSESS. JURI-DICA DA 1 CIRETRAN ASSESSORAN-DO O CHEFE DA ASS. JURIDICA.NOPERIODO DE 08/08(09HS) A 09/08(09HS). | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEASS. JURIDICA A 1 CIRETRAN. NOPERIODO DE 08/08(09HS) A 09/08(09HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01312 | 07/08/2002 | 700.12 | 700.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE ACESSO A INTERNET /NOS SETORES OPERACIONAIS, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01313 | 07/08/2002 | 3077.40 | 3077.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01314 | 07/08/2002 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS A SEREM EXECUTADOS EMVEICULOS SANTANA PLACA MOK4109SANTANA MNW-8109, MON-2394,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01315 | 07/08/2002 | 3769.10 | 3769.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01316 | 07/08/2002 | 2761.50 | 2761.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACOES E COPIAFOTOGRAFICAS, CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 08/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 08/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 08/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 08/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 08/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 08/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA-NIA NA FEIRA,NO PERIODO DE 08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 08/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE08/08(07hs) A 12/08(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 08/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA EDUCACAO DETRANSITO NO PERIODO DE 08/08/(07hs) A 12/08(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 08/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA CIRETRAN, NO PERIODODE 09/08(08hs) A 10/08(08hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 08/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADETRANSPORTAR O DIRETOR DE OPE-RACOES A CIRETRAN, NO PERIODODE 09/08(08hs) A 10/08(08hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 08/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA UNIDADE , NO PERIODODE 09/08(08hs) A 10/08(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 08/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO AO POSTO DE TRANSITO,DATADE 09/08(08hs) A 10/08(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 08/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA J.PESSOA, FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS DO POSTO QUE DIRIGE,DATADE 08/08(07hs) A 09/08(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE, FINALIDADETRANSPORTAR TECNICO DA CODATAPARA EFETUAR SERVICOS NA CIRE-TRAN,DATA DE 08/08(07hs) A 09/08(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01940 | 08/08/2002 | 18050.00 | 18050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50(CINQUENTA) TONNER PARA 'IMPRESSORA LEXMARK OPTRA E 312DESTINADOS A DIVISAO DE REGIS-TRO E VEICULOS DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.143/2002 DO CONVITE No. 71.2002.5.0012 E HOMOLOGACAO ANE-XOS. | 04196935000227 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01941 | 08/08/2002 | 10605.89 | 10605.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREPARO E CONSERTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ITA-PORANGA/PB, CONF. MEMOS Nos.23/2002-CCI, 221/02-DSG, DESPA-CHOS E JUSTIFICATIVA-C.P.L., 'CONTRATO No.079/02-AJ E EXTRA-TO DE CONTRATO ANEXOS. | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01942 | 08/08/2002 | 28404.00 | 17507.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE04(QUATRO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/REPOSICAO DEPECAS ORIGINAIS, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMOS Nos.09/198/02-DSG, CONTRATO No. 076/2002-AJ, HOMOLOGACAO DA TOMADADE PRECOS No.71.2002.6.0004 A- | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 08/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, PARATI DE PLACA MOQ-1925,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO No.223/02-DSG E NOTAS ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 08/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCOES DE(02)PLACAS ACRILICO LUMINOSA, MEDENDO 2.ooX1.ooDESTINADO A DELEGACIA ESPECIA-LIZADA E OUTRA PARA DELEGACIADE HOMICIDIOS, PERTENCENTE A2a. SRPC DE CAMPINA GRANDE. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01318 | 08/08/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) GRANPEADORMANUAL GENMES MOD.OE01L, DESTINADO A SETOR DE MECANOGRAFIA. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01319 | 08/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO DE MOTOR GERAL, REPARO DA CAIXA DE MARCHAFREIOS E NA PARTE ELETRICA, NAVIATURA GOL DE PLACA MNP- 2912PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA/ | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Tomada de Preço | 01320 | 08/08/2002 | 15900.00 | 15900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE: 01-(01) VEICULOFORD FIESTA ANO MODELO/2002 DECOR BRANCA, 0Km, CONFORME PRO-CESSO, EM ANEXO, PARA PRESTARSERVICOS NO FESP. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01321 | 08/08/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INSTALACAO E CON-FECCAO DE DIVISORIAS NO DEPAR-TAMENTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01322 | 08/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICO NO VEICULO//OPALA OE-5550/SSP. | 00064654214453 | ADRIANO DIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01323 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA MOK-4189, PERTENCENTE A 9a.SRPC. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01324 | 08/08/2002 | 7270.02 | 7270.02 | IMPORTANCIA EMPENMADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS PAVIFLEX, FORRO DE PVCCOM ESTRUTURA EM PERSIANAS EMTECIDOS, DESTINADO AO GOE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01325 | 08/08/2002 | 6873.13 | 6873.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REBOCO, INSTALACAODE GRADE DE FERRO, TUBULACAO ECENTRAL DE AR-CONDICIONADO INSTALACAO DE REDE ELETRICA MONO-FASICA, APLICACAO DE MASSA A-CRILICA DESTINADO AO GOE, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01326 | 08/08/2002 | 2732.90 | 2732.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-FERRAGENS E CONSTRUCAO, PARAPEQUENOS SERVICOS, DESTINADO ASECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01327 | 08/08/2002 | 5826.00 | 5826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PORTOES AUTOMATIZADO DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL DE GUARABIRA E CAMPINA /GRANDE, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02460246000171 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01329 | 08/08/2002 | 52.78 | 52.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA ANTANA MON-2564,PERTENCENTE A 9a.SRPC. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01330 | 08/08/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA SANTANA MOK-4189, PER-TENCENTE A 9a.SRPC. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01331 | 08/08/2002 | 52.79 | 52.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA SANTANA MON-2574, PER-TENCENTE A 9a.SRPC. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01332 | 08/08/2002 | 2433.20 | 2433.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMISSAO DE RECEBIMENTO DE TA-XAS DO FESP, REFERENTE AO MESDE MAIO/02. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 08/08/2002 | 6383.88 | 6383.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CO-MISSAO DE RECEBIMENTOS DE TA-XAS DO FESP, DO MES DE MAIO/02CONF. CONT. 332/95. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01334 | 08/08/2002 | 190.62 | 190.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS A VIATURA BLAZER MOH-1734,PERTENCENTE A 9a.SRPC. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 08/08/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NA VIATURA BLAZER MOH-1734, //PERTENCENTE A 9a.SRPC. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01944 | 09/08/2002 | 3088.00 | 3088.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 772(SETECENTOS E SETENTE E DOIS)EXAMES MEDICOS PERICIAIS PARAOBTENCAO DE CNH E RENOVACAO,NOPERIODO DE 03/06 A 11/07/2002,CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS EPARECER No.488/2002-AJ ANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01945 | 09/08/2002 | 1172.00 | 1172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 293(DUZENTOS E NOVENTA E TRES) E-XAMES MEDICOS PERICIAIS PARA 'OBTENCAO DE CHN E RENOVACAO,NOPERIODO DE 01 A 30/06/2002, 'CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS EPARECER No.489/2002-AJ ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 09/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 09/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 09/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 09/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 09/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006859844434 | MANOEL ESTAQUIO BANDEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 09/08/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 09/08/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 09/08/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 09/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 09/08/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01346 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS CORSA PL KKY-1510,SANTANA PL MNU-3573, MON-2604,PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01347 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERTENTE ASERCICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA COM SUBSTITUICAO DO CAPUZALINHAMENTO NO MONOBLOCO, REPARO NO MOTOR E REVISAO E SUSPENSAO NA VIATURAS CORSA E SANTA-NA DE PLACAS MNG-7569 KKY-1510SANTANA PL.MNU-3573 MON-2604, PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01350 | 09/08/2002 | 1640.00 | 1640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, FORNECIDASA VIATURA CORSA DE PLACA MNG_-7569, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01351 | 09/08/2002 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA SANTANA MNU-3573, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 09/08/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA NA VIATURA SANTANA PLACA MNU-3573, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01353 | 09/08/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DA A VIATURA SANTANA MON-2604,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01354 | 09/08/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, LENTERNAGEM E PINTURA DA VIATURA SANTANAPLACA MON-2604, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 09/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS E RETIFICADO MOTOR DO VEICULO CORSA PLA-CA KKY-1510, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 12/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 12/08(07hs)A 14/08(07hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 12/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN DE CON-CEICAO, PERIODO DE 12/08(07hs)A 14/08(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,COREMAS,BONITO DESANTA FE,COM FINALIDADE RESOL-VER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 13/08( 07hs) A 16/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,COREMAS,BONITO DESANTA FE,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O SERVIDOR DA D.P.D.NO PE-RIODO DE 13/08(07hs) A 16/08/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NASINALIZACAO,NO PERIODO DE 14/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NASINALIZACAO,NO PERIODO DE 14/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEA,COM FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES DA DIVISAO DESINALIZACAO,NO PERIODO DE 14/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01953 | 12/08/2002 | 2093.11 | 2093.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUROS OBRIGATORIO/2002 DE 40(QUARENTA) VEICULOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO No.222/02-DSG E DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidadania no Trânsito | IMPLANTACAO, RESTAURACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Inexigível | 01954 | 12/08/2002 | 5400000.00 | 5400000.00 | VALOPR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESP/ COM EXECUCAO PELO DER/PB,DO PROGRAMA DE MELHORIAS NA MALHA RODOVIARIA DO ESTA-DO,CONF. CONVENIO 001/AJ-02, EXTRATO DE CONVENIO E MEMO 41/02/DS ANEXOS. | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01356 | 12/08/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DERADIO COMUNICACAO MOTOROLA.... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01956 | 13/08/2002 | 337.90 | 337.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10 TOMADAS SIST.x C/ P/COMP10 CANELETAS SIST.x, 01 PECASFIO FLEXIVEL 1,5, 01 PECAS CA-BO 6mm, 15mts. FIO TRANCADO,02und DISJUNTORES 25 AMP., 04undHASTE ATERRAMENTO, 20und CONECTORES RJ. 45, DESTINADOS AO 'DPD DESTE ORGAO, CONF. SOLICI- | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA, COM FINALIDADETRANSPORTAR TECNICOS DA CODATAPARA RESOLVER PROBLEMAS NA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 13/08( 07hs) A 14/08(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01958 | 13/08/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE04(QUATRO) SALAS, PARA MINIS-TRACAO DOS CURSOS DE INSTRUTO-RES DE TRANSITO, DIRETOR GERALE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/07 A 20/09/2002, CONF. MEMO 'No.71/02-DET, CONTRATO No.075/02-AJ E XEROX DO EDITAL ANEXOS | 03560563000122 | SISTEMA EDUCACIONAL DO NORDESTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 13/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA, COMFINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESNOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICI-TAR EMPENHOS PARA PAGEMENTOSNO PERIODO DE 14/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 13/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA RECIFE-PE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE ENCONTROQUE TRATARA DO SISTEMA REGIO-NAL DE COMPENSACAO DE MULTASNA DATA DE 13/08/2002( 06hs AS20hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 13/08/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA PARA RECIFE-PE,COM FINALIDADE CONDUZIR O COORDENADORDA CIPAI,NA DATA DE 13/08/2002 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01962 | 13/08/2002 | 720.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO, PARAOS VEICULOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 11/07/02 A 10/07/2003CONF.MEMOS Nos.056/217/02-DSG,CONTRATO No.78/02-AJ, EXTRATODE CONTRATO DA TOMADA DE PRE-COS No.71.2002.6.0006, HOMOLO-GACAO, DOCUMENTOS E ORCAMENTOS | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01357 | 13/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (20) APARELHOS TELEFONICO SIEMENS, DESTINADO ASDELEGACIAS DE ITAPORANGA, RIOTINTO, BAIA DA TRAICAO, REMI-GIO, PILAR, GUARABIRA E OUTRASCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08695603000248 | VIA INFORMATICA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01775 | 14/08/2002 | 7919.60 | 7919.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01776 | 14/08/2002 | 20545.20 | 20545.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/07 A31/07/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01777 | 14/08/2002 | 1912.50 | 1912.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01778 | 14/08/2002 | 2736.80 | 2736.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,,PERIODO DE 01/07 A 31/07/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01779 | 14/08/2002 | 3696.00 | 3696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01780 | 14/08/2002 | 1615.40 | 1615.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01781 | 14/08/2002 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/07/31/07/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01782 | 14/08/2002 | 6244.80 | 6244.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS POLICIAIS QUE REFORCARAM OMAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2002./NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01785 | 14/08/2002 | 5161.50 | 5161.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 14/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 14/08/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 14/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043657630406 | JOANA DARC BARTBOSA DE A SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013321781468 | GERLANE COSTA DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 14/08/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 14/08/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 14/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 14/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 14/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 14/08/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 14/08/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 14/08/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01891 | 14/08/2002 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01892 | 14/08/2002 | 8331.30 | 8331.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/07A 31/07/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 14/08/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01894 | 14/08/2002 | 3767.20 | 3767.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042448204420 | JOSELITO HUMBERTO NUNES RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020372949487 | ANGELA CRISTINA LOBO CALDAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 14/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00018578209168 | RUI CARLOS MONTEIRO COELHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00055923810425 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 14/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01783 | 14/08/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICO-CIENTIFICO DOIPC E SUAS RESPECTIVAS UNIDADEDE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01799 | 14/08/2002 | 513.95 | 513.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO DO SITEDA SECRETARIA DA SEG. PUBLICA. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01804 | 14/08/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01805 | 14/08/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01806 | 14/08/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01807 | 14/08/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01880 | 14/08/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01784 | 14/08/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01786 | 14/08/2002 | 222.61 | 222.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01787 | 14/08/2002 | 2254.86 | 2254.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01788 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01789 | 14/08/2002 | 183.21 | 183.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01790 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01791 | 14/08/2002 | 636.61 | 636.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIAOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01792 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01793 | 14/08/2002 | 1129.40 | 1129.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01794 | 14/08/2002 | 1367.77 | 1367.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01795 | 14/08/2002 | 3712.97 | 3712.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01796 | 14/08/2002 | 804.04 | 804.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01797 | 14/08/2002 | 597.52 | 597.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 01798 | 14/08/2002 | 1914.75 | 1914.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01800 | 14/08/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01801 | 14/08/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01802 | 14/08/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01803 | 14/08/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01808 | 14/08/2002 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO FOTOGRAFICAS PARA/ESTA SECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01809 | 14/08/2002 | 839.00 | 839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO FOTOGRAFICAS PARA/ESTA SECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 14/08/2002 | 3570.50 | 3570.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO FOTOGRAFICAS PARAO IPC DESTA SECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01811 | 14/08/2002 | 1977.00 | 1977.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADO A USAS, COMFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01812 | 14/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO NO DIARIO OFICIALEDICAO 13/06/2002, CONFORM PROCESSO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 14/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 14/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 14/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 14/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 14/08/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 14/08/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 14/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 14/08/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 14/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 14/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 14/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 14/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 14/08/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 14/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 14/08/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 14/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01883 | 14/08/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL DE CAMPI-NA GRANDE/PB, | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01886 | 14/08/2002 | 1738.67 | 1738.67 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente aservicos prestados de conservacao e limpeza nas dependenciasda UML do Campina Grande/pb. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01888 | 14/08/2002 | 1030.00 | 1030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-ENE E LIMPEZA PARA ESTA PASTA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE PROCEDER LEVANTAMENTO TECNICO PA-RA ADEQUACAO DO SISTEMA DE IN-FORMATICA NO POSTO DE TRANSITONO PERIODO DE 14/08(08hs) A 16/08(08hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JERICO,COM FINALIDADE CONDUZIR A ARQUITETA, NO PERIODODE 14/08(08hs) A 16/08(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 14/08/2002 | 1094.11 | 1094.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF. REQUERIMENTOXEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.522/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conclusão da Sede Central do Departamento Estadual de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01967 | 14/08/2002 | 362251.23 | 362251.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEDRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DO ACESSO E PATIO IN-TERNO DA NOVA SEDE DO DETRAN/PB EM MANGABEIRA, CONF.OFICIONo.092/02-GAB/DS, PROPOSTAS, 'CONTRATO No.021/01-AJ,CONVENIONo.008/01-AJ, OF. 1280/01-SEC.2a.CAMARA-TCE, EXTRATO DO SE- | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 14/08(10hs) A 16/08(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 14/08(10hs) A 16/08(10hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 14/08(10hs) A 16/08(10hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 14/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES E DEMAIS SERVIDORESO PERIODO DE 14/08(10hs) A 16/08(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01972 | 14/08/2002 | 87000.00 | 74535.05 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, ALCOOL COMUM, OLEO 'DIESEL COMUM, OLEO LUBRIFICAN-TE(DIESEL), OLEO HIDRAULICO, 'PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,PARA APROXIMADAMENTE 03 (TRES)MESES, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/2002, CONF. MEMOS No. 056/ | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01973 | 14/08/2002 | 561.50 | 561.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 30(TRINTA) TOMADAS 2P+TC/CXSISTE.X, 32(TRINTA E DUAS) CA-NELETAS SISTEMA X, 03(TRES) PECAS DE FIO 12, DESTINADOS AO 'D.P.D. DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.145/02 EORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 14/08/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'AGOSTO/2000, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.519/2002-ASSEJUR ANEXOS | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01975 | 14/08/2002 | 5450.00 | 5450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DESUBSTITUICAO DO QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTORES QUEIMADOS,CA-BO DE ENTRADA E MEUTRO, MONTA-GEM DE UM QUADRO DE BARRAMENTOP/ATENDER O CIRCUITO DE DISTRIBUICAO E MANUTENCAO E RECUPARACAO DE UM TRANSFORMADOR 75 KVANA DIV. DE HABILITACAO E C.R.T | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01358 | 14/08/2002 | 7833.00 | 7833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS AS VIATURAS PERTENCENTES A2a.SUPERINTENDENCIA REGIONALDE POLICIA CIVIL EM CAMPINAGRANDE. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01359 | 14/08/2002 | 3767.60 | 3767.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-FERRAGENS E COSNTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01919 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01920 | 15/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01921 | 15/08/2002 | 2616.76 | 2616.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PRESTADOS DE COR-RESPONDENCIA PARA ESTA PASTA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 15/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 15/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02005 | 15/08/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACECOM AS DESPESAS DE OUTROS SER-VICOS E ENCARGOS, NA 2a. SRPCNO PERIODO DE 15/08 A 14/09.2002. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02006 | 15/08/2002 | 4917.00 | 4917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO DE PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS E ENCARGOS (PESSOA JURIDICA) NA 2a. SRPC, DURANTE O PERIODO DE15/08 A 14/09 DE 2002. | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02007 | 15/08/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02009 | 15/08/2002 | 3832.35 | 3832.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS, DESTINADA A ESTA SECRETA-RIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02010 | 15/08/2002 | 408.50 | 408.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS A POLICIAIS EM BLITZ,/PARA ESTA SECRETARIA. | 03873938000104 | SIMONE ALICE GAUDENCIO ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01918 | 15/08/2002 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE MONTEIRO// | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060195630491 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039659380453 | JOSENILDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030923220453 | VALTER ANGELO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020302002472 | REGINALDO DE LIMA E SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028203135404 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00043649866404 | EDILSON DANTAS DA ROCHA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01978 | 15/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020280513453 | ANECY NUNES PESSOA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052637280425 | DAILSON BATISATA DE ANDRADE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 15/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 15/08/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 15/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02008 | 15/08/2002 | 5980.00 | 5980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE RECUPERACAO NA DELEGACIA DA 1a. SRPC, CONFORME /PROCESSO EM ANEXO/ | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 15/08/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 15/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACHOEIRA DOS INDIOS,COM FINALIDADE PRESIDIR TRABALHOS DE SINDICANCIAS NAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 19/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 15/08/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACHOEIRA DOS INDIOS,COM FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHO DE SINDICANCIA NAS REFE-RIDAS CIDADES, PERIODO DE 19/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 15/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,CACHOEIRA DOS INDIOS,COM FINALIDADE CONDUZIR A CO-MISSAO DE SINDICANCIA,NO PERIODO DE 19/08(07hs) A 24/08(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE P.ISABEL PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 19/08(07hs)A 23/08(07hs). | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 19/08(07hs)A 21/08(07hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 15/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA CIRETRAN, NO PERIODODE 16/08(10hs) A 17/08(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 15/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEASSESSORAR O DIRETOR DE OPERA-COES NA VIAGEM,PARA O PERIODODE 16/08(10hs) A 17/08(10hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADETRANSPORTAR O DIRETOR DE OPERACOE E ASSESSOR,PARA O PERIODODE 16/08(10hs) A 17/08(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE PARA JO-AO PESSOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 14/08(07hs) A 15/08/(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE PARA JO-AO PESSOA,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 14/08(07hs) A 15/08/(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS DA DIV.DEHABILITACAO,O PERIODO DE 15/08(07hs) A 17/08(07hs) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 19/08(07hs )A 23/08(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 15/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 19/08(07hs )A 23/08(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01989 | 15/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) RETROPROJETOR, DESTIANDO A SELECAO E DESENVOLVIMENTO DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.146/02 E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01990 | 15/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACLINICA DE PSICOLOGIA, NO PE-RIODO DE 01/07 A 31/12/2002, 'CONF. MEMO S/N-DF E PRIMEIRO 'TERMO ADITIVO DO CONTRATO No.64/2001-ASSEJUR ANEXOS. | 09304833000110 | LABRE LIGA BRASILEIRA DE RADIOMADORES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01991 | 15/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACOMISSAO PERMANENTA DE LICITA-CAO DESTE ORGAO, NO PERIODO DE01/07 A 31/12/2002, CONF. MEMOS/N-DF E TERCEIRO TERMO ADITI-VO DO CONTRATO No.39/2001 ANE-XOS. | 09304833000110 | LABRE LIGA BRASILEIRA DE RADIOMADORES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 15/08/2002 | 1085.00 | 1085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORCECIMENTO DE PECAS DESTINA-DAS AS VIATURAS MOH-1814/BLAZER, MOK-4179/SANTANA, MON-2584/SANTANA,MOK-4099/SANTANA, MNE-1568/GOL, MOK-4169/SANTANA,///MON-23694/SANTANA, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007245653453 | ROMEU GENTIL DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003660340499 | CARLOS JAYVES DE PAIVA GOMES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 16/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 16/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008675660430 | ADAUTO VIEIRA DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 16/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 16/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 16/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 16/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 16/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034297820404 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 16/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 16/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 16/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 16/08/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 16/08/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA SECRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 16/08/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA SECRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 16/08/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA SECRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02062 | 16/08/2002 | 1748.88 | 1748.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 01-07 A 14-07-2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 16/08/2002 | 1016.40 | 1016.40 | IMPORTANCIA EMPENNADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA SECRETARIA./ | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 16/08/2002 | 2006.40 | 2006.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA ESTA SECRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. * | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02063 | 16/08/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SER USADOS NO CURSO -DE PREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO-NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02064 | 16/08/2002 | 7992.00 | 7992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS TREINANDOS DO CURSO DE PRE-VENCAO AS DROGRAS E A VIOLEN-CIA, COM RECURSOS DO CONVENIO-MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NA-CIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02065 | 16/08/2002 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGENS PARA OS INSTRURO--RES DO CURSO DE PREVENCAO ASDROGAS E A VIOLENCIA, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 16/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 16/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02066 | 16/08/2002 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGEM PARA OS INTRUTORES-DO CURSO DE PREVENCAO AS DORGAE A VIOLENCIA, COM RECURSOS DODO CONVENIO MJ-SSP-085-2001,DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE MAMANGUAPE PARA J. PES-SOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 16/08(07hs)A 17/08(07hs) | 00058699660430 | ROMILDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 16/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO QUE DIRIGE, NOPERIODO DE 19/08(07hs) A 21/08(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 16/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE26/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 16/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE26/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPOROROCA,MATARACA,SAPEE MAMANGUAPE,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 19/08/(07hs) A 22/08(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 16/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPOROROCA,MATARACA,SAPEE MAMANGUAPE, COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DO D.P.D,PARAO PERIODO DE 19/08(07hs) A 22/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 16/08/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOA DIV.DE HABILITACAO,NO PERIO-DO DE 19/08(07hs) A 22/08(07hs | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01999 | 16/08/2002 | 16315.20 | 16315.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TICKET'S RESTAURAN-TE, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, PARA OS FUNCIONARIOS QUETRABALHAM DOIS EXPEDIENTE,CONFMEMO No.232/02-DSG, CONTRATO 'No.080/2002-AJ E HOMOLOGACAO 'ANEXOS. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Conservação, Implantação e Manutenção da Sinalização do Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02000 | 16/08/2002 | 13600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 16(DESESSEIS) POSTES PARA 'SINALIZACAO FLEXIVEL RESISTEN-TE A IMPACTO DE ATE 120KM, COMBASE PORTATIL DE BORRACHA, DESTINADOS A C.R.T. DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.149/2002, HOMOLOGACAO DO 'CONVITE No.71.2002.5.0017 ANE- | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02001 | 16/08/2002 | 638000.00 | 506374.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON CONFECCAO DE C.N.H. PARA APROXIMADAMENTE 05(CINCO) MESES DE AGOS-TO A DEZEMBRO/2002, CONF. MEMOS/N-DF, CONTRATO No. 022/98-AJE EXTRATO DO QUARTO TERMO ADI-TIVO ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 16/08/2002 | 203.91 | 203.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SENTENCIASJUDICIAIS, CONF.OF/ASJUR/DR/PB0008/2001, XEROX DO LAUDO No.4844/2000, OF.No.1261/2000-IPCOCORRENCIA-SSP, ORCAMENTO, DE-PACHOS, MEMO No.593/02-AJ E 'TERMO DE AUDIENCIA ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 16/08/2002 | 482.20 | 482.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF.REQUERIMENTO-SS, RECEITUARIO MEDICO, DECLARACOES,FORMU-LARIO DE LICENCIA, ORCAMENTOSE PARECER No.527/2002-AJ ANE-XOS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 16/08/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERTO EM MAQUI-NAS FOTOCOPIAS FT 6655, E SER-VICOS EM DUPLICADOR GESTETNER COM RECUPERACAO NA PLACA, DES-TINADO A ESTA SECRETARIA. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01362 | 16/08/2002 | 2521.49 | 2521.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADO ADIVISAO DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01363 | 16/08/2002 | 3811.86 | 3811.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, FORNECIDASAS VIATURAS SANTANA PLACA 4109GOL, MNP-5462, MNE-1708 BLAZERMNJ-5785, GOL MNL-0603, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02068 | 19/08/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE CELIA LUIZ DA SILVA INS-TRUTORA DO CURSO DE PREVENCAO-AS DROGAS E A VIOLENCIA, CON-VENIO MJ-SSP-085-2001- CONTRA-PARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02070 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 220 POR CENTO DO INSS DE MARIA DO SOCORRO B DE LIMA, MINISTRANTE DO CURSO DEPREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, CONVENIO MJ-SSP-085-2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02072 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE MONTGOMERY SILVA, MINIS-TRANTE DO CURSO DE PREVENCA ASDROGAS E A VIOLENCIA, CONVENIOMJ-SSP-085-2001-CONTRAPARTIDA-DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02074 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE KARLA CRISTIAN R MENEZESMINISTRANTE DO CURSO DE PREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, -CONVENIO MJ-SSP-085-2001- CON-TRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02076 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE REGINA MARIA ROSA DOS SANTOS, MINISTRANTE DO CURSO DEPREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, CONVENIO MJ-SSP-085-2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02078 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE FABIO ARAUJO DOS SANTOS,MINISTRANTE DO CURSO DE PREVENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, -CONVENIO MJ-SSP-085-2001- CON-TRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02080 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE RICARDO JOSE OGGIONE MI-NISTRANTE DO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA -CONVENIO MJ-SSP-085-2001- CON-TRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02082 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE SIDNEI LUIZ LISBOA NOCURSO DE PREVENCAO AS DROGAS EA VIOLENCIA, CONVENIO MJ-SSP--085-2001-CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02084 | 19/08/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEDUCAO DE 20 POR CENTO DO IN-SS DE ELIANA TECEDORA CANDIDO.NO CURSO DE PREVENCAO AS DRO-GAS E A VIOLENCIA, CONVENIO /MJ-SSP-085-2001-CONTRAPARTIDA/DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02086 | 19/08/2002 | 80.00 | 80.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente adeduacao de 20 por cento do INSS de RICARDO GOMES BARBOSA ministrante do curso de preven-cao as drogas e a violencia /convenio MJ-SSP-085-2001- CON-TRAPARTIDA DO ESTADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02067 | 19/08/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A22 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA REALIDADE PSICOSOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLENSCEN-TE, NO CURSO DE PREVENCAO ASDROGAS E A VIOLENCIA, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02069 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA NOVAS TECNOLOGIAS -EDUCACIONAIS, NO CURSO DE PRE-VENCAO AS DROGAS E A VIOLENCIACOM, RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIONANAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02071 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS COMO COORDENADOGERAL DO CURSO DE PREVENCAO ASDROGAS E A VIOLENCIA, COM RE-CURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIONAL DE SE-GURANCA PUBLICA. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02073 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD, NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, -COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00068877730153 | KARLA CRISTIAN RODRIGUES DE MENEZES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02075 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DORGAS E A VIOLENCIA ,-COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00038527103168 | REGINA MARIA ROSA DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02077 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA, .COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00082190887100 | FABIO ARAUJO DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02079 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO A S DROGAS E A VIOLENCIA -COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001 MJ-SSP-085-2001 ,DO PLANO NACIOANL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00000816211752 | RICARDO JOSE OGGIONE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02081 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA ,COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00071455043915 | SIDNEI LUIZ LISBOA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02083 | 19/08/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A16 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA /COM RECURSOS DO CONVENIO MJ-SSP-085/2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00015196805893 | ELEANA TECEDORA CANDIDO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02085 | 19/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A10 HORAS AULAS MINISTRADAS NADISCIPLINA METODOLOGIA DO ENSINO PROERD NO CURSO DE PREVEN-CAO AS DROGAS E A VIOLENCIA /COM RECURSOS DO CONEVENIO MJ-SSP-085-2001, DO PLANO NACIO-NAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02087 | 19/08/2002 | 1740.00 | 1740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AHOSPEDAGENS PARA OS INTRUTORESDO CURSO DE PREVENCAO AS DROGAE A VIOLENCIA, COM RECURSOS DOCONVENIO MJ/SSP/085/2001, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA IATAPOROROCA,MATARACA,SA-PE E MAMANGUAPE,COM FINALIDADERESOLVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 19/08(07hs) a 22/08(07HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02005 | 19/08/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO E ENTRGAS DE JORNAIS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2002CONF.MEMO 147/ASI,E ORCAMENTO ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 19/08/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariaspara patos e sousa,com finali-dade transportar material edu-cativo de transito, no periodo19/08(09HS) a 21/08(09HS) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02007 | 19/08/2002 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ELIMINADOR ULTRA SOM REF6446,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 148/02 E ORCAMENTO ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 19/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SANTA LUZIA,ITA-PORANGA,COM FINALIDADE SOLUCIONAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSJUNTO AS CIRETRANS, E TAMBEM VISTORIAR OS MELHORAMENTOS NOPREDIO DA CIRETRAN DE ITAPO-RANGA,NO PERIODO DE 20/08(08hsA 22/08(08hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 19/08/2002 | 107.30 | 107.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTE ORGAO, 'CONF. MEMO No.585/2002-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 19/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SANTA LUZIA,ITA-PORANGA,COM FINALIDADE ASSES-SORAR O DIRETOR ADMINISTRATIVOJUNTO AS CIRETRANS, E TAMBEM VISTORIAR OS MELHORAMENTOS NOPREDIO DA CIRETRAN DE ITAPO-RANGA,NO PERIODO DE 20/08(08hsA 22/08(08hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 19/08/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SANTA LUZIA,ITA-PORANGA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EASSESSORA,NO PERIODO DE 20/08/(08hs) A 22/08(08hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 19/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 20/08(07hsA 22/08(07hs) | 00004831241415 | JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 20/08(07hsA 22/08(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 19/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 20/08(07hsA 22/08(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 19/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 20/08(07hsA 22/08(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA, COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 20/08(07hs) A 22/08(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 19/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEFISCALIZAR OS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DA CIDADE,NOPERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADEFISCALIZAR OS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DA CIDADE,NOPERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 19/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES DA C.R.T.NO PERIODO DE 19/08(07hs) A 20/08(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02089 | 20/08/2002 | 7698.35 | 7698.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE PREVENCAO ASDROGAS E A VIOLENCIA NOS TRE-CHOS DE: SAO PAULO/JPESSOA/FLORIANAPOLIS/JPESSOA/FLORIANOPO-LIS/RJANEIRO/JPESSOA/RJANEIRO/BRASILIA/JPESSOA/BRASILIA. COMRECURSOS DO CONVENIO MJ/SSP// | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02088 | 20/08/2002 | 7445.50 | 7445.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DESTINADOS PARA TODA ASSP, CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 20/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,S.HELENAE SAO JOSE DE PIRANHAS,COM FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NAAREA DE INFORMATICA NAS CIRE-TRANS E POSTOS, NO PERIODO DE20/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 20/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,S.HELENAE SAO JOSE DE PIRANHAS,COM FI-NALIDADE TRANSPORTAR O SERVI-DOR DE INFORMATICA NAS CIRE-TRANS E POSTOS, NO PERIODO DE20/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02026 | 20/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01(UM) VEICULO EXECUTIVO COM 'AR-CONDICIONADO, NO PERIODO DE20 A 23/08/02, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFMEMOS Nos.096/02-CGB, 233/2002DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02027 | 20/08/2002 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 50kg(CINQUENTA) DE ARAME DEACO GALVANIZADO 3x22, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.155/2002 ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02028 | 20/08/2002 | 431.50 | 431.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 50kg(CINQUENTA) DE CAFE EMPO EMBALAGENS DE 250g SAO BRAZ200kg(DUZENTOS) DE ACUCAR REFINADO EMBALAGENS DE 1kg ALEGRE,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.151/2002 E 'OECAMENTOS ANEXOS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02029 | 20/08/2002 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'BIENAL DAS ASSINATURAS DAS RE-VISTAS CONSTRUCAO E TECHNE,DESTINADOS A DIVISAO DE PLANO IN-TEGRADOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.28/2002-DPI E ORCAMENTOANEXOS. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02030 | 20/08/2002 | 26.70 | 26.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES) CONJUNTOS PARA JARDIM, DESTINADOS A DIVISAO DE 'PLANO INTEGRADOS DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.152/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02031 | 20/08/2002 | 337.50 | 337.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03cx.(TRES)DE LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40wt, DESTINADAS ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.154/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02032 | 20/08/2002 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 50cx(CINQUENTA) DE FORMULA-RIO CONTINUO 240x280, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.150/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02090 | 21/08/2002 | 2956.50 | 2956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE ELEBORACAO,EXECUCAO,GES-TAO E PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIO NO SERVICO PUBLICA. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02091 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATRIAL DE CONSU-MO, DESTINADOS A ESTA PASTA. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 21/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA DIV.DE REGISTRO DE VEICULOSNO PERIODO DE 22/08(07hs) A 24/08(07hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 21/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CABACEIRAS PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO DE INFORMATICA E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE,NO PERIO-DO DE 21/08(07hs) A 24/08(07hs | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 21/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,NO PERIODODE 30/08(07hs) A 31/08(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 21/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES DA COMISSAO DE CONTROLEDE CONTAS (PRESIDENTE) PARA OPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/02CONF. MEMO S/N-DF, DECRETO No.15.102, 11/12/93, OFICIO No.622-2002-GS/SCDP E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS | 00007207980434 | IRENE OLIVEIRA MEDEIROS DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 21/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REU-NIOES DA COMISSAO DE CONTRO-LE DE CONTAS (MEMBRO) PARA O 'PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/02CONF. MEMO S/N-DF, DECRETO No.15.102, 11/12/93, OFICIO No.622-2002/GS/SCDP E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002034077415 | GERALDO VELOSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 21/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REU-NIOES DA COMISSAO DE CONTROLEDE CONTAS (MEMBRO) PARA O PE-RIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2002CONF. MEMO S/N-DF, DECRETO No.15.102, 11/12/1993, OFICIO No.622-2002/GS/SCDP E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REU-NIOES DA COMISSAO DE CONTROLEDE CONTAS (SECRETARIA) PARA OPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/02CONF. MEMO S/N-DF, DECRETO No.15.102, 11/12/1993, OFICIO No.622-2002/GS/SCDP, PORTARIA No.0218/00-DS E XEROX DE DOCUMEN-TO ANEXOS. | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01364 | 21/08/2002 | 3579.00 | 3579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 21/08/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE BORRACHARIA, NOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00042443172449 | CARLOS ALBERTO MACEDO BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02040 | 22/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02041 | 22/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02042 | 22/08/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02043 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 22/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 22/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 22/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 22/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 22/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 22/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO NAQUELE MUNICIPIO EMPARCERIA COM O PROGRAMA VIVEN-DO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRANO PERIODO DE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 22/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIV.DE EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 22/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIV.DE EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 24/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 22/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE DE-FENDER OS INTERESSES DO ORGAODOS AUTOS DE PROCESSO QUE TRA-MITA NAQUELA COMARCA,NO PERIO-DO DE 27/08(07hs) A 29/08(07hs | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 22/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE AS-SESSORAR O CHEFE DA D.R.V. NADEFESA DO DETRAN EM PROCESSOQUE TRAMITA NAQUELA COMARCA,NADATA, 27/08(07hs) A 29/08(07hs | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR OS SERVIDORES DO ORGAONO PERIODO DE 27/08(07hs) A 29/08(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02055 | 22/08/2002 | 1385.00 | 1385.