de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 15/01/2002 | 1100.35 | 1100.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/01............ | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00002 | 15/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES /PARA O AUTOMOVEL DESTA AUTAR -QUIA DURANTE O PERIODO DE 15 A31.01.02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 17/01/2002 | 1058.40 | 1058.40 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Natal, assessorar a representacao dos Artesaos da Paraiba, na 7a FIART -RN Acrscimo de 20% | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00002 | 17/01/2002 | 1307.03 | 1307.03 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza ,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria, objeto do Quarto Termo Aditivoao Contrato 009/1997,com vigencia ate 15/08/2002,relativo aomes de Janeiro do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00003 | 17/01/2002 | 645.00 | 645.00 | Referente a despesa por estimativa com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestacaode servicos de Coleta,Transporte e Postagem de Corresponden-cias 008/1998, para esta Secretaria, com vigencia ate 23/05/2002, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00004 | 17/01/2002 | 3960.00 | 3960.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doSegundo Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2002, relativo ao mesde Janeiro do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 17/01/2002 | 272.80 | 272.80 | Referente a despesa com o Contrato de manutencao da maquinaxerografica Modelo X-5029 Serie 9CP204044, desta Secretaria, com vigencia ate 01/06/2002relativo ao mes de Janeiro docorrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00006 | 17/01/2002 | 20.00 | 20.00 | Referente a despesa com o servico de radio chamada para omotorista do Secretario Adjun-to desta Secretaria, conformeContrato 0102-9048, com vigencia ate 01/02/2002,relativo aomes de Janeiro do corrente | 24591935000239 | GRAHAM BELL COMUNIC CENTRAL BIP LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00007 | 18/01/2002 | 720.00 | 720.00 | Referente a despesa com a renovacao de duas assinaturas anuais do Jornal O Norte, periodo01/01/2002 a 01/01/2003, paraesta Secretaria | 09101411000148 | SA O NORTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00008 | 18/01/2002 | 344.40 | 344.40 | Referente a despesa com a renovacao de uma assinatura anualdo Jornal Correio da Paraiba ,periodo 03/01/2002 a 02/01/2003, para esta Secretaria | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 18/01/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com o conserto do Aparelho de Fax MarcaToshiba Modelo 4400 do Setorde C & T desta Secretaria, conforme consta da OS 41214 | 08952749000140 | ELETRONICA GARCIA JOSE G DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00003 | 18/01/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE RETELHAMENTO GERAL COM RECAPEAMENTO NO BEIRAL DA LAJE DETODO LADO ESQUERDO E LADO DI -REITO FINAL E VAZAMENTOS NO BANHEIRO DO ARQUIVO DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 00003139274483 | JOSE MARCOS MARTINS DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 18/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIA DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS,ACOMPANHANDO A PRESIDENTA, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO PARA INAUGURACAO DO ESC REG NAQUELA CIDADE. | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 18/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CAJAZEIRAS CONDU-ZINDO A PRESIDENTA E FUNCIONA-RIA DESTA AUTARQUIA........... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 18/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CAJAZEIRAS, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO PARA INAUGURACAO DO ESC REGIO-NAL NAQUELA CIDADE............ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 18/01/2002 | 123.55 | 123.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE RETE -LAMENTO E VAZAMENTOS NO PREDIOD/AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMI-NADOS:01 SIFAO,01 ADAPTADOR P/VAALVULA,04SCS DE CIMENTO, 01VALVULA,01 COLA P/CANO,01 FITAVEDA ROSCAO,1.300KGS DE CORDA | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 18/01/2002 | 1032.59 | 1032.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESI -DUOS DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO EXERCICIO 2002............. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 18/01/2002 | 381.86 | 381.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NOS SERVICOS DE RETE -LHAMENTO E VAZAMENTOS DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADOS01 LT TINTA CORALZARCORAL, 01 TRINCHA 512 211/2, 01 CAL ME -GAO,04 TELHAS BRASILIT 5MM /2,44X1,10 E 19 TELHAS BRASILIT | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00010 | 18/01/2002 | 9928.40 | 9928.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/01............................ | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00002 | 18/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 18/01/2002 | 9121.55 | 9121.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00004 | 18/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00005 | 18/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 18/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 18/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 18/01/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 18/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 18/01/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 18/01/2002 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 18/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Inexigível | 00013 | 18/01/2002 | 9800.00 | 9800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00014 | 18/01/2002 | 30800.00 | 30800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 18/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 18/01/2002 | 4458.75 | 4458.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 04 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL PARA DISCUSSAO DEASSUNTOS SOBRE O PROJETO GENO-MA, REUNIAO COM MINISTRO DA INTEGRACAO PARA DISCUSSAO DE MONTAGEM DE UMA USINA DE DESSALI- | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 18/01/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 04 DIARIAS AS CIDA- DES DE ITABAIANA, MOGEIRO, ALAGOINHA E ESPERANCA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIOES COM DIRETO- RES DE CENTRO SOCIAL E PRESI- DENTE DE ASSOCIACOES PARA AVA-LIACAO DE CURSOS DE QUALIFICA-CAO PROFISSIONAL EXECUTADOS | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 18/01/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A 04 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PUXI-NANA, PATOS E CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DI-RETORES DE CENTRO SOCIAL E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES PARA AVALIACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO EXECUTADOS NOS REFERIDOSMUNICIPIOS COMO APROVITAMENTO | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 18/01/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 04 DIARIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAOP/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETORES DE CENTRO SOCIAL E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES P/ AVALIACAO DE CURSOS DE QUALI- FICACAO PROFISSIONAL EXECUTA- DOS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 18/01/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 04 DIARIAS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE, PUXINA-NA, PATOS E CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETORES DE CENTRO SOCIALE PRESIDENTE DE ASSOCIACOES P/AVALIACAO DE CURSOS DE QUALIFI | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00006 | 18/01/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO AS CIDADES DE CAMPI- NA GRANDE, PUXINANA, PATOS E CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/01/2002. | 00079869319491 | MARCIO ROBERTO FERNANDES PIMENTA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 18/01/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2001. | 00020620292415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 18/01/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO RE AO MES DE DEZEMBRO2001. | 00020620292415 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 21/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A FUNCIO-NARIO DESTA AUTARQUIA RESPONSAVEL/CPD, POR OCASIAO DE SUA VIGEM AOS ESC REGIONAIS PARA FA-ZER TREINAMENTO SOBRE A CEN -TRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL-FACIL, DURANTE O PERIODO DE21 A 25/01/02................. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 21/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A FUNCIO-NARIA DA DELEGACIA REGIONAL D/AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE P/OCASIAO DE SUA VINDA A JPESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO PARA INSTALACAODA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM -PRESARIAL-FACIL NAQUELA DELEGA | 00020616252404 | ZENILDA RODRIGUES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 21/01/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, participar de Solenidades | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 21/01/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir e ficara disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Juazeirinho, conduzir Tecnico Bolsista do PPTA | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00013 | 22/01/2002 | 850.00 | 850.00 | Referente a despesa com a renovacao de tres assinaturas doDiario Oficial do Estado e umado Jornal A Uniao, periodo de01/01/2002 a 31/12/2002, paraesta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00013 | 23/01/2002 | 64.40 | 64.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INSTALACAO DE UMA LINHA DI-RETA E TRANSFERENCIA DE UM RA-MAL, NA SALA DA PRESIDENCIA /DESTA AUTARQUIA............... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00014 | 23/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER A DESPESA COM ABASTECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO /DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 22.01 A 22.02.02....... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 23/01/2002 | 58494.20 | 58494.20 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 039/2001 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00002 | 23/01/2002 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DO MES DE JANEIRO 02 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00003 | 23/01/2002 | 49713.38 | 49713.38 | VR.REF.REPASSE MES DEZEMBRO 2001 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00015 | 24/01/2002 | 482.78 | 482.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA FERERENTE TRANS -PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA PARA DELEGACIA REGIONAL,PARA OS ESCRITORIOS REGIONAISDE PATOS,SOUSA,GUARABIRA E VI-CE E VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/01 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00016 | 24/01/2002 | 2511.47 | 2511.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFADA ENERGIA DE ALTA TENSAO CON-SUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DU -RANTE O PERIODO DE 12/11/01 A12/12/01 | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00017 | 24/01/2002 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS S/ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA/AUTARQUIA DURANTE OS PERIODOSDE 16 A 31/12/01 E 01 A 15/01/2002. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00018 | 24/01/2002 | 157.41 | 157.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGIA COMSUMIDA PELES ESCRITORIOS REGIO -NAIS DE SOUSA E PATOS DURANTE/OS PERIODOS DE 10/12/01 A 08/01/02 E 03/12/01 A 03/01/02 /RESPECTIVAMENTE E POR ESTA AU-TARQUIA (BAIXA TENSAO)_DURANTEO PERIODO DE 13/12/01 A 05/01/ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 24/01/2002 | 1293.60 | 1293.60 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Maceio/Al,participar da 11a ARTNOR - Feira Internacional de Artesanato doNordeste Acrescimo de 20% | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, aservico desta Pasta | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Mamanguape e Camaratuba, visitar o Engenho deCachaca do Deputado Ariana Fernandes e a Estacao Experimental de Camaratuba | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Mamanguape e Camaratuba, conduzir e ficar adisposicao do Assesso AntonioAugusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de Reuniao do COMPET -Couro Calcadista na FAPESQ, deReuniao com tecnicos sobre oProjeto de viabilidade Economica da utilizacao do GLP e verificar as instalacoes do galpaocedido pela CINEP | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 24/01/2002 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao de avaliacao do COMPET-Couro Calcadista ,de reuniao com tecnicos sobreProjeto de viabilidade economica da utilizacao do GLP e verificar as instalacoes do galpaocedido pela CINEP | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor e do Sub-Coordenador,Antonio Augusto e William deCarvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 25/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A GUARABIRA CONDU -ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO /DA PRESIDENTA EM INSPECAO AOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIA -CAO DAS INSTALACOES ONDE FUN -CIONA O ESC REG NAQUELA CIDADE | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A GUARABIRA COM AFINALIDADE DE INSPECIONAR OS /SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA -CAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG NAQUELA CIDADE.. | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 25/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIA DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A GUARABIRA, ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EMINSPECAO AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOESONDE FUNCIONA O ESC REG NAQUE-LA CIDADE..................... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 28/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A FUNCIO-NARIO DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A CAMPINA /GRANDE COM A FINALIDADE DE DARTREINAMENTO SOBRE A CENTRAL DEATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,AS PRESTADORAS DE SERVICOS DA-QUELA DELEGACIA REGIONAL DURAN | 00005810345468 | SEVERINO LUCAS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00023 | 28/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE UM VEICULOMODELO VECTRA GL,COR VERDE,PLACA MMX9814, PARA VIAGENS DAPRESIDENTA E FUNCIONARIA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS (DIA 21/01E GUARABIRA (28/01) EM VIRTUDEDE PROBLEMAS NO VEICULO DESTA AUTARQUIA..................