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10milh. DE PARAFUSOS ROSCA,10milh. DE ARRUELAS 1/4,10milhDE PORCA SEXTAVADA, 10milh. DEPARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE PA-NELA 5,5x25, 10milh. DE ILHOISALUMINIO No.54, DESTINADOS AOSETOR DE EMPLACAMENTO DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM- | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 22/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 22/08/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 22/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 22/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 22/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 22/08/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 22/08/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00032489811487 | DECIO DE SOUSA L FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 22/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 22/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 22/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 22/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069174288415 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088555070449 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022592172491 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 22/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020281528420 | MARCOS ALVES FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039540952468 | WILNAR ANTONIO SILVA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042414750430 | JOEL PEREIRA MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 22/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 22/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 22/08/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 22/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 22/08/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 22/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 22/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021922470449 | LUZIA BENIGNA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 22/08/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 22/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010926810430 | NILO SIQUEIRA SOBRINHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00004004469449 | SEVERINO VALDEMIR DE MEDEIROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 22/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 22/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 22/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025124803487 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 22/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00043677606420 | RITA DE CASSIA HIPOLITO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 22/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 22/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037381890410 | LAIZ MARIA BEZERRA QUINTANS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037381890410 | LAIZ MARIA BEZERRA QUINTANS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010980458404 | LUIZA DE OLIVEIRA BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008160384300 | VILANIR MAIA DA MACEDO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010925449415 | WILLAMS ANDRADE ROLIM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 22/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016867971415 | MARCOS ANTONIO COELHO RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00000078472466 | SEVERINO RAMOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 22/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002712702417 | LUCIA MARIA NAVARRO SALES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00023731931400 | MARIA DE FATIMA CHAVES SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 22/08/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039536351404 | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 23/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NA CIRETRAN, NO PERIODODE 23/08(10hs) A 24/08(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 23/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADEASSESSORAR O DIRETOR DE OPERA-COES NA VIAGEM A CIRETRAN,DA-TA,23/08(10hs) A 24/08(10hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 23/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR E SEU ASSESSOR, NA CIRETRAN, NO PERIODODE 23/08(10hs) A 24/08(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CUITE PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN,NO PERIODODE 26/08(07hs) A 28/08(07hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 23/08/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE ABRIL/2001, CONF. REQUERI-MENTO, CARTA NOTIFICATORIA-CETRAN, XEROX DE DOCUMENTOS,DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS E PARECER No.00484/02-ASSEJUR ANE-XOS. | 00013657909400 | JOANA CUNHA FERREIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02061 | 23/08/2002 | 209500.00 | 157411.34 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS PELAECT, CONF. MEMO S/N-DF, CONTRATO No.003/2001-AJ E EXTRATO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02062 | 23/08/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UM) TERNO DE CHAVES FU-SIVEL, DESTINADO A DIVISAO DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, 'CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No163/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02063 | 23/08/2002 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE SAO JOSEDE PIRANHAS, NO PERIODO DE 07/07/02 A 06/07/03, CONF.MEMO No223/02-DF E CONTRATO No.73/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02064 | 23/08/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB, NO PERIODO DE 01/07/2002 A30/06/2003, CONF. MEMO S/N-DFE CONTRATO No. 70/2002-ASSEJURANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02065 | 23/08/2002 | 116.00 | 116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UMA) GUILHOTINA 297-ME-MO, DESTINADA A DIVISAO DE RE-CURSOS HUMANOS DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.161/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02066 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:01(UMA)TRENA 30mts.-WESTERNPARA SEREM UTILIZADAS PELOS ASSESSORES DE AUDITORIA NOS CFC'S(CENTRO DE FORMACAO DE CONDU-TORES DESTE ORGAO, CONF. SOLI-CITACAO DE EMPENHO No.162/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02067 | 23/08/2002 | 3.80 | 3.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:02(DUAS)PRANCHETAS EUCATEX,PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ASSESSORES DE AUDITORIA NOS CFC'S(CENTRO DE FORMACAO DE CONDU-TORES)DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.162/2002 EORCAMENTOS ANEXOS. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02068 | 23/08/2002 | 330368.22 | 330368.22 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENCIVA, NA SEDE, CLINICA DE 'PSICOLOGIA, ASSEX, OBRA DE MANGABEIRA, TERRENO DE MARES, NASCIRETRAN's DE: C. GRANDE, GUA-RABIRA, ITABAIANA, PATOS, CAJAZEIRAS, CUITE, SOUZA, SOLANEA, | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 23/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 23/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE=CRETARIA. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 23/08/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 23/08/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 23/08/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 23/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 23/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 23/08/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 23/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 23/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 23/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 23/08/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 23/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 23/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 23/08/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01537 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICOES NA 2a. COFERENCIA EXECULTIVA DE SEGURANCA PUBLICANA INTERNATIN\ONAL ASSOCIATIONOF CHIEFS OF POLICE, A SER REALIZADO EM BRASILIA, NO PERIODODE 25/08 A 27/08/2002. | 35759620000193 | FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 02101 | 26/08/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS COMINSCRICAO. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 26/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059198516434 | WELLINGTON MIGUEL DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 26/08/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 26/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 26/08/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 26/08/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00005980739491 | JOAO FLORENTINO DE MENDONCA FILHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. * | 00032457936420 | SILVAN GERALDO GALDINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 26/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITABAIANA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 27/08(07hs)A 29/08(07hs) | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DILIGENCIAR PROCESSOSJUNTO A VARA DA FAZENDA DAQUE-LA COMARCA,NO PERIODO DE 26/08(07hs) A 27/08(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE conduzir advogado doorgao,no periodo de 26/08(07HSA 27/08(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 26/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 26/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 26/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 26/08/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 26/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 26/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 26/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 26/08/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02103 | 27/08/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, NO PERIODO DE 27/08 A 27/09/2002. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02102 | 27/08/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATO DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO LA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 27/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO NOVO MODULO DE ACESSOAO SISTEMA DE VEICULOS E HABI-LITACAO, NO PERIODO DE 27/08/(07hs) A 28/08(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DOD.P.D,NO PERIODO DE 27/08(07hsA 28/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 27/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,PATOS,SAO JOAO DORIO DO PEIXE, COM FINALIDADE CONSERTAR O SISTEMA E OS EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA DA CI-RETRAN E DOS POSTOS,NO PERIODO27/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02075 | 27/08/2002 | 197.40 | 197.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'DE ASSINATURA DA REVISTA VEJADA EDICAO 049/2002 A DE No.048/2003, CONF. MEMO No.271/2002-ASI E CARNE ANEXOS. | 44597052002106 | EDITORA ABRIL SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 27/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,PATOS,SAO JOAO DORIO DO PEIXE, COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DO D.P.D,PARAO PERIODO DE 27/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 27/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 27/08/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 27/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 27/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 27/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,PARA O PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 27/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESTEORICO-TECNICO,PARA O PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 27/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE EFETUAR EXAMESTEORICO-TECNICO,PARA O PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 27/08/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOSCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES, PARA O PERIODO02/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02085 | 27/08/2002 | 38900.00 | 38900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCALIZADOS NO DETRAN/PB, CIRETRAN's E POSTOS DE 'TRANSITO, CONF. HOMOLOGACAO DATOMADA DE PRECOS No.71.2002.6.0005, CONTRATO No.081/02-AJ,EX | 00894512000149 | TELSHOP TELECOMUNICACOES INFORMATICA LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 28/08/2002 | 2044805.61 | 2044805.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SECRETARIA DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 28/08/2002 | 1141.20 | 1141.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SECRETARIA DA SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 28/08/2002 | 171260.66 | 171260.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DASEGURANCA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02106 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPECAS COM OUTROS SERVI-COS E ENCARGOS (PESSOA JURIDI-CA), NO PERIODO DE 27/08 A 27-09/2002. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02123 | 28/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVI=COS E ENCARGOS(PESSOA JURIDICANO PERIODO DE 27/08 A 27/ 09 /2002. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 28/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 28/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 28/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 28/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00030044766491 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00012500224449 | DURVAL SANTOS DE BARROS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 28/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O COORDENADORDO CIPAI,NO PERIODO DE 28/08/(07hs) A 31/08(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,COM FINA-LIDADE PROMOVER TREINAMENTO DECAPACITACAO NA FISCALIZACAO DOTRANSITO PARA POLICIAIS E SER-VIDORES DA CIRETRAN,NO PERIODODE 28/08(07hs) A 31/08(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,COM FINALIDADE FAZER MANUTENCAO E CONSERTO NOSSEMAFOROS DAQUELA CIDADE,NO PERIODO DE 29/08(07hs) A 31/08/(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR O AUXILIAR DE ELETRICISTANO PERIODO DE 29/08(07hs) A 31/08(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 28/08(07hs) A 30/08(07hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 28/08/2002 | 78.79 | 78.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2001, CONF. REQUERIMENTO,DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 'XEROX DE DOCUMENTOS E PARECERNo.552/2002-AJ ANEXOS. | 00091090920482 | ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 28/08/2002 | 44.15 | 44.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2000, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, GUIADE RECOLHIMENTO E PARECER No.00538/2002-AJ ANEXOS. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 28/08/2002 | 85.12 | 85.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE JUNHO/2001, CONF.REQUERIMENTO, CARTA NOTIFICATORIA-CETRANDEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No0532/2002-AJ ANEXOS. | 00030225523434 | FABIANO DE LUNA MALHEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Inexigível | 02094 | 28/08/2002 | 31460.00 | 31460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 5000 CADERNOS DE TESTE TE-PEM, 500 BLOCOS C/25 FOLHAS TOLOUSE, 500 BLOCOS C/25 FOLHASPALOGRAFICO, 200 BLOCOS C/50 'FOLHAS AC, 200 BLOCOS C/50 FO-LHAS R-1, 1000 BLOCOS C/25 FO-LHAS REPRODUCAO DE FIGURAS,DESTINADOS A C.R.T. DESTE ORGAO, | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADESE,DE PATOS, PIAN-CO E ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE ANALISAR PROCESSOS RELA-CIONADOS A DRV.NO PERIODO DE 29 A 31/08/02. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.COM DIARIAS,PARA ASCIDADES DE PATOS, PIANCO E ITAPORANGA,C/ A FINALIDADE DE ANALIZAR PROC.RELACIONADOS A DRV.NO PERIODO DE 29 A 31/08/02. | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS,PA-RA AS CIDADES DE PATOS, PIANCOE ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS AUDDITORES.NO PERIODO DE 29 A 31/08/02. | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 28/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIA PARAA CIDADE DE SUME,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A SERVIDORA. NO PERIODO DE 28 A 29/08/02. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 28/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS,PA-RA ACIDADE DE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E-QUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 28/A 31/08/2002. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 28/08/2002 | 41.86 | 41.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEUIRAUNA/PB DOS MES DE NOVEMBRO/1999, JANEIRO E FEVEVEIRO/00,CONF. MEMO S/N E RECIBO ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 29/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 29/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 29/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 29/08/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 29/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 29/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 29/08/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 29/08/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 29/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 29/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 29/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 29/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02135 | 29/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (02) ARRANJOS DEFLORES, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02101 | 29/08/2002 | 3592.00 | 3592.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 898(OITOCENTOS E NOVENTA E OITO)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE CNH E RENOVAVAO,NOPERIODO DE 12/07 A 13/08/2002,CONF. MEMO S/N-DO, REQUERIMEN-TO, LISTAGENS, DESPACHOS E PA-RECER No.569/2002 ANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02102 | 29/08/2002 | 4060.00 | 4060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A '1015(HUM MIL E QUINZE) EXAMESMEDICOS PERICIAIS, PARA OBTEN-CAO DE CNH E RENOVACAO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2002, CONFMEMO S/N-DO, LISTAGENS E PARE-CER No.571/2002-ASSEJUR ANEXOS | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02103 | 29/08/2002 | 11248.00 | 11248.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A '1.406(HUM MIL QUATROCENTOS E 'SEIS) EXAMES MEDICOS PERICIAISPARA OBTENCAO DE CNH E RENOVA-CAO, NO PERIODO DE 29/06 A 31/07/2002, CONF. MEMO REQUERIMENTO, LISTAGENS E PARECER No.572/2002-ASSEJUR E MEMO S/N-DO A-NEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02104 | 29/08/2002 | 8536.00 | 8536.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A '1.067(HUM MIL E SESSENTA E SE-TE) EXAMES MEDICOS PERICIAIS,PARA OBTENCAO DE CNH E RENOVA-CAO, NO PERIODO DE 26/06 A 31/07/2002, CONF. REQUERIMENTO, 'LISTEGENS, PARECER No.573/2002ASSEJUR E MEMO S/N-DO ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 29/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOA CIRETRAN.NO PERIODO DE 29/08(07HS) A 31/08(07HS). | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02141 | 30/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS ALUNOS DO CURSO DE CAPACITACAO E MOBILIZACAO DE POLICIA /COMUNITARIA. | 03123729000143 | CASTRO E BARBOSA LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 30/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA SECRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 30/08/2002 | 2678.40 | 2678.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/02,CONF.MEMO 051/02/DRHE FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 30/08/2002 | 1167141.70 | 1167141.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/02,CONF.MEMO 051/02/DRH E FO- LHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 30/08/2002 | 118.80 | 118.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS REF. AO MESDE AGOSTO/02,CONF.MEMO 051/02 /DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 30/08/2002 | 151470.13 | 151470.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE AGOSTO/02,CONF.MEMO 051/02/DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 30/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO DE SANTA FE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA,NO PERIODO DE 04/09(08hs) A06/09(08hs) | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02115 | 30/08/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA- RIOS DO MES DE AGOSTO/02,CONF.MEMO 052/02/DRH E FOLHA ANEXOS | 00003312303486 | LUCIANDO GOMES DE MELO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02116 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.04 INSCRI- COES PARA O CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-VO,PARA OS FUNCIONARIOS:NILDO MOREIRA NUNES,MARIA DO SOCORRONUNES PEREIRA,EDVALDO PEREIRA GOMES E JORGE EDUARDO DA SILVACONF.MEMOS 627/AJ,S/N/SD E FI-XAS DE INSCRICAO ANEXOS. | 09283185000406 | ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO DE SANTA FE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDO ORGAO,NO PERIODO DE 04/09/(08hs) A 06/09(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE TRANSPORTAR MATERIAL EDUCA-TIVO DE TRANSITO,NO PERIODO DE02/09(07hs) A 03/09(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE PAR JOAOPESSO,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 02/09(07hs)A 03/09(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA CIRETRAN, DATA DE02/09(07hs) A 03/09(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 30/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C. GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA,PARAO PERIODO DE 02/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00098062417468 | FABIOLA MARIA JORDAO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 30/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C. GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA,PARAO PERIODO DE 02/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 30/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C. GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA,PARAO PERIODO DE 02/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00020672357453 | MARCOS FERNANDO DINIZ SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 30/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C. GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE FAZER TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA,PARAO PERIODO DE 02/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIALDE INFORMATICA,NO PERIODO DE30/08(07hs) A 31/08(07hs) | 00020627408400 | JOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02126 | 30/08/2002 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.486(QUATRO CENTOS E OITENTA E SEIS)EXA- MES MEDICOS PERICIAS PARA OB--TENCAO DE CNH'S E RENOVACOES, NO PERIODO DE JULHO/02,CONF.MEMO S/N,RELACAO E PARECER 570//AJ.02 ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02127 | 30/08/2002 | 8360.00 | 8360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PADRONIZACAO EM VEICULOS COM APLICACOES DE ADESIVOS RECORTADOS EM PLOTTER NOS VEICULOS DODETRAN,CONF.MEMO 277/02/ASI, PEDIDO DE DIVULGACAO,AUT.DA SECI,ORCAMENTO,MEMO 160/02/DSGRELACAO DOS VEICULOS,OF/280/A/02/DS E PARECER/SECI ANEXOS. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02128 | 30/08/2002 | 1585.00 | 1585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECRIACAO LAYOUT E ART FINAL DECAMISETAS, BONES E SACOLAS, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE TRA-SITO NO ESTADO DE ALAGOAS,CONFMEMO No.2700/2002-ASI, OFICIONo.360/02-SECOM, PEDIDO DE DI-VULGACAO COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE CO- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02129 | 30/08/2002 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECRIACAO LAYOUT E ART FINAL DE2/4 DE COLUNA COLORIDA PARA ASPAGINAS AMARELAS DAS LISTAS TELEFONICAS REGIONAL DA PARAIBA,CONF. MEMO No.276/02-ASI, OFI-CIO No.327/A-02-SECOM, OFICIONo.294-A/02-DS, PEDIDO DE DI-VULGACAO C/AUTORIZACAO DA SEC. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01548 | 30/08/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS TROCA DE CABECOTE SUSPENSAO, TORCA DE PIVOR, NA VIATURA GOL DE PLACA MNE-1778,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00002097224440 | JOSE EUFRAUSINO RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01549 | 30/08/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVISAO NA CAIXA DEMARCHA REVVISAO NOS SISTEMA E-LETRONICO, NO SANTANA DE PLACAMON-2424, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 30/08/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE ALINHAMENTO E DESAMASAMENTO DO CAPUZ, CONSERTO /NO PARA CHOQUE, RETOQUE DE PINTURA, NA VIATURA BLAZER PLACAMOH-1814, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 30/08/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE SUBSTITUICAO DO PA-RALAMA DIANTEIRO COM SERVICO DE PINTURA NO SANTANA DE PLACAMON-2494, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 30/08/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 30/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 30/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 30/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 30/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 30/08/2002 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AEXECUCAO DOS SERVICOS MECANI-COS, LANTERNAGEM, PINTURA E SUSPENSAO NA VIATURA SANTANA PLACA MOK-4239, PERTENCENTE A ES-TA SCRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 02/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 02/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 02/09/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028378881415 | EDILSON ARAUJO DE CARVALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 02/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 02/09/2002 | 204.00 | 204.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034297820404 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 02/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01558 | 02/09/2002 | 7229.00 | 7229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NA CENTRAL DE POLICIA. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 03/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 03/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 03/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02156 | 03/09/2002 | 7956.00 | 7956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LABO-RATORIO, DESTINADOS AO IPC/ | 02572427000190 | SOCIEDADE COMERCIAL PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02157 | 03/09/2002 | 88.05 | 88.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 03/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DISCUTIR PLANO DE ACAO PARA SAMANA NACIONAL DE TRANSITONO PERIODO DE 02/09(07hs) A 04/09(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 03/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE COMDUZIR A CHEFE DA DIVI-SAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE02/09(07hs) A 04/09(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,AREIA,PICUI,CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL E SO-LEDADE,COM FINALIDADE RECOLHERMATERIAL DE EXPEDIENTE EM DESUSO,NO PERIODO DE 03/09(07hs) A06/09(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,AREIA,PICUI,CATO-LE DO ROCHA,PATOS,POMBAL E SO-LEDADE,COM FINALIDADE CONDUZIRO CHEFE DA DIVISAO DE MATERIALPARA PERIODO DE 03/09(07hs) A06/09(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 03/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A ASSESSORIA JURIDICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 03/09/(07hs) A 04/09(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 03/09(07hs) A 04/09(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 03/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA 19 CIRETRAN,NOPERIODO DE 03/09(07hs) A 04/09(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA 5 CIRETRAN,NOPERIODO DE 03/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASARARUNA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA 25 CIRETRAN,NOPERIODO DE 04/09(07hs) A 06/09(07hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02163 | 03/09/2002 | 52380.16 | 52380.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA (MECANICA E ELETRICA,IN- CLUSIVE LANTERNAGEM E PINTURA)SERVICOS DE GUINCHO,BALANCEA- MENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO,(COM REPOSICAO DE PECAS)CONF.MEMO 247/DSG-02,HO-MOLOGACAO DO CONVITE 71.02.5. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02158 | 04/09/2002 | 886.20 | 886.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES EX-TRAS PARA FUNCIONARIOS DESTA -SECRETARIA. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02159 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS EFE-TUADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02160 | 04/09/2002 | 3222.45 | 3222.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02161 | 04/09/2002 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVVICOS PRESTADOS EM MAQUINADE ESCREVER MANUAL, ELETRICA EELETRONICA, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02162 | 04/09/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM,A REFERENTE ACONFECCAO DE CERTIFICADOS EMDUAS CORES, PARA ESTA SECRETA-RIA. | 00947216000169 | LIDER GRAFICA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02164 | 04/09/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR, PERTENCENTE AACADEPOL. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02165 | 04/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORNAIS PARA ES-TA SECRETARIA. | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02166 | 04/09/2002 | 4550.00 | 4550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE JORNAIS, PARAESTA SECRETARIA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02167 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ASSINATURA PARA O FORNECIMEN-TO DE JORNAIS PARA ESTA SECRE-TARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02168 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA PARA O FONECIMENT0-DE JORNAIS PARA ESTA SECRETA-RIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02169 | 04/09/2002 | 141.48 | 141.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICAO PARAESTA SECRETARIA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02170 | 04/09/2002 | 497.18 | 497.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE GASES PARA ESTASECRETARIA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02172 | 04/09/2002 | 514.60 | 514.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02173 | 04/09/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02174 | 04/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02176 | 04/09/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02178 | 04/09/2002 | 1711.00 | 1711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSARCIMENTO DE DESPESAS EFE-TUADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02163 | 04/09/2002 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONFEC-CAO DE CARIMBOS, PARA ESTA SE-CRETARIA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02171 | 04/09/2002 | 765.20 | 765.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ESTA SECREATRIA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 04/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE LIBERAR OS ACESSOS AONOVO SISTEMA DE INFORMATICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 04/09/(07hs) A 05/09(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 04/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE LIBERAR OS ACESSOS AONOVO SISTEMA DE INFORMATICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 04/09/(07hs) A 05/09(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02167 | 04/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:01(UMA) ELETROBOMBA CENTRI-FUGA MOD. 56-RC-61002, DESTINADA A DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.165/2002,EORCAMENTOS ANEXOS. | 09107988000167 | MECANTEC ADELIO F COMERCIO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 04/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE LIBERAR OS ACESSOS AONOVO SISTEMA DE INFORMATICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 04/09/(07hs) A 05/09(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 04/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE LIBERAR OS ACESSOS AONOVO SISTEMA DE INFORMATICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 04/09/(07hs) A 05/09(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02170 | 04/09/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'DE 04(QUATRO) ASSINATURAS DOREFERIDO JORNAL, DESTINADO AESTE ORGAO, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO No.240/2002-ASI E PROPOSTA ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02171 | 04/09/2002 | 342.00 | 342.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'DE ASSINATURA DO REFERIDO JOR-NAL, DESTINADO A CIRETRAN DE 'GUARABIRA/PB, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO No.250/2002-ASI E PROPOSTA ANEXOS. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 04/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS CHEFES DEDIVISOES DO DETRAN,NO PERIODODE 04/09(07hs) A 05/09(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02173 | 04/09/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO NA "DIFUSORA RADIODE CAJAZEIRAS/PB", NO PERIODODE 06(SEIS)MESE DE JULHO A DE-ZEMBRO/2002, CONF. MEMO No.278/2002-ASI, OFICIO No. 306/A-SECOM, OFICIO No.264-A/2002-DSPEDIDO DE DIVULGACAO COM AUTO- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 04/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,CAICARA,REMIGIO,AREIA E ESPERANCA,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DESINDICANCIAS,NO PERIODO DE 09/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 04/09/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,CAICARA,REMIGIO,AREIA E ESPERANCA,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS DESINDICANCIAS,NO PERIODO DE 09/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 04/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,CAICARA,REMIGIO,AREIA E ESPERANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAOSINDICANCIA ,NO PERIODO DE 09/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02177 | 04/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:02(DOIS) MOUSES, DESTINADOSA DIVISAO DE HABILITACAO DE 'CONDUTORES DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.164/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 04/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE BUSCAR SUBSIDIOS TECNICOSE JURIDICOS PARA CREDENCIAMEN-TO DE MEDICOS NESTA AUTARQUIANO PERIODO DE 05/09(07hs) A 06/09(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 04/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA DO DETRAN, PARAO PERIODO DE 05/09(07hs) A 06/09(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 04/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIO TINTO,ITAPOROROCA,LA-GOA DE DENTRO E PICUI,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAIS PERMANENTES AOS POSTOS CITADOSNO PERIODO DE 05/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 04/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE AUDITAR PROCESSOS DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 05/09(07hs) A 07/09(07hs | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02182 | 04/09/2002 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PERIODO DE 'JUNHO A DEZEMBRO/2002, CONF. 'OFICIO No.301/2002-SECOM, MEMONo.165/2002-ASI, PEDIDO DE DI-VULGACAO COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE CO-MUNICACAO INSTITUCIONAL,OFICIO | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 04/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE AUDITAR PROCESSOS DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 05/09(07hs) A 07/09(07hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 04/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE REVOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A CIRETRAN.NO PERIODO DE04/09(07HS) A 06/09(07HS). | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01559 | 04/09/2002 | 3376.00 | 3376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSERVICOS EXECULTADOS DE ALVENARIA REBOCO, PISO E PINTURA EMGERAL, NA ACADEMIA DE POLICIACONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40982209000112 | JOTAELE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 05/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 05/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 05/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 05/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 05/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02179 | 05/09/2002 | 533.84 | 533.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA HONDA CIVIC PLACA MOD- 1061PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02180 | 05/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUBSTITUICAO DE PASTI-LAR DE FREIOS, NO HONDA CIVICPLACA MOD-1061, PEERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02181 | 05/09/2002 | 985.00 | 985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (50) FILMES COLO-RIDOS (20) PARES DE PILHA ALCALINAS PEQUENAS (10) PARES DEPILHAS LITHIUM PHOTO, DESTINA-DO A ASCOM, DESTA SECRETARIA. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 05/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004883624404 | MARCOS DE ASSIS HOLMES MADRUGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 05/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 05/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 05/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 05/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 05/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02218 | 05/09/2002 | 2967.67 | 2967.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02219 | 05/09/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE SUSPENCAO E BALAN-CEAMENTO E ALINHAMENTO, NASVIATURAS DE PLACA MNE-1634,MNJ5785, MON-2554, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02220 | 05/09/2002 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE AMPLIACAO,PROTECAOE CERTIFICACAO DE REDE LOGICA,NA 2a SRPC. | 11991411000102 | TELECON PROJ INSTAL MANUT E COMERCIO LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02221 | 05/09/2002 | 1200.10 | 1200.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PASTA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 05/09/2002 | 5080.00 | 5080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOSDE MANUTENCAO E CARRE-GACAO EM CARTUCHOS DE COPIADORA DA DATAPOL. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 05/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITABAIANA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 05/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02186 | 05/09/2002 | 329.96 | 329.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:02(DUAS)cx. DE ETIQUETAS A-DESIVAS 107x36.3 CARR, DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.166/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 05/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE/ JOAO PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 05/09(07hs) A 07/09(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 05/09/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGENO PERIODO DE 09/09(07hs) A 12/09(07hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 05/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS JUNTO A CIRETRANNO PERIODO DE 06/09(10hs) A 07/09(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02190 | 05/09/2002 | 56.00 | 56.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS) FITAS PARA IMPRES-SORA AT 500, DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.166/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 05/09/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE 06/09( 10hs) A 07/09(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 05/09/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 05/09/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 05/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE07/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 05/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE CON-DUZIR A EQUIPE DA DIV. DE EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 07/09(07hs) A 11/09(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO EM PARCERIA COM O PROGRA-MA VIVENDO SAUDE E CIDADANIANA FEIRA,NO PERIODO DE 07/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02200 | 05/09/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'DE ASSINATURA DO CD JURIDICO '"JURIS SINTESE MILLENNIUM" NOPERIODO DE 24(VINTE E QUATRO)MESES, DE 01/10/2002 A 01/10/2004, DESTINADO A ASSESSORIA 'JURIDICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.624/2002-AJ E PROPOSTA 'ANEXOS. | 87103248000166 | EDITORA SINTESE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01560 | 05/09/2002 | 3208.00 | 3208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAS VIATURAS, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01561 | 05/09/2002 | 2447.35 | 2447.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01562 | 05/09/2002 | 1585.00 | 1585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS DE SUSPEN-CAO E SERVICOS DE CAMBAGEM EMVIATURAS, SANTANA DE PLACA MON2554,MON2444, MNW-8039 E GOLDE PLACAS MMR9102, MNE-1634 EBLAZER MNJ-5785, TODOS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01563 | 05/09/2002 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSNA VIATURA GOL MNE-1708, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01564 | 05/09/2002 | 1861.00 | 1861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA TOYOTADE PLACA MNQ-8372, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01565 | 05/09/2002 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA KOMBI DE PLACA MNG-7553,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01566 | 05/09/2002 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GURGEL DE PLACA OE-5407,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 06/09/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 65915003400000 | FRANCISCA PAULA DE ARAUJO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 06/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 06/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 06/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 06/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 06/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA ROCHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 06/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036741124420 | SANDRO ROBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 06/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 06/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 06/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 06/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 06/09/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 06/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046726276400 | OSVALDO FERNANDES DE GOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 06/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020349823472 | IVONILTON WANDERLEY CORIOLANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 06/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 06/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02282 | 06/09/2002 | 1783.00 | 1783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO FOTOGRA-FICA PARA ESTA SECRETARIA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 06/09/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020638256453 | MARIA DAS GRACAS SILVA XIMENES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02284 | 06/09/2002 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVVICOS PRESTADOS DE REVELA-CAO FOTOGRAFICAS PA O IPC. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02201 | 06/09/2002 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE: MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA C/REPOSICAO DE PE-CAS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOSMAQUINAS DE ESCREVER MANUAL EELETRICAS, CALCULADORAS E APA-RELHOS DE FAX DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 12(DOSE)MESES DE 28/08/02 A 27/08/03, CONF. MEMOS | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 06/09/2002 | 85.12 | 85.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES 'DE MAIO/2001, CONF. REQUERIMENTO, CARTA DE NOTIFICATORIA, XEROX DE DOCUMENTOS, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E PARECER No.00582/2002-AJ ANEXOS. | 00000570346487 | PEDRO HONORATO PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02203 | 06/09/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE 12(DOSE) ME-SES DE 01/08/02 A 31/07/03, 'CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATO 'No.083/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00003529722464 | MARIA JOAQUINA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 02204 | 06/09/2002 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE70(SETENTA) MONTAGENS DE FOTOSCOM MOLDURAS A1 F13 PRATA COMVIDRO DE 2mm COMUM, MOLD. SAN-DUICHE TAM. 53x37 DESTINADOS AESTE ORGAO, CONF. MEMO No.100/02-CGB, 250/02-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 06/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA AREADE INFORMATICA, NO PERIODO DE09/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 06/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA DIVISAODE PROCESSAMENTO DE DADOS,DATA09/09(07hs) A 10/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01567 | 06/09/2002 | 7918.00 | 7918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (02) MICROCOPUMTADORES DE 1 GHZ 128MB DE MEMO-RIA (02) IMPRESSO HP 3420C, E(02) SCANNER ACER S2W, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01568 | 06/09/2002 | 3670.00 | 3670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PINTURA EM GERAL EAPLICACAO DE MASSA EM PAREDESE TETO ILUMINACAO NAS SALAS DAASSESSORIA TECNICA, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01569 | 06/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE DOIS AR CONDICIO-NADO PARA OS VEICULOS SANTANAPLACAS MNJ-6084 E MNJ-6224, PEETENCENTE A ESTA SECRETARIA... | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01570 | 06/09/2002 | 1159.00 | 1159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CAIXA D'AGUA C/RE-TIRADA E FORNECIMENTO DA REDENA UML/SSP. | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01571 | 06/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS /NOS VEICULOS GOL MNE-1778 E //SANTANA MON-2384, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01572 | 06/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOSNA VIATURA GOL MNE-1658, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02321 | 09/09/2002 | 66.74 | 66.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APROVEDOR DA INTERNET, NO PERIODE DE AGOSTO/2002. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 09/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 09/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 09/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 09/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 09/09/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00018119000463 | PAULO MOURA NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 09/09/2002 | 294.00 | 294.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 09/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 09/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 09/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 09/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 09/09/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 09/09/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 09/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 09/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 09/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 09/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 09/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 09/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002324851431 | SANDRO VASCONCELOS LINS DE BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 09/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 09/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 09/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00039449920400 | LUCIANO BEZERRA SERRA SECA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 09/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 09/09/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE CURSO SOBRE GES-TAO DOCUMENTAL E CONTROLE DOCUMENTAL,NO PERIODO DE 16/09( 10hs) A 21/09(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 09/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE CURSO SOBRE GES-TAO DOCUMENTAL E CONTROLE DOCUMENTAL,NO PERIODO DE 16/09( 10hs) A 21/09(10hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02210 | 09/09/2002 | 635973.58 | 635973.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, PARA APROXIMA-DAMENTE 05(CINCO) MESES DE A-GOSTO A DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO S/N-DF, CONTRATO No.024/98-AJ E EXTRATO DO TERCEIRO TERMOADITIVO ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 09/09/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALHANDRA,UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISABEL,TEIXEIRA,PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS ECOREMAS,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS POSTOS E NAS CIRETRANS, NOPERIODO DE 10/09(10hs) A 13/09(10hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 09/09/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALHANDRA,UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISABEL,TEIXEIRA,PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS ECOREMAS,COM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTENO PERIODO DE 10/09(10hs) A 13/09(10hs) | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 09/09/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ALHANDRA,UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISABEL,TEIXEIRA,PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS ECOREMAS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTEE ASSESSOR,NO PERIODO DE 10/09(10hs) A 13/09(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E INGA,COMFINALIDADE VERIFICAR PROBLEMASNA AREA DE INFORMATICA,NO PE-RIODO DE 09/09(07hs) A 11/09/(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E INGA,COMFINALIDADE CONDUZIR O TECNICODA AREA DE INFORMATICA,NO PE-RIODO DE 09/09(07hs) A 11/09/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02217 | 09/09/2002 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAO 'DE ASSINATURAS DOS BOLETINS DEDIREITO ADMINISTRATIVO E LICI-TACOES E CONTRATOS, NO PERIODODO ANO DE 2003, CONF. MEMO No.652/2002-ASSEJUR, CARTA-PROPOSTA E ORCAMENTO ANEXOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 09/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O CHEFE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERIODODE 09/09(10hs) A 10/09(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 09/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE REPRESENTAR O SUPERINTEN-DENTE EM SOLENIDADE,NO PERIODODE 09/09(10hs) A 10/09(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 09/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCAO DE (100) JAQUETAS EBONES, PARA POLICIAIS EM SERVICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03318061000190 | MARLU MODAS JOSE LUIZ DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01574 | 09/09/2002 | 1515.00 | 1515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) PLACA MAE K7PCHIPS 810, (01) PROCESSADOR DURON 950MHZ, MEMORIA 128MB PC133, (01) HD ID 40GB 5.400 RPM(10) PLACA DE FAX MODEM PCI /56K, DESTINADO AO SETOR DE IN-FORMATICA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 10/09/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DA BANCA EXAMINADO-RA DO PREMIO ANTP DE QUALIDADENO PERIODO DE 18/09(07hs) A 21/09(07hs) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 10/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM ASSESSORIA JURIDICA DA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 11/09/(07hs) A 12/09(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 10/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM ASSESSORIA JURIDICA DA CI-RETRAN,ASSESSORANDO O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 11/09(07hs) A 12/09(07hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURICA E ADVOGADO, NOPERIODO DE 11/09(07hs) A 12/09(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 10/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR INSTALACAO DO CIRCUITO E DO SISTEMA ELETRICO ELOGICO PARA OS EQUIPAMENTOS DAAREA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 11/09(07hs) A 15/09(07hs) | 00029941326487 | JOSMO BATISTA DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 10/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR INSTALACAO DO CIRCUITO E DO SISTEMA ELETRICO ELOGICO PARA OS EQUIPAMENTOS DAAREA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 11/09(07hs) A 15/09(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM FINALI-DADE TRANSPORTAR FUNCIONARIOSPARA TREINAMENTO DOS SERVICOSA SEREM EXECUTADOS NA CASA DACIDADANIA,NO PERIODO DE 10/09/(07hs) A 11/09(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 10/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS PRES-CRITOS HA MAIS DE 05 ANOS PARAPOSSIVEL INCINERACAO,NO PERIO-DO DE 12/09(07hs) A 14/09(07hs | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS PRES-CRITOS HA MAIS DE 05 ANOS PARAPOSSIVEL INCINERACAO,NO PERIO-DO DE 12/09(07hs) A 14/09(07hs | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS PRES-CRITOS HA MAIS DE 05 ANOS PARAPOSSIVEL INCINERACAO,NO PERIO-DO DE 12/09(07hs) A 14/09(07hs | 00005958032453 | JOSE ALMIR RODRIGUES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 10/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE INCINERACAO,NO PERIODO DE 12/09/(07hs) A 14/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 10/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 10/09( 07hs) A 12/09(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 10/09( 07hs) A 12/09(07hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 10/09( 07hs) A 12/09(07hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 10/09( 07hs) A 12/09(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 10/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR AS PSICOLOGAS,NO PERIODODE 10/09(07hs) A 12/09(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02236 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) INSCRICOES PARA A PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS: MARIADE FATIMA FARIAS DOMINGUES EMARTA ELIANE QUEIROGA, NOS CURSOS DE GESTAO E CONTROLE DOCU-MENTAL, NO PERIODO DE 16/09 A20/09/2002 NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONF.MEMOS Nos.027/02-ASP | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02237 | 10/09/2002 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA JOTAJUNIOR, NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No299/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02238 | 10/09/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA DEBA-TE ESPORTIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/02, CONF. MEMO No.293/02-ASI, DESPACHO DADIVISAO DE FINANCAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02239 | 10/09/2002 | 16224.00 | 16224.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA COR-REIO DEBATA, NO PERIODO DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/02, CONF. MEMO No.300/2002-ASI, DESPACHO 'DA DIVISAO DE FINANCAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02240 | 10/09/2002 | 21600.00 | 21600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA MEGASUCESSO,NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No294/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02241 | 10/09/2002 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA RODAVIVA, NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No295/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02242 | 10/09/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA HORADA NOTICIA, NO PERIODO DE SE-TEMBRO A DEZEMBRO/02, CONF. MEMO No.297/02-ASI, DESPACHO DEDIVISAO DE FINANCAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02243 | 10/09/2002 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA RADIOVERDADE,NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No298/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02244 | 10/09/2002 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NO PROGRAMA ESPA-CO ABERTO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/02,CONF.MEMO No296/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 10/09/2002 | 427.00 | 427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008708274487 | MIGUEL SOUZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 11/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 11/09/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013279572487 | JOSE AROLDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 11/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 11/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 11/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 11/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00073931101487 | ANTONIO RAPOSO GALDINO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00059410094615 | JOSE WELINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 02350 | 11/09/2002 | 3355.70 | 3355.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 02352 | 11/09/2002 | 4352.20 | 4352.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044140932449 | ANTONIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00087248131415 | MAYOVIREV AVELINO DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 02355 | 11/09/2002 | 5266.28 | 5266.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREA PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041040023487 | MARIA DAS GRACAS ROCHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 11/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROSA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02362 | 11/09/2002 | 7326.00 | 7326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE HELICOPTERO PARA ESTA SECRETARIA. | 04488688000151 | AEREO PRESTE TERCEIRIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002045482413 | JOSE CARLOS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 11/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009558020400 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 11/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 11/09/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002505800472 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 11/09/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 11/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00040538737468 | JOSUE PEREIRA DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029572614487 | FREDERICO BRANDAO SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADAO NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 11/09/2002 | 0.40 | 0.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 11/09/2002 | 1411.20 | 1411.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 11/09/2002 | 1411.20 | 1411.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 11/09/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00042520401400 | ANTONIO LINS VILAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 11/09/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00041533828415 | JOSE EQUILEIS JACINTO FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 11/09/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00060158654404 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 11/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00059345756434 | RENATO RODRIGUES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 11/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 11/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00075283000478 | ROBERTO DE MEDEIROS SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 11/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 11/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00002541948425 | CARLOS ANDRE ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 11/09/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00033797960425 | SEBASTIAO MAXIMIANO DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02392 | 11/09/2002 | 2068.20 | 2068.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02393 | 11/09/2002 | 996.00 | 996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02394 | 11/09/2002 | 602.40 | 602.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02399 | 11/09/2002 | 7731.00 | 7731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 11/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 11/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 11/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010713263415 | PAULO BERTRAND DE M CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 11/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00007204167449 | SEVERINO PAULINO DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 11/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010713263415 | PAULO BERTRAND DE M CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 11/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 11/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 11/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02418 | 11/09/2002 | 707.90 | 707.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL GENEROS/ALIMENTICIOS, PARA ESTA PASTA. | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02419 | 11/09/2002 | 3116.20 | 3116.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 11/09/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00005942608415 | CELIA MARISE GOMES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02323 | 11/09/2002 | 5161.50 | 5161.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE GUARABIRA/NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/02 | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02324 | 11/09/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE POMBAL/PB,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/02 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02326 | 11/09/2002 | 1014.60 | 1014.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE ITAPORANGA | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02329 | 11/09/2002 | 2631.20 | 2631.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE SOUSA/PB,/NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02341 | 11/09/2002 | 1972.00 | 1972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFONECIMENTO DE REFEFICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PATOS/PB,/NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/02 | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02343 | 11/09/2002 | 1984.00 | 1984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02345 | 11/09/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE PICUI/PB. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02347 | 11/09/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE MONTEIRO. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02406 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MAZNUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02411 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES--SOA,PB NO PERIODO DE 01/08 A31/08/02. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02358 | 11/09/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS TECNICOSCIENTIFICO DO INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA E SUAS UNIDA-DES DE GUARABIRA E C.GRANDE/PB | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02356 | 11/09/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO DO SITE DESTA PASTA | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02395 | 11/09/2002 | 5225.00 | 5225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE INFOR-MATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 05044697000116 | CONNECT INFORMATICA COM E SERVICOS LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02403 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO,LIMPE-ZA E OUTROS EM IMPRESSORA DES-TA SECRETARIA. | 03912187000198 | COMPUTER PARTS COM DE EQ P INFORMATICA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02404 | 11/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CABECA DE IMPRESSAO, EM IPRESSO-RA DESTA PASTA. | 02821588000170 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 11/09/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN,NO PERIODO DE 11/09( 10hs) A 14/09(10hs). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 11/09/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UIRAUNA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS POSTOS DE TRANSITONO PERIODO DE 12/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UIRAUNA, SAO JOAO DO RIODO PEIXE,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 12/09(07hs) A 14/09(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02250 | 11/09/2002 | 1256.35 | 1256.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BBS/JPA EM NOME DE MA-NOEL SOARES DA SILVA PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO REF. AO PROJETO "REGISTRO NACIONAL DE IN-FRACOES DE TRANSITO"-RENAINF,ASER REALIZADA NO DENATRAN, NOPERIODO DE 12 E 13/09/2002, ' | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 01576 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSCRICAO, DO CURSO 2a. CONFE-RENCIA EXECULTIVA DE SEGURAN-CA PUBLICA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01578 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSACIMENTO DA INSCRICAO DOCURSO DA 2a. CONFERENCIA EXE-CULTIVA DA SEGURANCA PUBLICA EDESPESAS COM HOSPEDAGEM, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO/ | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01580 | 11/09/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSACIMENTO DA INSCRICAO DOCURSO DA 2a. CONFERENCIA EXE-CULTIVA DA SEGURANCA PUBLICA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 11/09/2002 | 4935.00 | 4935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NA PARTE ELETRICA, DOPREDIO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02470 | 12/09/2002 | 376.60 | 376.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECREATRIA. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02421 | 12/09/2002 | 8329.80 | 8329.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02422 | 12/09/2002 | 6869.60 | 6869.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02465 | 12/09/2002 | 3009.60 | 3009.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 01/08 A 31/08/02 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02467 | 12/09/2002 | 7857.20 | 7857.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS POLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02469 | 12/09/2002 | 22583.60 | 22583.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS PLANTO-NISTAS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, NO PERIODO DE 01/08 A31/08/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02423 | 12/09/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE REFRIGERACAO DESTA PASTA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02424 | 12/09/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERVACAO E LIM-PEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02425 | 12/09/2002 | 634.02 | 634.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE A SER-VICO, NA VIATURA HONDA CIVIC /DE PLACA MOD-1061, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02426 | 12/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUSICAO DE PECAS, PARA VIATU-RA HONDA CIVIC DE PLACA MOD-1061, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 12/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 12/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 12/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 12/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 12/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 12/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020349823472 | IVONILTON WANDERLEY CORIOLANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042476313491 | WALDIR PONCE DE LEON |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 12/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00093594070891 | CLIDENOR TAVARES PEREIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 12/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 12/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 12/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 12/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00065782062487 | EDNALDO MARTINS MOTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 12/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 12/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016144961453 | NESTOR CAVALCANTE BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 12/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 12/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00064948498815 | PAULO ROBERTO RAFAEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 12/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033844950478 | VALDIR PEDRO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00011976896134 | REGINALDO PEQUENO DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 12/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 12/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00016108191449 | CICERO VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 12/09/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 12/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020634285491 | JOSE PEREIRA BARROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00017671477400 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 12/09/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE CRETARIA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02251 | 12/09/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS 'DE TRANSITO, NA PROGRAMACAO DIARIA, NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No292/02-ASI, DESPACHO DA DIVI-SAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02252 | 12/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRICAO PARA A FUNCIO-NARIA JOANICE DA ROCHA MENDESA PARTICIPAR DOS EVENTOS E CURSOS QUE SERAO REALIZADOS PELAIII FEIRA INTERNACIONAL DE MA-TERIAS,EQUIPAMENTOS E SERVICOSDA CONSTRUCAO NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DO RECIFE/PE | 11010725000187 | SINDUSCON PE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 12/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR COMISSAO DEEXAME AQUELA CIDADE.NO PERIODODE 12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 12/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 12/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR PSICOLOGASAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE12.09(07HS) A 14.09(07HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCOES E INSTALACAO DE 55,00m2 DE DIVISORIADESTINADO A ESTA SECRETARIA /CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 12/09/2002 | 7790.00 | 7790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA PARA RECUPERACAO DE TRANSCEPTORES VHF /FM, MOTOROLA, CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02476 | 13/09/2002 | 456.90 | 456.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00023643005415 | JOSE DE ANCHIETA MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 13/09/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 13/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 13/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 13/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00027250296434 | ADMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 13/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 13/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 13/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00015131416434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA IRMAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078867479415 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 13/09/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 13/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035863863434 | ZELIA VITORINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00094261369834 | MATILDES MONTEIRO BARREIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020624964434 | JORGE CARLOS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 13/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020738722472 | MIGUEL MOURA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 13/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025053094420 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 13/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043476953491 | MARCELO ARAUJO MUNIZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050885758749 | CLEMIR CLAUDINO SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 13/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025105400410 | LUZINETE SOUSA DE GOIZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 13/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004277081410 | TERCILIO JOSE NOBREGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00057430195415 | JOSE SOARES DA COSTA IRMAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044309538720 | ANTONIO BEZERRA VIEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013646494468 | VICENTE RODRIGUES MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003333908816 | EDNALVA RUFINO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016215060453 | GENISE FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 13/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036637890472 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 13/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 13/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00064580687434 | TARCILENIA DIAS REZENDE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 13/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018118747468 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 13/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 13/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 13/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 13/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 13/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 13/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069065730478 | IENE SOUZA E SILVA ROLIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 13/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035203331472 | ADONIS COELLHO REGADAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 13/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 13/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 13/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 13/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 13/09/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 13/09/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 13/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DA III FEIRA INTER-NACIONALDE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E SERVICOS DA CONSTRUCAONO PERIODO DE 17/09(07hs) A 22/09(07hs) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 13/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TREINAR OS SERVIDORES QUEIRAO TRABALHAR NA CASA DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 16/09(07hsA 20/09(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 13/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DA DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS, NO PERIODO DE 16/09(07hsA 20/09(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02266 | 13/09/2002 | 316.00 | 316.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 100(CEM)cx. DE GRAMPOS PARAGRAMPEADOR MOD. 26/6, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.167/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02267 | 13/09/2002 | 2273.00 | 2273.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 30 BL.MOD.SOLIC. DE DIARIA C/100,05 BL. MOD. APREENSAO DEVEICULOS.C/50, DUAS VIAS,20000FLS.MOD.INFORMACAO E DESPACHO,DEST. A DIV. DE MATERIAL DESTEORGAO,CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO 147/02,ORCAMENTOS E PARE-CER 00555/02/AJ ANEXOS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL DE 08PORTAS REVESTIDAS NA SUPERINTENDENCIA GERAL/SSP. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02587 | 16/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE NOTAS DE EMPNHOS/E NOTAS DE PAGAMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 16/09/2002 | 52.00 | 52.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00014072785334 | SEVERINO LOPES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 16/09/2002 | 52.00 | 52.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 16/09/2002 | 52.00 | 52.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 16/09/2002 | 54.00 | 54.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046728198415 | GILDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 16/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00036493643449 | LISETE ANDRE SEVERO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00079828817420 | JOSE CLAUDEMI SOARES ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00064553264404 | GEILDO PEREIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00003206700400 | NELSON NUNES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00009441026468 | FRANCISCO SILVA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 16/09/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. * | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006323111420 | LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 16/09/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071374728420 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006323111420 | LUIZ FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022560580420 | MELQUISEDEQUE MAGALHAES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 16/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052637280425 | DAILSON BATISATA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 16/09/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071528059468 | RICARDO MOTA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005980739491 | JOAO FLORENTINO DE MENDONCA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032457936420 | SILVAN GERALDO GALDINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 16/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 16/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020347324487 | MARCOS FERREIRA DA SILVA MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE AQUELA CI-DADE.NO PERIODO DE 16/09(07HS)A 19/09(07HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZEREM TREINAMENTO DE INFORMAtica .noperiodo de 16/09(07hs) a 21/09(07hs). | 00051897393415 | ANA MARIA LINS C CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara patos,sousa e cajazeiras,com a finalidade de fazeremtreinamento de informatica .noperiodo de 16/09(07hs) a 19/09(07hs). | 00018201628420 | AMAURY BATISTA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara patos,sousa e cajazeiras,com a finalidade de fazeremtreinamento de informatica .noPERIODO DE 16/09(07HS) A 21/09(07HS). | 00056910665449 | CILENE RODRUGUES COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZEREMTREINAMENTO DE INFORMATICA. NOPERIODO DE 16/09(07HS) A 21/09(07HS). | 00068995849487 | CACILDA HENRIQUES ALVES VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZEREMTREINAMENTO DE INFORMATICA. NOPERIODO DE 16/09(07HS) A 21/09(07HS). | 00004444426420 | GERALDO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZEREMTREINAMENTO DE INFORMATICA .NOPERIODO DE 16/09(07HS) A 21/09(07HS). | 00000833959468 | KLEBER LEITE SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZEREMTREINAMENTO DE INFORMATICA. NOPERIODO DE 16/09(07HS) A 21/09(07HS). | 00017676045487 | JOAO DA SILVA B JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01586 | 16/09/2002 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA MOTONX200, DE PLACA MMU-4836, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 16/09/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 16/09/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01590 | 16/09/2002 | 4640.00 | 4640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE 45m2DE DIVISORIA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01591 | 16/09/2002 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AINSCRICAO DE 02(DOIS) SERVIDO-RES NO CURSO DE CONTABILIDADEPUBLICA E EXECUCAO FINANCEIRACONSIDERANDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 17/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020605765472 | EDSON BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 17/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050413082415 | PAULO DE FREITAS TOKAIPP |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02643 | 17/09/2002 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 17/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SANTA LUZIA,SAO BENTO,CA-TOLE DO ROCHA,BREJO DO CRUZ,JERICO E PAULISTA,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS,NO PERIODO DE 18/09(10hsA 21/09(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 17/09/2002 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SANTA LUZIA,SAO BENTO,CA-TOLE DO ROCHA,BREJO DO CRUZ,JERICO E PAULISTA,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR DE OPERA-COES, NO PERIODO DE 18/09(10hsA 21/09(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN,NO PERIODO DE17/09(07hs) A 19/09(07hs). | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 17/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE17/09(07hs) A 19/09(07hs). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 17/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE17/09(07hs) A 19/09(07hs). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02282 | 17/09/2002 | 1255.00 | 1255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA UNIVERSAL 10 LITROS COM 02 DEPOSITOS,DEST. A DIV. DE SEVICOS GERAIS,CONF.SOLICITACAO DE EMP.170/02 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41142803000168 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR E FISCALI-ZAR OS TRABALHOS JURIDICOS REALIZADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DA CIRETRAN,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 19/09(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR E FISCALI-ZAR OS TRABALHOS JURIDICOS REALIZADOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DA CIRETRAN,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 19/09(07hs). ASSESSORANDO O CHEFE DA ASSES-SORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA E ADVOGADONO PERIODO DE 18/09(07hs) A 19/09(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,ESPERANCA,AREIAE OUTRAS CITADAS NO MEMO,FINA-LIDADE ENTREGAR NAS CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO MATERIALEDUCATIVO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/09(07hs) A 22/09(07hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 17/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012905526491 | JOAOQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01593 | 17/09/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA BLAZER DE PLACA MOH-1834,PETENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01594 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KITS DE EMBREAGEM, JUNTO DO COLETOR, NA VIATURA BALZER DE PLA-CA MOH-1834, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01595 | 17/09/2002 | 1160.00 | 1160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RA CORSA DE PLACA MNG-7459 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01596 | 17/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DO PARA BRISA DIANTEIRO, NO SANTANADE PLAC MNW-8089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01597 | 17/09/2002 | 3795.39 | 3795.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA BLAZER DE PLACA MOH-1784_,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 18/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 18/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 18/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 18/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 18/09/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 18/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 18/09/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 18/09/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 18/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 18/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02656 | 18/09/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE DE N.2089POR SIDO EMPENHADA A MENOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02651 | 18/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERIVOS PRESTADOS EM IMPRESSO-RA DESTA SECRETARIA. | 02821588000170 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 18/09/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE, NO PERIODODE 19/09(07hs) A 20/09(07hs). | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, GUARABIRAPATOS E AS OUTRAS CIDADES CITADAS NO MEMORANDO ANEXO,COM FI-NALIDADE,TRANSPORTAR MATERIALEDUCATIVO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 20/09(hs) A 24/09(07hs). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 19/09(07hs) A 20/09/(07hs). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR DA CIRETRAN,PARA O PERIODO DE 19/09(07hs) A 20/09/(07hs). | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR AS INSTALACOES TELEFONICAS NA CASA DA CIDADANIADAQUELA CIDADE,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 21/09(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR AS INSTALACOES TELEFONICAS NA CASA DA CIDADANIADAQUELA CIDADE,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 21/09(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 18/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DODETRAN,NO PERIODO DE 18/09( 07hs) A 21/09(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,POMBAL,FI-NALIDADE FISCALIZAR E ACOMPAN-HAR PEDAGOGICAMENTE OS C.F.C sDESTAS CIDADES,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 21/09(07hs) | 00020307454487 | JOSENILDA FERREIRA ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,POMBAL,FI-NALIDADE FISCALIZAR E ACOMPAN-HAR PEDAGOGICAMENTE OS C.F.C sDESTAS CIDADES,PARA O PERIODODE 18/09(07hs) A 21/09(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 18/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,POMBAL,FI-NALIDADE CONDUZIR FISCAIS DAC.R.T,NO PERIODO DE 18/09(07hsA 21/09(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 18/09/2002 | 177.94 | 177.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS '14(QUATORSE)DIAS DO MES DE A-BRIL/2002,TRABALHADO PELO EX 'FUNCIONARIO: CARLOS ANDRE DA 'SILVA, CONF. REQUERIMENTO, XE-ROX DE DOCUMENTOS E PARECER No00607/2002-AJ ANEXOS. | 00016016270415 | MARIA CLEUNICE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 18/09/2002 | 14.24 | 14.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO AO IPEP PELOS 14(QUATORSE)DIAS DO MES DE ABRIL/2002, TRABALHADO PELO EX FUNCIONARIO: 'CARLOS ANDRE DA SILVA, CONF. 'REQUERIMENTO, XEROX DA DOCUMENTOS E PARECER No.00607/2002-AJANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 18/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR CE-RIMONIA DA SEMANA NACIONAL DOTRANSITO.NO PERIODO DE 19/09(08HS) A 19/09(18HS). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 18/09/2002 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 1/2 (meia)diaria para campina grande,coma finalidade de assessorar odiretor a participar cerimoniada semana nacional do transi-to,no periodo de 19/09(08hs) a19/09(18hs). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 18/09/2002 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 1/2 (meia)diaria para campina grande,coma finalidade de assessorar odiretor superintendente a par-ticipar cerimonia da semananacional do transito em campi-na grande.no periodo de 19/09(08hs) a 19/09(18hs). | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 18/09/2002 | 26.07 | 26.07 | valor empanhado para fazer fa-ce as despesas com 1/2 (meia)diaria para campina grande,coma finalidade de conduzir o di-retor superintendente. no pe-riodo de 19/09(08hs) a 19/09(18hs). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01599 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVCICOS DE SUBSTITUICAO DOBLOCO DO MOTOR, PARA VIATURA BLAZER DE PLACA MOH-1784, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01600 | 18/09/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURABLAZER DE PLACA MOH-1834, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01601 | 18/09/2002 | 3171.00 | 3171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS DE PLACAS GOL MMY-7160,GOLMME-1568, GOL MNE-1708,GOLMMP-5072, BLAZER MOH-1544 E GOLMNE-1588, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01602 | 18/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS, DE FREIOS SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA, NAS VIATU-RAS DE GOL MMY-7160,MNE-1568 ,MNE-1708,MNP-5072, BLAZER MOH-1544, GOL MNE-1588, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01603 | 18/09/2002 | 3966.12 | 3966.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELO RECOLHIMENTO DETAXAS DO FESP NO PERIODO DE:JUNHO/02 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01604 | 18/09/2002 | 978.21 | 978.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE REPOSICAO DE PE-CAS, PARA VIATURAS S-10,MON-2137, BLAZER MOH-1784 MNJ-5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01605 | 18/09/2002 | 1844.00 | 1844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMISSAO DE RECEBIMENTO DE TAXASDO FESP NO MES DE JUNHO/02 | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01606 | 18/09/2002 | 957.00 | 957.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVICAO, NAS VIATU-RAS S-10 MON-2137, BLAZER MOH-1784 E BLZER MNJ-5715, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01607 | 18/09/2002 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NO GOL PLA-CA MNP-2632, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01608 | 18/09/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURAGOL MNP-5462, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Concorrência | 02658 | 19/09/2002 | 809100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 150 CARABINAS CA-LIBRE.30, CONFORME ORDEM DECOMPRA N 294/02, COM RECURSOSDO CONVENIO MJ/SSP/083/01, DOPLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. VALOR U$ 279.000,00-CONVERTIDOAO VALOR DE R$ 2,90. | 40197840000100 | BRASIL SUL INDUSTRIA E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 02657 | 19/09/2002 | 161090.00 | 161090.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de 05 viaturas, con-forme especificado na ordem decompra n. 0299/02,com recursosoriundos do convenio n.084/01-MJ/SSP/PB, do Plano Nacionalde Seguranca Publica. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02659 | 19/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCOES DE (08) PLACAS BRANCAS, DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 19/09/2002 | 132.66 | 132.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A(06), SEGUROS DE CARROS DESTI-NADOS A VIATURAS PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 19/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,MARI E CAJA,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 23/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 19/09/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,MARI E CAJA,COM FINALIDADE EFETUAR TRABALHOS SINDICANCIAS,NO PERIODO DE 23/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 19/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,MARI E CAJA,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO SINDICANCIA ,NO PERIODO DE 23/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 19/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E MAMANGUAPE,FINALIDADE REINSTALAR EQUIPAMEN-TO NO POSTO E CONFIGURAR IM-PRESSORA NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 19/09(07hs) A 21/09(07hs | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 19/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DOD.P.D,NO PERIODO DE 19/09(07hsA 21/09(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02308 | 19/09/2002 | 76000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:10 APARELHOS P/ACUIDADE VI-SUAL REUNINDO, CONDICOES P/REALIZAR OS SEGUINTES TESTES FISICOS: TESTE DE ACUID. AUDIT;TESTE DE ACUID.VISUAL DE CAMPO VISUAL, ESTEREOSCOPIO (PERCEPCAOA PROFUNDIDADE), TESTE DE ARO-MATICO, OFUSCAMENTO (ADAPTEME- | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02309 | 19/09/2002 | 2249.90 | 2249.90 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 10 MEGATOSCOPIOS DE 01 COR-PO MOD.01m 3044, DEVE ACOMP.02LAMP.FLUORESC.DE 15 WATTS, DI-MENS. APROXIM.38mm x LARG.14mmx ALT.53mm, ALIMEN. 220V, ICMSINCLUSO 17% PROCED. NACIONAL,GARANT. DE 01 ANO, ASSIST.TECNPERMAN. NO LOCAL ONDE FOR INS-TALADOS O EQUIPAM., 10 ESTETOS | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01610 | 20/09/2002 | 985.00 | 985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A ASSESSORIADE COMUNICACAO SOCIAL-SSP | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 20/09/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGEMENTOS DE DIARIAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTASECRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 20/09/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 20/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 20/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 20/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 20/09/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 20/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 20/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01619 | 20/09/2002 | 3917.60 | 3917.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 23/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 23/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 23/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 23/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043694160434 | EVERALDO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 23/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 23/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 23/09/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR SOBRE ASEMANA NACIONAL DE TRANSITO, ETAMBEM FAZER TREINAMENTO SOBREO NOVO SISTEMA INSTALADO NO DETRAN,NO PERIODODE 24/09(07hs )A 27/09(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 23/09/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO,PEDRAS DE FOGOITABAIANA E INGA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS,NO PERIODO DE 23/09/(10hs) A 25/09(10hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 23/09/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO,PEDRAS DE FOGOITABAIANA E INGA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO, NO PERIODO DE 23/09/(10hs) A 25/09(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 23/09/2002 | 79.56 | 79.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2001, CONF. DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS, REQUERI-MENTO E PARECER No.00072/2002-ASEJUR ANEXOS. | 00028867254472 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02314 | 23/09/2002 | 9088.00 | 9088.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.136 EXA-MES MEDICOS PERICIAIS PARA OB-TENSAO DE 1a. HABILITACAO E RENOVACAO, NO PERIODO DE 01/08 A30/08/2002, CONF. REQUERIMENTOLISTAGENS DESPACHOS E PARECERNo.624/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02315 | 23/09/2002 | 11984.00 | 11984.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.498 EXA-MES MEDICOS PERICIAIS PARA OB-TENCAO DE 1a.HABILITACAO E RE-NOVACAO DE CNH, NO PERIODO DE01/08 A 30/08/2002, CONF. RE-QUERIMENTO, DESPACHOS E PARE-CER No.625/2002-ASSEJUR ANEXOS | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02316 | 23/09/2002 | 82.50 | 82.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 30(TRINTA) BROCAS EM ACO 11/64, DESTINADOS A SECAO DE PA-TRIMONIO DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.171/02E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 23/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 23/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00016037189404 | FRANCISCO FEITOSA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 23/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAME,PARAO PERIODO DE 23/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 23/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, GUARABIRAE AREIA,COM FINALIDADE CONSER-TAR SISTEMA DE INFORMATICA, NOPERIODO DE 24/09(07hs) A 27/09(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 23/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, GUARABIRAE AREIA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O SERVIDORT DO D.P.D, PARAPERIODO DE 24/09(07hs) A 27/09(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02328 | 23/09/2002 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 735 (SETES-CENTOS E TRINTA E CINCO) EXA-MES MEDICOS PERICIAIS PARA OB-TENCAO DE 1a.HABILITACAO E RE-NOVACAO DE CNH, NO PERIODO DE14/08 A 09/09/2002, CONF. MEMOS/N-DO, REQUERIMENTO,LISTAGENSE PARECER No. 623/2002-ASSEJURANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02329 | 23/09/2002 | 695.00 | 695.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) TSO-TERMINAL DE SU-PERVISAO E OPERACAO, DESTINADOA CENTRAL DE COMUNICACAO DESTEORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.172/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02330 | 23/09/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES) CARTUCHOS PARA LEXMARK Z32-PRETO (17g0050),DESTINADOS A ASSEJUR DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.173/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02331 | 23/09/2002 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UMA) FECHADURA COM CILINDRO, DESTINADA A DIVISAO DE E-DUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.175/2002 E ORCAMENTOANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 23/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS,COM A FINALIDAde de aplicar e-xames teorico tecnicos e dedirecao .no periodo de 23/09(07hs) a 28/09(07hs). | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 23/09/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara cajazeiras,sousa e patos,com a finalidade de aplicar e-xames teorico tecnicos e dire-cao.no periodo de 23/09 (07hs)a 28/09(07hs). | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 23/09/2002 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 05 diariaspara cajazeiras,sousa e patos,com a finalidade de aplicar e-xames teorico tecnicos e dedirecao.no periodo de 23/09 (07hs) a 28/09(07hs). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades do Fundo Especial de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A25 HORAS AULAS CORRESPONDENTEA COORDENACAO DO CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS NA AREA DA CA-ATINGA. | 00084398825720 | FERNANDO DE GALVAO E ALB MONTENEGRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 23/09/2002 | 823.00 | 823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008128829700 | ADILSON INACIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 23/09/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050409670472 | DIMAS SEVERINO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 23/09/2002 | 823.00 | 823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020171938879 | HENRIQUE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 24/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000001061419 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029961874404 | GISELIA AMARAL DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02682 | 24/09/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A /LOCACAO DE RADIOS TRUKING PARAESTA SECRETARIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 24/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030082650497 | MARIA ALDA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 24/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 24/09/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02686 | 24/09/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /PARA CRECHE DESTA SECRETARIA. | 01194965000125 | GILSON FARIAS PONCE DE LEON |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 24/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 24/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEREALIZAR TREINAMENTO PARA AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITONO PERIODO DE 24/09(07hs) A 26/09(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COORDENADOR DO CIPAINO PERIOPDO DE 24/09(07hs) A 26/09(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02337 | 24/09/2002 | 16749.28 | 16749.28 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO, PROGRAMACAO, OPERACAO EMANUTENCAO DE CANAIS DIGITAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AUDI-VEL(URA), PERMITINDO O ACESSOAS INFORMACOES DE VEICULOS E 'CONDUTORES ATRAVES DE APARE-LHOS TELEFONICOS, CELULAR OUFIXO, C/RESPOSTAS VIA VOZ OU ' | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02338 | 24/09/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 30(TRINTA)CONJ. CARTUCHOS 'P/FAX JATO DE TINTA OLIVETTI 'CONT.01(UMA) CABECA DE IMPRES-SAO E 01 REFIL PRETO, ORIG.REF9013.9, DESTINADOS A DIVISAO 'DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.177/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 07 | SUBVENCOES SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 24/09/2002 | 4265.00 | 4265.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS DE CONTRA-CHEQUE 'DOS FUNCIONARIOS DOS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2001.CONF.MEMO S/N-DF E GESIN-2002/00253BB ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02340 | 24/09/2002 | 3342.50 | 3342.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS DE CONTRA-CHEQUESDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2002, CONF. MEMO S/N-DF,GESIN-00256/00257/00258/00259/00312/00313/2002, CONTRATO No.013/01E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO A-DITIVO ANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 24/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071528652487 | NADJA MARIA DA SILVA GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 24/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 24/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 24/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 24/09/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025051733468 | SEVERINO PEREIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 24/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 24/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016044614468 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027625818420 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 24/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013166255400 | MANOEL XAVIER GONCALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 24/09/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 24/09/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 24/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 24/09/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 25/09/2002 | 196.00 | 196.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 25/09/2002 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 25/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESATADOS DE RECARGAEM EXTINTORES DA ACADEPOL. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02693 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DE DE KILOMETRAGEM EMVEICULOS DE PLACA MNU-3437 EMNU-3413, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02694 | 25/09/2002 | 1281.90 | 1281.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM VEICULOSDA 2a SRPC DE CAMPINA GRANDE. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02695 | 25/09/2002 | 3620.55 | 3620.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS/AS VIATURAS DA 2a SRPC DE CAM-PINA GRANDE. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02696 | 25/09/2002 | 1333.33 | 1333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELECOMUNICAO PARAESTA SECRETARIA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039630358468 | MARIVAN FERREIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 25/09/2002 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 25/09/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 25/09/2002 | 1071880.60 | 1071880.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 25/09/2002 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 25/09/2002 | 1137.15 | 1137.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. SEGURANCA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 25/09/2002 | 52.15 | 52.15 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 25/09/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 25/09/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02716 | 25/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02717 | 25/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS E EN-CARGOS. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITABAIANA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 24/09(07hs)A 26/09(07hs) | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 25/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A CIRETRANQUE DIRIGE,NO PERIODO DE 24/09(07hs) A 25/09(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA,COM FINALIDADE CONDUZIR OCHEFE DA CIRETRAN PARA A SEDEDO DETRAN, NO PERIODO DE 24/09(07hs) A 25/09(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 25/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR E FISCALI-ZAR TRABALHOS JURIDICOS NA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 25/09( 07hs) A 26/09(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 25/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE COORDENAR E FISCALI-ZAR TRABALHOS JURIDICOS NA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 25/09( 07hs) A 26/09(07hs).ASSESSORANDOO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA E ADVOGADODETRAN,NO PERIODO DE 25/09( 07hs) A 26/09(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE24/09(07hs) A 26/09(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE24/09(07hs) A 26/09(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 25/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE INTERESSEDA CIRETRAN,NO PERIODO DE 25/09(07hs) A 27/09(07hs) | 00000753814862 | JOSE CELIO CAMPOS DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 25/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE INTERESSEDA CIRETRAN,NO PERIODO DE 25/09(07hs) A 27/09(07hs) | 00069595658804 | SANDOVAL DANTAS NOBRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 25/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE HABILITACAO,NOPERIODO DE 25/09(07hs) A 27/09(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02352 | 25/09/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:03(TRES) RETROPROJETORES DESLIDS, DESTINADOS A DIV. DE E-DUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.176/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02353 | 25/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS REFERENTE A '02(DUAS) INCRICOES PARA PARTI-CIPACAO DAS SERVIDORAS: MARIADE FATIMA FARIAS DOMINGUES E 'MARTA ELIANE QUEIROGA, NOS CURSOS DE GESTAO E CONTROLE DOCU-MENTAL, NO PERIODO DE 16/09 A20/09/2002 NA ESCOLA DE C.PUB.PROF. BAR. GUIMARAES EM RECIFE | 11384641000103 | CONSELHO REG DE BIBLIOTECONOMIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 25/09/2002 | 2687.04 | 2687.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE 'ORGAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2002, 'CONF. MEMO 0051/02-DRH E FOLHAANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 25/09/2002 | 1113983.25 | 1113983.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/02, CONF. MEMONo.0051/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 25/09/2002 | 118.80 | 118.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS DESTE ORGAOREF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0051/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 25/09/2002 | 152059.75 | 152059.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0051/02-DRH E FOLHA ANE-XOZ. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02360 | 25/09/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0052/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00003107669407 | POLYANA ZAIRA C COSTA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02719 | 26/09/2002 | 127.22 | 127.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNU-3473 E MNU3413, PERTENCENTES A 2a SRPC. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02720 | 26/09/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE FUNILARIA, MAO DEOBRA E PINTURA EM VIATURAS DA2a SRPC. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02721 | 26/09/2002 | 4517.14 | 4517.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS/AS VIATURAS DA 2a SRPC. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 26/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 26/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 26/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 26/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 26/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 26/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 26/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 26/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 26/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075451280878 | JOSE MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 26/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004889614400 | RAIMUNDO NONATO G DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 26/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 26/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 26/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 26/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 26/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 26/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 26/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 26/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 26/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 26/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002952328463 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 26/09/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 26/09/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041511298472 | ALBERTO FREIRE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02748 | 26/09/2002 | 1295.00 | 1295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA ESTA SE-CRETARIA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02749 | 26/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE COROA DE FLORES /PARA ESTA PASTA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 26/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADETRATAR DE INTERESSES DO ORGAOJUNTO AO DETRAN DAQUELE ESTADONA DATA DE 26/09/2002. | 00002834420858 | MARIA ZELIA HENRIQUES JUREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 26/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEASSESSORAR A CHEFE DE GABINETEJUNTO AO DETRAN DAQUELE ESTADONA DATA DE 26/09/2002. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 26/09/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR A CHEFE DE GABINETE EASSESSORA AO DETRAN/PE,NA DATADE 26/09/2002 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 26/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MOTEIRO,FINALIDADE EXECU-TAR SERVICOS NA PARTE ELETRICADA CIRETRAN,NO PERIODO DE 26/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 26/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXECUTAR SERVICOS NA PARTE ELETRICANO PERIODO DE 26/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02366 | 26/09/2002 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:105(CENTO E CINCO)APARELHOSTELEFONICO DE MARCA SIEMENS, 'MOD. EUROSET 805 S/CHAVE,C/CHAVE, DESTINADOS A CENTRAL DE COMUNICACAO DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.184/02ORCAMENTOS E PARECER No.00627/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 26/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA DIV.DE SERVICOSGERAIS E AUX.DE ELETRICISTA,NOPERIODO DE 26/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02368 | 26/09/2002 | 6390.00 | 6390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:05(CINCO) TRANSCEPTORES PORTATIL DE MARCA MOTOROLA MOD. 'PRO3150,04(QUATRO) CANAIS PRO-GRAMAVEIS EM VHF/FM,05W DE RF,COMPOSTO DE BATERIA DE ALTA CAPACIDADE, CARREGADOR 220V INTELIGENTE 90(NOVENTA) MINUTOS DECARGA, CLIP PORTA CINTO, ANTE- | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02369 | 26/09/2002 | 641.00 | 641.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:10 TESOURAS ESCOLAR SEM 'P-ARCA, 25 GIS CERA CX. COM 12MARIPRL, 50 FITAS P/ISOLAMENTO060x7x100 rl.DAY, 10 TINTAS 'GUACHE C/250ml AMARELO ACRILEX04 PAPEL JORNAL OFICIO C/500 'TECPEL, DESTINADOS A DIV. DE 'EDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR- | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 26/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS REFERENTES A MANDADOS DESEGURANCA,NO PERIODO DE 01/10/(07hs) A 02/10(07hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 26/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO,NO PERIODO DE 01/10(07hs) A 02/10/(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02373 | 26/09/2002 | 246079.72 | 246079.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CAMPANHA E-DUCATIVA DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO, NO PERIODO DE 18 A25/09/2002, CONF. OFICIOS Nos.416/393/02-DS, 227/02-PTRE/PB,PEDIDO DE DIVULGACAO C/AUTORI-ZACAO DA SEC. EXTRAORDINARIA 'DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL,ORCAMENTOS, FOLHA DE INFOR. E | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 27/09/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02752 | 27/09/2002 | 1689.50 | 1689.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02753 | 27/09/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA VIATURA/DE PLACA MNA-2408, PERTENCENTEA ESTA PASTA. | 09353889000246 | REMOTORES RET DE MOT SAO FRANCISCO IND E |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02755 | 27/09/2002 | 2776.80 | 2776.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA ESTA /ESTA PASTA. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 27/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02757 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM VIATURASDE PLACA MNA 2408, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02758 | 27/09/2002 | 2614.60 | 2614.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 27/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 27/09/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00053344596772 | GILVAN DIAS RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 27/09/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028004981453 | VALDIR PEDRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008737678884 | EDGLEY CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098281747404 | LUIZ CARLOS ABRANTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020510217400 | VICENTE HONORIO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018508197187 | EPITACIO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018508197187 | EPITACIO VICENTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050045814449 | JOSE WELLINGTON UCHOA DOS ANJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 27/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00096568470406 | MARILEIDE DUARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020709218400 | ANTONIO LOPES NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00098281747404 | LUIZ CARLOS ABRANTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00018593682472 | DAVI TELES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014214750497 | TEODORO DA COSTA NETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 27/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00000399989087 | EDMAR SEBADELHE VALERIO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017658802468 | JOAO SEVERINO GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016098234434 | ELIZABETE SOARES DA SILVA LUCENA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 27/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005943051449 | JOSE MIRANDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054914728400 | ALDA MARIA BELO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037433547487 | JOSE NELICIO ROLIM |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 27/09/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052639770420 | FRANCISCO JOSE DE LIMA LIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020624964434 | JORGE CARLOS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020624964434 | JORGE CARLOS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00060277700400 | SERGIO FLOR SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 27/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 27/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 27/09/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SEMANA DETRANSITO,NO PERIODO DE 27/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00011238437400 | JOSE NISEVALDO DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SEMANA DETRANSITO,NO PERIODO DE 27/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SEMANA DETRANSITO,NO PERIODO DE 27/09/(07hs) A 28/09(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA COM FINALIDADE TRANSPORTAROS SERVIDORES DA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 27/09(07hs) A 28/09(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS AO SETOR DE HABILITA-CAO DA CIRETRAN JUNTO AO DE-TRAN,NO PERIODO DE 27/09(07hs)A 30/09(07hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,MAMANGUAPE,CUITECOM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 30/09/(07hs) A 03/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,MAMANGUAPE,CUITECOM FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR DO D.P.D,PARA O PERIODODE 30/09(07hs) A 03/10(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,MATARACA ELAGOA DE DENTRO,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS,NO PERIODO DE 30/09/( 10hs) A 02/10(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,MATARACA ELAGOA DE DENTRO,COM FINALIDADETRANSPORTAR O DIRETOR DE OPERACOES, NO PERIODO DE 30/09/( 10hs) A 02/10(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS NORMAS PARA EN-TREGA DE TICKET ALIMENTACAO EOUTROS PROCEDIMENTOS,NO PERIO-DO DE 30/09(10hs) A 01/10(10hs | 00032460562420 | MARIA RUTH MOTA VIEIRA DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS NORMAS PARA EN-TREGA DE TICKET ALIMENTACAO EOUTROS PROCEDIMENTOS, ASSESSO-RANDO A CHEFE DA D.R.H,NO PE-RIODO DE 30/09(10hs) A 01/10/(10hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A CHEFE DAD.R.H E ASSESSOR,NO PERIODO DE30/09(10hs) A 01/10(10hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 27/09/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ARA-RUNA,PICUI,B.DO CRUZ, UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NAS REFERIDAS UNIDADESADMINISTRATIVAS,NO PERIODO DE30/09(08hs) a 03/10(08HS) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 27/09/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ARA-RUNA,PICUI,B.DO CRUZ, UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADEcONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE,NO PERIODO DE 30/09(08hsA 03/10(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 27/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM GRATIFICA- CAO DA SERVIDORA POR OMISSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AO MES DE SETEMBRO/02,CONF. MEMO 060/DRH E PORTARIA ANEXOS. | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 27/09/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CRECOLHIMENTO AO IPEP, REF. A GRATIFICA-CAO DA SERVIDORA VANIA DE A. 'BEZERRA POR OMISSAO NA FOLHA 'DE PAGAMENTO DO MES DE SETEM-BRO/2002, CONF. MEMO No. 0060/2002-DRH E PORTARIA ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 27/09/2002 | 1246.31 | 1246.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESTITUICAODE PAGAMENTO FEITO A MAIOR,DESTINADO A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO/2001 DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONF. 'OFICIO No.387/20-SAEOF/DIADM/'CORE-PB/FUNASA, MEMOS Nos. 53/SOTRA/DIADM/CORE-PB, 234/02-DFPARECER No.00626/02-AJ E EXTRA | 26989350001279 | FUNASA FUND NACIONAL DE SAUDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02391 | 30/09/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO E PROGRAMACAO DE 'UMA CENTRAL TELEFONICA MARCA 'LEUCOTRON, MOD. WAVE, CONFIGU-RADA P/03(TRES) LINHAS E 16(DEZESEIS) RAMAIS, A SER INST. NODG DO BLOCO C, ONDE FUNCIONA ADIV. DE HABILITACAO, A C.R.T.E SUAS RESPECTIVAS SECOES NA ' | 05159550000171 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS ROCHA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02392 | 30/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02393 | 30/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02394 | 30/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02395 | 30/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02396 | 30/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02397 | 30/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 01/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 01/10(07hs) A 03/10/(07hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 01/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 01/10(07hs) A 03/10/(07hs) | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 01/10/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,SANTA LUZIA,PA-TOS,FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V, NASDUAS PRIMEIRAS CIRETRANS E RE-SOLVER DEBITOS DO POSTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE PATOS,NOPERIODO DE 02/10(07hs) A 05/10(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 01/10/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,SANTA LUZIA,PA-TOS,FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS RELACIONADOS A D.R.V, NASDUAS PRIMEIRAS CIRETRANS E RE-SOLVER DEBITOS DO POSTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE PATOS,NOPERIODO DE 02/10(07hs) A 05/10(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 01/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,SANTA LUZIA,PA-TOS COM FINALIDADE CONDUZIR OSAUDITORES AS CITADAS CIRETRANSNO PERIODO DE 02/10(07hs) A 05/10(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 01/10/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO SETOR DE HABILITACAO DA CI-TRAN,NO PERIODO DE 01/10(07hs)A 03/10(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02409 | 01/10/2002 | 347.08 | 347.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UMA)pc CABO PAR TRACADO100m, 100(CEM) CONECTORES ARJ45, DESTINADOS A DIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHONo.174/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02410 | 01/10/2002 | 26.70 | 26.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES) DISJUNTORES DE 25E 15 AMP., DESTINADOS A DIVI-SAO DE PROCESSAMENTO DE DADOSDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.174/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02411 | 01/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO, DESTINADOS A 'DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO, CONF. SOLICI-TACAO DE EMPENHO No.186/2002 EORCAMENTOS ANEXOS. | 00315306000137 | J PRIMO NASCIMENTO SILVA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02412 | 01/10/2002 | 6.95 | 6.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2002,CONF. MEMO S/N-DF E RECIBO ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 02/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,NO PERIODO DE 02/10(09hs)A 04/10(09hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 02/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FAZER REVISAO NO SISTEMATELEFONICO NA CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 02/10(07hs) A 04/10/(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 02/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O PROGRAMADOR ACIRETRAN,NO PERIODO DE 02/10/(07hs) A 04/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 02/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS TRABA-LHOS JURIDICOS REALIZADOS NAASSESSORIA JURIDICA DAQUELA CIRETRAN,NO PERIODO DE 03/10( 07hs) A 04/10(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 02/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS TRABA-LHOS JURIDICOS REALIZADOS NAASSESSORIA JURIDICA DAQUELA CIRETRAN,NO PERIODO DE 03/10( 07hs) A 04/10(07hs).ASSESSORANDOO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 02/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSA CIRETRAN,NO PERIODO DE 03/10(07hs) A 04/10(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE DILIGENCIAR,ANALISAR,APRESENTAR DEFESA EM FAVOR DO OR-GAO NO FORUM DAQUELA COMARCANO PERIODO DE 07/10(07hs) A 08/10(07hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 02/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O ADVOGADO DO DETRAN,NO PERIODO DE 07/10(07hs)A 08/10(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 02/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO TECNICO DE DISTANCIAS EXISTEN-TES ENTRE POSTOS DE TRANSITONAS IMEDIACOES DAS CIRETRANSDOS RESPECTIVOS MUNICIPIOS COMO OBJETIVO DE INSTRUIR PROCESSOS LICITATORIOS,NO PERIODO DE | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 02/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,MATARACA,LAGOA DE DENTRO, COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS,NO PERIODO DE 03/10(07hsA 05/10(07hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 02/10/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,JACARAU,MATARACA,LAGOA DE DENTRO, COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR DE OPERA-COES, NO PERIODO DE 03/10(07hsA 05/10(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 02/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR E FAZER ACOM-PANHAMENTO PEDAGOGICO NOS CFCsNO PERIODO DE 02/10(07hs) A 04/10(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 02/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE FISCALIZAR E FAZER ACOM-PANHAMENTO PEDAGOGICO NOS CFCsNO PERIODO DE 02/10(07hs) A 04/10(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 02/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR OS FISCAIS DA C.R.T, NO PERIODO DE 02/10(07hs)A 04/10(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 02/10/2002 | 9493.43 | 9493.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO DO INSS DOS SERVIDORES DOSCARGOS COMISSIONADOS, REFEREN-TE AO 13o.(DECIMO TERCEIRO)/01CONF. MEMO No.022/02-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 02/10/2002 | 63.83 | 63.83 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COMRESSARCIMEN-TO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2001, CONF. REQUERI-MENTO, DEMONSTRATIVO DE PAGA-MENTOS, XEROX DE DOCUMENTOS EPARECER No.614/2002-AJ ANEXOS. | 00000961211490 | REINALDO ALFREDO BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 03/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO ORGAO NA CIRETRAN E NO FO-RUM DA CIDADE,NO PERIODO DE 07/10(07hs) a 09/10(07HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 03/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO ORGAO NA CIRETRAN E NO FO-RUM DA CIDADE,NO PERIODO DE 07/10(07hs) a 09/10(07HS) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 03/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA FINALIDADE ASSESSO-RAR O CHEFE DA A.JURIDICA E EMASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAONO FORUM LOCAL, PERIODO DE 07/10(07hs) a 09/10(07HS) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 03/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE con-duzir os servidores do detranno periodo de 07/10(07hs) a 09/10(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00057055360463 | FRANCISCO CESAR M GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS R NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00009432531449 | ARI FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00017643791449 | FRANCISCO TADEU BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 03/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE FAZER TREINAMENTO NO DETRANCOM RELACAO AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NO ORGAO, NO PERIODODE 07/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 03/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,GUA-RABIRA E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OFICIO 291/02/GS-SSP/PBCOM FINALIDADE DAR APOIO A PO-LICIA MILITAR E CIVIL,NO PERIODO DE 04/10(07hs) A 07/10(07hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 03/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAME DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PE-RIODO DE 03/10(07HS) A 05/10(07HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 03/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAME DEAVALIACAO PSICOLOGICA . NO PE-RIODO DE 03/10(07HS) A 05/10(07HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,BELEM,ESPE-RANCA,RIO TINTO,REMIGIO E SAN-TA HELENA,NO PERIODO DE 09/10/(08hs) A 11/10(08hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,BELEM,ESPE-RANCA,RIO TINTO,REMIGIO E SAN-TA HELENA,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR, NO PERIODO DE09/10(08hs) A 11/10(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 04/10/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN DE CON-CEICAO,NO PERIODO DE 07/10( 07hs) A 11/10(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 04/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,C. GRANDEE REMIGIO,COM FINALIDADE EFE-TUAR TRABALHOS DE SINDICANCIASNO PERIODO DE 07/10(08hs) A 12/10(08hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 04/10/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,C. GRANDEE REMIGIO,COM FINALIDADE EFE-TUAR TRABALHOS DE SINDICANCIASNO PERIODO DE 07/10(08hs) A 12/10(08hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 04/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,C. GRANDEE REMIGIO,COM FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE SINDICANCIASNO PERIODO DE 07/10(08hs) A 12/10(08hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MATARACA,COM FINALIDADE EFETUAR SUBSTITUICAO EQUIPAMENTO(CPU),NO PERIODO DE 08/10(07hs) A 09/10(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MATARACA,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DO DPD.NO PERIODO 08/10(07hs) A 09/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02460 | 07/10/2002 | 2728.00 | 2728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 682(SESCENTOS E OITENTA E DOIS) 'EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE CNH E RENOVACAO, 'NO PERIODO DE 01 A 31/08/2002,CONF. MEMO S/-DO, LISTAGENS EPARECER No.655/2002-ASSEJUR A-NEXOS. | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02461 | 07/10/2002 | 2008.00 | 2008.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 502(QUINHENTOS E DOIS) EXAMES ME-DICOS PERICIAIS PARA OBTENCAODE CNH E RENOVACAO, NO PERIODO01 A 31/08/2002, CONF.MEMO S/NDO, LISTAGENS E PARECER No.654/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02462 | 07/10/2002 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CPM AQUISICAO 'DE 10(DEZ)cx.DE FORMULARIO 240X 375 01 VIA BR, MARCA JANDAIADESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.187/2002 E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 08/10/2002 | 3267.00 | 3267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ESTA SECRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 08/10/2002 | 3267.00 | 3267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ESTA SECRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 08/10/2002 | 3267.00 | 3267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A ESTA SECRETARIA. | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 08/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 08/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 08/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 08/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 08/10/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 08/10/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02463 | 08/10/2002 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES 'SOL 2000, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.188/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 08/10/2002 | 19.90 | 19.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, 'REFERENTE AO MES DE JUNHO/2001CONF. MEMO S/N-DF E RECIBO ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 08/10/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEAPATOS E SOUSA, COM FINALIDADEEFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICANAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 14/10(07hs) A 20/10(07hs | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 08/10/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEAPATOS E SOUSA, COM FINALIDADEEFETUAR MANUTENCAO SEMAFORICANAS REFERIDAS CIDADES,NO PERIODO DE 14/10(07hs) A 20/10(07hs | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 08/10/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,SOLANEAPATOS E SOUSA, COM FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES DA DIVISAO DE SINALIZACAO PARA PERIODO DE 14/10(07hs) A 20/10(07hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 09/10/2002 | 122.00 | 122.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 09/10/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 09/10/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 09/10/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 09/10/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 09/10/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 09/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 09/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 09/10/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE HABILITACAONA CIRETRAN,NO PERIODO DE 08/10(07hs) A 09/10(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O AUDITOR,NOPERIODO DE 08/10(07hs) A 09/10(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 09/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDDE AREIA/JOAO PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,PARO O PERIODO DE 09/10(07hs) A11/10(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,PARA PERIODO DE 09/10(07hs) A 10/10(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,ESPERANCA,EOUTRAS CITADAS NO MEMO,COM FI-NALIDADE TRANSPORTAR MATERIALEDUCATIVO,PARA O PERIODO DE 14/10(8hs) A 16/10(08hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 09/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SOLANEA,ESPERANCA EOUTRAS CITADAS NO MEMO,COM FI-NALIDADE CONDUZIR O SERVIDORNO PERIODO DE 14/10(08hs) A 16/10(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 09/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,CUITE,PI-CUI,COM FINALIDADE SOLUCIONARASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARAO PERIODO DE 10/10(09hs) A 12/10(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 09/10/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,CUITE,PI-CUI,COM FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO , PARAO PERIODO DE 10/10(09hs) A 12/10(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02476 | 09/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02477 | 09/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02478 | 09/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02479 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02480 | 09/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02481 | 09/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02482 | 09/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02484 | 09/10/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A LO-CACAO DO LABORATORIO DE INFOR-MATICA PARA SER UTILIZADO NOTREINAMENTO PARA OS CHEFES DOSPOSTOS DE TRASITO, NO PERIODODE 09 A 10/10/2002, CONF.MEMOSNos.45/048/02-SSD, 132/02-DRV,PROPOSTA E RELACAO DOS PARTICIPANTES ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02485 | 09/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 10(DEZ) FITAS NYLON PARA 'IMPRESSORA MATRICIAL OLIVETTIDML-209, DESTINADOS A DHC, DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.189/2002 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02486 | 09/10/2002 | 1625.00 | 1625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 01(UM) MEDIDOR DE ESTACIONARIA KW-520 ESPAC. DE 1,8 A 160MHZ-SENSOR PARA RADIO VHF/FM,DESTINADO A DIVISAO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.190/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02487 | 09/10/2002 | 494.94 | 494.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES) CAICAS DE ETIQUETA107x36, DESTINADAS A SECAO DEPROTOCOLO DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.192/02E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02488 | 09/10/2002 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 04(QUATRO) CARTUCHOS P/IM-PRESSORA FX 2180, DESTINADOS ADIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.191/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01643 | 09/10/2002 | 2261.12 | 2261.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE PECAS, DESTINADOA VIATURAS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01644 | 09/10/2002 | 4925.00 | 4925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE PECAS PARA VIATURAS, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01645 | 09/10/2002 | 2197.49 | 2197.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01646 | 09/10/2002 | 4262.00 | 4262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01647 | 09/10/2002 | 1915.00 | 1915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01648 | 09/10/2002 | 2212.00 | 2212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01649 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA MOTOPERTENCENTE A 2a. SRPC. | 01029587000124 | CENTRAL MOTO PECAS SERV E ACESSORIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICO NA MOTO CAR-GO DE PLACA MNL-4380, PERTEN-CENTE A 2a. SRPC. | 01029587000124 | CENTRAL MOTO PECAS SERV E ACESSORIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01651 | 09/10/2002 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UM QUADRO DE AVI-SO MED 1,50X1,00M DESTINADO ARECPCAO DA SSP. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 09/10/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 09/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 09/10/2002 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010713263415 | PAULO BERTRAND DE M CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 09/10/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamentos de diaria de viagemrealizado a servico desta secretaria. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 09/10/2002 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048694959453 | RANIERI RODRIGUES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 09/10/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 09/10/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033459134453 | JOSENILDO NICOLAU DA COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032448082472 | EDGAR BRASILEIRO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 09/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00094873259800 | JOAO VIEIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00035410264487 | JORILDO ALVES DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032457375487 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020674279468 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033828180434 | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 09/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026799693400 | JOSE RONALDO DA SILVA FREIRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 10/10/2002 | 608.00 | 608.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01669 | 10/10/2002 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA AVIATURA SANTANA PLACA MON-2414PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 11/10/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051857430425 | GRACILIANO FONTINO LORDAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02850 | 11/10/2002 | 416.70 | 416.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO AO SETOR DO FESP. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02851 | 11/10/2002 | 7978.64 | 7978.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DE EXPEDIENTE, DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02852 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02853 | 11/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO DE DOMINIO DA INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02855 | 11/10/2002 | 3497.90 | 3497.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02854 | 11/10/2002 | 996.80 | 996.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINAAS AOS POLICIAIS PLANTONISTA, DA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 11/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,COORDENAR, EFISCALIZAR TRABALHOS JURIDICOSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 16/10(07hs) A 17/10(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 11/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,COORDENAR, EFISCALIZAR TRABALHOS JURIDICOSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 16/10(07hs) A 17/10(07hs).ASSESSORANDO O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSDO DETRAN,NO PERIODO DE 16/10/(07hs) A 17/10(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 11/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE INSTALAR E CONFIGURAR OSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NOPERIODO DE 23/10(07hs) A 24/10(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O CHEFE DO D.P.DNO PERIODO DE 23/10(07hs) A 24/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 11/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,S.JOSE DE PIRANHASSANTA HELENA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE CONFIGURAR EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA,NO PERIO-DO DE 14/10(07hs) A 18/10(07hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 11/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,S.JOSE DE PIRANHASSANTA HELENA E CAJAZEIRAS, COMFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDO D.P.D,NO PERIODO DE 14/10/(07hs) A 18/10(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02496 | 11/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 12(DOSE) FILMES 135x36, 06(SEIS) FITAS DE VIDEO VHS, 06(SEIS) FITAS CASSETE 90mhs,DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.193/2002 E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 11/10/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069207151472 | ANA CRISTINA DE ASSIS QUEIROZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 11/10/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 11/10/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020752350404 | JOSE FLORENTINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 11/10/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 11/10/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 11/10/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 11/10/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 11/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 11/10/2002 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,COM FINALIDADE ORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRANNA SOLICITACAO DE EMPENHO,PARAO PERIODO DE 14/10(07hs) A 16/10(07hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 14/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POMBAL,CAJAZEIRAS,COM FI-NALIDADE TRANSPORTAR MATERIALDE EXPEDIENTE PARA AS RESPECTIVAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 14/10(08hs) A 16/10(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 14/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE, RIOTINTO,COM FINALIDADE ORIENTAROS CHEFES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SOLICITACAO DE PA-GAMENTOS DOS PROCESSOS,NO PE-RIODO DE 14/10(07hs) A 16/10/(07hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 14/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE, RIOTINTO,COM FINALIDADE ORIENTAROS CHEFES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NA SOLICITACAO DE PA-GAMENTOS DOS PROCESSOS,NO PE-RIODO DE 14/10(07hs) A 16/10/(07hs) | 00011415320420 | PAULA FRANCINETE DE PONTES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 14/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVICAO NA PARTE E-LETRICA, NO SANTANA DE PLACAMOK-4229, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01681 | 14/10/2002 | 1267.00 | 1267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS GOL MMY-7050, PARATY OE-5390 E SANTANA MON-2584,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 14/10/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO NO SISTEMADE INJECAO ELETRONICA, REVICAODA AFINACAO DE MOTOR E TROCA DA CORREIA DENTADA, NAS VIATU-RAS GOL MMY-7050, PARATY OE-5390, MON-2584, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01683 | 14/10/2002 | 1744.00 | 1744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS BLAZER MOH-1724, IPANEMA MMA-2388, OPALA OE-1871E GOL MMR-9102, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01684 | 14/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE AFINACAO DE MOTOR EREVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, NAS VIATURAS BLA-ZER MOH-1724, IPANEMA MMA-2388OPALA OE-1871, BLAZER MON-2107E GOL MMR-9102, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 14/10/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 15/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NO PERIODO DE 15/10(07hs) A17/10(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 15/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NO PERIODO DE 15/10(07hs) A17/10(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 15/10/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTO LIGADOAO SETOR DE HABILITACAO DA CI-RETRAN,NO PERIODO DE 16/10( 07hs) A 18/10(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 15/10/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM FINALIDADE TRATARDE CONSERTOS JUNTO AO SETOR DEINFORMATICA DO POSTO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 15/10(07hs) A17/10(07hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02505 | 15/10/2002 | 579.54 | 579.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 03(TRES)cx. DE ETIQUETAS PUMANCO 38x10.8 CARR, DESTINADOSA DIVISAO DE REGISTRO DE VEICULOS DESTE ORGAO, CONF. SOLICI-TACAO DE EMPENHO No.194/2002 EORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02506 | 15/10/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO GERAL NAS CAIXAS 'DAGUA, INTERNA E EXTERNA PER-TENCENTE A ESTE ROGAO, CONF. 'MEMOS Nos.273/285/2002-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 15/10/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 15/10/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01688 | 15/10/2002 | 14904.25 | 14904.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, PARA REALIZA-CAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIACOM RECUPERACAO DO PREDIO DAUNIDADE DE MEDICINA LEGAL-UML-DE CAMPINA GRANDE, CONFORME /PROCESSO EM ANEXO. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01691 | 15/10/2002 | 330.50 | 330.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA MOTO /CARGO DE PLACA MNL 4380, PER-TENCENTE A 2a. SRPC. | 01029587000124 | CENTRAL MOTO PECAS SERV E ACESSORIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 15/10/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 15/10/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 16/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CIRETRAN,NO PERIODO DE 16/10(07hs)A 17/10(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 16/10/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009203192468 | CARLOS ANTONIO AIRES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 16/10/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 16/10/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010875077404 | AUTOMIRES RODRIGUES DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 16/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 16/10/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 17/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE/JOAO PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A PRESTACAO DE CONTAS DASEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NOPERIODO DE 18/10(07hs) A 19/10(07hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE/JOAO PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A PRESTACAO DE CONTAS DASEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NOPERIODO DE 18/10(07hs) A 19/10(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE/JOAO PESSOA,FINALIDADE TRANSPORTAR OS SERVI-DORES DA CIRETRAN A SEDE,NO PERIODO DE 18/10(07hs) A 19/10/(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE JOAO PESSOA/C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A D.R.V. PARA O PERIODODE 16/10(07hs) A 17/10(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE JOAO PESSOA/C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAD.R.V,NO PERIODO DE 16/10(07hs17/10(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA QUEIMADAS,AROEIRAS,CAMPI-NA GRANDE,COM FINALIDADE EFE-TUAR TRABALHOS DE SINDICANCIASNO PERIODO DE 21/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 17/10/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA QUEIMADAS,AROEIRAS,CAMPI-NA GRANDE,COM FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHOS SINDICANCIASNO PERIODO DE 21/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA QUEIMADAS,AROEIRAS,CAMPI-NA GRANDE,COM FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE SINDICANCIANO PERIODO DE 21/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 17/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,NO PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR,O PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR O PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR O PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR O PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00016037189404 | FRANCISCO FEITOSA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR A COMISSAO DEEXAMES, PERIODO DE 18/10(07hs)A 19/10(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.HELENA PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTOQUE DIRIGE,NO PERIODO DE 18/10(07hs) A 20/10(07hs) | 00007301537468 | GERSON VICENTE BARROSO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E POMBAL,COM FINALIDADE ORIENTAR CHEFES DAS CIRE-TRANS NA SOLICITACAO DE EMPEN-HOS,NO PERIODO DE 21/10(07hs )A 23/10(07hs) | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 17/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 18/10(10hs) A 19/10(10hs | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 17/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE 18/10( 10hs) A 19/10(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADE EFETUAR INSTALACAO DE IMPRESSORA,NO PERIODO DE 25/10(07hs) A26/10(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DO D.P.D,PARAO PERIODO DE 25/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE EXAMINAR DE-NUNCIAS PERTINENTE A PROPAGAN-DA ELEITORAL IRREGULAR.NO PE-RIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(07HS). | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA ASS. JURIDICA.NO PE-RIODO DE 18.10(07HS) A 19.10(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 17/10/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02858 | 18/10/2002 | 2499.20 | 2499.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES AOS POLICIAIS PLANTONISTANA CIDADE DE SOUSA, NO PERIODO01/09 A 30/09/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02860 | 18/10/2002 | 1476.00 | 1476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES, AOS POLICIAIS INTEGRANTESE PLANTONISTA DA CIDADE DE POMBAL, NO PERIODO DE 01/09 A 30-09/2002. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02861 | 18/10/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS E PLANTONIS-TA E PRESOS TEMPORARIO, NA CI-DADE DE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02863 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES, AOS POLICIAIS CIVIS DA CI-DADE DE PICUI, REF AO MES DESETEMBRO/02. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02864 | 18/10/2002 | 707.00 | 707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES, AOS POLICIAIS PLANTONISTASDA 4a.SRPC, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2002. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02865 | 18/10/2002 | 4995.00 | 4995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES, AOS POLICIAIS E PLANTONIS-TAS, MENORES APREENDIDOS, PRE-SOS TEMPORARIO E POLICIAIS /PLANTONISTA DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL, NA CIDADE DE GUARABIRA, DE 01/09 A 30/09/2002. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02866 | 18/10/2002 | 23706.80 | 23706.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, AOSPOLICIAIS PLANTONISTA E PRESOSTEMPORARIOS DA SSP, IPC, ACADEPOL 1a. SRPC, DE 01/09 A 30/092002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02876 | 18/10/2002 | 8066.70 | 8066.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA DA 2aSR-PC, UML, E IPC PRESOS TEMPORA-RIOS, NO PERIODO DE 01/09 A 3009/02,EM C. GRANDE. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02877 | 18/10/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOPOLICIAIS CIVIL, PERTENCENTE A7a. SRPC, NA CIDADE DE PICUI /REF. 01/09 A 30/09/2002. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02867 | 18/10/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUNTECAO DO SITE DA SECRETA-RIA DA SEGURANCA PUBLICA. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02862 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS APARELHOS TECNICOS E CIENTIFICOS DOIPC, RELATICO AO MES DE SETEM-BRO 2002, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02878 | 18/10/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMP0RTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DOS APA-RELHOS TECNICOS E CIENTIFICO /DO IPC, REF. AO MES DE SETEM-BRO/02, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02857 | 18/10/2002 | 6419.00 | 6419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, CITADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02859 | 18/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE GRAFISMO, NAS VIATURAS PERTECENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02868 | 18/10/2002 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM TRANSCEPTORES VHF MO-TOROLA MOVEIS E FIXOS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02870 | 18/10/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EM FREE-ZER CAMARAS FRIGORIFICA, BEBE-DOURO, GELADEIRAS E AR- CONDI-CIONADO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02871 | 18/10/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL EM CAMPINA GRANDEDURANTE O MES JUNHO/O2, CONFORME CONTRATO No.037/97. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02872 | 18/10/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZASE CONSERVACAO NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL-UML EM C.GRANDE /DURANTE O MES JULHO/02, CONFORME CONTRATO No.037/97. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02873 | 18/10/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZASE CONSERVACAO NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL-UML, EM C. GRANDEDURANTE O MES DE AGOSTO/02,CONFORME CONTRATO No. 037/97. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02874 | 18/10/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE CON-SERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO NAS DEPENDENCIAS DA SSP-PBREF. AO MES DE SETEMBRO/02. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02879 | 18/10/2002 | 1218.05 | 1218.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS, PARAFUNCIONARIO PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02880 | 18/10/2002 | 1957.98 | 1957.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS PARAFUNCIONARIOS, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02881 | 18/10/2002 | 1422.03 | 1422.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS, PARAFUNCIONARIOS PERTECENTE A ESTASECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02882 | 18/10/2002 | 1419.58 | 1419.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS, PARAFUNCIONARIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02883 | 18/10/2002 | 7541.10 | 7541.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE COLACACAO DE PARE-DE DIVISORIA EUCATEX, COM POR-TAS E FECHADURAS NAS DEPENDEN-CIAS DESTA SECRETARIA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02884 | 18/10/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 18/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRANSPORTAR MA-TERIAL EDUCATIVO DE TRANSITO,OPERIODO DE 21/10(08hs) A 24/10(08hs) | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDOR DO DETRAN A CIRETRAN, NOPERIODO DE 21/10(08hs) A 24/10(08hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO QUE DI-RIGE,DATA, 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,REMIGIO,COM FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NAAREA DE INFORMATICA,NO PERIODODE 28/10(07hs) A 30/10(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,REMIGIO,COM FI-NALIDADE CONDUZIR CHEFE DA D.PD,NO PERIODO DE 28/10(07hs) A30/10(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 18/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 21/10(10hs) A 22/10(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 18/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES,NO PERIODO DE 21/10/(10hs) A 22/10(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02542 | 18/10/2002 | 4000.00 | 2210.