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 28/01/2002 | 438.56 | 438.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA /(99835460) REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/01................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Caapora, colher assinatura de Empresarios em Documentos pendentes | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Caapora,conduzir eficar a disposicao da Secreta-ria Chefe Eliane de Lourdes | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarda abertura de Curso sobre Tecnica de Fabricacao de Cachacade Qualidade | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao do AssessorAntonio Augusto | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 29/01/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Sousa e Cajazeiras,conduzire ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,tratar de assuntos desta Pasta | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 29/01/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro e Zabele,eleger Unidades Produtivas a adocaotecnologica, que sirvam de Nucleos de difusao, facilitandoa multiplicacao dos resultadosobtidos de trabalho nas Unidades | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 29/01/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro e Zabele, acompanhando o Assessor Aldomario Rodrigues Meia Diaria | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 29/01/2002 | 378.00 | 378.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Brasilia/DF, assinar Convenio com o Ministerio de Esporte e Turismo Meia Diaria | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00030 | 29/01/2002 | 765.00 | 765.00 | Referente a despesa com aquisicao de 900(Novecentos) ValesTransportes, para serem usadospelos servidores desta Pastaem servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00031 | 29/01/2002 | 225.00 | 225.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discriminado: 1)Cartucho HP 51645 A | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00032 | 29/01/2002 | 1260.95 | 1260.95 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea notrecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em nome do Secretario Jose Fernandes Neto,conforme Segundo Termo Aditivo aoContrato 003/99-A,com vigenciaate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 29/01/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, CampinaGrande e Cajazeiras,revisar maquinarios da Cooperativa dosSapateiro de Patos, de Tearesem Campina Grande e Patos etratar sobre instalacoes dePostos Avancados de representacoes do INPI | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 29/01/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Campina Grande e Cajazeiras,acompa-nhando o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena Meia Diaria | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 29/01/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Campina Grande e Cajazeiras, acompanhando o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena Meia Diaria | 00008633150468 | GENI AIRES RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir tecnicos do CNPq em visita ao Parque Tecnologico | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 29/01/2002 | 500.40 | 500.40 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,identificacao de areas com potencialagricola, para subsidiar potenciais de verticalizacao da producao, objeto do Programa Oportunidade de Investimentos parao Semi-Arido | 00009583203491 | JOSE FERNANDES DE LIMA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 29/01/2002 | 1417.80 | 1417.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/01..... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 00026 | 29/01/2002 | 89.42 | 89.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFAHABILITACAO TELEFONE REDE FIXAPARA SALA DA PRESIDENCIA DESTAAUTARQUIA (2413235)........... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 29/01/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 29/01/2002 | 425.14 | 425.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 29/01/2002 | 183.10 | 183.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REG DESTA AUTARQUIAEM CGRANDE, FATURA JANEIRO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00030 | 29/01/2002 | 2732.36 | 2732.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA CONSUMIDA /POR ESTA AUTARQUIA (ALTA TEN -SAO), DURANTE O PERIODO DE 12/12/01 A 11/01/02, FATURA MESDE JANEIRO/02................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00031 | 29/01/2002 | 329.85 | 329.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CGRANDEDURANTE O PERIODO 12/11/01 A12/12/01, VENCIMENTO 04/01/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00032 | 29/01/2002 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/12/01, /VENCIMENTO 14/01/02........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00033 | 29/01/2002 | 35.76 | 35.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA JA-NEIRO/02...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00034 | 29/01/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DOSCDA(s) Nos: 1999/005098(1994);1999/012146(1997);2000/000728 (1998);2000/010421(1999);2001/106994(2000).................. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00035 | 29/01/2002 | 157.00 | 157.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE MANUTENCAO EM IMPRESSORASHP692C DA SECRETARIA DA PRESI-DENCIA E DO ARQUIVO DESTA AU -TARQUIA, COM TROCA DA BASE DOSCARTUCHOS, MANUTENCAO E TROCA DO FLAT CABLE, RESPECTIVAMENTE.............................. | 00057023735453 | JOSE LEONILIO E SILVA JUNIOR |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 29/01/2002 | 336.00 | 336.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa referente /assinatura de jornal para a Delegacia Regional desta Autar -quia em Campina Grande, duran-te o periodo de 01/01 a 31/12/02............................ | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00037 | 29/01/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente acesso mensal ainternet durante o mes de Ja -neiro/02...................... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 29/01/2002 | 212.57 | 212.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDel Reg desta Autarquia em Campina Grande referente ao mes /JANEIRO/02.................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 29/01/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR A VA- RIAS SOLENIDADES. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FIEP PARA DISCUSSAO DE ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 29/01/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00087233517487 | ARAO MARTINS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPEP P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEP P/ DISCUSSAO DE ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00004 | 29/01/2002 | 1171.47 | 1171.47 | CONF CI FAIN N. 02/2002 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00005 | 29/01/2002 | 12396.90 | 12396.90 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00006 | 29/01/2002 | 23374.72 | 23374.72 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00007 | 29/01/2002 | 11289.95 | 11289.95 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00008 | 29/01/2002 | 754946.28 | 754946.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08826695000177 | BESA BORRACHA ESPONJOSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00009 | 29/01/2002 | 10844.31 | 10844.31 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00010 | 29/01/2002 | 39963.75 | 39963.75 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00011 | 29/01/2002 | 105759.59 | 105759.59 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00012 | 29/01/2002 | 2562.78 | 2562.78 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 30/01/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 30/01/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 30/01/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELE-FONICA EM TODOS OS RAMAIS DES-TA FUNDACAO. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 30/01/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00003472782480 | ROBERLANDIA DE ABRANTES GADELHA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 30/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS AS CIDA- DES DE PATOS E CAJAZEIRAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM DI- RETORES DE CENTRO SOCIAL SOBREAVALIACAO DE CURSOS EXECUTADOSNOS REFERIDOS MUNICIPIOS. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 30/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS AS CIDA- DES DE PATOS E CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORES DE CENTRO SOCIAL E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES PARA AVALIACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO EXECUTADOS NA- | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 30/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR DE CENTRO SOCIAL E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES SOBRE AVALIACAO DE CURSOSDE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EXECUTADOS NAQUELE MUNICIPIO. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 30/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE ESPERANCA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPEP P/ PARTI- CIPAR DE REUNIAO COM DIRETO- RES DE CENTRO SOCIAL E PRESI- DENTE DE ASSOCIACAO PARA AVA- LIACAO DE CURSOS EXECUTADOS NAQUELE MUNICIPIO. | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 30/01/2002 | 743.37 | 743.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ parcelamento dos encar-gos sociais janeiro/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 30/01/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO REFERENTE SERVICOS DE INFORMACAO,PREEN -CHIMENTO DE FORMULARIOS E ORI-ENTACAO AOS EMPRESARIOS QUANDODO REGISTRO E INSCRICAO DOS A-TOS DAS EMPRESAS MERCANTIS NOSETOR DE AUTO-ATENDIMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00041 | 30/01/2002 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DUASFONTES PARA IMPRESSORAS HP 400/600 DOS SETORES DO DAA E CON-TABILIDADE DESTA AUTARQUIA.... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 30/01/2002 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UM CILINDRO MES -TRE E OLEO DE FREIO TROCADOS /NO VEICULO DESTA AUTARQUIA.... | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00043 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DEPESA COM MAO DEOBRA REFERENTE SERVICO DE TRO-CA DO CILINDRO MESTRE DO VEICULO DESTA AUTARQUIA............ | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 30/01/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02............. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 30/01/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Caldas Brandao,conduzir bolsistas do PPTA, paraparticipar de reuniao com Lideres Comunitarios | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00013 | 30/01/2002 | 102549.56 | 102549.56 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00014 | 30/01/2002 | 38945.07 | 38945.07 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00015 | 30/01/2002 | 11936.15 | 11936.15 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02811281000198 | CERAMICA SANTA MARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00016 | 30/01/2002 | 272608.35 | 272608.35 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00017 | 30/01/2002 | 483841.09 | 483841.09 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00018 | 30/01/2002 | 5660.35 | 5660.35 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00019 | 30/01/2002 | 36601.06 | 36601.06 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00020 | 30/01/2002 | 3714.32 | 3714.32 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00021 | 30/01/2002 | 16462.54 | 16462.54 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00022 | 30/01/2002 | 658.15 | 658.15 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00023 | 30/01/2002 | 15194.86 | 15194.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00024 | 30/01/2002 | 8508.21 | 8508.21 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00025 | 30/01/2002 | 107530.79 | 107530.79 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00026 | 30/01/2002 | 18890.80 | 18890.80 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00027 | 30/01/2002 | 14626.44 | 14626.44 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00028 | 30/01/2002 | 10901.90 | 10901.90 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00029 | 30/01/2002 | 2979.30 | 2979.30 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00030 | 30/01/2002 | 710.72 | 710.72 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00031 | 30/01/2002 | 316.03 | 316.03 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09247180000185 | IND ALIM PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00032 | 30/01/2002 | 17122.38 | 17122.38 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00033 | 30/01/2002 | 73851.82 | 73851.82 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00034 | 30/01/2002 | 54334.96 | 54334.96 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00035 | 30/01/2002 | 34391.19 | 34391.19 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00036 | 30/01/2002 | 55104.88 | 55104.88 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00037 | 30/01/2002 | 3368.92 | 3368.92 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00038 | 30/01/2002 | 6874.17 | 6874.17 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00039 | 30/01/2002 | 25635.40 | 25635.40 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00040 | 30/01/2002 | 2459.55 | 2459.55 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Pirpirituba,acompanhar visita tecnica dos alunosdo Curso de Cachaca de Qualidade Agroindustrial em Serra Limpa | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Pirpirituba, conduzir e ficar a disposicao doAssessor Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2002 | 19568.89 | 19568.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS I-NATIVOS DESTA AUTARQUIA REFE -RENTES AO MES DE JANEIRO/02... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/01/2002 | 334.96 | 334.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 31/01/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/01/2002 | 47268.25 | 47268.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS /FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/01/2002 | 11511.64 | 11511.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO,VOGAIS E COMISSAO DE CONTROLE FINANCEIRO, PAGAMENTO DEHORA EXTRA E SUBSTITUICAO DESERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTES AO MES DE JANEIRO/02. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 31/01/2002 | 314.50 | 314.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR (93420011) VENCI -MENTO 21/01/02................ | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00054 | 31/01/2002 | 47.96 | 47.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/02..................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 31/01/2002 | 2230.83 | 2230.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PREVI -DENCIA (EMPRESA) DE SERVIDORESDESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2002........... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 31/01/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRIZACAO DEMAO DE OBRA DE TELEFONISTA PA-RA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02............. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2002 | 9158.67 | 9158.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL/VENCIMENTOS EVANTAGES/JANEIRO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2002 | 3350.32 | 3350.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS.REFJANEIRO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2002 | 2243.68 | 2243.68 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2002 | 2100.00 | 2100.00 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2002 | 1850.52 | 1850.52 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02 | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2002 | 1323.66 | 1323.66 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2002 | 2400.00 | 2400.00 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2002 | 614.57 | 614.57 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mes de janeiro/02 | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2002 | 298.60 | 298.60 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento da diretoria ref. ao mesde janeiro/02 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2002 | 5635.38 | 5635.38 | importe que ora se empenha para atender despesas com ressarcimento do estado para ipem/ janeiro/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2002 | 926.25 | 926.25 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento de INSS, janeiro/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2002 | 2525.02 | 2525.02 | importe que ora se empenha para atender despesas com pagamento de pessoal INATIVOS, refao mes de janeiro/02 | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2002 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE JANEIRO/02 DA FAPESQ, EM FAVOR DE ADALMIRA FARIAS DE AN-DRADE FRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00002 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULOPALIO, 1.0 COM 05 PORTAS E COMAR CONDICIONADO, DESTINADO AOUSO DO PROJETO ESPECIAL AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001, CONFORME CONTRATO 009/01. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO PARA O PROJETO ES-PECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 005/2001, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.02.2002. | 00035963980534 | MARCELO SILVA MONTEIRO SOBRAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 31/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL A ESTAGIARIO, PARA A EXECUCAO DO PROJE-TO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 014/2001, NOPERIODO DE 01.01.02 A 31.01.02 | 00010192561847 | MARIA CINEIDE MENDES DE SOUSA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 31/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL A ESTAGIARIO, PARA A EXECUCAO DO PROJE-TO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 010/2001, NOPERIODO DE 01.01.02 A 31.01.02 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 31/01/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO PARA O PROJETO ES-PECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 006/2001 REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.01.2002. | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO PARA O PROJETO ES-PECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 029/2001 REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.01.2002. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 31/01/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00012246476100 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 31/01/2002 | 62432.16 | 62432.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL/VENCIMENTOS/EVANTAGENS E INSS DO SEGURAD. JANEIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 31/01/2002 | 10509.35 | 10509.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE JANEIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 31/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL/SERVICOS DE TERCEIROS/JANEIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 31/01/2002 | 3974.10 | 3974.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE/REF. JANEIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00042 | 31/01/2002 | 277314.76 | 277314.76 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00043 | 31/01/2002 | 5865.95 | 5865.95 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00044 | 31/01/2002 | 2917.61 | 2917.61 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00045 | 31/01/2002 | 36051.58 | 36051.58 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00046 | 31/01/2002 | 413.28 | 413.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00047 | 31/01/2002 | 3765.09 | 3765.09 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00048 | 31/01/2002 | 49159.82 | 49159.82 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00049 | 31/01/2002 | 2245.28 | 2245.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00050 | 31/01/2002 | 5768.94 | 5768.94 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00051 | 31/01/2002 | 7626.86 | 7626.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00052 | 31/01/2002 | 5383.94 | 5383.94 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00053 | 31/01/2002 | 7252.46 | 7252.46 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00054 | 31/01/2002 | 41532.88 | 41532.88 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00055 | 31/01/2002 | 1727.38 | 1727.38 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00056 | 31/01/2002 | 7663.58 | 7663.58 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00057 | 31/01/2002 | 2335.13 | 2335.13 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00058 | 31/01/2002 | 9709.91 | 9709.91 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00059 | 31/01/2002 | 2253.56 | 2253.56 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00060 | 31/01/2002 | 41707.66 | 41707.66 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00061 | 31/01/2002 | 2204.74 | 2204.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00062 | 31/01/2002 | 2383.67 | 2383.67 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 PROC. 012/2002CI 02 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 00063 | 31/01/2002 | 143512.70 | 143512.70 | REF.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO2002 CONF.CI DRH | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00064 | 31/01/2002 | 110806.15 | 110806.15 | REPASSE DO MES DE JANEIRO | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00065 | 31/01/2002 | 84992.23 | 84992.23 | REPASSE DO MES DE JANEIRO 2002CONF.CI 001 FAIN | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00066 | 31/01/2002 | 1857.58 | 1857.58 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO 2002 CONF. CI 012 FAIN | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00067 | 31/01/2002 | 57709.84 | 57709.84 | REPASSE DO MESA DE JANEIRO 2002 CONF.CI 010 FAIN | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 01/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO PARA O PROJETO ES-PECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 029/2001 REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.01.2002. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 01/02/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 007/2001, REF.AO PERIODO DE 01.01.2002 A 31.01.2002. | 00056943768468 | MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 01/02/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 08/2001, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.01.2001A 31.01.2002. | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 01/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 06/2001, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.01.2002. | 00088495930404 | MARCIA ISABEL CIRNE FRANCA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 01/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO COMO COORDENADORADO PROJETO ESPECIAL DESTINADOA AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHA-MENTO DE EGRESSOS DO PLANO DEQUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001, ATRAVES DO CONTRATO 023/2001, REFERENTE AO PERIODO DE01.01.2002 A 31.01.2002. | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00015 | 01/02/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PALIO, 1.0 COM 05 PORTASE COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DO PROJETO ESPECIALAVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/01,CONFORME CONTRATO 009/01. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 01/02/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PA-GAMENTO DE SERVICO TECNICO ES-PECIALIZADO PARA O PROJETO ES-PECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 005/2001, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2002A 31.01.2002. | 00035963980534 | MARCELO SILVA MONTEIRO SOBRAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00057 | 01/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO FOTOGRAFICO DE /SETORES DESTA AUTARQUIA PARA /PADRONIZACAO DOS ESCRITORIOS /E DELEGACIA REGIONAL.......... | 00030905184491 | EDINALDO DE SANT ANNA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 01/02/2002 | 283.42 | 283.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVI O DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 01/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE /TROCA DO CILINDRO MESTRE E DOOLEO DE FREIO DO VEICULO DESTAAUTARQUIA..................... | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00063 | 01/02/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA E-LETRONICA EXECUTADO NO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA E NA DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/02 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 01/02/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com representantes do Sindicato de Calcados para avaliar a participacao na COUROMODA/2002 | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 01/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,efetuar reinstalacao e configuracao de nosso servidor de WEBe EMAILS na FAPESQ | 00064686337453 | VALDECIO VENTURA PAULO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Coordenador do NI ValdecioVentura Paulo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 01/02/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,despacho administrativo com a Presidencia da FAPESQ | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 01/02/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caicara,Campode Santana,Pocinhos, Picui eCampina Grande, supervisionaros Cursos de aperfeicoamentode produtos iniciados em Dezembro/2001, de acordo com o plano de trabalho do Convenio 04/2001, celebrado entre esta Secretario, a FAC e o SEBRAE/PB | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caicara,Campode Satana, Picui, Pocinhos eCampina Grande, conduzir e ficar a disposicao da TecnicaCleide Maria Costa de Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2002 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com tecnicos do SEBRAE/PB,da Prefeiturade Picui e com o ConsultorFrancisco de Assis para atualizacao do Projeto de Viabilida-de do emprego do GLP,como fonte de calor e verificar as instalacoes do Galpao cedido pela | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 04/02/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Monteiro e S S do Umbuzeirotratar de assuntos relacionados com Convenios e Contratosdesta Secretaria | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 04/02/2002 | 27.50 | 27.50 | Referente a despesa com a execucao do servico de copia detransparencia colorida, paraesta Secretaria | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00064 | 04/02/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO FIAT PALIO, PARAVIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AU-TARQUIA, EM VIRTUDE DE PROBLE-MAS NO VEICULO DESTA AUTARQUIA.............................. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 04/02/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE RECUPERACAO DO COMPRESSOR /DE 2HP, CARGA DE GAS F22, FIL-TRO, RECUPERACAO DO VENTILADORE EMBUCHAMENTO DO MOTOR DO EVAPORADOR DE DUAS CENTRAIS DE 18.000 BTUs PERTENCENTES A ES-TA AUTARQUIA.................. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 04/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A FUNCIO-NARIA DA DELEGACIA REGIONAL EMCGRANDE, POR OCASIAO DE SUA /VIAGEM A JPESSOA COM A FINALI-DADE DE FAZER TREINAMENTO SO -BRE A CENTRAL DE ATENDIMENTO /EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE OPERIODO DE 04 A 08/02/02...... | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00018 | 04/02/2002 | 120.35 | 120.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JANEIRO/2002 DESTA FUNDACAOCONFORME A FATURA 3531875, LEITURA DO PERIODO DE 14/12/2001A 15/01/2002. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00019 | 04/02/2002 | 176.50 | 176.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE DEZEMBRO/01 DESTA FUNDACAO,A FAPESQ SOLICITOU UMA SEGUNDAVIA, EM VIRTUDE DE TER SIDO FATURADO COM UM CONSUMO ZERO, ALTERANDO ASSIM A PROXIMA FATURAQUE PODERIA ULTRAPASSAR A METAESTABELECIDA, QUE FOI ARROLADO | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00020 | 04/02/2002 | 240.28 | 240.