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE FOLHA DEPESSOAL(CONTRA-CHEQUE)P/APROXIMADAMENTE 06(SEIS) MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002, CONF. ME-MO S/N-DF, EXTRATO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO No.013/2002-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 18/10/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 18/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 18/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 18/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 18/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 21/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 21/10/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 21/10/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 21/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE S.HELENA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTONO PERIODO DE 22/10(07hs) A 25/10(07hs) | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 21/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 21/10(07hs) A 23/10(07hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T,NO PERIODO DE 21/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T,NO PERIODO DE 21/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDO-RES DO ORGAO, NO PERIODO DE 21/10(07hs) A 22/10(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 21/10/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRAN SOLICITAR CORRETAMENTEDIARIAS E NA ORGANIZACAO DASPRESTACOES DE CONTAS,NO PERIO-DO DE 21/10(08hs) A 23/10(07hs | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02549 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A AVALIA- CAO PSICOLOGICA QUE SERA APLI-CADO AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO INSCRITOS NO CURSO DE E-XAMINDOR DE TRANSITO,CONF. ME-MOS 49 A 53-SSD,FOLHA DE PAGA-MENTO,XEROX DO DIARIO OFICIAL,PARECERES 536-02,591-02-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020304129453 | CELINA MENDES RODRIGUES ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 21/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRAN SOLICITAR CORRETAMENTEDIARIAS E NA ORGANIZACAO DASPRESTACOES DE CONTAS,NO PERIO-DO DE 21/10(08hs) A 23/10(07hs | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02551 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A AVALIACAO PSICOLOGICA QUE SERA APLICA-DA AOS FUNCIONARIOS DESTE OR- GAO INSCRITOS NO CURSO DE EXA-MINADOR DE TRANSITO.CONF.MEMOS49 A 53/SSD-02,FOLHA DE PAGA- MENTO,XEROX DO DIARIO OFICIAL,PARECERES 536 591/02/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02552 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A VALIACAO PSICOL.QUE SERA APLICADO AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO INS- CRITOS NO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO.CONF.MEMOS DE 49 A53-SSD-02,FOLHA DE PAGAMENTO, XEROX DO DIARIO OFICIAL PARECERES 536,591-AJ-02 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02553 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A AVALIACAOPSICOLOGICA QUE SERA APLICADA AOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO INSCRITOS NO CURSO DE EXAMINA-DOR DE TRANSITO.CONF. MEMOS 49A 53-SSD-02, FOLHA DE PAGAMEN-TO,XEROX DO DIARIO OFICIAL,PA-RECERES 536,591-AJ-02 E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02554 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF, A AVALIA- CAO PSICOLOGICA QUE SERA APLI-CADA AOS FUNCIONARIOS DESRTTE ORGAO INSCRITOS NO CURSO DE E-XAMINADOR DE TRANSITO,CONF. MEMOS 49 A 53-SSD-02, FOLHA DE PAGAMENTO PARECERES 536,591-AJ-02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02555 | 21/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/ SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA O PERIODO DE 90 DIAS. | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 21/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM FINALIDADEVERIFICAR OS TRABALHOS DE ME-LHORAMENTO/AMBIENTACAO DO POS-TO DE TRANSITO, NO PERIODO DE22/10(09hs) A 23/10(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 21/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM FINALIDADEVERIFICAR OS TRABALHOS DE ME-LHORAMENTO/AMBIENTACAO DO POS-TO DE TRANSITO, NO PERIODO DE22/10(09hs) A 23/10(09hs). ASSESSORANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 21/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRA-TIVO E ARQUITETA,NO PERIODO DE22/10(09hs) A 23/10(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 21/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 21/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 22/10/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 22/10/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 22/10/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 22/10/2002 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 22/10/2002 | 308.00 | 308.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 22/10/2002 | 308.00 | 308.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 22/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 1,5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE FEZER LEVANTAMENTO DESERVIDORES PARA DISTRIBUICAODE TICKET RESTAURANTE,NO PERIODO DE 22/10(07hs) A 23/10(18hs | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 22/10/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA D.R.H,PARA O PERIODODE 22/10(07hs) A 23/10(18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 22/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO JOSE DE PIRANHAS, COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NO POSTO,NO PERIODO DE 23/10(09hs) A 25/10/(09hs) | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 22/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO JOSE DE PIRANHAS, COMFINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOAQUELA CIDADE,PARA PERIODO DE23/10(09hs) A 25/10(09hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02563 | 22/10/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO, PARA O PERIODO DE 01/09/2002 A 31/08/2003, CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATO No.087/02ASSEJUR ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 22/10/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 22/10/2002 | 366.00 | 366.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 22/10/2002 | 287.00 | 287.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 22/10/2002 | 343.00 | 343.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 22/10/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 22/10/2002 | 238.00 | 238.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 22/10/2002 | 462.00 | 462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02894 | 23/10/2002 | 6648.00 | 6648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOESAOS POLICIAIS E PLANTONISTA DAOPERACAO MANZUA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 23/10/2002 | 600.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA AJUDA FINACEIRA PARA O FUNCIONARIO DESTE ORGAO: ADERBAL PEREIRA ALMEIDA, VITIMA DE UM A-CIDENTE, O MESMO NECESSITA DEUM ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLOGICO (P/AVALIAR GRAUS DE SEQUELA PSICO-COGNITIVA) NO PERIODODE 06(SEIS) MESES, CONF. REQUE | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 23/10/2002 | 136.00 | 136.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 23/10/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 23/10/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 23/10/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 23/10/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00219323954115 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 23/10/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 23/10/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 23/10/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 23/10/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 23/10/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 23/10/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 23/10/2002 | 49.00 | 49.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 23/10/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02900 | 24/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CAPTACAO E COLETADE IMAGENS, RELATIVO A ACOES /DIARIAS DESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03934968000183 | JBS JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02895 | 24/10/2002 | 33000.00 | 33000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 100.000(CEM MIL),UNIDADES DE POOLSEAL COM SOLDADURA P/ IDENTIDADE CIVIL, DES-TINADO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CASA DA CIDADAE PROJ, ORGAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 24/10/2002 | 38100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 100.00(CEM MIL) ,CELULAS DE IDENTIDADE CIVIL,PARA O DEPARTAMENTO DE MEDICINALEGAL, ORGAO PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 34164319000506 | CASA DA MOEDA DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02897 | 24/10/2002 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO DEPARTAMENTO DEMEDICINA LEGAL, ORGAO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 08561607000152 | COMERCIO E REPRESENTACOES RAMOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02898 | 24/10/2002 | 14946.72 | 14946.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO DEPARTAMENTO DEMEDICINA LEGAL, ORGAO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02899 | 24/10/2002 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO DEPARTAMENTO DEMEDICINA LEGAL, ORGAO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 24/10/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210670463 | VALDEMAR SANTANA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 24/10/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 24/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 24/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 24/10/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 24/10/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 24/10/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 24/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER CREDENCIAMENTOCOM MUDANCA DE CATEGORIA E DEENDERECO DE C.F.Cs, NO PERIODODE 24/10(07hs) A 25/10(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER CREDENCIAMENTOCOM MUDANCA DE CATEGORIA E DEENDERECO DE C.F.Cs, NO PERIODODE 24/10(07hs) A 25/10(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 24/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DAC.R.T,NO PERIODO DE 24/10(07hsA 25/10(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 24/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TATAR DE ASSUNTOS LI-GADOS A DIV.DE HABILITACAO, NOPERIODO DE 23/10(07hs) A 24/10(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 24/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,COORDENAR EFISCALIZAR OS TRABALHOS JURIDICOS NA CIRETRAN,PARA O PERIODODE 24/10(07hs) A 25/10(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 24/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA, NO PERIODODE 24/10(07hs) A 25/10(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00004008049487 | MANOEL SOARES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 24/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES CITA-DAS NO OF.156/02-SSP/PB,COM FINALIDADE APOIAR A POLICIA MILITAR NO PLEITO ELEITORAL,NO PE-RIODO DE 25/10(07hs) A 28/10/(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 02577 | 24/10/2002 | 19796.00 | 19796.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 01 PROJETOR MULTIMIDIA: EN-TRADA INDEPENDENTES DE COMPUT.E VIDEO:02 ENT.P/COMP. 02 ENT.P/MOUSE, 01 ENT. P/VIDEO E 01P/S/VIDEO, AMPLITS. H-SYNC: 15A 100 KHZ E 43,5 A 130 HZ, COMPATIBILIDADE DE VIDEO: PADROESNTSC/NTSC 4.43 PAL/PAL-M/SECAMAUDIO:02 ENT.DE AUDIO E 02 AL- | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 24/10/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 24/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01742 | 24/10/2002 | 413.10 | 413.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA TOYOTAPLACA MNQ 8372, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002725258472 | MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025725971791 | ANTONIO FARIAS COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 24/10/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 24/10/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 25/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00003344991434 | AMANCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 25/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021873755449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 25/10/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 25/10/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 25/10/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00026244233468 | KILMA DE CASTRO M FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 25/10/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010927611449 | EUGENIA MARIA PIRES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 25/10/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02919 | 25/10/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCOES DE COROA DE FLORESC/ ROSAS FENERAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 25/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 25/10/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 25/10/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 25/10/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02925 | 25/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (05) PARES DE PLACAS, ADQUIRIDOS PARA VIATURAS FIESTA, DESTINADO AO IPC. | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02926 | 25/10/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A(04) SEGUROS DE CARROS FIESTADESTINADO AO IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 25/10/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 25/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 25/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 25/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00071528652487 | NADJA MARIA DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 25/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEREDO SOBRAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 25/10/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031294243420 | LUIZ PEREIA SOARES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00034376682420 | PEDRO DE ALCATARA F LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00039507645420 | AIRTON SALES DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020404158404 | TARCIZIO NOBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00044302290404 | NILTON BESERRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02944 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00052537676491 | MARCONE AMANCIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 25/10/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02910 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, NO PERIODO DE 25/10 A25/11/2002, DESTINADO AO IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02911 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS E EN-CARGOS, DESTINADO AO IPC, NOPERIORO DE 25/10 A 25/11/2002./ | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 25/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO DETRAN NO FORUM DAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 30/10(10hsA 01/11(10hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 25/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO DETRAN NO FORUM DAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 30/10(10hsA 01/11(10hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 25/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO DETRAN NO FORUM DAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 30/10(10hsA 01/11(10hs)ASSESSORANDO CHE-FE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 25/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR OS ADVOGADOS E CHEFE DAD.R.V,NO PERIODO DE 30/10(10hsA 01/11(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 25/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,SOLEDADE,COMFINALIDADE EFETUAR TRABALHOSNA AREA DE INFORMATICA, NO PE-RIODO DE 04/11(07hs) A 06/11/(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 25/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,SOLEDADE,COMFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DOD.P.D,NO PERIODO DE 04/11(07hsA 06/11(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODO DE 25/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02585 | 25/10/2002 | 3076.34 | 3076.34 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTATENSAO DA NOVA SEDE DO DETRANEM MANGABEIRA, PARA APROXIMADAMENTE 02(DOIS) MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2002, CONF.MEMOS/N-DF E CONTRATO No. 500/2002ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 25/10/2002 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEJUNHO/2001, CONF. REQUERIMENTOCARTA NOTIFICACAO-SETRAN/PB,PARECER S/N-ASSEJUR E XEROX DE 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077210107487 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 25/10/2002 | 44.52 | 44.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2001, CONF. REQUERIMENTO, GUIA DE RECOLHIMENTO,XEROXDE DOCUMENTOS E PARECER No.692/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00041517814472 | LENILTON CHAVES CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 25/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS PER-TINENTES A CIRETRAN,NO PERIODODE 29/10(07hs) A 31/10(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 25/10/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA DIARIADE MAMANGUAPE/ J. PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS PER-TINENTES A CIRETRAN,NO PERIODODE 25/10(07hs) A 26/10(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 25/10/2002 | 695.90 | 695.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA DE SOUSAMARTINS, CONF. REQUERIMENTO,XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No311/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02591 | 25/10/2002 | 752.50 | 752.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS EM43(QUARENTA E TRES) CARIMBOS 'PERTENCENTE A CIRETRAN's, POS-TOS DE TRANSITO E SEDE, CONF.MEMOS No.284/295/2002-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS, | 02604185000179 | MULTI CARD SERV CARTOES PERSONALIZ LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02949 | 29/10/2002 | 3088.80 | 3088.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTERGRANTES DA OPE-RACAO MANZUA, NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, NO PERIODO DE 01/ 09A 30/09/2002. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02951 | 29/10/2002 | 2142.00 | 2142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO AOS POLICIAIS /PLANTONISTA, MENORES APREENDI-DOS E PRESOS TEMPORARIO, NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02950 | 29/10/2002 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE SERVICOS FOTO-GRAFOS, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 29/10/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,NO PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,NO PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00007862237404 | GILSON EDSON DO O DI PACI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 29/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,NO PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,NO PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00007288700453 | MARIELSA DE OLIVEIRA LOURENCO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 29/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,O PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 29/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,O PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,O PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 29/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,O PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 29/10/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES, NO PERIODO DE 29/10(07hs) A 02/11(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 29/10/2002 | 137626.72 | 137626.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRECATORIOJUDICIARIO No.2002-006083-6, 'CONF. REQUERIMENTO-SINDTTRAN,'OFICIO No.214/2002-COFICO, CALCULO-TJEB, XEROX DO DIARIO OFICIAL E TERMO DE ACORDO ANEXOS. | 08319782000138 | SINDTRAN SINDICATO TRAB DO DETRAN |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 29/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A AVALIACAO 'PSICOLOGICA, APLICADA PELA FUNCIONARIA:CRISTINA Ma. P. MEDEIROS, NO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO, CONF. MEMOS Nos.49 A43/02-SSD, FOLHA DE PAGAMENTO,PARECERES Nos.536/591/02-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 29/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A AVALIACAO 'PSICOLOGICA, APLICADA PELA FUNCIONARIA:Ma. DE LOURDES C. VE-RISSIMO,NO CURSO DE EXAMINADORDE TRANSITO, CONF. MEMOS Nos.49 A 43/02-SSD, FOLHA DE PAGA-MENTO, PARECERES Nos. 536/591/02-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 29/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A AVALIACAO 'PSICOLOGICA, APLICADA PELA FUNCIONARIA:RITA DE CASSIA VIEIRANO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,CONF. MEMOS Nos. 49 A 43/02-SSD, FOLHA DE PAGAMENTO, 'PARECERES Nos.536/591/02-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 29/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A AVALIACAO 'PSICOLOGICA, APLICADA PELA FUNCIONARIA:ZULMIRA ANDREIA P.MINDELLO,NO CURSO DE EXAMINADOR 'DE TRANSITO, CONF. MEMOS Nos.49 A 43/02-SSD, FOLHA DE PAGA-MENTO, PARECERES Nos. 536/591/02-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 29/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. A AVALIACAO 'PSICOLOGICA, APLICADA PELA FUNCIONARIA:CELINA MENDES R.ALVESNO CURSO DE EXMINADOR DE TRAN-SITO, CONF, MEMOS Nos.49 A 43/02-SSD, FOLHA DE PAGAMENTO, PARECERES Nos.536/591/02-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02952 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A(04) SEGUROS DE CARROS FIESTADESTINADO AO IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 30/10/2002 | 1130.85 | 1130.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 30/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE CONCEICAO,NO PE-RIODO DE 30/10(07hs) A 02/11/(07hs) | 00007219431449 | JADIR PEREIRA VALONES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 30/10/2002 | 2680.56 | 2680.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE 'ORGAO, REFERENTE A FOLHA DA PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002CONF. MEMO No.0054/02-DRH E 'FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 30/10/2002 | 1123360.16 | 1123360.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2002, CONF.MEMO No.0054/02-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 30/10/2002 | 118.80 | 118.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS DESTE ORGAOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2002, CONF.MEMO No.0054/02-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 30/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE P.ISABEL ,NO PE-RIODO DE 04/11(07hs) A 08/11/(07hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 30/10/2002 | 155714.04 | 155714.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2002, CONF.MEMO No.0054/02-DRH E FOLHA A-NEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 30/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE ARARUNA ,NO PE-RIODO DE 30/10(07hs) A 01/11/(07hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 30/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADEDE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE. NO PERIODO DE 30/10 A 0111/2002. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02617 | 30/10/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002, CONF. ME-MO No.0055/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00003107669407 | POLYANA ZAIRA C COSTA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02619 | 30/10/2002 | 1064.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 1400kg. DE ACUCAR REFINADO,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No. 202/2002,HOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71.2002.5.0021 ANEXOS. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02620 | 30/10/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 2000 PACOTES DE CAFE MOIDOA VACUO 250gr., DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.203/2002 E HOMOLOGA-CAO DO CONVITE No.71.2002.5.0021 ANEXOS. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 30/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA MATARACA E LAGOA DE DEN-TRO,COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMI-NISTRATIVA.NO PERIODO DE 31/10(09HS) E 01/11/02(09HS). | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 30/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MATARACA E LAGOA DE DEN-TRO,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR O DIRETOR ADMINISTRATI-VO.NO PERIODO DE 31/10(09HS)_A01/11(09HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02624 | 30/10/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS, CONF. MEMOS Nos.025/02CPTSJP, 302/02-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 00043670903453 | GERALDO ALVES RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 30/10/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 30/10/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 30/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 30/10/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 30/10/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 30/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 30/10/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02959 | 31/10/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE (300) RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA No.011/98, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02958 | 31/10/2002 | 7716.80 | 7716.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAINTERGRANTES DA OPERACAO MAN-ZUA, NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 01.09 A 30 .09 2002. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 31/10/2002 | 50.37 | 50.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2001, CONF. REQUERIMENTOXEROX DE DOCUMENTO, DEMONSTRA-TIVO DE PAGAMENTO E PARECER No553/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00059462302472 | JEBSON AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 31/10/2002 | 90.05 | 90.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2000, CONF. REQUERIMEN-TO, GUIAS DE RECOLHIMENTO, XE-ROX DE DOCUMENTOS E DESPACHOSANEXOS. | 00001961360403 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 31/10/2002 | 383.05 | 383.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO, NO MESDE MARCO/2000, CONF.REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS, CARTANOTIFICATORIA/MEMO No. 11/2002CETRAN/PB E PARECER No.557/02-ASSEJUR ANEXOS. | 00088604667415 | OSVALDO FREDERICO ROQUE NEIVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 02628 | 31/10/2002 | 24960.00 | 24960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 50 FITAS CORRETIVA P/MAQ.DEESCREVER ELETRONICA-ET1250, 50FITAS CORRIGIVEL P/MAQ. OLIVET1250-ORIGINAL, 200 CARTUCHOS 'P/FAXOLIVETTI JATO DE TINTA MODELO 580-ORIGINAL C/01 CABECAIMPRESSAO C/03 REFIS REF.9013/9006, DESTINADOS A SECAO DE AL | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 02629 | 31/10/2002 | 18765.00 | 18765.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 50 CARTUCHOS P/IMPRESSORA 'CANON BC 05-COLOR-NAO REMANUFATURADO, 50 CARTUCHOS DE TINTAP/IMPRESSORA EPSON TOO13-PRETONAO REMANUFATURADO, 50 CARTU-CHOS DE TINTA P/IMPRESSORA EP-SON TOO14-COLORIDO NAO REMANU-FATURADO, 100 CARTUCHOS COLORI | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 31/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/10/(07hs) A 02/11(07hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 31/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/10/(07hs) A 02/11(07hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 31/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/10/(07hs) A 02/11(07hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 31/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 31/10/(07hs) A 02/11(07hs) | 00020410476404 | LUGMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 31/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADECONDUZIR OS PSICOLOGOS,NO PE-RIODO DE 31/10(07hs) A 02/11/(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 31/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO POSTO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 01/11(10hs) A02/11(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 31/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITAPOROROCA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 01/11(10hs) A 02/11(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02637 | 31/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE SAPE/PB, NO PERIO-DO DE 31/10/02 A 30/10/03,CONFMEMO No.253/02-DF E CONTRATO 'No.090/2002 ANEXOS. | 00022585966453 | ROBSON GUEDES DE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02638 | 31/10/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE CABEDELO/PB, NO PERIODO DE 01/09/02 A31/08/2003, CONF. MEMO No.254/02-DF E CONTRATO No. 089/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00002048893406 | ROSINETE SANTOS DAS NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 02639 | 31/10/2002 | 234200.00 | 234200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:50 CARTUCHOS P/IMPRESSORA 'CANON BC02-PRETO NAO MANUFATU-RADO, 50 CARTUCHOS P/APARELHODE FAX REF. 13400 HC-TCE F100,200 CARTUCHOS DE TINTA PRETO 'P/IMPRESSORA LEXMARK JATO DETINTA MOD.Z32, 50 CARTUCHOS P/FAX TCE REF. 13400 COLORIDO, ' | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02640 | 31/10/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:100(CEM) EXTRATORES DE GRAMPO TIPO ESPATULA, 100(CEM) PERFURADORES MEDIO, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.207/2002, HOMOLOGACAODO CONVITE No.71.2002.5.0022 EAUTORIZACAO DO SECRETARIO DA ' | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02641 | 31/10/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 100(CEM) GRAMPEADORES ME-DIO PARA GRAMPO 26/6, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.208/2002, HOMOLOGA-CAO DO CONVITE No.71.2002.5.0022 E AUTORIZACAO DO SECRETARIODA ADMINISTRACAO ANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01755 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICOES DE (03) FILMADORA /DIGITAL FADER, COM 200M DE 700X DIGITAL 20xhi-DEF MONITOR DE2,5 COLORIDO, DESTINADO A ASSESSORIA DE COMUNICAO, CIPS CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01756 | 31/10/2002 | 4032.87 | 4032.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURAS GOL PLACA OE-2559,MNG-8717OE-6890, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME No. CONTRA-TO 009/02. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01757 | 31/10/2002 | 4121.90 | 4121.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIASI DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME CON-TRATO No-009/02. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01758 | 31/10/2002 | 2972.60 | 2972.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATONo.009/02. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01759 | 31/10/2002 | 1085.00 | 1085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOSNAS VIATURAS BLAZER MOH-1574,,MOH-1544, VAN MNV-0130, GOLMNP-5492, CORSA MNN-1831, FIATUNO E SANTANA MOK-4229, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01760 | 31/10/2002 | 2190.00 | 2190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS.NAS VIATURAS BLAZER MOH-1724//MNJ-5715/MOH-1814/MOH-1574,SANTANA MOK-4129/MNW-8029/MOK-4219, CORSA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01761 | 31/10/2002 | 1010.00 | 1010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EFETUADOS//NAS VIATURAS SANTANA MON-2514/MON-2384/MNU-3343, GOL OE-6890E CORSA MOS-5041, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01762 | 31/10/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA SANTANA DE PLACA MOJ-4219 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01763 | 31/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL NO MOTOR, NA VIATURA SANTANA PLACAMOK-4219, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01764 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURA SANTANA DE PLACA MON2474, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01765 | 31/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA MMY-7180, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01766 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA CORSADE PLACA MNG 7459, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01767 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA MNP-5412, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01768 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA GOLDE PLACA MMY-7180, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01769 | 31/10/2002 | 234.58 | 234.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA BLAZERDE PLACA 5785, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01770 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TAPECARIA, NA BLA-ZER DE PLACA MNJ-5785, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01771 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA BLAZERDE PLACA MOH-1814, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01772 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA MMY-7160, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01773 | 31/10/2002 | 2106.43 | 2106.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA SANTA-NA DE PLACA MON-2534, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 31/10/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO ASSOA-LHO DA MALA E PINTURA, NA VIA-TURA SANTANA MON-2534, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01775 | 31/10/2002 | 4920.09 | 4920.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA SANTANA DE PLACA MNJ-6084, PERTENCETE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01776 | 31/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MECANICA RECUPERA-CAO NO TETO TROCA DE PARALAMAE PINTURA, NO SANTANA DE PLACAMNJ-6084, PERTENCENTE A ESTA \SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01777 | 31/10/2002 | 45.98 | 45.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, NA BALZERDE PLACA MOH-1834, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01778 | 31/10/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICO, NA BLAZER /DE PLACA MOH--1834, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01779 | 31/10/2002 | 74.11 | 74.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS NA S-10 DEPLACA MON-2137, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01780 | 31/10/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL DO MOTOR, REVISAO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, NA BALZER DE PLACA 5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01781 | 31/10/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL NO MOTOR, NO GOL DE PLACA MNP-3192/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01782 | 31/10/2002 | 2890.00 | 2890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO DA CAIXADE DIRECAO E BOMBA HIDRACULA /TROCA DE KITS DE EMBREAGEM NAVIATURA BALZER DE PLACA MOH15-74, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01783 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, NA BLAZER DE PLACA MOH-1544, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01785 | 31/10/2002 | 232.77 | 232.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, NA VIATURABLAZER DE PLACA MOH-1544, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01786 | 31/10/2002 | 159.50 | 159.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NA VIATURA DE BLAZER/DE PLACA MOH-1544, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01787 | 31/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS,NAS VIATURAS SANTANA MNJ-6224-MNJ-6154, MNJ-5624, MNJ-6194,,MNJ-5924, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01788 | 31/10/2002 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS NA IPANEMADE PLACA MNA-2388, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01789 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA, SUBSTITUICAO DO RADIADORNO SANTANA DE PLACA MON-2404 /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01790 | 31/10/2002 | 5855.34 | 5855.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES-07-2002,,CONFORME CONTRATO No.332-95... | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01791 | 31/10/2002 | 6458.29 | 6458.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES 08-2002,,CONFORME CONTRATO 332-95. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01792 | 31/10/2002 | 2909.60 | 2909.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES 07-002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01793 | 31/10/2002 | 2652.40 | 2652.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTO DETAXAS DO FESP NO MES 08-2002.. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 01/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T E HABILITACAO,NOPERIODO DE 01/11(07hs) A 02/11(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A C.R.T E HABILITACAO,NOPERIODO DE 01/11(07hs) A 02/11(07hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE CONDUZIR O COORDENA-DOR DA C.R.T E O CHEFE DA DIVISAO DE HABILITACAO,NO PERIODODE 01/11(07hs) A 02/11(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALI-DADE FISCALIZAR C.F.Cs DAQUE- LA CIDADE,NO PERIODO DE 04/11/(07hs) A 05/11(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE FISCALIZAR C.F.C s DAQUELACIDADE,NO PERIODO DE 04/11( 07hs) A 05/11(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 01/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIR OS FISCAIS DA C.R.T. NO PERIODO DE 04/11(07hs) A05/11(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 01/11/2002 | 345.65 | 345.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS '09 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2002TRABALHADO PELO EX FUNCIONARIOJOSE FRANCISCO RAIMUNDO, CONF.REQUERIMENTO E XEROX DE DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 01/11/2002 | 1152.18 | 1152.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR 'DESTE ORGAO, CONF. REQUERIMEN-TO, XEROX DE DOCUMENTOS E PARECER No.724/2002-ASSEJUR ANEXOS | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01794 | 01/11/2002 | 1417.42 | 1417.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS NA VAN DEPLACA MNZ-0130, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01795 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REPARO GERAL DACAIXA DE MARCHA, NA VAN DE PLACA MNV 0130, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Dispensa | 01798 | 01/11/2002 | 5680.00 | 5680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA EXECUL=TADOS, DELEGACIA DA 1a.SRPC ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01799 | 01/11/2002 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSERVICOS DE RECUPERACAO EXECULTADOS NA COBERTA E PINTURA NA CENTRAL DE POLICIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02960 | 04/11/2002 | 744.00 | 744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS, DA 4a. SRPC, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2002. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02962 | 04/11/2002 | 160.98 | 160.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS ORIUNDO DA EMBRATEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02963 | 04/11/2002 | 153.38 | 153.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS ORIUNDO DA EMBRATEL ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02985 | 04/11/2002 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MAT DE CONSUMO PARA O SETOR DE IMFORMATICA CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02993 | 04/11/2002 | 172.14 | 172.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE PROVEDOR DA INTER-NET, REF AO MES DE NOVEMBRO/02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02961 | 04/11/2002 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE MANUNTENCAO NA PRENSA DE RECARGA DE MUNICAO, PER-TENCENTE A ACADEPOL. | 09302423000130 | INDUSTRIA METALURGICA CELGON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 04/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02965 | 04/11/2002 | 2431.60 | 2431.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGEM, DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 34028316475993 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02966 | 04/11/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PUBLICACAO EDITALDE CHAMAMENTO, EDICAO 15,16 E17/10/02, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02967 | 04/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE _AINSCRICAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ADMINISTRACAO DE REDES ,WINDOWA NT, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02968 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES PARAPOLICIAIS NA BLITZEN, NA GRAN=DE JOAO PESSOA, COMFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02066378000113 | TOKUSBAR E CHURRASCARIA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02969 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA ,POLICIAIS NO DESFILES CIVICO -MILITARES, CONFORME PROCESSO ,EM ANEXO. | 02066378000113 | TOKUSBAR E CHURRASCARIA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02970 | 04/11/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PUBLICACAO AVISO DEDISPENSA NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19.09.2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02971 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALIMPEZA DA FOSSA E DESOBSTRUCAO NA BACIA SANITARIA NA DELEGACIA DO CONDE, CONFORME PROCES-SO EM ANEXO. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02972 | 04/11/2002 | 2195.00 | 2195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTO DE MAQUINAS DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02973 | 04/11/2002 | 5560.71 | 5560.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE OFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DEST PASTA, CONFORME ,PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02974 | 04/11/2002 | 4558.59 | 4558.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, CONFORME PROCESSOSEM ANEXO. | 34028316475993 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02975 | 04/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02976 | 04/11/2002 | 2893.55 | 2893.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DO KIT DE MANUTENCAOPARA IMPRESSORA XEROX, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02977 | 04/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DZV, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02978 | 04/11/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02979 | 04/11/2002 | 1632.00 | 1632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZAS, DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02980 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCOES DE IM-PRESSO PARA ESTA SECRETARIA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02981 | 04/11/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02982 | 04/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DADATAPOL./ | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02983 | 04/11/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (01) NO-BREACK MICROSOL STAY 120, DESTINADO AOSETOR DE IMFORMATICA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02984 | 04/11/2002 | 127.00 | 127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02986 | 04/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INSTALACAO DO TOL-DO, PERTENCENTE A CRECHE, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02987 | 04/11/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A CRECHE, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 04/11/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02991 | 04/11/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSACIMENTO, COM DESPESAS REALIZADAS, COM POLICIAIS EM BLI-ZEN, CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02992 | 04/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSACIMENTO, COM DESPESAS REALIZADA NO DIA DA PATRIA, COMPOLICIAS EM DESFILE. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 04/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,SJOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DORIO DO PEIXE,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NAS CIRETRANS/POS-TOS,NO PERIODO DE 04/11(09hs )A 08/11(09hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 04/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSEDE PIRANHAS,SOUSA E S.JOAO DORIO DO PEIXE,FINALIDADE CONDU-ZIR O CHEFE DA DIV.DE FINANCASNO PERIODO DE 04/11(09hs) A 08/11(09hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01801 | 04/11/2002 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA FAVOR DOCREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTODE FAX GEFAX III PHLICO, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 04549208000115 | MICROFAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 04/11/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02652 | 05/11/2002 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 70(SETENTA) JALECOS MANGA3/4 EM BRIM PROF. LEVE TAMANHOG, 30(TRINTA) JALECOS MANGA 3/4 EM BRIM PROF.LEVE TAMANHO GGDESTINADOS A DIVISAO DE REGIS-TRO E VEICULOS DESTE ORGAO, 'CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.201/2002 E ORCAMENTOS ANE- | 00853490000179 | SOBSOL CONFECCOES LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 05/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, AREIACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO DETRAN NASCOMARCAS CITADAS,NO PERIODO DE05/11(08hs) A 06/11(08hs) | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, AREIACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO DETRAN NASCOMARCAS CITADAS,NO PERIODO DE05/11(08hs) A 06/11(08hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 05/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, AREIACOM FINALIDADE CONDUZIR O ADVOGADO E O ASSESSOR ESPECIAL, NOPERIODO DE 05/11(08hs) A 06/11(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02656 | 05/11/2002 | 2881.20 | 2881.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:200(DUZENTOS) CABO DE PAR 'TRANCADO,150(CENTO E CINQUENTACONECTORES ARJ 45, 80(OITENTA)CONECTORES BNC BAILON, 30(TRINTA) CABO BLINDADO 6mm TRIFASI-CO, DESTINADOS A DHC DESTE OR-GAO, PARA SER UTILIZADOS NA NOVA SEDE, CONF. SOLICITACAO DE | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02657 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF E RECIBO ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 05/11/2002 | 444.04 | 444.04 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM CONSUMO 'DE ENERG. ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2001, CONF. MEMO S/N-DF E RECIBO ANEXOS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 05/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM A finalidade detratar assuntos administrativono periodo de 05/11(15hs) a07/11(15hs). | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 05/11/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com 02 diariaspara patos,com a finalidade deassessorando o diretor supe-rintendente.no periodo de 05/11(15hs) a 07/11(15hs). | 00013185837487 | MARCUS ANTONIUS DE O CORREIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 05/11/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O ASSESSOR E DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE05/11(15HS) A 07/11(15HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 06/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ACIRETRAN DE AREIA, NO PERIODODE 05/11(07hs) A 07/11(07hs) | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 06/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ACIRETRAN DE CAJAZEIRAS,PERIODODE 06/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00015433439453 | ANTONIO AUGUSTO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 06/11/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ACIRETRAN DE SOUSA, NO PERIODODE 05/11(07hs) A 08/11(07hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 06/11/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ADIV.HABILITACAO,PARA O PERIODODE 06/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 06/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E ITAPORANGACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 06/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 06/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E ITAPORANGACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS_LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 06/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 06/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E ITAPORANGACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A D.R.V,NO PERIODODE 06/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 06/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JERICO E BREJO DO CRUZ,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS POSTOS, PARAO PERIODO DE 06/11(09hs) A 08/11(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 06/11/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JERICO E BREJO DO CRUZ,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 06//11(09hs) A 08/11(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 06/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 07/11/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS OM 01(UMA) DIA-RIA PARA JOAO PESSOA COM FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,PARAO PERIODO DE 07/11(07hs) A 08/11(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 07/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE PATOS,NO PERIODODE 07/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 07/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ASSESSORIA JURIICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 07/11/(07hs) A 08/11(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 07/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ASSESSORIA JURIICA DACIRETRAN,NO PERIODO DE 07/11/(07hs) A 08/11(07hs). ASSESSO-RANDO O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSDO DETRAN,NO PERIODO DE 07/11/(07hs) A 08/11(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 07/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,E CAMPINAGRANDE,COM FINALIDADE PRESIDIRTRABALHOS DE SINDICANCIS,NO PERIODO DE 11/11(07hs) A 15/11/(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 07/11/2002 | 34.42 | 34.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO DE FEVEREIRO/1998, CONF.REQUERIMENTO,GUIA DE RECOLHIMENTO, XEROX DEDOCUMENTOS E PARECER No.00608/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00075246180778 | JOSEMAR ANDRADE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 07/11/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,E CAMPINAGRANDE,FINALIDADE SECRETARIARTRABALHOS DE SINDICANCIS,NO PERIODO DE 11/11(07hs) A 15/11/(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02680 | 07/11/2002 | 252.00 | 252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 04(QUATRO) CARRO DE MAO,02(DUAS) ENXADINHA P/JARDIM, 02(DOIS) ASPESSOR GIRATORIO, 02(DOIS) ALICATES DE PODAR, DES-TINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.210/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02681 | 07/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 200m DE MANGUEIRA CRISTAL,05(CINCO) BICO P/TORNEIRA ME-TAL 3/4, DESTINADOS A DIVISAODE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.210/2002 E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 07/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,E CAMPINAGRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIRA COMISSAO DE SINDICANCIA,O PERIODO DE 11/11(07hs) A 15/11/(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 07/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE MONTEIRO,NO PE-RIODO DE 07/11(07hs) A 09/11/(07hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01804 | 07/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE (O1) KIT DO MOTOREURUS PPA, CREMALHEIRA, DESTI-NADO AO IPC, CONFORME PROCES-SO EM ANEXO/. | 10751253000150 | GRADELAR SERV EM GRADES E PORTOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 07/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 07/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 07/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01809 | 07/11/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (01) PLACA DE CROMATOGRAFIADESTINADO AO IPC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01810 | 07/11/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE COLOCACAO DE DIVI-SORIAS EUCATEX E PERSIANAS NOPREDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE C GRANDE, CONFORME /PROCESSO EM ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01811 | 07/11/2002 | 6570.00 | 6570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE, 03-FILMADORAS PANASONIC PV-L352, DESTINADAS ASETORES OPERACIONAIS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO,..ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01812 | 07/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REBOBINAMENTO DOMOTOR ELETRICO CV.2-2 POLOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01474486000162 | SERVICE TEC LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 08/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO,SOLEDADE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AREA DE INFORMATICA,NOPERIODO DE 11/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 08/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO,SOLEDADE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A AREA DE INFORMATICA,NOPERIODO DE 11/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 08/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO,SOLEDADE COM FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DOD.P.D. E O ELETRICISTA,PARA OPERIODO DE 11/11(07hs) A 13/11(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02687 | 08/11/2002 | 5.40 | 5.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS, DO MES DE JANEIRO/2002CONF. MEMO S/N-DF E RECIBO ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 08/11/2002 | 10.07 | 10.