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO PRIMEI-RO TRIMESTRAL/2002, DA FILIA-CAO DA FAPESQ NA BASE DE DADOSDAS INSTITUICOES DE PESQUISA,ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 033/02. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00021 | 04/02/2002 | 85.33 | 85.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2624,333-2614, 333-2600, 333-4920,333-4898 E 333-2621, NO MES DEJANEIRO/2002, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00022 | 04/02/2002 | 893.13 | 893.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE DEZEMBRO/2001, QUE FOI ARROLADO EM RESTOS A PAGAR DE 2001DESTA FUNDACAO E CANCELADO EMVIRTUDE DA FATURA TER SIDO NOVALOR MAIOR DO QUE O EMPENHADO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00023 | 04/02/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRANQUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIODODE 05.12.2001 A 05.12.2002,NAOFOI ARROLADO EM RESTOS A PAGARPOR FALTA DE RECURSO ORCAMEN-TARIO, CONFORME NOTA FISCAL0032565 EMITIDA EM 08.01.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00025 | 04/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00068 | 04/02/2002 | 174787.65 | 174787.65 | REPASSE DO MES DE JANEIRO | 61088894002402 | CAMBUCI |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 05/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A GUARABIRA CONDU -ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO /DA PRESIDENTA E FUNCIONARIA ................................ | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 05/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIA DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A GUARABIRA ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM /CORREICAO NAQUELE ESC REGIONAL | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 05/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A GUARABIRA COM AFINALIDADE DE FAZER CORREICAO NAQUELE ESC REGIONAL.......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 05/02/2002 | 447.00 | 447.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras,visita ao Galpao que esta sendoconstruido no Distrito Industrial para instalacao de umaIndustria de Unidade Textil oude Sabao e participar da cobertura do carnaval | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 05/02/2002 | 447.00 | 447.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras,acompanhando o Secretario Adjunto | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto e do Assessor de Imprensa | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 05/02/2002 | 172.00 | 172.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras,Soledade e Monteiro, participarde reuniao na Cooperativa ARTEZE para definir pendencias efazer visita tecnica no Matadouro de Monteiro | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00055 | 05/02/2002 | 251.40 | 251.40 | Referente a despesa com os servicos de relevacao de copiasfotograficas coloridas tamanho10 X 15 | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 05/02/2002 | 81.00 | 81.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Fortaleze/CE, acompanhando o Governador em visita ao Moinho Dias Branco,naquela Cidade | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 05/02/2002 | 81.00 | 81.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,assistirlancamenbto do Livro de DomHelder Camara | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 05/02/2002 | 28.35 | 28.35 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzire ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 06/02/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras,acompanhando o Secretario Adjunto | 00052637115491 | VALERIA OLIVEIRA DE FREITAS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00026 | 06/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA P/ ESTA FUN-DACAO REF AO PERIODO DE 20/12 20/01/2002. | 00004996187425 | KELLY RODRIGUES DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00027 | 06/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE JA- NEIRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00028 | 06/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA FUN- DACAO REF AO MES DE JANEIRO/ 2002. | 00083980318400 | SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00029 | 06/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 06/02/2002 | 750.69 | 750.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE DEZEMBRO/2001. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00031 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE PARTICI-PACAO DE RENIOES COM PRESIDEN-TES DE ASSOCIACOES E DIRETORESDE CSU PARA AVALIACAO NO MER- CADO DE TRABALHO DE TREINANDOSDE CURSOS DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL REALIZADOS NAS CIDA-DES DE ITABAIANA, MOGEIRO, ALA | 00006877451449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA DE SOUZA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00032 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO DE REUNIOES COM PRESIDENTE DE ASSOCIACOES E DIRETORES DE CSU PARA AVALI-ACAO NO MERCADO DE TRABALHO DETREINANDOS DE CURSOS DE QUALI-FICACAO PROFISSIONAL REALIZA- DOS NAS CIDADES DE CAMPINA | 00021987432487 | ANTONIO DE JESUS LOPES FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00033 | 06/02/2002 | 1202.35 | 1202.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA AO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REF A JPESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JPESSOA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00034 | 06/02/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00006325670400 | EXPEDITO GALDINO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00035 | 06/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 PLACA MNS 2966 DURANTE O PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREI-RO DE 2002. | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 06/02/2002 | 7537.70 | 7537.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00024 | 06/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE LOCACAO 01 (UM) MI-CRO COMPUTADOR E 02 (DOIS) NO-TEBOOK, DESTINADO AO USO DOPROJETO ESPECIAL AVALIACAO EX-TERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRES-SOS DO PLANO DE QUALIFICACAO EREQUALIFICACAO/2001, CONFORMECONTRATO 022/01. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, tratar deassuntos de interesse destaPasta, na Unidade de Destilaria de Cha do Jardim | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 07/02/2002 | 656.00 | 656.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro, acompanhar a repregramacao dosProjetos das Usinas de Leiteno Cariri | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 07/02/2002 | 229.60 | 229.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 07/02/2002 | 656.00 | 656.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro, acompanhando o Secretario Meia Diaria | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 07/02/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE CONSERTO DA IGNICAO E MONTAGEM DO SEGREDO DO VEICULO DESTA AUTAR -QUIA.......................... | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00071 | 07/02/2002 | 29.37 | 29.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA,MESDE JANEIRO/02................. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 07/02/2002 | 59.06 | 59.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIAREGIONAL DESTA AUTARQUIA EMCAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 07/02 A 08/03/02........ | 00025148885491 | LUIS ADEMARIO DE ALMEIDA MARACAJA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00074 | 07/02/2002 | 69.76 | 69.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/02..... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 07/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ALUGUELDE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTAR -QUIA EM SOUSA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00076 | 07/02/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02.................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 07/02/2002 | 37.03 | 37.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FATURA MES DE FEVEREIRO/02......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00078 | 07/02/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 16 A 31/01/02.............. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00079 | 07/02/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EPARTE ELETRICA DO SETOR DE AR-QUIVO DESTA AUTARQUIA......... | 00002560906457 | ANTONIO ROMEEL ROCHA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 07/02/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS E MEIA ASECRETARIA GERAL DESTA AUTAR -QUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE FAZER REUNIOES SOBRE AINSTALACAO DA CENTRAL DE ATEN-DIMENTO EMPRESARIAL-FACIL NA -QUELA DELEGACIA REGIONAL, DU - | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00081 | 07/02/2002 | 320.54 | 320.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL /DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE DU-RANTE O PERIODO DE 12/12/01 A11/01/02, FATURA JANEIRO/02... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00025 | 08/02/2002 | 813.56 | 813.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N. 333-2624333-2614, 333-2600, 333-4920,333-4898 E 333-2621, NO MES DEJANEIRO/2002, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00026 | 08/02/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 COM FRANQUIA DE6.000 COPIAS NO PERIODO DE 05.01.2002 A 05.02.2002 CONFORMENOTA FISCAL 003298 EMITIDA EM02.02.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00027 | 08/02/2002 | 40.61 | 40.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DAS SEGUNDAS VIASDAS CONTAS DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2624, 333-2614,, 333-2600, 333-4920, 333-4898 E333-2621, DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DESTA FUNDA-CAO, CONFORME FATURAS ANEXADAS | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00028 | 08/02/2002 | 241.25 | 241.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS CONFORME CONTRATO01/2001 NO MES DE JANEIRO/2002DESTA FUNDACAO. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00029 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO NO SERVICO DE CON-FECCAO DE ALAMBRADO DE MADEIRACUJA FINALIDADE E A PRODUCAODE MUDAS FRUTIFERAS, CONTIDONAS METAS DO PLANO DE TRABALHODO CONVENIO 003/01- FAPESQ/SICTCT, CONFORME CONSULTA DE PRE-CO. | 00571934000183 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00030 | 08/02/2002 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOSERVICO DE INSTALACAO DE ESCRITORIO NO CENTRO DE DESIGN EMCALCADOS E ARTEFATOS EM COUROSINSTALADO NO CTCC/SENAI EM PARCERIA COM O SEBRAE,CONTIDO NASMETAS DO PLANO DE TRABALHO DOCONVENIO 003/01-FAPESQ/SICTCT,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00330845000145 | SEBRAE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00031 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO NO SERVICO DE MONTAGEME IMPLANTACAO DE IRRIGACAO LO-CALIZADA, CUJA FINALIDADE E APRODUCAO DE MUDAS DE ANGICO EFRUTIFERAS, CONTIDO NAS METASDO PLANO DE TRABALHO DO CONVE-NIO 003/01-FAPESQ/SICTCT, CON-FORME CONSULTA DE PRECO. | 02439584000121 | BARROS E SOBRINHO COMERCIO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00038 | 08/02/2002 | 53.83 | 53.83 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE 01 POR-TA MISTA COMERCIAL 210X080 P/ A COPA E COZINHA DESTA FUNDA- CAO. | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 14/02/2002 | 1359.76 | 1359.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE E -XERCICIO...................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 15/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE 03 DIARIAS A FUNCIONA -RIA DE DELG. REGIONAL EM C.GRANDE POR OCASIAO DE SUA VIAGEM JOAO PESSOA COM FINALIDADE DEFAZER TREINAMENTO S/CENTRAL DEATENDIMENTO EMPRESARIAL FACIL\DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/02/2002. | 00025079280425 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FERREIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 15/02/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, ministrar treinamento na area de sanidade animal aos agentes dedesenvolvimento rural a acompanhamento do Projeto Pro-Cariri | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 15/02/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,acompanhando o Assessor Aldomario Rodrigues Meia Diaria | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 15/02/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,conduzir os agentes de desenvolvimento rural para as aulas durante o treinamento na area desanidade animal | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00067 | 15/02/2002 | 129.00 | 129.00 | Referente a despesa com aquisicao do material eletrico abaixo discriminado: 1)Cadeado Papaiz 35mm 2)Tomada Canaleta 3P Trip AlumAF3 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00068 | 15/02/2002 | 125.00 | 125.00 | Referente a despesa com aquisicao de uma lamina de limpezapara maquina copiadora Gestet-ner Modelo 2713-Z | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 15/02/2002 | 559.20 | 559.20 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Inga,Boqueirao,Martinhas,Caicara,Picui, Patos,Pombal,Cajazeiras e Catoledo Rocha, supervisionar os Nucleos de producao de artesana-to em labirinto e tecelagem ,renda de bilro, croche, cesta-ria,ceramica,doces tipicos, deacordo com o Plano de Trabalho | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Martinhas,Caicara e Picui, conduzir e ficara disposicao da Tecnica CleideMaria Costa de Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Pombal,Catole do Rocha e Cajazeiras ,conduzir e ficar a disposicaoda Tecnica Cleide Maria Costade Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00039 | 15/02/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT BRAVA COM- PLETO COM MOTOR 1.8 NO PERIODODE 28/12/2001 A 28/01/2002 CONFORME CARTA CONVITE N 002/2000 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00040 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA PRESIDENCIADURANTE O MES DE JANEIRO NO TURNO DA TARDE/2002. | 00061117544400 | MONICA MARTINS MARSICANO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00041 | 15/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO DE REUNIOES COM PRESIDENTE DE ASSOCIACOES E DIRETORES DE CSU PARA AVALIACAO NO MERCADO DE TRABALHO DE TREINANDOS DE CURSOS DE QUALI-FICACAO PROFISSIONAL REALIZA- DOS NAS CIDADES DE CAMPINA | 00016115732468 | JOSE DA SILVA BARBOSA SOBRINHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 15/02/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONFEC- CAO DE 100 LIVROS DE INFORMA- TICA PARA ESTA FUNDACAO. | 00737893000152 | WILMO ALVES DE BRITO ME ENCADERCOPY |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00043 | 15/02/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DESTA FUNDA- CAO REF AO MES DE JANEIRO/2002 | 00008697680425 | FRANCISCA FRANCY GOMES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00044 | 15/02/2002 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO C/CUSTEIO/ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA/FEV/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00022 | 18/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DIVERSASFEVEREIRO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00023 | 18/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DIVERSASFEVEREIRO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00024 | 18/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS/FEVEREIRO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00025 | 18/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DIVERSOS/FEVEREIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 18/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIa empenhada destinada a atender despesas com cus-teio do prodetur/fevereiro/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00027 | 18/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/prodetur/fev/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 18/02/2002 | 770.40 | 770.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Patos e Sao Bento, formalizacao dos Consorcios de Expor-tacoes(Calcados e Redes) Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 18/02/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00074 | 18/02/2002 | 2218.00 | 2218.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado: 1)Cartucho HP 6615D Preto 2)Cartucho HP 6625A Color | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 18/02/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES /PARA O VEICULO DESTA AUTARQUIADURANTE O PERIODO DE 18.02 A18.03.02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, SR. MA-NOEL CORREIA DE ARAUJO, EM VIRTUDE DE SUAS FERIAS REGULAMEN-TARES REFERENTE AO PERIODO 99/2000, DURANTE OS DIAS 21.02 A22.03.02...................... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00086 | 18/02/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 /PCTS DE ETIQUETAS PIMACO 10 P/FLH, C/100 E 02 PCTS DE PAPELCARTA 216X279 75 GRS G/M2 COPIMAX PARA ESTA AUTARQUIA....... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 19/02/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao junto a Presidencia da FAPESQ | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 19/02/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 19/02/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, participarde reuniao para definir a datada viagem ao Rio de Janeiro eBrasilia, visita tecnica aoCNPq e FINEP e reuniao com oEngenheiro para definir detalhes das Plantas do Matadouroe Curtume de Monteiro e do Matadouro de Cabaceiras | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00028 | 19/02/2002 | 2847.05 | 2847.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PRO-JETO PILOTO DO INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA/NO PERIODO DE19 A 21 DE FEVEREIRO EM BRASI-LIA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 19/02/2002 | 2336.00 | 2336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PRO-JETO PILOTO DO INVENTARIO DA OFERTA TURISTICA NO PERIODO DE19 A 21 DE FEVEREIRO/2002. EMBRASILIA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 19/02/2002 | 9165.75 | 9165.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR-CELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISFEVEREIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00045 | 19/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00020585810400 | IVALDO FERREIRA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 19/02/2002 | 4541.68 | 4541.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR-CELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISFEVEREIRO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00069 | 19/02/2002 | 26674.38 | 26674.38 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 023/2002CI 023 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00070 | 19/02/2002 | 75810.23 | 75810.23 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 256/2002CI 023 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00071 | 19/02/2002 | 421506.26 | 421506.26 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00072 | 19/02/2002 | 17437.46 | 17437.46 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00073 | 19/02/2002 | 28223.65 | 28223.65 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08952160000142 | ALPASA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00074 | 19/02/2002 | 68192.87 | 68192.87 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00075 | 19/02/2002 | 439163.14 | 439163.14 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00076 | 19/02/2002 | 592177.74 | 592177.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00077 | 19/02/2002 | 11222.03 | 11222.03 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00078 | 19/02/2002 | 16448.42 | 16448.42 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00079 | 19/02/2002 | 946754.94 | 946754.94 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08826695000177 | BESA BORRACHA ESPONJOSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00080 | 19/02/2002 | 11400.50 | 11400.50 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00081 | 19/02/2002 | 39433.06 | 39433.06 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00082 | 19/02/2002 | 105299.90 | 105299.90 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00083 | 19/02/2002 | 36612.42 | 36612.42 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00084 | 19/02/2002 | 11005.73 | 11005.73 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Rede Paraibana de Informação | Planejamento e Gestão Tecnológica da Rede Paraibana de Informações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 20/02/2002 | 714.98 | 714.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DO INSS DA FOLHA DEPESSOAL DO 13 SALARIO, CORRES-PONDENTE AS OBRIGACOES PATRIMONIAIS DO EMPREGADOR 21% E DASRETENCOES DO EMPREGADO COMMULTA NO ATRASO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 20/02/2002 | 313.80 | 313.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DO INSS DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO/02,CORRESPONDENTE AO EMPREGADO,MAIS A MULTA DO EMPREGADOR EDO EMPREGADO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DO INSS DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO/ 02,CORRESPONDENTE AOS 21% DOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 20/02/2002 | 1456.42 | 1456.42 | VALO QUE SE EMPENHA REF. A PA-GAMENTO DE INSS (20%) DO EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICO: MARIA ZELIA BEZERRA PINTO,SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA,MARCIA ISABEL CIRNE FRANCA,MARIA APARECIDA FERNANDES ME-DEIROS, MARCO AURELIO NEVES DEALMEIDA, MARCIA LIANA FREIREPEREIRA E MARCELO SILVA MONTEI | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 20/02/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE UMA DIARIA NO PERIODO DE 21.02 A 22.02.2002, COMDESTINO A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS FUNDACOESDE AMPARO A PESQUISA E DO FO-RUM DE SECRETARIOS DE ESTADODE TODO O PAIS, ACOMPANHANDO OPRESIDENTE DA FAPESQ, CONFORMEAUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00000506192415 | EDUARDO JOSE DA SILVA HENRIQUES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 20/02/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO PERIODO DE 21.02 A 22.02.2002, COMDESTINO A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAS FUNDACOESDE AMPARO A PESQUISA E DO FO-RUM DE SECRETARIOS DE ESTADODE TODO O PAIS, CONFORME AUTO-RIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00038 | 20/02/2002 | 21.08 | 21.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME FATURA DE FEVEREIRO/2002DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00085 | 20/02/2002 | 92196.92 | 92196.92 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00086 | 20/02/2002 | 23795.46 | 23795.46 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00087 | 20/02/2002 | 11458.10 | 11458.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02811281000198 | CERAMICA SANTA MARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00088 | 20/02/2002 | 336671.94 | 336671.94 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00089 | 20/02/2002 | 498345.20 | 498345.20 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00090 | 20/02/2002 | 9721.85 | 9721.85 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00091 | 20/02/2002 | 1986.06 | 1986.06 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00092 | 20/02/2002 | 13609.31 | 13609.31 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00093 | 20/02/2002 | 1827.47 | 1827.47 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00094 | 20/02/2002 | 54374.74 | 54374.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00095 | 20/02/2002 | 16748.88 | 16748.88 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00096 | 20/02/2002 | 2242.58 | 2242.58 | VR.REF.AO REPASSE DO ICMS/FAINDO MES DE OUTUBRO/2001 | 02243151000104 | INBRAPEL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIALNO DIA 21.02.2002, COM DESTINOA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORD. DE ADM. E FINANCAS DAFAPESQ EM REUNIAO NA SEFIN ENA SICTCT. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE SE EMPENHA REF AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA PAR-CIAL NO DIA 21.02.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A COORD DE ADM. E FINANCASDA FAPESQ EM REUNIAO NA SEFINE NA SICTCT. | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00041 | 21/02/2002 | 836.76 | 836.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS EM ATRASO DAFOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO/01DOS 21% CORRESP. AO EMPREGADOR | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 21/02/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NOPERIODO DE 25.02.02 A 27.02.02COM DESTINO A BRASILIA/DF/ NA-TAL/RN, PARA PARTICIPAR NO DIA26.02.02 DA APRESENTACAO DOEDITAL NO MINISTERIO DA SAUDEDO CONVENIO MS/PAP E NO 27.02.2002 DE REUNIAO COM TECNICOSDO MINISTERIO DA INTEGRACAO NA | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIALNO DIA 21.02.2002, COM DESTINOA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA SEFIN E NA SICTCT, SOBRE AS NOVAS FORMAS DECONTABILIDADE NO SIAF DO ESTA-DO. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00044 | 21/02/2002 | 9.00 | 9.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE DESPESAS BANCARIASDO CONVENIO FAPESQ/FINEP, CON-FORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00045 | 21/02/2002 | 313.00 | 313.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE DESPESAS NO CONSER-TO EMERGENCIAL DO VEICULO IPA-NEMA, PLACA MND 3293 DESTA FUNDACAO, COM PECA POR CONTA DAEMPRESA. | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00046 | 21/02/2002 | 202.72 | 202.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA LINHA DO TELEFONECELULAR 9972-1293, NO MES DEJANEIRO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 21/02/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, concluir o diag-nostico para o Plano de Desen-volvimento Rural Sustentavel -PDRS, implementado pela FAO/INCRA/PB | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 21/02/2002 | 49.00 | 49.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, participar dereuniao para definir diversosassuntos referentes ao COMPET | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/02/2002 | 516.00 | 516.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Patos, participar de reuniao com Cooperativa e Empresarios de Calcados para discutirtercerizacao de Cabedais de Sapatos de Seguranca para Empresa do Sul | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 21/02/2002 | 516.00 | 516.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Patos, acompanhando a Assessora Morena Gallina Meia Diaria | 00008633150468 | GENI AIRES RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 21/02/2002 | 378.00 | 378.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,representar o Secretario no ForumNacional dos Secretarios Estaduais de C&T, e no Forum Nacional das Fundacoes de Amparo aPesquisa | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 21/02/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Alagoa Grande, apoiar a equipe doCOMPET Sucroalcooleiro no queconcerne a agenda de visitastecnicas a engenhos e participar de um treinamento em cromatografia | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A SECRETA-RIA GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CAJA -ZEIRAS ACOMPANHANDO A PRESIDENTA NAS SOLENIDADES/REUNIOES P/INAUGURACAO DO ESCRITORIO REGIONAL NAQUELA CIDADE DURANTE OPERIODO DE 24 A 26/02/02...... | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DASSOLENIDADES/REUNIOES DA INAUGURACAO DO ESC REGIONAL NAQUELA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE24 A 26/02/02................. | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A SECRETA-RIA DA PRESIDENCIA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIA-GEM A CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO A PRESIDENTA E SECRETARIA GE -RAL NAS SOLENIDADES/REUNIOES /DA INAUGURACAO DO ESCRITORIO /REGIONAL NAQUELA CIDADE DURAN- | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO DELEGA-DO REGIONAL REGIONAL DESTA AU-TARQUIA EM CGRANDE, POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO A PRESIDENTA E ASECRETARIA GERAL NAS SOLENIDA-DES/REUNIOES PARA INAUGURACAODO ESC REGIONAL NAQUELA CIDADE | 00000328057487 | AGAMENON RESENDE PEREIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00097 | 21/02/2002 | 593.85 | 593.85 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00098 | 21/02/2002 | 1047.10 | 1047.