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB DOS MESES DE MAIO EOUTUBRO/2001,CONF. MEMO S/N-DFE RECIBOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02689 | 08/11/2002 | 106500.00 | 106500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA 03(TRES) PARCELAS IGUAIS COMREPASSE P/ EXECUCAO DOS SERVI-COS DE POLICIAMENTO OSTENSIVOE FISCALIZACAO DE TRANSITO, 'CONF. MEMO No.263/02-DF E EX-TRATO DO CONVENIO No.003/02-AJANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02690 | 08/11/2002 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(SUPERVISORA) NO PERIODO DE23-10 A 18-12-02 NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF. ME-MOS Nos.129/02-CRT, 031/059/02SSD, PROGRAMA, PORTARIAS Nos.265/364/02-DS, PLANILHA DE CUSTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02691 | 08/11/2002 | 486.00 | 486.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(MOTORISTA) PARA TRANSPORTAROS INSTRUTORES E MATERIAIS DOPROPRIO, NO PERIODO DE 23/10 A18/12/02 NO CENTRO EDUCACIONALHIPOCRATES, CONF. MEMO No.060/02-SSD E FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02692 | 08/11/2002 | 1458.00 | 1458.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO (SECRETARIA) NO PERIODO DE23-10 A 18-12-02 NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF. ME-MOS Nos.129/02-CRT, 031/063/02SSD, PROGRAMA, PORTARIAS Nos.265/364/02-DS, PLANILHA DE CUSTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02693 | 08/11/2002 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO (AUXILIAR) NO PERIODO DE23-10 A 18-12-02 NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF. ME-MOS Nos.129/02-CRT, 031/064/02SSD, PROGRAMA, PORTARIAS Nos.265/364/02-DS, PLANILHA DE CUSTO E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 08/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASCONCEICAO/J.PESSOA,COM FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN, NO PERIODODE 11/11(07hs) A 14/11(07hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02695 | 08/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA NOCOES DE ENGENHARIA DE TRANSITONO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRA-TES, CONF. MEMOS Nos. 129/2002-CRT, 031/063/02-SSD, PROGRAMAPORTARISA Nos.265/364/02-DS, ' | 00011030062404 | KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 08/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE INGA / J. PESSOA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN, NO PERIODODE 11/11(07hs) A 14/11(07hs) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 08/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PEGAR DOCUMENTOS DADIV.DE HABILITACAO,NO PERIODODE 08/11(07hs) A 09/11(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02698 | 08/11/2002 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTOR) NAS DISCIPLINASPSICOLOGIA DE TRANSITO, PSICOLOGIA APLICADA A SEGURANCA NOTRANSITO E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E CIDADANIA, NO PERIODODE 23/10 A 18/12/02, NO CENTROEDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02699 | 08/11/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTOR) NAS DISCIPLINAS:DIRECAO DEFENCIVA E ORIENTACAOEDUCACIONAL, NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF. MEMOSNos.129/02-CRT, 031/068/02-SSDPROGRAMA,PORTARIAS Nos.265/364 | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02700 | 08/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTORA) NAS DISCIPLINASPREVENCAO DE ACIDENTES E PRI-MEIROS SOCORROS, NO PERIODO DE23/10 A 18/12/02, NO CENTRO E-DUCACIONAL HIPOCRATES, CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT, 031/066/02SSD, PROGRAMA, PORTARIAS Nos. | 00022610871449 | MARIA DE FATIMA BENTO FARIAS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02701 | 08/11/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTORA) NAS DISCIPLINASQUALIDADE NO ATENDIMENTO E ETICA NO TRABALHO, NO PERIODO DE23/10 A 18/12/02, NO CENTRO E-DUCACIONAL HIPOCRATES, CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT, 031/061/02SSD, PROGRAMA, PORTARIAS Nos. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02702 | 08/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA: 'PRATICA DE DIRECAO, NO PERIODODE 23/10 A 18/12/02, NO CENTROEDUCACIONAL HIPOCRATES, CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT, 031/069/02-SSD,PROGRAMA,PORTARIAS Nos.265/364/02-DS, PLANILHA DE CUS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02703 | 08/11/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO(INSTRUTORA) NAS DISCIPLINASTECNICA DE ENSINO E DIDATICA,NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRA-TES, CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT031/067/02-SSD, PROGRAMA, POR-TARIAS Nos.265/364/02-DS, PLA- | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01814 | 08/11/2002 | 515.00 | 515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURA SANTANA DE PLACA MON2474, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01816 | 08/11/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA MMY-7160, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01820 | 08/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA GOL PLACA MMY-7180, CORSAMNG-7459, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 08/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 08/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 08/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 08/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA.___________________DI | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 08/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 08/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 08/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 08/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052637280425 | DAILSON BATISATA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 08/11/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020638256453 | MARIA DAS GRACAS SILVA XIMENES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 08/11/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043685030400 | JOSE ULISSES NASCIMENTO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 08/11/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00005805570491 | JOAO ERIMATEIA ELOI DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011208082434 | JOSENILDO FEOTOSA DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 08/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 11/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARATRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODODE 11/11(07HS) A 13/11(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01840 | 11/11/2002 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA SUBSTITUICAO DO RADIADOR NOSANTANA DE PLACA MON-2404, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 11/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02994 | 12/11/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, CORRESPONDEN-TE A EVENTO COM CAFE DA MANHAPARA POLICICAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02996 | 12/11/2002 | 103936.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UMA (01) VIATURAPOLICIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA No. 0554/02, COM RECURSOSORIUNDO DO CONVENIO No. 082/01MJ/SSP/PB, DO PLANO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA. | 02273912000162 | IVECO FIAT BRASIL LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02995 | 12/11/2002 | 1370.60 | 1370.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS, NA CIDADE DE ITAPO-RANGA, NO PERIODO DE 01/10 A31/10/2002. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 12/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, AREIAREMIGIO,COM FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAQUELAS UNIDADES,NO PERIODO DE12/11(10hs) A 14/11(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 12/11/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, AREIAREMIGIO,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR DE OPERACOES, NOPERIODO DE 12/11(10hs) A 14/11(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 12/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE12/11(07hs) A 14/11(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 12/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE12/11(07hs) A 14/11(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 12/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO ORGAO NO FORUM DAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 14/11(07hs) A 15/11(07hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 12/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO ORGAO NO FORUM DAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 14/11(07hs) A 15/11(07hs) ASSESSORANDOO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM FINALIDADECONDUZIR O CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA E ADVOGADO,NO PERIODODE 14/11(07hs) A 15/11(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02712 | 12/11/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE106,00m PLOTAGENS P/B PARA CURSO DE DIRETOR E COLORIDA PROJETO CIRETRAN DE POMBAL E PATOS,CONF. MEMOS Nos.106/02-DET,32/02-DPI, 312/02-DSG E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 12/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FAZER ATERRAMENTO DE TER-MINAIS DE VIDEO,E IMPRESSORASNO PERIODO DE 18/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 12/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O AUXILIAR DEELETRICISTA,NO PERIODO DE 18/11(07hs) A 20/11(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 12/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE S.BENTO PARA J.PESSOA, FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 12/11(07hs) A15/11(07hs) | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 12/11/2002 | 25.52 | 25.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA, NO MES DE AGOSTO/2000, CONF. OFICIO 14a.SPRF/DPRF No.152/2002, PARECER No. 00269/2002-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 12/11/2002 | 229.84 | 229.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA, PAGA NO MES DE 'JUNHO/2000, CONF. OFICIO 14a./SPRF/DPRF No.467/2002, PARECERNo.00630/2002-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 12/11/2002 | 38.31 | 38.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA, PAGA NO MES DE 'MAIO/2001, CONF. OFICIO 14a./SPRF/PB No.468/2002, PARECER 'No.0677/2002-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 12/11/2002 | 76.61 | 76.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA, PAGA NO MES DE 'JUNHO/2000, CONF. OFICIO 14a./SPRF/DPRF No.466/2002, PARECERNo.0676/2002-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02720 | 12/11/2002 | 9383.00 | 9383.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE03(TRES) MAQUINAS, SENDO 02(DUAS) PERTENCENTE A ESTE OR-GAO E 01(UMA) NA CIRETRAN DE 'CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRILMAIO E JUNHO/2002, CONF. MEMONo.317/02-DSG, FATURAS E EXTRATO DE ADITIVO DO QUINTO TERMO | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 12/11/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 12/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010873511468 | EVERALDO LIMA DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 12/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033844950478 | VALDIR PEDRO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 12/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 12/11/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013214110497 | ARMANDO DE HOLANDA GUERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 12/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 12/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 12/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 12/11/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 12/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 12/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029918103434 | VALDEREDO ELPIDIO DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 12/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 12/11/2002 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02997 | 13/11/2002 | 50.63 | 50.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APROVEDOR DE ACESSO A INTERNETPARA ESTA SECRETARIA, REF AOMES DE OUTUBRO/02. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 13/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO ORGAO NAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 18/11(09hsA 19/11(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 13/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO ORGAO NAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 18/11(09hsA 19/11(09hs).ASSESSORANDO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSNO PERIODO DE 18/11(09hs) A 19/11(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 13/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM E SOLANEA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN ENO POSTO,NO PERIODO DE 14/11/(09hs) A 15/11(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 13/11/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BELEM E SOLANEA, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO PARA A CIRETRANE POSTO,NO PERIODO DE 14/11/(09hs) A 15/11(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 13/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE SERVICOSEMERGENCIAIS NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 14/11(07hs) A 15/11/(07hs) | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 13/11/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA PARA CIRETRAN,NO PERIODO DE 14/11(07hs) A 15/11/(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 13/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS C.F.C.sPARA CREDENCIAMENTO,PARA O PERIODO DE 13/11(07hs) A 14/11/(07hs) | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE FISCALIZAR OS C.F.C.sPARA CREDENCIAMENTO, PARA O PERIODO DE 13/11(07hs) A 14/11/(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DAC.R.T,NO PERIODO DE 13/11(07hsA 14/11(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 13/11/2002 | 1017.76 | 1017.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE01(UMA) MAQUINA XEROGRAFICA DACPTRAN, CONF. FATURAS, CONTRA-TO No.050/97 E MEMO No. 316/02DSG ANEXOS. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02732 | 13/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) INSCRICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO: MARTA 'ELIANE QUEIROGA, JOANICE DA R.MENDES, MARIA DE FATIMA L. MI-RANDA, OMAR RAMALHO MANGUEIRAFILHO E FRANCISCO DE ASSIS B.DE SOUZA, P/ PARTICIPAREM DO '8o. ENCONTRO DE ENGENHARI E AR | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conclusão da Sede Central do Departamento Estadual de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02733 | 13/11/2002 | 54248.30 | 54248.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAO 'DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA NOVASEDE DO DETRAN/PB EM MANGABEI-RA/PB, CONF. OF/GS/No. 2472/02QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVI-COS, DESPACHOS, EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVEIONo.006/2001-AJ E MEMO No.53/02DE ANEXOS. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02734 | 13/11/2002 | 6146.00 | 6146.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 100(CEM)cx. COPO DESCARTA-VEIS P/CAFE 50ml C/5000und., '120(CENTO E VINTE)cx. COPO DESCARTAVEIS P/AGUA 180ml C/2500und., DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.216/02HOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02735 | 13/11/2002 | 584.00 | 584.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 200(DUSENTOS) LITROS DE CERA LIQUIDA VERMELHA P/PISO,500(QUINHENTAS)PASTILHAS SANITA-RIA 40g., DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.213/2002 E HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2002.5.0023 ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02736 | 13/11/2002 | 1833.00 | 1833.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 600(SEISCENTAS) FLANELAS '40x70, 300(TRESENTOS) PURIFICADORES DE AR 400ml, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.215/2002 E HOMOLOGA-CAO DO CONCONVITE No. 71.2002.5.0023 ANEXOS. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02737 | 13/11/2002 | 2185.00 | 2185.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 500(QUINHENTAS) AGUA SANI-TARIA PERFUMADA EMBALAGEM C/500ml, 100(CEM) ESSENCIAS DEEUCALIPTO 1000ml, 500(QUINHEN-TOS SABAO EM PO 500g, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DEEMPENHO No.211/2002 E HOMOLOGA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02738 | 13/11/2002 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 200(DUSENTAS) CERA LIQUIDAP/PISO 750ml, 500(QUINHENTOS)'DETERGENTES C/500ml, 500(QUINHENTOS) SABAO BARRA C/200gr.,'DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.214/2000 EHOMOLOGACAO DO CONVITE No. 71. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02739 | 13/11/2002 | 99.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 300(TRESENTOS) SABONETES 'ADULTO C/90g., DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO 'No.212/2002 E HOMOLOGACAO DO 'CONVITE No.71.2002.5.0023 ANE-XOS. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 13/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 13/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 13/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00032705050434 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 13/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397168 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 13/11/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 13/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 13/11/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01869 | 13/11/2002 | 2339.74 | 2339.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AVIATURAS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01870 | 13/11/2002 | 6516.00 | 6516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAS PARA VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO //ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01871 | 13/11/2002 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICA LANTERNAGEME PINTURA DAS VIATURAS CORSA MNG-6867, KOMBI MMY-7210, GOLMNP-5402, PARATI-OE-5390, PER-TENCENTE A 2a. SRPC, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00020671148400 | CICERO LUIZ DA SILVA MEC BRASIL |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02998 | 14/11/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO DA HOME PAGE DA SSPCONFORME PROCESSO No.001/02 | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02999 | 14/11/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS TECNICOS E CIENTIFICOSNO IPC, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03001 | 14/11/2002 | 8158.80 | 8158.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA, DA CIDADE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/10 A 31.10/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03002 | 14/11/2002 | 6869.60 | 6869.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/10A 31/10/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03003 | 14/11/2002 | 8329.80 | 8329.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA, MENORESAPRENDIDOS, PRESOS TEMPORARIOSE POLICIAIS DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DACIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE 01/10 A 31/10/2002 | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03004 | 14/11/2002 | 2745.60 | 2745.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS MENORESAPREENDIDOS E PRESO TEMPORARIONA CIDADE DE SOUZA, NO PERIODODE 01/10 A 31/10/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03005 | 14/11/2002 | 2507.50 | 2507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA, MENORESAPREENDIDOS E PRESOS TEMPORA-RIOS, NA CIDADE DE PATOS.PB NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2002/ | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03006 | 14/11/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS CIVIS, PERTENCENTE A7a. SRPC, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2002. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03007 | 14/11/2002 | 22588.80 | 22588.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, AOSPOLICIAIS PLANTONISTA, IPC ACADEPOL E 1a.SRPC PRESOS TEMPORARIOS MENORES APREENDIDOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03008 | 14/11/2002 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPRESOS TEMPORARIOS E POLICIAISPLANTONISTA NA CIDADE DE CATO-LE NO PERIODO DE 01/10 A 31/102002. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03009 | 14/11/2002 | 1525.20 | 1525.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA DA CIDA-DE DE POMBAL, NO PERIODO DE 0110 A 31/10/2002. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03010 | 14/11/2002 | 5619.00 | 5619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS, MENO-RES APREENDIDOS, PRESO TEMPORARIOS E PLANTONISTA DA UNIDADEDE MEDICINA LEGAL, NA CIDADEDE GUARABIRA, NO PERIODO DE 0110 A 31/10/2002. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03000 | 14/11/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA DEPENDENCIAS DA SSP-PB, REF AO MES DEOUTUBRO/02. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03011 | 14/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS EM FREEZER, CAMARAFRIGORIFICA, BEBEDOURO, GELA-DEIRA E AR-CONDICIONADO, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02740 | 14/11/2002 | 2871.44 | 2871.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECUPERACAOFISICA DAS INSTALACOES DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DE PICUI/PB, CONF. MEMOS Nos.002/02-CPP, 319/02-DSGDESPACHOS, ESPECIFICACOES TEC-NICAS, PLANILHA DE QUANTITATI-VOS E PRECOS, ORCAMENTOS, PARECER No.00678/2002-AJ E EXTRATO | 40980146000165 | CONSTRUTORA CURIMATAU |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02741 | 14/11/2002 | 38229.00 | 38229.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECIIACAO, LAYOUT E ARTE FINAL 'DE BONES, CAMISETAS, MOCHILAS,JOGOS EDUCATIVO E CARTAZES, ASEREM UTILIZADOS A CAMPANHA E-DUCATIVAS DE TRNSITO, CONF. MEMO No.380/02-ASI, OFICIOS Nos.419/02-SECOM, 494/02-DS, PEDI-DO DE DIVULGACAO COM AUTORIZA- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02742 | 14/11/2002 | 12760.88 | 12760.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECRIACAO, LAYOUT E ARTE FINAL 'DE PASTAS, LIVROS, A SEREM UTILIZADOS A CAMPANHA EDUCATIVASDE TRANSITO, CONF. MEMO No.381/02-ASI, OFICIOS Nos. 420/2002SECOM, 495/02-DS, PEDIDO DE DIVULGACAO COM AUTORIZACAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE CO- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02743 | 14/11/2002 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 'CURSO DE REDES DE COMPUTADORESE TECNOLOGIAS, PARA SERVIDORESDESTE ORGAO, CONF. MEMOS Nos.080/29/02-DPD, DESPACHOS, TER-MO DE COMPROMISSO, PARECER No.700/02-AJ E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70118112000127 | TRIADE COMPUTACAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02746 | 14/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:03(TRES) CADEADOS, DESTINA-DOS A DIRETORIA DE OPERACOES 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.217/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 14/11/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 14/11/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 14/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 14/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 18/11/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 18/11/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 18/11/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00045694567404 | CARMEM LEDA DE ARAUJO GAMBARRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 18/11/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 18/11/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03018 | 18/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/10/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 18/11/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 18/11/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 18/11/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 18/11/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 18/11/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03017 | 18/11/2002 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDO ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 01/10 A 31/10.02. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03019 | 18/11/2002 | 2020.00 | 2020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS FOTOGRAVICOS, COLORIDAS TAM. 10x15,_/CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01877 | 18/11/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA NAS VIATURAS GOL MNP-2902, MNE-1598//OPALA OE-2278, KOMBI MMY-7210,E FIAT OE-5369, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 19/11/2002 | 328.00 | 328.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 19/11/2002 | 328.00 | 328.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 19/11/2002 | 272.00 | 272.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 19/11/2002 | 272.00 | 272.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00052691373487 | PAULO FERNANDES DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 19/11/2002 | 328.00 | 328.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002036517404 | ZENILDO CORDEIRO PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 19/11/2002 | 328.00 | 328.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 19/11/2002 | 328.00 | 328.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03033 | 19/11/2002 | 3663.27 | 3663.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03034 | 19/11/2002 | 1834.66 | 1834.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03035 | 19/11/2002 | 4142.12 | 4142.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03036 | 19/11/2002 | 1136.38 | 1136.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03038 | 19/11/2002 | 5746.35 | 5746.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03039 | 19/11/2002 | 1212.14 | 1212.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 19/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 19/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03042 | 19/11/2002 | 2857.69 | 2857.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A VIATURA BLAZER MOH-1574, PERTENCENTE A 2a. SRPC, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 19/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03044 | 19/11/2002 | 1084.00 | 1084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO MOTOR NABLAZER DE PLACA MOH-1574, PER-TENCENTE A 2a. SRPC, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 19/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042383196487 | CAROLINA DA COSTA GOMES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03046 | 19/11/2002 | 1657.00 | 1657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA DE PLACA MNP-5492,PERTENCENTE AO IPC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03047 | 19/11/2002 | 791.00 | 791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MOTOR PARA VIATURADE PLACA MNP-5492, PERTENCENTEAO IPC. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 19/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO E BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE VERIFICAR TRABALHOS DE RECUPERACAO DO PREDIODA CIRETRAN E DO POSTO, NO PE-RIODO DE 20/11(09hs) A 22/11/(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 19/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO E BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE VERIFICAR TRABALHOS DE RECUPERACAO DO PREDIODA CIRETRAN E DO POSTO, NO PE-RIODO DE 20/11(09hs) A 22/11/(09hs).ASSESSORANDO O DIRETORADMINISTRATIVO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 19/11/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO BENTO E BREJO DO CRUZCOM FINALIDADE CONDUZIR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO E A ARQUITETA,NO PERIODO DE 20/11(09hs)A 22/11(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA COM FINA-LIDADE PEGAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE,NO PERIODO DE 19/11( 07hs) A 20/11(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA COM FINA-LIDADE PEGAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE,NO PERIODO DE 19/11( 07hs) A 20/11(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 19/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA COM FINA-LIDADE CONDUZIR OS SERVIDORESDA CIRETRAN PARA A SEDE,NO PE-RIODO DE 19/11(07hs) A 20/11/(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 19/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,FISCALIZAR ECOORDENAR TRABALHOS JURIDICOSEFETUADOS NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 20/11(09hs) A 21/11(09hs | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 19/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,FISCALIZAR ECOORDENAR TRABALHOS JURIDICOSEFETUADOS NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 20/11(09hs) A 21/11(09hsASSESSORANDO O CHEFE DA ASSES-SORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSDO DETRAN,NO PERIODO DE 20/11/(09hs) A 21/11(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADECONDUZIR FAMILIARES DE SERVI-DOR QUE SE ENCONTRA EM TRATA-MENTO DE SAUDE E TRAZER OUTROSERVIDOR DOENTE PARA A CAPITALNO PERIODO DE 25/11(07hs) A 27/11(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 19/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS AO POSTO QUE DIRIGE,NO PE-RIODO DE 19/11(07hs) A 22/11/(07hs) | 00016161165449 | AVANISIO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 19/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE EFETUAR CONSERTOS NOS SE-MAFOROS NAQUELAS CIDADES,NO PERIODO DE 19/11(07hs) A 22/11/(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 19/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE EFETUAR CONSERTOS NOS SE-MAFOROS NAQUELAS CIDADES,NO PERIODO DE 19/11(07hs) A 22/11/(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 19/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE CONDUZIR A EQUIPE DA DIV.DE SINALIZACAO, NO PERIODO DE19/11(07hs) A 22/11(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01878 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DO MATERIAL DE LABORATORIO MICROVESTIGIOS DESTINADOS AO IPC, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 19/11/2002 | 7952.00 | 7952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA(SEDE), CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03049 | 20/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTO DA MAQUINA FILMADORAPANASONIC M-9000, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03055 | 20/11/2002 | 3988.70 | 3988.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 01069158000180 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03056 | 20/11/2002 | 3617.50 | 3617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03057 | 20/11/2002 | 5025.70 | 5025.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARAS VIA-TURAS, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03058 | 20/11/2002 | 2587.80 | 2587.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03051 | 20/11/2002 | 4328.50 | 4328.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE REVELACAO E COPIASCOLORIDAS, TAM 10X15, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03054 | 20/11/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL, UML DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03048 | 20/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DE ASSINATURA DE RE-VISTAS, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03050 | 20/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARENOVACAO DE REVISTA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03053 | 20/11/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOROA DE FLORES, ARRANJO DEFLORES ROSAS, DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00016247000472 | MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03052 | 20/11/2002 | 947.50 | 947.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PA-RA POLICIAIS EM SERVICOS. | 04823569000108 | COMPANHIA RESTAURANTE MARIA FRANCISCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE FISCALIZAR C.F.Cs,PARA FAZER CREDENCIAMENTO,NO PERIODODE 21/11(07hs) A 22/11(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE FISCALIZAR C.F.Cs,PARA FAZER CREDENCIAMENTO,NO PERIODODE 21/11(07hs) A 22/11(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE CONDUZIR OS FISCAIS DA C.R.T.NO PERIODO DE 21/11(07hs )A 22/11(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 20/11/2002 | 55.71 | 55.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU EXERCICIO/2002, CONFMEMO S/N-DF E FATURA ANEXOS. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 20/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 20/11/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 20/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 20/11/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 20/11/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 20/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 20/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 20/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 20/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011409380459 | JOSIAS CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 20/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 20/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 20/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 20/11/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 20/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 20/11/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 20/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046695877491 | ERASTO FRANCA AMARAL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 20/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 20/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039658970478 | FRANCELINO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 20/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01899 | 20/11/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVISAO E SUSPEN-SAO, ALINHAMENTO E BALECEAMEN-TO, SUBSTITUICAO DOS AMORTECE-DORES, NAS VIATURAS BLAZER MON2107, GOL MNP-5432, SANTANA _/MON-2424, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01900 | 20/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE LABORATORIO DEANALISES ANATOMO PATOLOGIA PA-RA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 41199175000157 | VIRCHOW LAB MED DE PATOLOGIA CELULAR LTD |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03059 | 21/11/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO, NO SANTANA PLACAMNJ-6084, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02765 | 21/11/2002 | 13520.00 | 13520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.690(MIL 'SEISCENTOS E NOVENTA) EXAMES ;MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTEN-CAO DE 1a.HABILITACAO E RENOVACAO, NO PERIODO DE 01 A 30-09-2002, CONF. REQUERIMENRO, LIS-TAGENS, DESPACHOS E PARECER No705/02-AJ ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02766 | 21/11/2002 | 11440.00 | 11440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1.430(MIL QUATROCENTOS E TRINTA)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE 1a.HABILITACAO E 'RENOVACAO, NO PERIODO DE 01 A30/09/2002, CONF. REQUERIMENTOLISTAGENS, DESPACHOS E PARECERNo.706/02-AJ ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02767 | 21/11/2002 | 3188.00 | 3188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 797(SETESCENTOS E NOVENTA E SETE)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE 1a.HABILITACAO E 'RENOVACAO, NO PERIODO DE 10/09A 09/10/2002, CONF. MEMO S/N-DO, REQUERIMENTO, DESPACHOS EPARECER No.707/2002-AJ ANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02768 | 21/11/2002 | 2148.00 | 2148.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 537(QUINHETOS E TRINTA E SETE) E-XAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE 1a.HABILITACAO E 'RENOVACAO, NO PERIODO DE 01 A30/09/2002, CONF. MEMO S/N-DO,LISTAGENS, DESPACHOS E PARECERNo.710/2002-AJ ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02769 | 21/11/2002 | 3388.00 | 3388.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 847(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE 1a.HABILITACAO E 'RENOVACAO, NO PERIODO DE 01 A30/09/2002, CONF. MEMO S/N-DO,LISTAGENS, DESPACHOS E PARECERNo.709/02-AJ ANEXOS. | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 21/11/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 21/11/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 21/11/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069883602472 | LUCELIA NOBREGA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 21/11/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014427214487 | JOSE ANACLETO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00027657973404 | MARCELO FERREIRA E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 21/11/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 21/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056920237415 | FLAVIANO BATISTA DE MORAIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 21/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 21/11/2002 | 490.00 | 490.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 21/11/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 21/11/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 21/11/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 21/11/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03060 | 22/11/2002 | 1074.50 | 1074.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03065 | 22/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, NO PERIDO DE 22/11 A21/12/2002, DESTINADO A 7a. SRPC. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03066 | 22/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS E EN-CARGOS, NO PERIODO DE 22/11 A21/12/2002, DESTINADO A 7a.SR-PC. | 00053687892115 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03067 | 22/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE SUBSTITUICAO DO PA-RABRISA DEGRADE, NA VIATURA DEPLACA MNU-3523, PERTENCENTE AESTA SECE\RETARIA. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03063 | 22/11/2002 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, NO PERIODO 22/11 A30/12/2002, DESTINADO AO IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 03064 | 22/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS ENCARGOS, NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2002, DESTINADO AO IPC. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 22/11/2002 | 129.60 | 129.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(SUPERVISIONADO) PELA FUNCIONARIA:LUCIA DE FATIMA SA, NO PE-RIODO DE 23/10 A 18/12/02, NOCENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos.129/02-CRT,031/059/02-SSD, PROGRAMA,PORTARIA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02771 | 22/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 22/11/2002 | 38.88 | 38.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. AO CURSO DE EXAMINA-DOR DE TRANSITO(MOTORISTA) PA-RA TRANSPORTAR OS INSTRUTORESE MATERIAIS, NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NO CETRO EDUCA-CIONAL HIPOCRATES, CONF. MEMONo.060/02-SSD E FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 22/11/2002 | 116.64 | 116.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(SECRETARIA) PELA FUNCIONARIA:MARIA DE NAZARETH LINS DE CAR-VALHO, NO PERIODO DE 23/10 A18/12/02, NO CENTRO EDUCACIO-NAL HIPOCRATES,CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT, 031/063/02-SSD,PRO | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 22/11/2002 | 77.76 | 77.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(AUXILIAR) PELA FUNCIONARIA: 'DESIREE TOSCANO LEITE, NO PE-RIODO DE 23/10 A 18/12/02, NOCENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos.129/02-CRT,031/064/02-SSD, PROGRAMA,PORTARIA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 22/11/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTOR) PELO FUNCIONARIO:KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER,'NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos.129/02-CRT,031/063/02-SSD, PROGRAMA,PORTARIA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 22/11/2002 | 76.80 | 76.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTORA)MINIST. PELA FUNCIONARIA:MARIA DA CONCEICAO . DEOLIVEIRA, NO PERIODO DE 23/10A 18/12/02, NO CENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos129/02-CRT, 031/065/02-SSD,PRO | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 22/11/2002 | 52.80 | 52.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTORA)MINIST. PELA FUNCIONARIA: MARIA LUCIA A. DE A. 'SOARES, NO PERIODO DE 23/10 A18/12/02, NO CENTRO EDUCACIO-NAL HIPOCRATES, CONF. MEMO Nos129/02-CRT, 031/068/02-SSD,PRO | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 22/11/2002 | 28.80 | 28.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTORA)MINIST. P/FUNCIONARIA:MARIA DE FATIMA BENTO FA-RIAS, NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NO CENTRO EDUCACIONALHIPOCRATES, CONF. MEMO Nos.129/02-CRT,031/066/02-SSD, PROGRA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 22/11/2002 | 33.60 | 33.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTORA)MINIST. P/FUNCIONARIA:ROSANEA DAS GRACAS DE A.LIMA, NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NO CENTRO EDUCACIONAL 'HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos.129/02-CRT,031/061/02-SSD, PROGRA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 22/11/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTOR)MINIST.PELO FUNCIO-NARIO:JOAO LEITE GUIMARAES NE-TO, NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NO CENTRO EDUCACIONAL 'HIPOCRATES, CONF.MEMOS Nos.129/02-CRT,031/069/02-SSD, PROGRA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 22/11/2002 | 38.40 | 38.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO, REF. A MINISTRACAO DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(INSTRUTORA)MINIST. P/FUNCIONARIA:EDJANE LUNA DA SILVA,NO PERIODO DE 23/10 A 18/12/02, NOCENTRO EDUCACIONAL HIPOCRATES,CONF. MEMOS Nos.129/02-CRT,031/067/02-SSD, PROGRAMA,PORTARIA | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 22/11/2002 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 22/11/2002 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 22/11/2002 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 22/11/2002 | 392.00 | 392.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 22/11/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 22/11/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 22/11/2002 | 228.00 | 228.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 22/11/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 22/11/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042222214491 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037578197487 | ALVARO LUIS GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO O PASSOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00060329785400 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 22/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002698269472 | ODILON VALDIVIO LOBO MAIA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 22/11/2002 | 147.00 | 147.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014193566404 | JOSEVALTER LOPES PEREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 22/11/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 22/11/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 22/11/2002 | 324.00 | 324.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005942608415 | CELIA MARISE GOMES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 22/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 22/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 22/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 22/11/2002 | 149.00 | 149.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046853561449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023644648468 | SOLANGE EPAMINONDAS DO NASCIMENTO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 22/11/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 22/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 22/11/2002 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 22/11/2002 | 102.00 | 102.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00017698022404 | EDSON FERNANDES DA MOTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03068 | 25/11/2002 | 3791.46 | 3791.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03069 | 25/11/2002 | 2616.53 | 2616.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03070 | 25/11/2002 | 1072.90 | 1072.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03071 | 25/11/2002 | 4688.40 | 4688.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03072 | 25/11/2002 | 1787.38 | 1787.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03073 | 25/11/2002 | 1422.03 | 1422.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03074 | 25/11/2002 | 1209.18 | 1209.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03075 | 25/11/2002 | 1407.17 | 1407.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APASSAGENS AEREAS, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS PERTEN\\CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02787 | 25/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02788 | 25/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, NO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02789 | 25/11/2002 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO FISICA DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA 'A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB,CONFMEMOS Nos.S/N-02-CCT/PB, 333/02-DSG, DESPACHOS, PLANILHA DEQUANTITATIVOS E PRECOS, ORCA-MENTOS, PARECER No.00740/02-AJE EXTRATO DE CONTRATO No. 102/ | 00079454380400 | ROBERTO VIEIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02790 | 25/11/2002 | 6327.00 | 6327.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DAS INSTALACAO,FORRO DE GESSO,REVISAO DAS INST.ELETRICAS E HIDRAULICAS, PINTURA GERAL, NO CIRETRAN DE SAO 'BENTO/PB, CONF. MEMOS Nos.0028/02-CCSB/PB, 335/02-DSG, DESPACHOS, DECRETO No.20.975, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02791 | 25/11/2002 | 3392.99 | 3392.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DAS INSTALACAO,FORRO DE GESSO,PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ/PB, CONFMEMOS Nos.006/02-CPTBC/PB, 334/2002-DSG, DESPACHOS, DECRETONo.20975, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, ESPECIFICACOES | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 25/11/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 25/11/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 25/11/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 25/11/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 25/11/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00067503950404 | LUIZ MARCIO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 25/11/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034297006472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 25/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013942352400 | WILSON DE MIRANDA RAMOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 25/11/2002 | 245.00 | 245.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 25/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 25/11/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 25/11/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 25/11/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004845765420 | IVALDO PEDRO DE ARAUJO DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 25/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 25/11/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOS DIAS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01977 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCOES DE UNIFORMES TATI-COS PARA GRUPO DE REPRESSAO AASSALTOS (GRA), CONFORME PROCECESSO EM ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 25/11/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 25/11/2002 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 25/11/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020733275400 | MARIA DALVA LEITE LUSTOSA DE LIMA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 25/11/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030082650497 | MARIA ALDA DE FIGUEIREDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 25/11/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042381991468 | MARCONI CARDOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 26/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 26/11/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 26/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 26/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 26/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 26/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 26/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013210874468 | MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 26/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00007259069449 | ANTONIO CARLOS LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 26/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030919401449 | MARCELO AUGUSTO PARENTE V BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 26/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03096 | 26/11/2002 | 871.83 | 871.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM BLITZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03098 | 26/11/2002 | 1738.67 | 1738.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACA NA UNIDADE DE ME-DICINA LEGAL- UML DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2002. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03099 | 26/11/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATO DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLANo.011/98, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03100 | 26/11/2002 | 471.00 | 471.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03101 | 26/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE TRANSPORTE AEREO EMARERONAVE TIPO HELICOPTERO ( 3HS E 20MIN). CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00499730000189 | PANDENOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03102 | 26/11/2002 | 285.30 | 285.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 03103 | 26/11/2002 | 3849.52 | 3849.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL BELICOMUNICAO CALIBRE (40), CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 57494031000325 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03084 | 26/11/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATODE No.011/2001E T. ADITIVOS SSP/PB CODATA REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 03097 | 26/11/2002 | 1999.92 | 1999.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SOFTWARE ANTI-VI-RIUS, DESTINADO AO SETOR DEINFORMATICA, COFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02555483000205 | NETSAFE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03082 | 26/11/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS DA 4a. SRPC DURANTEO MES DE NOVEMBRO/02. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03083 | 26/11/2002 | 749.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO PARA GRUPO DE REPRESSAO AASSALTOS, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02795 | 26/11/2002 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE:20(VINTE)cx. DE BOLETIM CA-DASTRO TIPO ENVELOPE, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL PARASEREM UTILIZADOS NA SEDE, CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITO,DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.223/2002, ORCA-MENTOS, DESPACHOS E PARECER ' | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO No.2002.000755-2, CONF. OFICIO No.71/2002COFICO, DESPACHOS, CALCULOS, 'TERMO DE CESSAO DE DIREITO, XEROX DE DOCUMENTO, TERMO DE A-CORDO, REQUERIMENTO E DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO ANEXOS. | 00010957251491 | JOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 26/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 26/11/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03104 | 27/11/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO /EM ANEXO. | 02821588000250 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03105 | 27/11/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE CONSERTO EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 02821588000250 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03106 | 27/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSERTO DE EQUIPAMENTO DE IN-FORMATICA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 02821588000250 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03108 | 27/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS, CONFORME PROCE-SSO EM ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03112 | 27/11/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 007/99SSP-(DRFV)REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03113 | 27/11/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 011/02SSP/CODATA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03114 | 27/11/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 010/02E TERMO ADITIVOS SSP-CODATA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03115 | 27/11/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 007/99SSP-CODATA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03116 | 27/11/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 010/2001 E TERMO ADITIVOS SSP-CODATA, REF.AO MES DE SETEMBRO/02. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03117 | 27/11/2002 | 718.88 | 718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 011/2001, E TERMO ADITIVOS SSP-CODA-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Núcleo Seccional de Informática | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03118 | 27/11/2002 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No.007/19=99 SSP-CODATA, REF AO MES DEAGOSTO DE 2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03107 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SOFTWARE ANTI-VI-RIUS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02555483000205 | NETSAFE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03109 | 27/11/2002 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE BORRACHARIA PARAVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000802757456 | ADRIANO DE ANDRADE IDELFONSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03110 | 27/11/2002 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE BORRACHARIA PARAVEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000802757456 | ADRIANO DE ANDRADE IDELFONSO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03111 | 27/11/2002 | 14432.78 | 14432.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE INFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO DE No. 010/2001 SSP(IPC), REFERENTE AOMES DE JUNHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03119 | 27/11/2002 | 4171.03 | 4171.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO No.005298. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 27/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 27/11/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 27/11/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00014727714434 | ERALDO VIERIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 27/11/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02805 | 27/11/2002 | 16749.28 | 16749.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO,PROGRAMAMCA,OPERACAO EMANUTENCAO DE CANAIS DIGITAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL(URA), PERMITINDO O ACESSO ASINFORMACOES DE VEICULOS E CON-DUTORES ATRAVES DE APARELHOS 'TELEFONICOS, CELULAR OU FIX,C/RESPOSTA VIA VOZ OU FAX, REF. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 27/11/2002 | 11708.14 | 11708.14 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS REFERENTE A 'PRECATORIO JUDICIARIO No.2002.000755-2, CONF. OF. No.71/2002COFICO, DESPACHOS, CALCULOS, 'TERMO DE CESSAO DE DIREITO, XEROX DE DOCUMENTO,TERMO DE ACORDO, REQUERIMENTO, DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO E GD No.109/02 ANEXOS. | 00010957251491 | JOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02807 | 27/11/2002 | 683.10 | 683.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE 18(DEZOITO) REVELACOES COLORIDAS DEFILME 135x36 C/COPIAS TAMANHO10x15 E 51(CINQUENTA E UMA) FOTOS COLORIDAS TAMANHO 15x21, 'DESTINADO A ASSESSORIA DE IM-PRENSA DESTE ORGAO, CONF.MEMOSNos.379/02-ASI, 326/02-DSG E 'ORCAMENTOS ANEXOS. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01986 | 27/11/2002 | 1694.00 | 1694.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES TATICOS PARA GRUPO DE REPRESSAO A ASSALTOS-GRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01987 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VIATURA GOL MNP-5412, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01988 | 27/11/2002 | 361.00 | 361.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 04904358000108 | OLIVEIRAUTO COM DE PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01989 | 27/11/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PECAS PARA VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01990 | 27/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INJECAO ELETRONICANA VIATURA BLAZER MOH-1834,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01991 | 27/11/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VIATURA BLAZER MOH-1834, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01992 | 27/11/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INJECAO ELETRONICANAS VIATURAS GOL MMY-7180,MME-1718, MNP-2632 E BLAZER MOH-1764, PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03126 | 28/11/2002 | 153.38 | 153.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELEX NACIONAL VIAEMBRATEL, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03129 | 28/11/2002 | 2149.60 | 2149.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA VIATURAS DE PLACAS MNC-0788,IPANEMA MNA-2468, PERTENCENTE A 4a. SRPC DE MONTEIRO. | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03130 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAS VIATURAS IPANEMA MNA-2468 EMARAJO MNC-0788, PERTENCENTE A4a.SRPC DE MONTEIRO. | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS LOURIVAL ALEIXO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03131 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PINTURA E FUNILA-RIA NAS VIATURAS PERTENCENTE A4a.SRPC, DE MONTEIRO. | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03133 | 28/11/2002 | 339.34 | 339.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA MOTODE PLACA MNL-4390, MOK-4223 /PERTENCENTE A 4a.SRPC DE MON-TEIRO. | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS LOURIVAL ALEIXO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 28/11/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 28/11/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013290630404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 28/11/2002 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 28/11/2002 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 28/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00001215568835 | FERNANDO LUIZ BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 28/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042461669449 | IVONEIDE DE ALMEIDA TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 28/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00031370578415 | ADESALDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 28/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00019908880404 | JOSE MESQUITA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 03143 | 28/11/2002 | 6470.00 | 6470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENT AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO AO IPC, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 12933885000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 28/11/2002 | 1127.25 | 1127.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIASEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03142 | 28/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO AO IPC, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03125 | 28/11/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO DE FOTOSCOLORIDAS 10x15, CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Unidades Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03128 | 28/11/2002 | 4090.00 | 4090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCOES DE IM-PRESSO PARA ESTA SECRETARIA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02808 | 28/11/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 06(SEIS)cx. DE LAMPADAS 'FLUORESCENTE DE 65W, 40W E 20W06(SEIS)und. DE FITA ISOLANTE10m., 03(TRES)cx. DE STARTES 'DE 20W, 40W E 65W, DESTINADOSA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.224/02 E ORCAMEN | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02809 | 28/11/2002 | 14.00 | 14.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 02(DOIS) CADEADOS No.3, 'DESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.224/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02810 | 28/11/2002 | 3412.00 | 3412.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMREDE TELEFONICA DA SEDE, CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,DIV.DE HABILITACAO, POSTO DE ATED.MANAIRA SHOPPING, E PISTA DE 'PROVA EM MANGABEIRA, NO PERIO-DO DE 02(DOIS) MESES, NOVEMBROE DEZEMBRO/2002, CONF. CONTRA- | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conclusão da Sede Central do Departamento Estadual de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 02830 | 28/11/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE UM NOBREAK DE 10KV E UM ESTABILIZADOR, PARA A-TENDER A DIV. DE HABILITACAO ECRT NA NOVA SEDE E A FIXACAO 'DOS CONECTORES NOS CABOS LOGI-COS, INTERCONEXAO COM A CODATAATRAVES DA CONTROLADORA DE TERMINAIS, CONF, MEMOS Nos.165/02 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02831 | 28/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO 'DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2002, CONF. MEMO 0062/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00003107669407 | POLYANA ZAIRA C COSTA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 28/11/2002 | 2678.40 | 2678.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTE 'ORGAO, REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2002, 'CONF. MEMO No.0061/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 28/11/2002 | 1120497.51 | 1120497.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,'REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0061/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 03 | PROVENTOS SERVENTUARIOS DA JUSTICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE NO-VEMBRO/2002, CONF. MEMO No.61/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 28/11/2002 | 157366.30 | 157366.30 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER 'FACE AS DESPESAS COM PROVENTOSREF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO/2002, CONF. MEMO No.61/02-DRH E FOLHA ANEXOS | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 28/11/2002 | 120.96 | 120.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, REF. A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE NOVEM/BRO/2002, CONF. MEMO No.61/02-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03146 | 29/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, DO CONSELHO ESTADUALDE DEFESA DOS DIREITOS DO HO-MEM E DO CIDADAO (CEDDHC), NOPERIODO DE 29/11 A 29/12/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 03148 | 29/11/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVI-COS DE PESSOA FISICA, DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESAS DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADAO,(CEDDHC), NO PERIODO DE 29/11A 29/12/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03149 | 29/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM OUTROS SERVI=COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREIRTOS DO HOMEM EDO CIDADAO (CEDDHC), NO PERIO-DO DE 29/11 A 29/12/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03150 | 29/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AADIANTAMENTO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DO CONSELHO ESTADUAL /DE DEFESA DOS DIREITOS DO HO-MEM E DO CIDADAO (CEDDHC), NOPERIODO 29/11/ A 29/12/2002. | 00000268321434 | EDIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 29/11/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A39 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLAGEM DE VIGILATESN NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL. | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 29/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A06 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL. | 00034304509420 | ELISABETE SOARES DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 29/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A20 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 29/11/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A22 HORAS AULAS MINISTRADA NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00045090556415 | WASHINGTON GUEDES DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 29/11/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A22 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00052664325434 | AMAURI BEZERRA DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 29/11/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A33 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 29/11/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A24 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00052637093404 | ALEXANDRE KLEBER DE SOUTO RAMOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 29/11/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A22 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00027861384420 | ALEXANDRE DE SOUZA ROSAL |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 29/11/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A66 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00020557299420 | PEDRO ALVES TEIXEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 29/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A12 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 29/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A65 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 29/11/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A135 HORAS AULAS MINISTRADAS_NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLAGEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 29/11/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A22 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00020557299420 | PEDRO ALVES TEIXEIRA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 29/11/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A13 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 29/11/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A13 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 29/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A11 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 29/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A04 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00082643121449 | BEATRIZ PESSOA DE MEIRELES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 29/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A06 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00052637093404 | ALEXANDRE KLEBER DE SOUTO RAMOS |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 29/11/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A24 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 29/11/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A27 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 29/11/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A26 HORAS AULAS MINISTRADAS__NOCURSOS DE FORMACAO E RECICLA-GEM E VIGILANTES NA ACADEMIADE POLICIA CIVIL (ACADEPOL). | 00085470899420 | TEREZA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03145 | 29/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE FREIOS EM VIATURASDE PLACAS 0E-2772, MARAJO MNC-0788, PERTENCENTE A 4a.SRPC DEMONTEIRO. | 04496292000156 | SO FREIOS ELSON LUIZ VASCONCELOS NERI |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03147 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE SOM DE UM MINI TRIOSTYLUS, PARA ESTA SECRETARIA. | 00028571851468 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02840 | 29/11/2002 | 10246.00 | 10246.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:300 CANETAS MARCA TEXTO,300PAPEL A4 MED. 210x297,3000 PASTAS ARQUIVO MORTO EM PLASTICOGRANDE, 300 CORRETIVOS LIQ. ABASE D'AGUA 18ml, 3000 COLAS 'PLASTICA 90gr, 200 FITAS ADESIVA 12mmx40mm, 100 TINTAS P/CA-RIMBO, 500 LIVROS DE PROTOCOLO | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02841 | 29/11/2002 | 13440.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:500 PINCEIS P3 QUADRO BRAN-CO, 300 PAPEIS HIGIENICO FARDOC/64und, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.227/2002 E HOMOLOGACAO DO CONVITE'No.71.2002.5.0025 ANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01993 | 29/11/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 03-MESAS RACK TE-CLA TURIM MARFIM, DESTINADAS AESTA SECRETARIA, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02842 | 02/12/2002 | 16931.50 | 16931.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:200 SACOS PLASTICO PARA CA-TALOGO, 10000cx.DE CLIPS No.04100und, 10000cx.DE GRAMPO PARAGRAMPEADOR, 30cx. DE GRAMPO 'TRILHO, 300 ROLOS DE CORDAO 'BARBANTE, 100 LAPIS CARPINTEI-RO, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLI | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02843 | 02/12/2002 | 127.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 50 ALMOFADAS PARA CARIMBONo.02, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.229/02E HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2002.5.0025 ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02844 | 02/12/2002 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 100 REGUAS P/DESENHO TRANSPARENTE, DESTINADOS A DIVISAO'DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.225/2002 E HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2002.5.0025 ANEXOS. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02845 | 02/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:200 DISQUETES DE 3.1/2 d 1.44mb, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.228/02E HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2002.5.0025 ANEXOS. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02846 | 03/12/2002 | 2700.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS DE PINTURA GERAL 'NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ITAPOROROCA/PB, CONF. MEMOS S/N-CPTI, 336/2002-DSG, DESPACHOS,DECRETO No20.973-2000, PLANILHA DE QUAN-TITATIVOS DE PRECOS, ESPECIFI-CACOES TECNICAS, ORCAMENTOS, ' | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03172 | 04/12/2002 | 100.50 | 100.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE CONSERTO DE (02) LIQUIFICADOR, PERTENCENTE A CRECHE. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 05/12/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,S.BENTO,SANTA LUZIA,SOLEDADE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS E DE FISCALIZACAO DOSSERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS CI-RETRANS,NO PERIODO DE 10/12(09hs) A 13/12(09hs) | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 05/12/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,S.BENTO,SANTA LUZIA,SOLEDADE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS E DE FISCALIZACAO DOSSERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS CI-RETRANS,NO PERIODO DE 10/12(09hs) A 13/12(09hs).ASSESSORANDO | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 05/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BREJO DO CRUZ,S.BENTO,SANTA LUZIA,SOLEDADE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO E ARQUITETA,NO PERIODODE 10/12(09hs) A 13/12(09hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOLOGI-COS,NO PERIODO DE 05/12(07hs )A 07/12(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOLOGI-COS,NO PERIODO DE 05/12(07hs )A 07/12(07hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDADECONDUZIR MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA A CIRETRAN,NO PERIODODE 05/12(07hs) A 06/12(07hs). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 05/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS AO MALOTE DA CIRETRANNO PERIODO DE 21/11(07hs) A 22/11(07hs).A DIARIA SO FOI EMPENHADA HOJE POR PROBLEMA NA DO-TACAO ORCAMENTARIA. | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/11(07hs)A23/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/11(07hs)A23/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 05/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/11(07hs)A23/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00020543999491 | GERALDO FARIAS DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/11(07hs)A23/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/11(07hs)A23/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO E PSICO-LOGICO PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE APLICAREXAME DIRECAO-VEICULAR E PSICOLOGICO PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 05/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO E PSICO-LOGICO PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO E PSICO-LOGICO PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE APLICAREXAME TEORICO-TECNICO E PSICO-LOGICO PERIODO DE 25/11(07hs)A27/11(07hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, NOPERIODO DE 25/11(07hs) A 27/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAM EM-PENHADAS HOJE POR PROBLEMA NADOTACAO ORCAMENTARIA. | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 05/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,BANANEIRASSOLANEA,COM FINALIDADE EFETUARTRABALHOS DE SINDICANCIA,NO PERIODO DE 25/11(07hs) A 30/11/(07hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 05/12/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,BANANEIRASSOLANEA,FINALIDADE SECRETARIARTRABALHOS DE SINDICANCIA,NO PERIODO DE 25/11(07hs) A 30/11/(07hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,BANANEIRASSOLANEA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO SINDICANCIA,NO PERIODO DE 25/11(07hs) A 30/11/(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMANA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMANA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMANA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMANA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMANA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE28/11(07hs) A 30/11(07hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE28/11(07hs) A 30/11(07hs). AS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA NA DOTACAOORCAMENTARIA. | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE02/12(07hs) A 04/12(07hs). ASDIARIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA NA DOTACAO OR-CAMENTARIA. | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA,COM FINALIDADE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE28/11(07hs) A 30/11(07hs). ASDIARIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJE, POR PROBLEMA NA DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,FISCALIZAR ECOORDENAR TRABALHOS JURIDICOSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 28/11(09hs) A 29/11(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ORIENTAR,FISCALIZAR ECOORDENAR TRABALHOS JURIDICOSNA CIRETRAN,NO PERIODO DE 28/11(09hs) A 29/11(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA.O ADVOGADO IRA ASSES- | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR O CHEFEDA ASSESSORIA JURIDICA E O AD-VOGADO, PARA O PERIODO DE 28/11(09hs) A 29/11(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO DETRAN NA CIRETRANE NO FORUM, NO PERIODO DE 03/12(09hs) A 04/12(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA NA VIAGEMA CIRETRAN,NO PERIODO DE 03/12(09hs) A 04/12(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR O CHEFEDA ASSESSORIA JURIDICA E O AD-VOGADO, PARA O PERIODO DE 03/12(09hs) A 04/12(09hs).AS DIA-RIAS SO FORAM EMPENHADAS HOJEPOR PROBLEMA DE DOTACAO ORCA-MENTARIA. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 05/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 04/12(07hs) A 06/12(07hsAS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA DE DOTACAOORCAMENTARIA. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 03/12(09hs) A 06/12(09hsAS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA DE DOTACAOORCAMENTARIA. | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 04/12(07hs) A 06/12(07hsAS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA DE DOTACAOORCAMENTARIA. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 28/11(07hs) A 30/11(07hsAS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA DE DOTACAOORCAMENTARIA. | 00014196654487 | RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE PATOS,PARA PERIODO DE 02/12(07hs) A 05/12(07hsAS DIARIAS SO FORAM EMPENHADASHOJE POR PROBLEMA DE DOTACAOORCAMENTARIA. | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 05/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA,JACARAU,ITAPORO-ROCA,LAGOA DE DENTRO,BELEM,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA,NO PERIODO DE 04/12(09hs) A06/12(09hs).AS DIARIAS SO FO-RAM EMPENHADAS HOJE POR PROBLEMA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 05/12/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA,JACARAU,ITAPORO-ROCA,L DE DENTRO E BELEM,FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 04/12(09hs) A 06/12(09hs)AS DIARIASSO FORAM EMPENHADAS HOJE PORPROBLEMA DE DOTACAO ORCAMENTA-RIA. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/12(07hs) A 05/12(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMADE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/12(07hs) A 05/12(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMADE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/12(07hs) A 05/12(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMADE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/12(07hs) A 05/12(07hs).AS DIARIAS SO FORAMEMPENHADAS HOJE POR PROBLEMADE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 06/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR OS PSICOLOGOS, NO PE-RIODO DE 03/12(07hs) A 05/12/(07hs).AS DIARIAS SO FORAM EM-PENHADAS HOJE POR PROBLEMA__DEDOTACAO ORCAMENTARIA. | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 06/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E ITA-BAIANA,COM FINALIDADE TRATARASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 06/12/(07hs) A 07/12(07hs) | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 06/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E ITA-BAIANA,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA NASCIRETRANS,NO PERIODO DE 06/12/(07hs) A 07/12(07hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 06/12/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E ITA-BAIANA,COM FINALIDADE CONDU-ZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA EASSESSORA,NO PERIODO DE 06/12/(07hs) A 07/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 06/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E SAPECOM FINALIDADE EFETUAR TRABA-LHOS DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 09/12(07hs) A 14/12(07hs | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 06/12/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E SAPECOM FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHOS SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 09/12(07hs) A 14/12(07hs | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 06/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA E SAPECOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE SINDICANCIAS,NO PERIO-DO DE 09/12(07hs) A 14/12(07hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 06/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REGISTRO DE VEI-CULOS,NO PERIODO DE 09/12(07hsA 12/12(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 06/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REGISTRO DE VEI-CULOS,NO PERIODO DE 09/12(07hsA 12/12(07hs) | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REGISTRO DE VEI-CULOS,NO PERIODO DE 09/12(07hsA 12/12(07hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 06/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,INGA,JURIPIRANGA,COM FINALIDADE PARTICI-PAR DE SOLENIDADES DO GOVERNODO ESTADO,NO PERIODO DE 07/12/(07hs) A 08/12(07hs0 | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 06/12/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,INGA,JURIPIRANGA,COM FINALIDADE CONDUZIRO DIRETOR ADMINISTRATIVO,NO PERIODO DE 07/12(07hs) A 08/12/(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 06/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 02/12(07hs) A 04/12/(07hs).AS DIARIAS SO ESTAO SENDO EMPENHADAS HOJE EM VIRTUDEDE PROBLEMA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 06/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 02/12(07hs) A 04/12/(07hs).AS DIARIAS SO ESTAO SENDO EMPENHADAS HOJE EM VIRTUDEDE PROBLEMA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00020620136472 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,PIANCO E CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 04/12(07hs)A 07/12(07hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 06/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA JOAO PES-SOA COM FINALIDADE CONDUZIR OVEICULO GOL A ESTA CIDADE PARACONSERTO,NO PERIODO DE 25/11/(07hs) A 26/11(07hs).ESTA DIA-RIA SO FOI EMPENHADA HOJE PORPROBLEMA DE DOTACAO ORCAMENTA-RIA. | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02914 | 06/12/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:40(QUARENTA) CABO COAXIAL 'RGC213 CEL. P/RADIO MOTOROLA,02(DOIS)CONECTORES COMPATIVEISP/ESTACAO BASE DE RADIOS MOTO-ROLA, DESTINADOS DIVISAO DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.232/2002 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02915 | 06/12/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:01(UMA) ANTENA DE 1/4 DE ONDA EM VHF FM P/RADIO MOTOROLA,DESTINADA A DIVISAO DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF. SOLI-CITACAO DE EMPENHO No.232/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01994 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONFECCOES DE 88,290KG DE MA-LAS, PARA CONFECCCAO DE CAMI-SA PARA O CONSENE, CONFORME /PROCESSO EM ANEXO. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01996 | 06/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE 88,29 (QUANT.) DEMALHAS, PARA A CONFECCAO DE CAMISAS DO CONSENE - CONSELHO DESEGURANCA PUBLICA DO NORDESTE. | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01997 | 06/12/2002 | 4352.00 | 4352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS EXECUTADOS NA 8a.SRPCCONFORME PROCESSO, ANEXO. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01999 | 06/12/2002 | 5038.00 | 5038.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS GERAL, PAR-TE ELETRICA, CAMBAGEM, FUNILA-RIA E PINTURA NAS VIATURAS GOLMNP-2932, CORSA MNG-6867, SAN-TANA MMY-8029 E MNW-7959, CON-FORME PROCESSO ANEXO. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 09/12/2002 | 1188.00 | 1188.00 | importamcia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 09/12/2002 | 1188.00 | 1188.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 09/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 09/12(07hs) A 13/12(07hs | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 09/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 09/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN DE INGA,PARA PERIODO DE 09/12(07hs) A 11/12(07hs | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 09/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA DIV.HABILITACAO,PARA O PERIODO DE 11/12(07hs) A 14/12(07hs | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE PEGAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA A CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 11/12(07hs) A 12/12/(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE CONDUZIR O SERVIDOR DACIRETRAN PARA A SEDE PARA PE-RIODO DE 11/12(07hs) A 12/12/(07hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02928 | 09/12/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NAS DISCIPLINAS: MECANICABASICA E MANUTENCAO DE VEICULONO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO/2002, NO COLEGIO QI SIGMA,CONF. MEMO No.76/02-CSS, EXTRATO DE CONTRATO No.94/2002-AJ EPORTARIA No.364/02-DS ANEXOS. | 00060345187415 | MARCIO GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 09/12/2002 | 3033.38 | 3033.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPAESAS REFERENTE A 3/12 AVOS DO 13o. SALARIO E OS 'TERCOS DE FERIAS CONSTITUCIO-NAIS, NO PERIODO DE 2000/2001E 2001/2002, CONF. REQUERIMEN-TO, DESPACHOS E CAUCULOS DA 'D.R.H. E PARECER No. 587/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 09/12/2002 | 242.67 | 242.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A 3/12 'AVOS DO 13o. SALARIO E OS TER-COS DE FERIAS CONSTITUCIONAISNO PERIODO DE 2000/20001 E '2001/2002, DE MARILO COSTA, 'CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 10/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 10/12(07hs) A 12/12(07hs | 00017670853468 | DAMIAO PAULINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 10/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 10/12(07hs) A 14/12(07hs | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA CIRETRAN QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 10/12(07hs) A 13/12(07hs | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 10/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CARTA PRECATORIA AUTUADA NAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE 10/12(07hs) A 11/12(07hs | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 10/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS A CARTA PRECATORIA AUTUADA NAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE 10/12(07hs) A 11/12(07hsASSESSORANDO O CHEFE DA ASSES-SORIA JURIDICA. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 10/12/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE,COM FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGADO,NO PE-RIODO DE 10/12(07hs) A 11/12/(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 10/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,NOPERIODO DE 10/12(13hs) A 12/12(13hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 10/12/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE AS CIRETRANS,NOPERIODO DE 10/12(13hs) A 12/12(13hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 10/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A TRAMITACAO DE PROCESSONAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE12/12(09hs) A 13/12(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 10/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A TRAMITACAO DE PROCESSONAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE12/12(09hs) A 13/12(09hs). VAIASSESSORANDO O CHEFE DA ASSES-SORIA JURIDICA. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM FINALI-DADE TRATAR CONDUZIR O ADVOGA-DO E O CHEFE DA ASSESSORIA JU-RIDICA, PARA O PERIODO 12/12/(09hs) A 13/12(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 11/12(10hs) A 12/12/(10hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 11/12(10hs) A 12/12/(10hs).ASSESSORANDO O DIRETORDE OPERACOES. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02944 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE, FINA-LIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEOPERACOES E ASSESSOR,PARA PE-RIODO DE 11/12(10hs) A 12/12/(10hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 10/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRI-GE,NO PERIODO DE 11/12(07hs) A13/12(07hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 10/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO DE TRANSITO QUE DIRIGE,NO PERIODO DE 11/12(07hs) A 12/12(07hs) | 00062986325734 | MILTON CORDEIRO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,PICUI,C.DO ROCHA, EPOMBAL,COM FINALIDADE LEVAR MATERIAL DE LIMPEZA AS CIRETRANSNO PERIODO DE 10/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00009432647404 | TELMO CEZAR SILVA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 10/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,PICUI,C. DO ROCHA,EPOMBAL,COM FINALIDADE CONDUZIRO CHEFE DA DIV.DE MATERIAL, NOPERIODO DE 10/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POM-BAL,COM FINALIDADE ORIENTAR OSSERVIDORES DAS CIRETRANS CITA-DAS NO SENTIDO DE FAZER LEVAN-TAMENTO DOS PROCESSOS DE RES-TOS A PAGAR,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 19/12(07hs) | 00011415320420 | PAULA FRANCINETE DE PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 10/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POM-BAL,COM FINALIDADE ORIENTAR OSSERVIDORES DAS CIRETRANS CITA-DAS NO SENTIDO DE FAZER LEVAN-TAMENTO DOS PROCESSOS DE RES-TOS A PAGAR,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 19/12(07hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 10/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POM-BAL,COM FINALIDADE ORIENTAR OSSERVIDORES DAS CIRETRANS CITA-DAS NO SENTIDO DE FAZER LEVAN-TAMENTO DOS PROCESSOS DE RES-TOS A PAGAR,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 19/12(07hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 10/12/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS E SOUSACOM FINALIDADE AGILIZAR SOLICITACOES DE EMPENHOS POR CONTADO FIM DO EXERCICIO 2002,NO PERIODO DE 10/12(08hs) A 14/12/(08hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 10/12/2002 | 472.72 | 472.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE JERICO/PB, REF. AOEXERCICIOS DE 1999,2000 E 2001CONF. REQUERIMENTO, XEROX DE 'DOCUMENTOS E RECIBOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 10/12/2002 | 2800.02 | 2800.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSTERCOS DE FERIAS CONSTITUCIONAIS DOS PERIODOS AQUISITIVOSDE 1999/2000, 2000/2001 E 2001/2002, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO DA D.R.H E PARECER No.813/2002-ASSEJUR ANEXOS. | 00002515814468 | ANTONIO ODON DE MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 10/12/2002 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. AOS TERCOS DEFERIAS CONSTITUCIONAIS DOS PE-RIODOS AQUISITIVOS DE 1999/2000, 2000/2001 E 2001/2002, 'CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO 'DA D.R.H. E PARECER No. 813/02ASSEJUR ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 10/12/2002 | 6333.35 | 6333.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS 'TERCOS DE FERIAS CONSTITUCIO-NAIS, DOS PERIODOS AQUISITIVOSDE 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 E 2001/2002, 'CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO 'DA D.R.H. E PARECER No. 803/02ASSEJUR ANEXOS. | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 10/12/2002 | 506.67 | 506.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REF. AOS TERCOS DEFERIAS CONSTITUCIONAIS, DOS PERIODOS DE 1997/1998, 1998/19991999/2000, 2000/2001 E 2001/02CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO 'DA D.R.H. E PARECER No. 803/02ASSEJUR ANEXOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02961 | 10/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINALEGISLACAO DE TRANSITO, NO PE-RIODO DE 29/10 A 22/11/2002, 'CONF. REQUERIMENTO, EXTRATO DECONTRATO No.097/2002 E PORTA-RIA No.364/02-DS ANEXOS. | 00005964636420 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02962 | 10/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA:TECNICAS DE AVALIACAO, NO PE-10 A 19/12/2002, CONF. MEMO No74/02-SSD, EXTRATO DE CONTRATONo.096/02-ASSEJUR E PORTARIA 'No.364/02-DS ANEXOS. | 00004000153404 | LARA MARIA DE FARIAS BRITO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03175 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEVENTOS DA XIV REUNIAO ORDINA=RIA DO CONSENE, REALIAZADO NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE 05 /DE 12 A 06/12/2002. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 11/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA E MON-TEIRO,COM FINALIDADE ANALISARPROCESSOS RELACIONADOS COM AD.R.V,NO PERIODO DE 16/12(07hsA 19/12(07hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 11/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA E MON-TEIRO,COM FINALIDADE ANALISARPROCESSOS RELACIONADOS COM AD.R.V,NO PERIODO DE 16/12(07hsA 19/12(07hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 11/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA E MON-TEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES CITA-DAS, NO PERIODO DE 16/12(07hsA 19/12(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 11/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO NAS CIRETRANS ENO FORUM,NO PERIODO DE 16/12/(09hs) A 19/12(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 11/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO NAS CIRETRANS ENO FORUM,NO PERIODO DE 16/12/(09hs) A 19/12(09hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 11/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO NAS CIRETRANS ENO FORUM,NO PERIODO DE 16/12/(09hs) A 19/12(09hs). ASSESSO-RANDO OS CHEFES DA ASSEJUR EDA D.R.V. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 11/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DO ORGAO A CIRETRANS ENO FORUM,NO PERIODO DE 16/12/(09hs) A 19/12(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 11/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PRESTAR SERVICOS LIGADOS A DIV.DE EDUCACAO DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 11/12(06hs)A 12/12(10hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02971 | 11/12/2002 | 3402.74 | 3402.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA CIRETRAN DE PATOS/PBCONF. MEMO S/N-CCP, REQUERIMENTO, ORDEM DE SERVICOS, DESPA-CHOS E PARECER No.770/02-AJ A-NEXOS. | 01779497000150 | AFONSO CALVALCANTI & FILHOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 11/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PRESTAR SERVICOS LIGADOS A DIV.DE EDUCACAO DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 11/12(06hs)A 12/12(10hs) | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS DA DIV. EDUCACAO DE TRAN-SITO,NO PERIODO DE 11/12(06hs)A 12/12(10hs) | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02975 | 11/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO 'DE TRANSITO DE SANTA RITA/PB,'NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF ECONTRATO No.108/2002 ANEXOS. | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 11/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 11/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 11/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESNO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICONO PERIODO DE 11/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE EFETUAR CONSERTO E MANU-TENCAO NOS SEMAFOROS DA CIDADENO PERIODO DE 11/12(07hs) A 12/12(07hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR AUXILIAR DE ELE-TRICISTA,NO PERIODO DE 11/12/(07hs) A 12/12(07hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 11/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA, FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A CIRETRAN QUE DIRIGE,PARAO PERIODO DE 12/12(07hs) A 13/12(07hs) | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 11/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA, COM FINALIDADETRANSPORTAR MOVEIS PARA AS NO-VAS INSTALACOES DA CIRETRAN,NOPERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 11/12/2002 | 11496.00 | 11496.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.437(MIL 'QUATROCENTOS E TRINTA E SETE)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, NO 'PERIODO DE 01 A 31/10/2002, 'CONF, REQUERIMENTO, LISTAGENS,CONTRATO No.092/2002-AJ, PARE-CER No.782/02-ASSEJUR E MEMO 'S/N-DO ANEXOS. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 11/12/2002 | 9968.00 | 9968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.246 (UM 'MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEISEXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE CHH E RENOVACAO, 'NO PERIODO DE 01 A 31/10/2002,CONF. REQUERIMENTO, LISTAGENS,DESPACHOS, CONTRATO No.091/02-AJ, PARECER No.783/02-AJ E ME-MO S/N-DO ANEXOS. | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 11/12/2002 | 1956.00 | 1956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 489(OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) EXAMES 'MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTEN-CAO DE CNH E RENOVACAO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/02, CONF.MEMO S/N-DO, LISTAGENS, DESPA-CHOS, PARECER No.780/02-AJ,CONTRATO No.100/02-AJ E CETIFICA-DO ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 11/12/2002 | 3636.00 | 3636.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 909(NOVECENTOS E NOVE) EXAMES MEDICOS PE-RICIAIS, PARA OBTENCAO DE CNHE RENOVACAO, NO PERIODO DE 10/10 A 05/11/02, CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N-DO, LISTAGENS,DESPACHOS, PARECER No. 781/02-AJ,CONTRATO No.99/02-AJ E CERTIFICADO ANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 11/12/2002 | 3548.00 | 3548.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 887(OITOCENTOS E OITENTA E SETE) EXAMES 'MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTEN-CAO DE CNH E RENOVACAO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/02, CONF.MEMO S/N-DO, LISTAGENS, DESPA-CHOS, PARECER No.785/02-AJ,CONTRATO No.101/02-AJ E CERTIFICADO ANEXOS. | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02992 | 11/12/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA:NOCOES DE MEDICINA DO TRANSITONO PERIODO DE 28/11 A 02/12/02NO COLEGIO QI SIGMA, CONF. ME-MO No.75/02-SSD,EXTRATO DE CONTRATO No.095/02-AJ E PORTARIANo.364/02-DS ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02993 | 11/12/2002 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOCAMINHAO BAU, PARA TRANSPORTARMOVEIS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS DA DIVISAO DE HABILITACAO/CRT, DA UNIDADE DE JAGUARIBE 'PARA A NOVA SEDE EM MANGABEIRANO PERIODO DE 13 A 16/12/02, 'CONF. MEMOS Nos.047/02-DS,358/02-DSG, RELACAO DE MATERIAIS E | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03176 | 12/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE FUNILARIA E PINTU-RA NA VIATURA DE PLACA MOU9820PERTENCENTE AO IPC. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03177 | 12/12/2002 | 879.81 | 879.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAA VIATURA FIESTA DE PLACA MOU-9820, PERTENCENTE A IPC. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03179 | 12/12/2002 | 5661.48 | 5661.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEVENTOS DA XIV REUNIAO ORDINA-RIA DO CONSENE, REALIZADO NES-TA CAPITAL, NO PERIODO DE 05/12 A 06/12/2002. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02000 | 12/12/2002 | 2153.00 | 2153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02001 | 12/12/2002 | 3902.60 | 3902.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02002 | 12/12/2002 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS,NAS VIATURAS SANTANA MNU-3483,MON-2384, GOL MMY-7050, BLAZERMON-2097, GOL MNP-5492 E SANTANA MNU-3523, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02003 | 12/12/2002 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS VIATURAS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02004 | 12/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURABLAZER MOH-1694, CONFORME PRO-CESSO, ANEXO. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02005 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICA EM GERAL/NA VIATURA GOL MNE-1698., PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA.///CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02006 | 12/12/2002 | 3007.20 | 3007.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CO-MISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES 09/02 | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02007 | 12/12/2002 | 5318.52 | 5318.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES 09/02, CONFORME CONTRATO 332/95. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02008 | 12/12/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA SANTANA DE PLACA MOK-4339 UNO OE-5310, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02009 | 12/12/2002 | 4793.73 | 4793.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES 10/2002,,CONFORME CONTRATO 332/95. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02010 | 12/12/2002 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS NO SISTEMA DE INJECAOELETRONICA, RECUPERACAO DOSCHICOTES DO SISTEMA ELETRONICONO GOL DE PLACA 2912, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 02083901000110 | DAMATA COMERCIO E SERVICO LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02011 | 12/12/2002 | 3496.00 | 3496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RAS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02012 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERETNE ASERVICOS DE SUBSTITUICAO DA BASER DO MOTOR, REMOVER O MOTORTROCAR BASE DO MOTOR, NA PARA-TI DE PLACA OE-5370, GOL MNP -5492, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02014 | 12/12/2002 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA MNP-5492, PARATI OE-5370PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02015 | 12/12/2002 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA GOL DEPLACA OE-6610, SANTANA MOK-81-09, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE VIA-JAR JUNTO COM A COMISSAO DEEXAMES PARA FISCALIZAR OS C.F.C.s,NO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE VIA-JAR JUNTO COM A COMISSAO DEEXAMES PARA FISCALIZAR OS C.F.C.s,NO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00023711191487 | WELLINGTON SOUSA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAME TEORICO-TECNICO,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 13/12/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 13/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 13/12/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAME,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 13/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E TEIXEIRA, COMFINALIDADE FAZER A VISTORIA DOSERVICO DE AMBIENTACAO E LIMPEZA DO POSTO E FAZER A TRANSFE-RENCIA DA CIRETRAN PARA AS NO-VAS INSTALACOES,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00009838465453 | JOSE CLEODOM BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 13/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E TEIXEIRA, COMFINALIDADE FAZER A VISTORIA DOSERVICO DE AMBIENTACAO E LIMPEZA DO POSTO E FAZER A TRANSFE-RENCIA DA CIRETRAN PARA AS NO-VAS INSTALACOES,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 18/12(07hs). ASSESSORANDO O CHEFE DA DIV.DE | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 13/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E TEIXEIRA, COMFINALIDADE FAZER A VISTORIA DOSERVICO DE AMBIENTACAO E LIMPEZA DO POSTO E FAZER A TRANSFE-RENCIA DA CIRETRAN PARA AS NO-VAS INSTALACOES,NO PERIODO DE16/12(07hs) A 18/12(07hs). ASSESSORANDO O CHEFE DA DIV.DE | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UMBUZEIRO E TEIXEIRA, COMFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DADIV.DE SERVICOS GERAIS E SERVIDORAS,NO PERIODO DE 16/12(07hsA 18/12(07hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 13/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JOAO PESSOA,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSAO PROTOCOLO DA CIRETRAN CON-CEICAO,NO PERIODO DE 16/12( 07hs) A 18/12(07hs) | 00054943043453 | ELIZABETE GOMES BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 13/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A CENTRAL TELEFONICA DA CIRETRAN,NO PERIODO DE 16/12( 07hs) A 18/12(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O PROGRAMADOR ACIRETRAN,NO PERIODO DE 16/12/(07hs) A 18/12(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 13/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,CONCEICAO,ITAPO-RANGA,COM FINALIDADE ORIENTAROS SERVIDORES DAS CIRETRANS NOSENTIDO DE AGILIZAR AS SOLICI-TACOES DE EMPENHOS,NO PERIODODE 16/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 13/12/2002 | 3259680.87 | 3259680.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA SALARIAL DO ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO E O DE-PARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI-TO-DETRAN,CONF.MEMO 0064/02/ DRH,FOLHA DE PAGAMENTO ,TERMO DE TRANSACAO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 13/12/2002 | 12720.00 | 12720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.590 (HUMMIL QUINHENTOS E NOVENTA) EXA-MES MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTENCAO DE CNH E RENOVACAO, NOPERIODO DE 01 A 29/11/2002, 'CONF. REQUERIMENTO, LISTAGENS,DESPACHOS, PARECER No.815/2002ASSEJUR, CERTIFICADO, MEMO No.458/02-DO E EXTRATO DE CONTRA- | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 13/12/2002 | 4548.00 | 4548.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.137(HUM 'MIL CENTO E TRINTA SETE) EXA-MES MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTENCAO DE CNH E RENOVACAO NOPERIODO DE 06 A 29/11/2002, 'CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N-DO, LISTAGENS, XEROX DO EXTRA-TO DE CONTRATO No.99/02, DESPACHOS, PARECER No.802/02-AJ E ' | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 13/12/2002 | 12472.00 | 12472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.559(HUM 'MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E 'NOVE) EXAMES MEDICOS PERICIAISPARA OBTENCAO DE CNH E RENOVA-CAO, NO PERIODO DE 01 A 29/11/2002, CONF. REQUERIMENTO, LIS-TAGENS, DESPACHOS, PARECER No.816/02-AJ, XEROX DO EXTRATO DECONTRATO No.092/2002, MEMO No. | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03017 | 13/12/2002 | 8880.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 3.000 TALOES AUTO DE INFRA-CAO DE TRANSITO, DESTINADOS ACIPAI DESTE ROGAO, CONF. SOLI-CITACAO DE EMPENHO No.233/2002E HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2002.5.0026 ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03018 | 13/12/2002 | 2043.