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00099 | 21/02/2002 | 14069.17 | 14069.17 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00100 | 21/02/2002 | 51717.38 | 51717.38 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00101 | 21/02/2002 | 2198.57 | 2198.57 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00102 | 21/02/2002 | 11550.83 | 11550.83 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00103 | 21/02/2002 | 1834.76 | 1834.76 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00104 | 21/02/2002 | 2758.65 | 2758.65 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00105 | 21/02/2002 | 963.02 | 963.02 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00106 | 21/02/2002 | 12011.10 | 12011.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00107 | 21/02/2002 | 52092.39 | 52092.39 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00108 | 21/02/2002 | 22782.97 | 22782.97 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00109 | 21/02/2002 | 1728.30 | 1728.30 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00110 | 21/02/2002 | 51701.37 | 51701.37 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00111 | 21/02/2002 | 21545.37 | 21545.37 | VR.REF.AOS SERVICOS CONF.CONT.N 009/2002 ANEXO | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00112 | 21/02/2002 | 15121.11 | 15121.11 | VR.REF.AOS SERVICOS CONFORME CONTRATO N 002/2002 | 02287684000180 | J L CONSTRUCOES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00092 | 22/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI O DE COPIAS XERO -GRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA /AUTARQUIA, EM VIRTUDE DE PRO -BLEMAS NO EQUIPAMENTO QUE ? U-TILIZADO PARA ESSE SERVI O.................................. | 00139289000124 | PAPEL CENTER COM DE ARTIGOS DE PAPEL LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00093 | 22/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DE VOGAIS DESTA AUTARQUIA,DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 /02/02, POR OCASIAO DAS SOLENI-DADES/REUNIOES PARA INAUGURA -CAO DO ESCRITORIO REGIONAL NACIDADE DE CAJAZEIRAS.......... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00094 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO GRAM BESTA DEQUINZE LUGARES COM AR E SOM,MOTORISTA, MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA COM OPERCURSO JOAO PESSOA/CAJAZEI -RAS/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE24 A 26 DO CORRENTE MES E ANO,PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTA, | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00095 | 22/02/2002 | 407.55 | 407.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA, /(93420011), REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 07/02/02, FATURAVENCIMENTO 21/02/02........... | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00096 | 22/02/2002 | 40.42 | 40.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM PATOS DURANTE O PERIO-DO DE 03/01 A 02/02/01, FATURAFEVEREIRO/02.................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 22/02/2002 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LAVAGEMDE QUATRO TAPETES DE 2,00X3,00E UMA PASSADEIRA DE 17X063M, /PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00500059000149 | LUIZ GUILHERME DE MORAIS CRISPIM ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00098 | 22/02/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIOSEDE E NA DELEGACIA REGIONAL /EM CAMPINA GRANDE DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/02........... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00099 | 22/02/2002 | 1897.00 | 1897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 BEBEDOURO P/GARRAFAO02 LONGARINAS 03 LUGARES TECI-DO, 04 CADEIRAS SEC. GIRATO -RIAS S/BRACO, 05 CADEIRAS DIRETOR S/BRACO C/REG. E 05 CADEI-RAS INTERL. C/BALANCO S/BRACO,PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS.... | 02394444000184 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP PARA ESC LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00100 | 22/02/2002 | 590.64 | 590.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE MA-LOTES DESTA AUTARQUIA PARA ADELEGACIA REGIONAL, PARA OS ESCRITORIOS REGIONAIS DE PATOS, SOUSA, GUARABIRA E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JANEIRO/02... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00101 | 22/02/2002 | 112.20 | 112.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ENCOMENDAS NOR -MAIS POSTADAS NA ACCENTRAL/BSBEM 21/12/2001, ENVIADAS PELAANPREJ-ASSOCIACAO NACIONAL DEPRESIDENTES DE JUNTAS COMERCI-AIS, PARA ESTA AUTARQUIA...... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00102 | 22/02/2002 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TRESFILIPAPER-FILICOAT 180GR, BRANCO, 60 FLHS, PARA ESTA AUTAR -QUIA.......................... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00103 | 22/02/2002 | 2699.28 | 2699.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA (ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA DURANTE O PERIODO DE11/01 A 11/02/02, FATURA MESDE FEVEREIRO/02............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00104 | 22/02/2002 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTES AO PE-RIODO DE 01 A 15/02/02........ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00105 | 22/02/2002 | 1352.07 | 1352.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA, REFE -RENTES AO MES DE JANEIRO/02... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00106 | 22/02/2002 | 303.31 | 303.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA, /(99835460), REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00107 | 22/02/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE /CDA(s) Nos: 2001/106994(2000),1999/012146(1997),2000/010421 (1999), 2000/000728(1998) e1999/005098(1994), VENCIMENTO 28/02/02...................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 22/02/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO /NA COR AZUL, COM MOLDURA E AL-TO RELEVO, MEDINDO 40X60CM;UMAPLACA EM METALON E NIGTH-DAY /ADESIVADO AZUL, MEDINDO 1,55 X0,5M E SEIS PLAQUETAS PARA BU-REAUX EM ALUMINIO E BAIXO RELEVO, MEDINDO 10X25CM, PARA O ES | 24103483000118 | PLACA DE BRONZE RAIMUNDO JUNIOR A VIANA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00109 | 22/02/2002 | 306.72 | 306.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DEJANEIRO/02.................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00110 | 22/02/2002 | 2510.50 | 2510.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DEJANEIRO/02.................... | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 22/02/2002 | 5679.90 | 5679.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FATURA DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOS FUNCIONARIOSDESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02............. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00112 | 22/02/2002 | 592.00 | 592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2002.......................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande ,Boqueirao e Inga, conduzir grupo de artesaos para reuniaocom as Associacoes da Categoria | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 22/02/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caicara,PatosPicui e Mantinhas, conduzir representantes de Entidades artesanais para participarem dereunioes de trabalho | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00086 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | Referente a despesa com a locacao do veiculo Mondeo ano 98 ,de Placa MNE 1028,para ficar adisposicao do Gabinete do Secretario no periodo estimadode 25/02 a 01/03/2002 | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00047 | 22/02/2002 | 115.50 | 115.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE SERVICO PRESTADO NAREVELACAO DE FILMES,ATRAVES DOCONTRATO 003/2001. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00048 | 22/02/2002 | 79.75 | 79.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DAS SEGUNDAS VIAS DASCONTAS DAS LINHAS TELEFONICASN.333-2624, 333-2614, 333-4920333-4898 E 333-2621, DO MES DEFEVEREIRO/02, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00046 | 22/02/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00047 | 22/02/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00048 | 22/02/2002 | 1.00 | 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00049 | 22/02/2002 | 1.00 | 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00113 | 22/02/2002 | 10479.33 | 10479.33 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00114 | 22/02/2002 | 14926.13 | 14926.13 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00115 | 22/02/2002 | 106231.06 | 106231.06 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00116 | 22/02/2002 | 2159.93 | 2159.93 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00117 | 22/02/2002 | 28700.28 | 28700.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00118 | 22/02/2002 | 1420.43 | 1420.43 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00119 | 22/02/2002 | 1060.63 | 1060.63 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 24104861000188 | LABOREMUS IND COM DE MAQ AGRIC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00120 | 22/02/2002 | 4561.74 | 4561.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00121 | 22/02/2002 | 793.58 | 793.58 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00122 | 22/02/2002 | 14623.93 | 14623.93 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00123 | 22/02/2002 | 5803.14 | 5803.14 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00124 | 22/02/2002 | 1945.44 | 1945.44 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00125 | 22/02/2002 | 3611.36 | 3611.36 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00126 | 22/02/2002 | 141341.35 | 141341.35 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00127 | 22/02/2002 | 3440.10 | 3440.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00128 | 22/02/2002 | 5432.08 | 5432.08 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMEE DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00129 | 22/02/2002 | 39807.70 | 39807.70 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00130 | 22/02/2002 | 5522.41 | 5522.41 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00131 | 22/02/2002 | 2594.67 | 2594.67 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00132 | 22/02/2002 | 3142.13 | 3142.13 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00133 | 22/02/2002 | 30687.29 | 30687.29 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00134 | 22/02/2002 | 3228.50 | 3228.50 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00135 | 22/02/2002 | 15815.84 | 15815.84 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/02/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eCabaceiras, tratar da continuidade do Programa COMPET no Sunsetor Coureiro/Calcadista | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eCabaceiras, conduzir e ficar adisposicao do Assessor de C&TAntonio Augusto de Almeida | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 25/02/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cajazeiras,participar da inauguracao do Escritorio Regional da JUCEP e Central de Atendimento Empresarial Facil | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/02/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00091 | 25/02/2002 | 1307.03 | 1307.03 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza ,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria, objeto do Quarto Termo Aditivoao Contrato 009/1999,com vigencia ate 15/08/2002,relativo aomes de Fevereiro do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/02/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro e Cajazeiras,participar de Eventos | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/02/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro e Cajazeiras, conduzir e ficar adisposicao do Secretario Adjunto | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/02/2002 | 122.00 | 122.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Gurinhem,participar de reuniao com Prefeito e Presiden-te de Associacao,a fim de analisar a situacao dos Teares edas obras do Galpao cedido pela CINEP | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00136 | 25/02/2002 | 2038.55 | 2038.55 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00137 | 25/02/2002 | 8706.11 | 8706.11 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00138 | 25/02/2002 | 2345.71 | 2345.71 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00139 | 25/02/2002 | 51792.04 | 51792.04 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00140 | 25/02/2002 | 2648.58 | 2648.58 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00141 | 25/02/2002 | 433.79 | 433.79 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 255/2002CI 022 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00142 | 25/02/2002 | 45047.35 | 45047.35 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEVEREIRO/2002 CI 033 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 26/02/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar de reuniao do grupo detrabalho de educacao empreendedora do Pacto do Cariri, paraelaboracao do Programa de Interferencia no Sistema Educacional de cada Municipio | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 26/02/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sousa e Cajazeiras, participar da 2a Reuniao do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE/PB e de reuniao na JUCEP sobre a implantacao do Sistema Facil | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 26/02/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sousa e Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 26/02/2002 | 501.00 | 501.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Brasilia,tratarjunto ao CNPq da continuidadedo Programa COMPET, nos Sunsetores Couro/Calcados, Sucroalcooleiro e Ceramico | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 26/02/2002 | 501.00 | 501.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Brasilia/DF ,acompanhando o Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida Meia Diaria | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00143 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DO MES DE DEZEMBRO/01 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00144 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DO MES DE DEZEMBRO /01 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00145 | 26/02/2002 | 20906.86 | 20906.86 | VR.REF.AO PAGAMENTO DO CONTRA-TO DE SERVICOS 007/2001 CONF.ANEXO | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00100 | 27/02/2002 | 1716.34 | 1716.34 | Referente a despesa com aquisicao de duas passagens aereas ,no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em nome de Antonio Augusto de Almeida e Delmado Socorro Pessoa Barbosa deAquino, conforme Segundo TermoAditivo ao Contrato 003/99-A ,com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/02/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO REFERENTE SERVICOS DE INFORMACAO, PREEN-CHIMENTO E FORMULARIOS E ORIENTACAO AOS EMPRESARIOS, QUANDODO REGISTRO E INSCRICAO DOS A-TOS DAS EMPRESAS MERCANTIS NOSETOR DE AUTO-ATENDIMENTO DA /CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00115 | 27/02/2002 | 425.14 | 425.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2002............. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00116 | 27/02/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2002............. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 27/02/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2002............. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 27/02/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2002 | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 27/02/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2002......... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00120 | 27/02/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2002......... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 27/02/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2002............. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 27/02/2002 | 25024.35 | 25024.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS I-NATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 27/02/2002 | 334.96 | 334.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2002.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 27/02/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2002.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 27/02/2002 | 49869.29 | 49869.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 27/02/2002 | 9375.32 | 9375.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONA-RIOS E JETON AOS MEMBROS DA DIRECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002.......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00050 | 27/02/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TARIFA DE MANUTENCAODA CONTA CORRENTE N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00051 | 27/02/2002 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TARIFA DE MANUTENCAODA CONTA CORRENTE N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00049 | 27/02/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULOPALIO, 1.0 COM 05 PORTAS E COMAR CONDICIONADO, DESTINADO AOUSO DO PROJETO ESPECIAL AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,CONFORME CONTRATO 009/01. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 27/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26.02.02, COM DES-TINO A NATAL, APANHAR O PRESI-DENTE DA FAPESQ QUE CHEGA DEVIAGEM DE BRASILIA E PARTICIPADE REUNIAO EM NATAL. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26.02.02, COM DES-TINO A JOAO PESSOA, PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000506192415 | EDUARDO JOSE DA SILVA HENRIQUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00146 | 27/02/2002 | 1137873.37 | 1137873.37 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 033/2002CI 029 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00147 | 27/02/2002 | 92943.10 | 92943.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 033/2002CI 029 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/02/2002 | 8822.46 | 8822.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FE-VEREIRO/02 DA FAPESQ, EM FAVORDE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADEFRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS EM ATRASO DAFOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/02, DOS 21% CORRESPONDENTE AOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/02/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA DIRETO RIA REF. AO MES DE FEV/02 | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/02/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 28/02/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE FEV/02 | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/02/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE FEV/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE FEV/02. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/02/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE FEV/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/02/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE FEV/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGA MENTO DO INSS, REF. AO MES DE FEV/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 28/02/2002 | 5864.53 | 5864.53 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO REF. AO MES DE FEV/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 28/02/2002 | 2525.02 | 2525.02 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO REF. AO MES DE FEV/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/02/2002 | 894.75 | 894.75 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REF. FEV/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/02/2002 | 9158.67 | 9158.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/02/2002 | 3350.32 | 3350.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAs com pagamento dos encargos sociais/reffevereiro/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/02/2002 | 7370.13 | 7370.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA COM JE-TON DE CONSELHEIRO FISCAL DES-TA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/02/2002 | 61876.73 | 61876.73 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da folha de pessoal/insssegurado/fevereiro/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 28/02/2002 | 10217.72 | 10217.72 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de encargos sociais/ref.fevereiro/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 28/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de servicos de terceirosreferente fevereiro/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00034 | 28/02/2002 | 3717.85 | 3717.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 28/02/2002 | 2183.92 | 2183.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DE SERVIDO -RES DESTA AUTARQUIA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2002...... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00128 | 28/02/2002 | 10139.00 | 10139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,REFERENTES AO MES DE FEVEREIROCONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2001 E CONTRATO 008/2001...... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/02/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DEOBRA DE TELEFONISTA PARA ESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002................ | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00130 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA A DE-LEGACIA REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2002....................... | 35573674000160 | J P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 28/02/2002 | 5679.03 | 5679.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DA UNIMED-PLANO EMPRESA DOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 28/02/2002 | 870.00 | 870.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar do Programa de vacinacaoe vermifugacao dos animais dosprodutores ligados ao Programade Desenvolvimento da CadeiaProdutiva Ovinocaprinocultura | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 28/02/2002 | 870.00 | 870.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, acompanhando o Assessor AldomarioRodrigues Meia Diaria | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 28/02/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Alagoa Grande,realizar junto a Equipe do COMPT Sucroalcooleiro visitas tecnicas a Engenhos paraelaborar material didatico ede divulgacao para Curso sobrefabricacao de cachaca | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00104 | 28/02/2002 | 978.72 | 978.72 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea notrecho Recife/Belo Horizonte /Joao Pessoa, em favor do Secretario Jose Fernades Neto, conforme Segundo Termo Aditivo aoContrato 003/99-A,com vigenciaate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00148 | 28/02/2002 | 131105.44 | 131105.44 | VR.REF.FOLHA DE PAGAMENTO FEVE/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 01/03/2002 | 209.00 | 209.00 | Referente a diferenca do pagamento de diarias, com a alteracao do destino da viagem asCidades de Sousa e Cajazeiras,periodo 28/02 a 02/03/2002, para Belo Horizonte/MG, periodode 28/02 a 01/03/2002, onde oSecretario vai representar oGovernador do Estado na inauguracao da Unidade de Producao | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 01/03/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Monteiro,selecionar pecasde renda de renacenca para enviar a Italia e participar dereuniao do PEE | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00107 | 01/03/2002 | 1066.27 | 1066.27 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea notrecho Joao Pessoa/ Brasilia /Campo Grande/Joao Pessoa,em favor de Cleide Maria Costa deAraujo, conforme Segundo TermoAditivo ao Contrato 003/99-A ,com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Inga e Serra Redonda, participar de reuniaocom egressos dos Cursos de Labirinto e entrega de Certificados,visando a continuidade dostrabalhos do PPTA na area | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 01/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Inga e Serra Redonda, conduzir e ficar a disposicao do Coordenador do PPTAMarco Petrucci | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 01/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir a Tecnica Delma Aquino | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 01/03/2002 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Mamanguape participar de reuniao com o Prefeito,Chefe de Gabinete e o Presidente da Cooperativa dos Teceloes,e Borborama participar dereuniao com o Prefeito e o Presidente da Associacao | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 01/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Mamanguape e Borborema, conduzir e ficar a disposicao do Sub-Coordenador William Nunes de Carvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00132 | 01/03/2002 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 12 (DOZE) FITAS CORRI -GIVEIS P/MAQUINA IBM 6746 E 06(SEIS) FITAS CORRETIVAS P/MA -QUINA IBM 6746................ | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00149 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00150 | 01/03/2002 | 168894.56 | 168894.56 | vr.ref.taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00151 | 01/03/2002 | 20000.00 | 20000.00 | vr.ref.taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 00152 | 01/03/2002 | 56487.30 | 56487.30 | vr.ref.taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 01/03/2002 | 50000.00 | 50000.00 | vr.ref.taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 04/03/2002 | 57.22 | 57.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 04/03/2002 | 59.06 | 59.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINAGRANDE REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2002.................. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00136 | 04/03/2002 | 291.40 | 291.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICOS EVENTUAIS (AUTONOMOS) MES DEFEVEREIRO/2002................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 04/03/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com aquisicao de 160(Cento e Sessenta)Vales Transportes, para serem usados pelos servidores destaPasta em servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00054 | 04/03/2002 | 38.67 | 38.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA N.333-2600, DO MES DE FEVE-REIRO/02, DESTA FUNDACAO, CON-FORME FATURA ANEXADA AO PRO-CESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00055 | 04/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 15BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 18.12.01 A 28.02.2002POR ESTA FUNDACAO, CONF. CON-TRATO 002/01. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00056 | 04/03/2002 | 237.03 | 237.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE FEVEREIRO/2002 DESTA FUNDA-CAO, CONFORME A FATURA 3803049LEITURA DO PERIODO DE 15.01.01A 15.02.2002. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 01.03.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS NOSEBRAE E COM TECNICOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA SOBRE APOSSIBILIDADE DA REALIZACAO DEWORKSHOP SOBRE O SISAL NO PRO-XIMO DIA 18.03.2002 EM JOAO | 00000506192415 | EDUARDO JOSE DA SILVA HENRIQUES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO DE CONSULTORIAPARA O PROJETO ESPECIAL DESTI-NADO A AVALIACAO EXTERNAACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DOPLANO DE QUALIFICACAO E REQUA-LIFICACAO/2001, ATRAVES DO CONTRATO 026/2001 REFERENTE A UL-TIMA PARCELA DE 50% DO SEU VA- | 00015601552649 | MIGUEL MAURICIO ISONI |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 04/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO COMO COORDENADO-RA DO PROJETO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNAACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DOPLANO DE QUALIFICACAO E REQUA-LIFICACAO/2001, ATRAVES DO CONTRATO 023/2001, REFERENTE AOPERIODO DE 01.02.2002 A 28.02. | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 04/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 008/2001, REF.AO PERIODO DE 01.02.2001 A 28.02.2002. | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL A ESTAGIARIO, PARA A EXECUCAO DO PROJE-TO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 014/2001,NO PERIODO DE 01.02.02 A 28.02 | 00010192561847 | MARIA CINEIDE MENDES DE SOUSA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL A ESTAGIARIO, PARA A EXECUCAO DO PROJE-TO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001,ATRAVES DO CONTRATO 010/2001,NO PERIODO DE 01.02.2002 A 28. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/03/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE SERVICOPRESTADO POR MIGUEL MAURICIOISONI, CONFORME PROCESSO 017/02, CORRESPONDENTE A 20% DOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/03/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS (20%) DO EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICO: MARIA ZELIA BEZERRA PINTOE SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRADO MES DE FEVEREIRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00154 | 04/03/2002 | 8735.86 | 8735.