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPINTURA PADRONIZADA E APLICA-CAO DE FORRO, NO PREDIO ONDE 'FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO 'DE MATARACA/PB, CONF. OFICIO 'No.003/02-CPDM, DESPACHOS, ES-PECIFICACOES TECNICAS, ORCAMENTOS, PARECER No.788/02-AJ, EX-TRATO DE CONTRATO No.109/2002- | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 13/12/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 13/12/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 13/12/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00076912663400 | JOSE SILVA ROCHA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 13/12/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 13/12/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00053344596772 | GILVAN DIAS RODRIGUES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 13/12/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO DA SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 13/12/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00028004981453 | VALDIR PEDRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARAPE-RN,COM FINALIDADE PARTICIPAR JUNTO A TECNICOS DA PETROBRAS RECEBEREM INS-TRUCAO COM RELACAO AO USO DEGAS NATURAL EM AUTOMOVEIS,PARAO PERIODO DE 20/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARAPE-RN,COM FINALIDADE PARTICIPAR JUNTO A TECNICOS DA PETROBRAS RECEBEREM INS-TRUCAO COM RELACAO AO USO DEGAS NATURAL EM AUTOMOVEIS,PARAO PERIODO DE 20/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 16/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS D.R.V NESTA SEDE,NO PERIODO DE 16/12(07hs) A 18/12/(07hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 16/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A CIRETRAN QUE DIRIGEDATA DE 16/12(07hs) A 19/12/(07hs) | 00071420339400 | MARIA JOSE LIMA DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 16/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E PATOS,COM FINALIDADE FAZER REVISAO NO SISTE-MA DE TELEFONIA DAS CIRETRANSNO PERIODO DE 19/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 16/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR O PROGRAMADORAS CIDADES CITADAS,NO PERIODODE 19/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 16/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN QUE DIRIGE, NO PERIODODE 16/12(07hs) A 18/12(07hs) | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 16/12/2002 | 594440.38 | 594440.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO/2002, 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 0066/2002-DRH E FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 16/12/2002 | 85240.23 | 85240.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DO 13o.SALARIO/2002, 'DOS INATIVOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.0066/2002-DRH E FOLHADE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO IPEP, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA 2a.PARCELA DO13o.SALARIO/2002 DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 'No.0067/2002-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 17/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RECEBER INSTRU-CAO PARA EMISSAO DE C.R.V,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00000824500482 | JOAO DA MATA MEDEIROS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 17/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RECEBER INSTRU-CAO PARA EMISSAO DE C.R.V,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 20/12(07hs).ASSESSORANDO O CHEFEDA CIRETRAN. | 00020298463415 | ANTONIA ANA SOUZA E SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 17/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE RECEBER INSTRU-CAO PARA EMISSAO DE C.R.V,PARAO PERIODO DE 16/12(07hs) A 20/12(07hs).ASSESSORANDO O CHEFEDA CIRETRAN. | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 17/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.GRANDE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE CONDUZIR O CHE-FE DA CIRETRAN E DEMAIS SERVI-DORES,PERIODO DE 16/12(07hs) A20/12(07hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 17/12/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE SU-PERVISIONAR EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO,NO PERIODO DE 16/12(07hs) A 19/12(07hs) | 00005954266468 | MANOEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 17/12/2002 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOESNO PERIODO DE 16/12(07hs) A 19/12(07hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 17/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIALDE EXPEDIENTE,NO PERIODO DE 23/12(08hs) A 24/12(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 17/12/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 17/12/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022555587420 | MARCUS ANTONIO DE FIGUEREDO MARTINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 17/12/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 18/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEREALIZAR TREINAMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 18/12(18hs) A 20/12(10hs). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 18/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEREALIZAR TREINAMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 18/12(18hs) A 20/12(10hs). | 00078831776487 | MARY MICHELINE DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 18/12/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEREALIZAR TREINAMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 18/12(18hs) A 20/12(10hs). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 18/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADECONDUZIR A EQUIPE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE18/12(18hs) A 21/12(10hs) . | 00007251220482 | SEVERINO ARAUJO DE NORONHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 18/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE IN-FORMATICA NA CIRETRAN,NO PERIODO DE 18/12(09hs) A 20/12(09hs | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 18/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE INSTALAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CIRETRAN,NO PERIODO DE 18/12(09hs) A 20/12(09hs | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 18/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES DADIV.PROCESSAMENTO DADOS, PERIODO DE 18/12(09hs) A 20/12(09hs | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 18/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR TRABALHOS JURIDICOS REALIZADOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 23/12(09hs) A 24/12(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 18/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR TRABALHOS JURIDICOS REALIZADOS NA CIRETRANNO PERIODO DE 23/12(09hs) A 24/12(09hs).ASSESSORANDO O CHEFEDA ASSESSORIA JURIDICA. | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 18/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS PA-RA A CIRETRAN,NO PERIODO DE 23/12(09hs) A 24/12(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03057 | 18/12/2002 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/02, 'CONF. MEMO S/N-DF E CONTRATO 'No.107/2002-AJ ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 18/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOACOM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN QUE DI-RIGE,PARA O PERIODO DE 28/11/(07hs) A 30/11(07hs).A DIARIASO FOI EMPENHADA HOJE POR PRO-BLEMA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, AREIACOM FINALIDADE REALIZAR LEVAN-TAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAQUELAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 18/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 18/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, AREIACOM FINALIDADE REALIZAR LEVAN-TAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAQUELAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 18/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03065 | 18/12/2002 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE 20cx. DE PAPEL CARTA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.231/2002, DESPA-CHOS DA DIV. DE MATERIAL E PA-RECER No.837/2002-AJ ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 18/12/2002 | 548.00 | 548.00 | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 137(CENTO E TRINTA E SETE) EXAMESMEDICOS PERICIAIS PARA OBTEN-CAO DE C.N.H. E RENOVACAO, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2002, 'CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS,PARECER No.831/02-AJ E EXTRATODE CONTRATO No.100/2002-AJ ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 18/12/2002 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 770(SETECENTOS E SETENTA) EXAMESMEDICOS PERICIAIS PARA OBTEN-CAO DE C.N.H. E RENOVACAO, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2002, 'CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS,PARECER No.830/2002-AJ, XEROXDE CERTIFICADO, CONTRATO No. '100/02-AJ E EXTRATO DE CONTRA- | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03068 | 18/12/2002 | 14283.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE:300(TRESENTAS)cx. DE FORMU-LARIOS CONTINUO CARTA PERSONA-LIZADA, DESTINADOS A DIVISAO 'DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.235/2002 E HOMOLOGACAO DO CONVITENo.71.2002.6.0008 ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03069 | 18/12/2002 | 1275.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE:15(QUINZE)cx. DE FORMULARIOLIBERACAO DE PAGAMENTO, DESTI-NADOS A DIVISAO DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.236/2002 E HOMO-LOGACAO DO CONVITE No.71.2002.6.0008 ANEXOS. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03070 | 18/12/2002 | 8809.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE:70(SETENTA) CAPA P/PROCESSOMOD. PADRAO, 300(TRESENTAS)cx.DE FORMULARIOS DE ORDEM DE A-BASTECIMENTO, 500(QUINHENTOS)'cx. DE FORMULARIOS DE APRENSAODE VEICULO, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO No.237/ | 02830306000109 | MOTA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03071 | 18/12/2002 | 16510.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAO 'DE:300(TRESENTAS)cx. DE FORMU-LARIO BOLETIM DE CADASTRO MOD.PADRAO, 500(QUINHENTOS) FORMU-LARIO FOLHA DE INFORMACAO DE 'DESPACHO, DESTINADOS A DIV. DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO No.238/02E HOMOLOGACAO DO CONVITE No. | 61966131000112 | COMERCIO E INDUSTRIA MULTIFORMAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 18/12/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002329310463 | SELDA CORREIA LOPES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03180 | 19/12/2002 | 56700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE UMA VIATURA POLI-CIAL, TIPO UTILITARIO (VAN) ,COM CAPACIDADE PARA (12) PASSAGEIROS COM RECURSOS ORIUNDO DOCONVENIO N. 084/2001-MJ/SSP-PBDO PLANO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03073 | 19/12/2002 | 695.00 | 695.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:5milh. DE LACRE PLASTICO, 'DESTINADOS A COORDENACAO DE RANAVAM DESTE ORGAO, CONF. SOLO-CITACAO DE EMPENHO No.241/2002E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 19/12/2002 | 325968.00 | 325968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DE SU-CUMBENCIA, CONF. REQUERIMENTO,TERMO DE TRANSACAO E DESPACHOSANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA E OUTRO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Comunicação Social | Cidadania no Trânsito | Educação para o Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03075 | 19/12/2002 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECRIACAO LAYOUT DE CAMPANHA EDUCATIVA DE FINAL DE ANO/2002: 'CALEDADRIOS DE PAREDE E MESA,CARTAO DE NATAL, ENVELOPES, CAMISETAS E BRINDES, CONF. MEMONo.462/2002-ASI,OFICIOS Nos. '453/02-SECOM, 538/02-DS, 065/02-PEDIDO DE DIVULGACAO COM AU | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 19/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00002513994434 | MAURICIO SOUZA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE, A CIRETRAN,PARAO PERIODO DE 19/12(07hs) A 20/12(07hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 03089 | 19/12/2002 | 90927.03 | 90927.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO 'DE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA, NASEDE, CIRETRAN's, OBRAS DE MANGABEIRA, TERRENO DE MARES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO No.374/2002-DSG, CONTRATONo.82/02-AJ E EXTRATO DE CON-TRATO ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03090 | 19/12/2002 | 6509.72 | 6509.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA TEN-SAO DA SEDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-DFFATURA E CONTRATO DO/LESTE No.148/2001 ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03091 | 19/12/2002 | 1865.00 | 1865.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE: 01(UMA) PLACA SLC-8, DESTINADO A CENTRAL DE COMUNICACAODESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.239/2002 E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 19/12/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 19/12/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02030 | 19/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (MICROVESTIGIOS),DESTINADOS AO IPC. | 02448581000154 | HOSPMED COMERCIO E SERVICOS MEDICOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02031 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP BO MES DE NOV/02 | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02032 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXASO DO FESP MES OUT/02..... | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades do Fundo Especial de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02033 | 19/12/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURABLAZER MOH-1834, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02034 | 19/12/2002 | 1271.32 | 1271.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS,A VIATURA SANTANA MNJ-6194,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.... | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02035 | 19/12/2002 | 1349.19 | 1349.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA BLAZER MOH-1814,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02036 | 19/12/2002 | 965.00 | 965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS,A VIATURA SANTANA MON-2494, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA... | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02037 | 19/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURA/CORSA MON-2117, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02038 | 19/12/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA IPANEMA MNJ-5625PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02039 | 19/12/2002 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERROE RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DO IML DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02040 | 19/12/2002 | 1578.00 | 1578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SECRETARIA. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02041 | 19/12/2002 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE PECAS NA VIATURA DEMARCA SANTANA MOK-4229, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02042 | 19/12/2002 | 2839.32 | 2839.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADASA VIATURA SANTANA MON-2494, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 03181 | 20/12/2002 | 349980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS EMFAVOR DA FIRMA ACIMA, REFEREN-TE A AQUISICAO DE: (UM)SISTEMACOMPLETO DE ANALISES FORENSE,,CONFORME ORDEM DE COMPRA /////No. 585-02, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONV. No. 084-2001-MJ-SSP-PB, DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 62751102000104 | C K COMERCIO E REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 20/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DAREFERIDA CIRETRAN,PARA O PERIODO DE 19/12(10hs) A 21/12(10hs | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 20/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A HABILITACAO,PARA OPERIODO DE 20/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 20/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORNO PERIODO DE 20/12(07hs) A 21/12(07hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 20/12/2002 | 2674.08 | 2674.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS, REFE-RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0070/2002-DRH E FOLHA 'ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 20/12/2002 | 1117337.49 | 1117337.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 'MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO No.0070/02-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 20/12/2002 | 120.96 | 120.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS, REF. A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONF.MEMO No.0070/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03103 | 20/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO No.0070/2002-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00003107669407 | POLYANA ZAIRA C COSTA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03105 | 20/12/2002 | 917.00 | 917.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEGRAVACAO DE MENSAGEM NATALINADE ANO NOVO A SER VEICULADA NAESPERA TELEFONICA DA CENTRAL 'TELEFONICA, CONF. MEMOS Nos. '460/02-ASI, 374/02-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 20/12/2002 | 848.49 | 848.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS CONSTITUCIONAL E ASPARCELAS PERTINENTES A 13o. SALARIO, PROPORCIONAIS AO TEMPOEM QUE EXERCENDO O CARGO, CONFREQUERIMENTO, DESPACHOS E PARECER No.814/02-AJ ANEXOS. | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 20/12/2002 | 67.87 | 67.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECOLHIMEN-TO AO INSS REF.A 1/3 DE FERIASCONSTITUCIONAIS E AS PARCELASPERTINENTES A 13o. SALARIO, 'PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE EXERCENDO O CARGO, DE NILTON 'NUNES RODRIGUES,CONF. DOCUMEN-TO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 20/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA JOAO PESSOA,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 20/12/02(07HS) A 21/12/02(07HS). | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03109 | 20/12/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:800(OITOCENTOS) GARRAFOES 'DE AGUA MINERAL PLATINA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL 'DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAODE EMPENHO No.234/2002 ANEXOS. | 04438350000195 | JACSON PIRES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03110 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:25(VINTE E CINCO) CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.240/02 E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 20/12/2002 | 4235.00 | 4235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 01304405000186 | CONSALA CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03183 | 23/12/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE MAO DE OBRA E SUS-PENCAO E SISTEMA DE FREIOS, NAVIATURA GOL DE PLACA MNP- 5452PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03184 | 23/12/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RA DE PLACA MNP-5452, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03185 | 23/12/2002 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA VIATURA PERTENCENTE AO IPC. | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03186 | 23/12/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE RETIFICA DE DISCOALINHAMNENTO E BALECEAMENTO NAVIATURA CORSA MON-2117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03187 | 23/12/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA VIATU-RA DE PLACA CORSA MON-2117, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Academia de Polícia Civil | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento do Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03188 | 23/12/2002 | 3827.00 | 3827.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA MECIONADO, RE-FERENTE A AQUISICAO DE MATERI-AIS DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03189 | 23/12/2002 | 6960.00 | 6960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFUNIL DE SEPARACAO DE 1000ML.C/TORNEIRA DE TEFON E FUNIL DESERPARACAO DE 250ML, DESTINADOA DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DO IPC, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03190 | 23/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PLACA CROMATOGRA-FICA DE ALTA RESOLUCAO PARACROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGA-DA DESTINADO A IPC, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03191 | 23/12/2002 | 33000.00 | 33000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE(10000 SACOS DETRANSPORTES E INUMACAO DE CADAVERES, DESTINAOD A IPC. | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPOROROCA,MATARACA, COMFINALIDADE VERIFICAR OS TRABA-LHOS EM ANDAMENTO DE RECUPERA-CAO DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS,NO PERIODO DE 23/12(07hs )A 25/12(07hs) | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPOROROCA,MATARACA, COMFINALIDADE VERIFICAR OS TRABA-LHOS EM ANDAMENTO DE RECUPERA-CAO DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS,NO PERIODO DE 23/12(07hs )A 25/12(07hs).ASSESSORANDO DI-RETOR DE ENGENHARIA. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPOROROCA,MATARACA, COMFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA E ARQUITETA, NOPERIODO DE 23/12(07hs) A 25/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 23/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E SOUSA,COM AFINALIDADE VERIFICAR OS TRABA-LHOS EM ANDAMENTO DE RECUPERA-CAO DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS,NO PERIODO DE 26/12(07hs )A 28/12(07hs) | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 23/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E SOUSA,COM AFINALIDADE VERIFICAR OS TRABA-LHOS EM ANDAMENTO DE RECUPERA-CAO DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS,NO PERIODO DE 26/12(07hs )A 28/12(07hs).ASSESSORANDO DI-RETOR DE ENGENHARIA. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 23/12/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TEIXEIRA E SOUSA COM AFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA E ARQUITETA,PARAO PERIODO DE 26/12(07hs) A 28/12(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 23/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SAPE PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,NOPERIODO DE 26/12(07hs) A 28/12(07hs) | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,NOPERIODO DE 26/12(07hs) A 28/12(07hs) | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 23/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR MATERIAL DEEXPEDIENTE,NO PERIODO DE 26/12(08hs) A 27/12(08hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE INSTRUIR/ DILIGENCIARPROCESSO JURIDICO NAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 26/12(09hsA 27/12(09hs) | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE INSTRUIR/ DILIGENCIARPROCESSO JURIDICO NAQUELA CO-MARCA,NO PERIODO DE 26/12(09hsA 27/12(09hs).ASSESSORANDO CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOSNO PERIODO DE 26/12(09hs) A 27/12(09hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00044191073400 | RONALDO MACHADO DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 23/12/2002 | 98.00 | 98.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039644260406 | RIVALDO MARCOS DA SOUSA MELO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037390244453 | JOSE MARCELO BERNARDO ALVES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032326947487 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA BARNARDO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 23/12/2002 | 287.00 | 287.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 23/12/2002 | 532.00 | 532.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 23/12/2002 | 238.00 | 238.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 23/12/2002 | 760.00 | 760.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00039623408404 | JOAO BATISTA VINAGRE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02057 | 23/12/2002 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE UMA(01)CAMERA FILMADORA PROFISSIONAL DESTINADAAO IPC. | 00037454781420 | ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 23/12/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00095220135449 | FRANCINIZA RIBEIRO VARELA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 23/12/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00078910625449 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Policiamento | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Unidades Policiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02060 | 23/12/2002 | 23362.80 | 23362.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA NO DEPARTAMENTO DE DE MEDICINA LEGAL,CONFORME PROCESSO, ANEXO. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02061 | 23/12/2002 | 4745.82 | 4745.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA EMPRESA MENCIONADA, REFERENTE A COMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DE TAXAS DO FESP NO MES DENOV/2002. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 23/12/2002 | 205.00 | 205.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria* | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 23/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033844950478 | VALDIR PEDRO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria* | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 23/12/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 23/12/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033844950478 | VALDIR PEDRO DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA SANTOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00045308667420 | JAELSON ROGEIRO N DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00051847701434 | MARIA DA PAZ GONCALVES DE MENEZES |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 23/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00048669172453 | MARIA JOSEMERE BELMONT DE BRITO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA* | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 23/12/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria* | 00012733008404 | JUDAS TADEU DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 24/12/2002 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 410(QUATROCENTOS E DEZ) EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTENCAODE C.N.H. E RENOVACAO, NO PE-RIODO DE 02 A 17/12/2002,CONF.MEMO S/N-DO, LISTAGENS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, EXTRATO DEADITIVO DO CONTRATO No. 101/02AJ E PARECER No.593/2002-AJ A- | 00004175905472 | JOAO FERNANDES GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 24/12/2002 | 956.00 | 956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 239(DUZENTOS E TRINTA E NOVE) EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARA OBTENCAO DE C.N.H. E RENOVACAO 'NO PERIODO DE 02 A 12/12/2002,CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS,PRIMEIRO TERMO ADITIVAO, EXTRATO DE ADITIVO, PARECER No.597/2002-AJ E XEROX DO CERTIFICADO | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 24/12/2002 | 8840.00 | 8840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFER. A 1.105(HUM MIL CENTO E CINCO) EXAMESMEDICOS PERICIAIS, PARA OBTEN-CAO DE C.N.H. E RENOVACAO, NOPERIODO DE 02 A 17/12/2002, 'CONF.REQUERIMENTO, MEMO S/N-DOLISTAGENS, EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO No.092/02-AJ, XEROX 'DE CERTIFICADO, EXTRATO DO PRI | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 24/12/2002 | 2324.00 | 2324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 581(QUINHENTOS E OITENTA E UM) E-XAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE C.N.H. E RENOVACAONO PERIODO DE 02 A 17/12/2002,CONF. MEMO S/N-DO, LISTAGENS,EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADI-TIVO, PARECER No.596/2002 E XEROX DO CERTIFICADO ANEXOS. | 00054964091449 | LUZIA ANTONIA NUNES FREITAS FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 24/12/2002 | 6144.00 | 6144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 768(SETECENTOS E SESSENTA E OITO)EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARAOBTENCAO DE C.N.H. E RENOVACAONO PERIODO DE 02 A 18/12/2002,CONF. REQUERIMENTO, MEMO S/N-DO, LISTAGENS, CONTRATO No.091/02-AJ, EXTRATO DE CONTRATO, 'CERTIFICADO, PARECER No.595/02 | 00000108588491 | HELI CARLOS DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 24/12/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03133 | 26/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS PELO DETENTO NA CIRETRAN DE PRINCESA ISABEL/PB, PELO PROJETO "O TRABALHO LIBERTAREF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002, CONF. MEMO S/N-DF, OFICIO No.34/2002-SCJ, FO-LHA DE FREQUENCIA, CONVENIO No002/99-AJ E EXTRATO DO TERCEI- | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Inexigível | 03134 | 26/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM REPASSE 'DE 25%(VINTE E CINCO POR CENTOREF. AOS SERVICOS PRESTADOS P/DETENTO:JOSE PAULINO DOS SAN-TOS NETO NA CIRETRAN DE P.ISA-BEL/PB, PELO PROJETO "O TRABA-LHO LIBERTA", REF. AOS MESES 'DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, 'CONF. MEMO S/N-DF, OFICIO No. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 26/12/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 26/12/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00013304445404 | CARLOS ALBERTO MENDONCA DE ANDRADE |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 26/12/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 26/12/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 26/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSACIMENTO DE DIVIDA COM DESPESAS NO CURSO DE REPREENSAO ADROGAS E ENTORPECENTE REALIZA-DA NESTA CAPITAL. | 00038035378415 | AILTON JOSE SANTOS SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02100 | 26/12/2002 | 4180.00 | 4180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL NA VIATURA GOL PLA-CA MNE-1698. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02101 | 26/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADASA SANTANA MOK-4099 MNU-3513 EGOL MNP-2922, SANTANA MOK-4169PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 26/12/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00030881587400 | JAELSON DOS SANTOS SILVA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03288 | 27/12/2002 | 6320.00 | 6320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA MECIONADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS//DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS AS UNIDADES DE MEDICINALEGAL DE J.PESSOA/C.GRANDE EGUARABIRA, CONF.PROC. ANEXO. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03234 | 27/12/2002 | 6648.00 | 6648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03236 | 27/12/2002 | 8331.00 | 8331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA, MENORESAPREENDIDO, PRESO TEMPORARIOS,POLICIAIS PLANTONISTA DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA, DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO 01/12 A 31/12/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03238 | 27/12/2002 | 6869.60 | 6869.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/12A 31/12/2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03240 | 27/12/2002 | 8063.10 | 8063.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA MENORESAPREENDIDOS, PRESO TEMPORARIOSPOLICIAIS DA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA, DACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 01/11 A 31/11.2002. | 40953903000101 | RESTAURANTE PIZZARIA E POUS CAM DO MAR |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03242 | 27/12/2002 | 4995.00 | 4995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS, MENO-RES APREENDIDOS, PRESOS TEMPO-RARIOS E POLICIAS PLANTONISTASDA UNIDADE DE MEDICINA LEGAL ,DA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 01/11 A 31/11/2002. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento em Rodovias | Operação Manzuá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03243 | 27/12/2002 | 7607.60 | 7607.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENT AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES DA OPERACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 01/11 A30/11/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03245 | 27/12/2002 | 1802.00 | 1802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENT AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS, MENO-RES APREENDIDOS E PRESOS TEMPORARIOS, DA CIDADE DE PATOS, NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2002/ | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03248 | 27/12/2002 | 2464.00 | 2464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA E PRESOSTEMPORARIOS, NA CIDADE DE SOU-SA, NO PERIODO DE 01/11 A 30 /11/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03249 | 27/12/2002 | 22812.40 | 22812.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA NA SEDEDA SSP, IPC, ACADEPOL, E 1a.SRPC, PRESOS TEMPORARIOS E MENO-RES APREENDIDOS, NO PERIODO DE01/11 A 30/11/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03250 | 27/12/2002 | 907.80 | 907.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 6a.SRPC DE ITAPORANGA, NO PERIODO01/12 A 31/12/2002. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03252 | 27/12/2002 | 1228.20 | 1228.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTAS DA 6a.SRPC DE ITAPORANGA, NO PERIODO01/11 A 30/11/2002. | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03254 | 27/12/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS CIVIL PERTENCENTE A7a. SRPC, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2002. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03256 | 27/12/2002 | 1779.40 | 1779.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES E PLANTONISTAS DA CIDADE DE POMBAL, NOPERIODO DE 01/12 A 31/12/2002. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03259 | 27/12/2002 | 1722.00 | 1722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTEGRANTES E PLANTONISTA DA CIDADE DE POMBAL, NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2002. | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03261 | 27/12/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PERTENCENTE A 7a. SRPC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/02. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03263 | 27/12/2002 | 711.00 | 711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS, PERTENCENTE A 4a.SRPC, DURANTE O MES DEZEMBRO/02. | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03282 | 27/12/2002 | 7727.20 | 7727.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS INTERGRANTES DA OPE-RACAO MANZUA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 01/12 A31/12/2002. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03285 | 27/12/2002 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA, MENORESAPREENDIDOS E PRESOS TEMPORARIO, NA CIDADE DE SOUZA, NO PE-RIODO DE 01/12 A 31/12/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03287 | 27/12/2002 | 2507.50 | 2507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS PLANTONISTA E MENO-RES APREENDIDOS E PRESOS TEMPORARIO, NA CIDADE DE PATOS NOPERIODO DE 01/12 A 31/12/2002. | 03610344000100 | MARLENE GABRIEL DELFINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 27/12/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00009628363468 | FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 27/12/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03194 | 27/12/2002 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 JARDINEIRA C/2METROS EM FLORES CAMPO, DESTI-NADO A ESTA SECRETARIA. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03195 | 27/12/2002 | 165.76 | 165.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASEGURO DE (01) BESTA DIESEL PPERTENCENTE A IPC. | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 27/12/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 27/12/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 27/12/2002 | 610.00 | 610.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03203 | 27/12/2002 | 7941.00 | 7941.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 27/12/2002 | 532.00 | 532.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 27/12/2002 | 462.00 | 462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00021966966415 | JOANA DARC MENEZES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03206 | 27/12/2002 | 163.87 | 163.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORCREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE TELEX, PARA ESTASECRETARIA. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 27/12/2002 | 462.00 | 462.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00011032090430 | ANTONIO DE ARAUJO FARIAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03208 | 27/12/2002 | 491.00 | 491.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE COPIAS DE CHAVES ECONFECCOES DE CHAVES, DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA. | 08665077000192 | IMPERIO DAS CHAVES JOSUE G BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 27/12/2002 | 231.00 | 231.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 27/12/2002 | 304.00 | 304.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03211 | 27/12/2002 | 3633.20 | 3633.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 27/12/2002 | 456.00 | 456.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 27/12/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 27/12/2002 | 385.00 | 385.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00082700753453 | LUIZ GONZAGA LUNA DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03215 | 27/12/2002 | 7902.40 | 7902.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA E AS DELEGACIAS, COMFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 27/12/2002 | 154.00 | 154.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03217 | 27/12/2002 | 2953.70 | 2953.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADO A ACADEPOL, CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 27/12/2002 | 1094.40 | 1094.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03219 | 27/12/2002 | 40407.70 | 40407.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATO DE LOCACAO DE RADIOSTRANCEPTORES TRUNKING MOTOROLAN 011/98, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 27/12/2002 | 590.40 | 590.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00022002804400 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 27/12/2002 | 590.40 | 590.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 27/12/2002 | 590.40 | 590.40 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00005880009300 | ARIOSVALDO PEREIRA DAS CHAGAS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 27/12/2002 | 164.00 | 164.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00071528652487 | NADJA MARIA DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 27/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 27/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 27/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 27/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 27/12/2002 | 82.00 | 82.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 27/12/2002 | 41.00 | 41.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 27/12/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 27/12/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00013604015472 | JOSE MARIO DA SILVA CIRINO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 27/12/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 27/12/2002 | 123.00 | 123.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 27/12/2002 | 77.00 | 77.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 27/12/2002 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 27/12/2002 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 27/12/2002 | 170.00 | 170.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 27/12/2002 | 246.00 | 246.00 | importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a servico desta se-cretaria. | 39496295487000 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03246 | 27/12/2002 | 836.50 | 836.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADA A DELEGACIA DE SOUSA. | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA FOTO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03247 | 27/12/2002 | 3509.91 | 3509.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03251 | 27/12/2002 | 1334.96 | 1334.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03253 | 27/12/2002 | 4075.14 | 4075.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03255 | 27/12/2002 | 4526.75 | 4526.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03257 | 27/12/2002 | 3234.12 | 3234.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03258 | 27/12/2002 | 4057.58 | 4057.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03260 | 27/12/2002 | 1114.32 | 1114.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03262 | 27/12/2002 | 2224.72 | 2224.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03264 | 27/12/2002 | 1567.75 | 1567.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03265 | 27/12/2002 | 1257.45 | 1257.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03266 | 27/12/2002 | 1074.94 | 1074.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03267 | 27/12/2002 | 1015.14 | 1015.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03268 | 27/12/2002 | 948.92 | 948.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS PARA DESLOCAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PASTA CONFORME OPROCESSO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03269 | 27/12/2002 | 2335.00 | 2335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA 9a SRPC DE CAJAZEIRAS, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03270 | 27/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICCAO E DIVULGACAO, NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03271 | 27/12/2002 | 4204.80 | 4204.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03272 | 27/12/2002 | 1670.00 | 1670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA SECRE-TARIA. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03273 | 27/12/2002 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03274 | 27/12/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE JORNAIS DESTI-NADO A ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03275 | 27/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESSARCIMENTO. | 00030082650497 | MARIA ALDA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03276 | 27/12/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS E CONSERTOS DE MAQUI-NAS DE ESCREVER MANUAIS E ELE-TRICAS, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03277 | 27/12/2002 | 1802.00 | 1802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE CONFECCOES DE GARIBOS, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03278 | 27/12/2002 | 4863.00 | 4863.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE HOSPEDAGENS DE (21)PESSOAS, NO CURSO DE DELEGACIADA MULHER. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03279 | 27/12/2002 | 2181.00 | 2181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO A ESTA SECRETARIA. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03280 | 27/12/2002 | 7252.00 | 7252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03281 | 27/12/2002 | 487.37 | 487.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FATURA TELEFONICAORIUNDA DA TIM, ADQUIRIDAS PORESTA SECRETARIA. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03283 | 27/12/2002 | 2604.59 | 2604.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE POSTAGENS, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 27/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 27/12/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00069883602472 | LUCELIA NOBREGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03289 | 27/12/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MENUTENCAO DO SITE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PROC.ANEXO. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03290 | 27/12/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO NAS DEPENDENCIAS DA SSP/PBREF. O MES DE NOV/2002 | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03291 | 27/12/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS DE CON-SERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZA-CAO NAS DEPENDENCIAS DA SSP/PBREF. AO MES DE DEZ/2002. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03292 | 27/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EM FREEZER, CAMARAS FRIGORIFICAS, GELADEIRAS E ARCONDICIONADOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA NOMES DE NOVEMBRO/2002. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03293 | 27/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EM FREE-ZERS, CAMARA FRIGORIFICA, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ/2002. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03136 | 27/12/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR REEMPENHADO P/ FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO 'DE:25(VINTE E CINCO) CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO DE EM-PENHO No.240/2002 E ORCAMENTOSANEXOS. | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02104 | 27/12/2002 | 3506.00 | 3506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP OUT.-2002 | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02105 | 27/12/2002 | 2166.40 | 2166.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ACOMISSAO PELOS RECEBIMENTOS DETAXAS DO FESP NO MES NOV-2002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02106 | 27/12/2002 | 2220.00 | 2220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS REALIZADOS,NA VIATURA GM-S-10 RABECAO PLACA MON-2137, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02107 | 27/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FUNILARIA, PINTURAE MECANICO NA VIATURA SANTANAPLACA MON-2494. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02108 | 27/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS E PINTURA//NA VIATURA SANTANA MNJ-6194... | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02109 | 27/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS NA VIATURABLAZER MOH-1814. | 04051849000145 | AMANDA DE CARVALHO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03294 | 30/12/2002 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO ESPECIALIZADA EMASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03295 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACAO DE FOTOSCOLORIDAS 10X15, CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03296 | 30/12/2002 | 38422.00 | 38422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PROCESSO EM A-NEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03297 | 30/12/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03298 | 30/12/2002 | 7812.00 | 7812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE RECUPERACAO DE 42TRANSCEPTORES MOTOROLA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03302 | 30/12/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAPLICACOES DE ADESIVOS EM VI-NIL, NA VIATURA BLAZER PLACAMOH-1544, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00036023167420 | ADESIVO E EXPRESS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03304 | 30/12/2002 | 415.53 | 415.53 | IMPORTANCIA EMPENAHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM REALIZACAO DE BLITZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03305 | 30/12/2002 | 1966.92 | 1966.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEVENTOS NO CURSO DE PREVENCAOE REPRESSAO A ENTORPECENTE, NOPERIODO 17/12 A 19/12/2002. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03308 | 30/12/2002 | 2930.00 | 2930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACOES DE FO-TOS 10X15. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03310 | 30/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APADRONIZACAO DE VEICULOS CON-FORME PROCESSO EM ANEXO/ | 00036023167420 | ADESIVO E EXPRESS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03311 | 30/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE SUSPENSAO NA VIATURAS DE PLACAS,OE-5550, MMA2408. | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03312 | 30/12/2002 | 14480.00 | 14480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03313 | 30/12/2002 | 11040.00 | 11040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA REFERENTE LOCA=CAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 09.08.2002.A 09.09.2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03314 | 30/12/2002 | 11040.00 | 11040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA FIRMA ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 09.09..2002 A 09.10.2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Segurança Pública | Supervisão e Coordenação da Política de Segurança Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03315 | 30/12/2002 | 11040.00 | 11040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA RICOH, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03316 | 30/12/2002 | 3720.00 | 3720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVELACAO DE FOTOS COLORIDAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 30/12/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00016099532404 | JOACIL DE LIMA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 30/12/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 30/12/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA SE-CRETARIA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03300 | 30/12/2002 | 3458.40 | 3458.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAL PLANTONISTA NO PERIO-DO E 01/11 a 30/11/2002. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03301 | 30/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS PLANTONISTA DA CIDA-DE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODODE 01/12 A 31/12/2002. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Centro de Planejamento Integrado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03307 | 30/12/2002 | 246.84 | 246.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE PROVEDOR DA INTER-NET. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Superintendência Geral de Polícia Civil | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Operacão dos Serviços de Segurança e Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03309 | 30/12/2002 | 1784.09 | 1784.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADEIRO LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03299 | 30/12/2002 | 7810.00 | 7810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE SU-PORTES DE ANTENA CONECTOR, CA-BO COAXIL, DESTINADO A CENTEL. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03303 | 30/12/2002 | 1753.50 | 1753.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS DE REVELACOES DE FO-TOS COLORIODAS. | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Instituto de Polícia Cientifíca | Segurança Pública | Administração Geral | Serviços Técnicos e Periciais | Manutenção do Instituto de Polícia Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03306 | 30/12/2002 | 2780.00 | 2780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE DATASHOW COM NOTO-BOOK, TELA E OPERADOR, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Manutenção dos Serviços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03137 | 30/12/2002 | 5846.83 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE03(TRES) MAQUINAS XEROGRAFICA,SENDO 02(DUAS)DA SEDE E 01(UMADA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AS FATURAS Nos.0104894/0104893/0036694/0036692/0036695, CONF. REQUERIMENTO-XCI, MEMO No.225/2002-DSG, CONTRATO 'No.050/97-AJ, EXTRATO DO SEXTO | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 31/12/2002 | 1120.05 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC SEGURAN-CA | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 31/12/2002 | 1939984.66 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA SEGURANCA. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 31/12/2002 | 837000.00 | 837000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - POLICIA MILITAR - REGULARIZACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 31/12/2002 | 1916148.53 | 1916148.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - SECRETARIA DA SEGURANCA REGULARIZACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 31/12/2002 | 1960439.27 | 1960439.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - SEC. SEGURANCA - REGULA RIZACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Gabinete do Secretário de Segurança Pública | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 31/12/2002 | 915250.92 | 915250.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC.SEGURANCA REGULARIZACAO | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 31/12/2002 | 162092.68 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVENTOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.MEMO No.0070/2002-DRH E FOLHAANEXOS. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| Fundo Especial de Segurança Pública - FESP | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Programas de Operações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02110 | 31/12/2002 | 24.50 | 24.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS (TX.MANUTENCAO)............ | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Quantidade de Registros: 8197
Última atualização: 10/06/2024