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 CI 036 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 05.03.2002, COMDESTINO A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO SOBRE DIVERSIFICACAO DAAGRICULTURA PARAIBANA. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 05.03.02,COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPESQ QUE IRAPARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO SOBRE DIVERSIFICACAO DAAGRICULTURA PARAIBANA. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00067 | 05/03/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE LOCACAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA CONFORME CON-TRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.02.2002 A 05.03.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00068 | 05/03/2002 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL LOCAL NO PERIO-DO DE 22.02.2002 A 22.02.2003. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00069 | 05/03/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL LOCAL NOPERIODO DE 19.02.2002 A 18.02.2003. | 08811648000150 | DIARIO DA BORBOREMA SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00035 | 05/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COORDENADOR DO PRODETUR DR. OMARJOSE BATISTA GAMA EM VIAGEM A ITALIA PARA PARTICIPAR DO FOR-UM EMPRESARIAL. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 05/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COORDENADOR DO PRODETUR DR.OMAR JOSE BATISTA GAMA EM VIAGEM A ITALIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM EMPRESARIAL. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 05/03/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COORDENADOR DO PRODETUR DR. OMAR JOSE BATISTA GAMA EM VIAGEM AITALIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM EMPRESARIAL. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/03/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Juazeirinho e Picui,mantercontatos tendo em vista a implantacao de um novo Nucleo deTecnologia Apropriada para lapidacao e artesanato mineralem Picui | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,tratar de assuntos relacionadoscom audiencia no Forum do TRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Juridico WashingtonLuis Soares Ramalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00117 | 05/03/2002 | 420.00 | 420.00 | Referente a despesa com aquisicao de quatro cartuchos de toner preto para copiadora GESTETNER Modelo 2713-Z, desta Secretaria | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 05/03/2002 | 867.60 | 867.60 | Referente a despesa com aquisicao do material de expedienteabaixo discriminado: 1)Caneta esferografica vermelha Marca Top 2000 2)Corretivo liquido a base d'agua marca Bambini | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00120 | 05/03/2002 | 233.92 | 233.92 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza abaixo discriminado: 1)Detergente liquido ph neutrofragancia neutra limao, Clean 2)Flanela 40x60cm marca Brasil | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00121 | 05/03/2002 | 199.00 | 199.00 | Referente a despesa com aquisicao de Filme 135mm com 12poses400asa marca Fuji | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/03/2002 | 230.00 | 230.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande participar de reuniao como Prefeito para tratar da implantacao do Sistema Facil daJunta Comercial, e Recife/PEparticipar de reuniao na ADENE | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/03/2002 | 80.50 | 80.50 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Recife/PE, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA JUNTO AO PREFEITO DACIDADE, SR. CASSIO CUNHA LIMAPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA -CIONADOS A IMPLANTACAO DA CEN- | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00155 | 05/03/2002 | 1561.08 | 1561.08 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00156 | 05/03/2002 | 9918.41 | 9918.41 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 06/03/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,tratar deassunto relativo ao COMPET Sucroalcooleiro Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 06/03/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Alcantil, Barra de Sao Miguel e Caturite ,participar de reuniao do grupode trabalho de educacao empreendedora do Pacto Cariri, paraelaboracao do Programa de Interferencia no Sistema Educacional de cada Municipio | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 06/03/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE, tratarcom Cralos Ganem da FINEP/MCT,de assuntos relativos aos Projetos Cooperativos dos arranjos produtivos de ovinoculturada agroindustria da cana-de- acucar | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 06/03/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE, acompanhando o Assessor Antonio Augusto de Almeida | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00157 | 06/03/2002 | 1037.71 | 1037.71 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00158 | 06/03/2002 | 3217.01 | 3217.01 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00159 | 06/03/2002 | 25012.20 | 25012.20 | VR.REF.AO PAGAMENTO DO CONTRA-TO 012/2002 DI DE QUEIMADAS PB | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00160 | 06/03/2002 | 3573.40 | 3573.40 | VR.REF.AOS SERVICOS CONF.CONTRATO N 65/2001 LIMPEZA_E DESOBSTRUICAO DO SISTEMA DE DRENAGEMDI JOAO PESSOA | 03100727000139 | GOMES CONSTRUCAO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00138 | 07/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURAS DE: JORNAL A UNIAO (02 /EXEMPLARES),DIARIO OFICIAL (02EXEMPLARES) E DIARIO DA JUSTI-CA (01 EXEMPLAR), PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE01/01 A 31/12/02.............. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00139 | 07/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DESPESA /COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES PARA O VEICULO DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 07 A28/03/02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00038 | 07/03/2002 | 646834.59 | 646834.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 15A MEDICAO DO SISTEMA/COLETOR DEESGOTAMENTO DAS PRAIAS DE CAM-BOINHA,POCO,PONTA DE CAMPINA EAREIA DOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00039 | 07/03/2002 | 161708.65 | 161708.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 15A MEDICAO DO SISTEMA/COLETOR DEESGOTAMENTO DAS PRAIAS DE CAM-BOINHA,POCO,PONTA DE CAMPINA EAREIA DOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 07/03/2002 | 3072.46 | 3072.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM CPMF | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00161 | 07/03/2002 | 21669.94 | 21669.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00162 | 07/03/2002 | 28429.73 | 28429.73 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00163 | 07/03/2002 | 6193.70 | 6193.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00164 | 07/03/2002 | 10537.42 | 10537.42 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00165 | 07/03/2002 | 24707.61 | 24707.61 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00166 | 07/03/2002 | 16437.25 | 16437.25 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00167 | 07/03/2002 | 4936.09 | 4936.09 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00168 | 07/03/2002 | 47504.14 | 47504.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00169 | 07/03/2002 | 1115.91 | 1115.91 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00170 | 07/03/2002 | 7093.58 | 7093.58 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 24104861000188 | LABOREMUS IND COM DE MAQ AGRIC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00171 | 07/03/2002 | 4820.27 | 4820.27 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00172 | 07/03/2002 | 8143.64 | 8143.64 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00173 | 07/03/2002 | 7459.25 | 7459.25 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00174 | 07/03/2002 | 1535.35 | 1535.35 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 01976465000145 | MICOGRAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00175 | 07/03/2002 | 21347.70 | 21347.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00176 | 07/03/2002 | 14644.43 | 14644.43 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00177 | 07/03/2002 | 5834.86 | 5834.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00178 | 07/03/2002 | 2349.38 | 2349.38 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00179 | 07/03/2002 | 21560.37 | 21560.37 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 011/2002 DI DEARARUNA PB | 03408365000148 | E M CONSTRUCOES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 08/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIANO PERIODO DE 11.03.2002 A 12.03.2002, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS DA SICTCT, SEPLAN E SAIA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE ORDEM ADMINIS-TRATIVAS E FINANCEIRAS DAFAPESQ. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 08/03/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A BRASILIA-DF C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUS-SAO E APRESENTACAO DE ESTUDO /SOBRE A BAIXA DE EMPRESAS SEMFUNCIONAMENTO NO PAIS HA MAIS | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00141 | 08/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /MENSAL E DOS SERVISO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2001 DO SISTE-MA DE COMPUTACAO SIP-SISTEMA /INTEGRADO DE PESSOAL DESTA AU-TARQUIA, CONFORME PROPOSTA EMANEXO......................... | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 08/03/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Picui,Patos,Sousa e Cajazeiras ,supervisionar os Cursos de aperfeicoamento de produtos iniciados em Dezembro/2001, e darinicio as novvas acoes de acordo com o plano de trabalho doConvenio 004/2001 | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 08/03/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesacom diarias as Cidades de Matinhas,PicuiPatos,Sousa e Cajazeiras,conduzir e ficar a disposicao daTecnica Cleide Costa | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 08/03/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 08/03/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Sao Sebastiao do umbuzeiro, conduzir tecnicos desta Secretaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00180 | 08/03/2002 | 3514.49 | 3514.49 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00181 | 08/03/2002 | 110084.86 | 110084.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE FEV/2002 CI 042 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00182 | 08/03/2002 | 53597.95 | 53597.95 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC.456/02 CI 038 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00183 | 08/03/2002 | 12325.75 | 12325.75 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 456/02CI 038 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Licitável (Investimentos) | 00184 | 08/03/2002 | 57229.50 | 57229.50 | Conforme processo anexo | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00142 | 11/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE TRES DIVISORIAS MEDINDO1,40X1,70, CINCO BUREAUX MEDI-NDO 1,30X080X070 E UMA MESA REDONDA MEDINDO 110X080, PARA OESCRITORIO REGIONAL DESTA AU -TARQUIA EM CAJAZEIRAS, CONFOR-ME PROCESSO DE DISPENSA DE LI-CITACAO No 011/2002........... | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 11/03/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBEERTURA DE DESPESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA P/ PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO PARA MONTAGEM DA USINA DE DESSALINIZACAO DE AGUAS DO MAR, COM O MINISTRO DA INTEGRACAO NACIO- NAL. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00185 | 11/03/2002 | 115302.38 | 115302.38 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00186 | 11/03/2002 | 8620.20 | 8620.20 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00187 | 11/03/2002 | 1119024.99 | 1119024.99 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00188 | 11/03/2002 | 588613.41 | 588613.41 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00189 | 11/03/2002 | 12659.73 | 12659.73 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00190 | 11/03/2002 | 42471.37 | 42471.37 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00191 | 11/03/2002 | 10231.24 | 10231.24 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00192 | 11/03/2002 | 11753.68 | 11753.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00193 | 11/03/2002 | 44321.55 | 44321.55 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00194 | 11/03/2002 | 36108.41 | 36108.41 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00195 | 11/03/2002 | 87513.99 | 87513.99 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00196 | 11/03/2002 | 27969.15 | 27969.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00197 | 11/03/2002 | 5209.10 | 5209.10 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02811281000198 | CERAMICA SANTA MARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00198 | 11/03/2002 | 14519.40 | 14519.40 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00199 | 11/03/2002 | 3366.52 | 3366.52 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00200 | 11/03/2002 | 40983.87 | 40983.87 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00201 | 11/03/2002 | 10884.22 | 10884.22 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00202 | 11/03/2002 | 258.58 | 258.58 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00203 | 11/03/2002 | 11448.70 | 11448.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00204 | 11/03/2002 | 15434.68 | 15434.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00205 | 11/03/2002 | 3800.46 | 3800.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00206 | 11/03/2002 | 5210.71 | 5210.71 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00207 | 11/03/2002 | 950.16 | 950.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00208 | 11/03/2002 | 10951.88 | 10951.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00209 | 11/03/2002 | 5095.09 | 5095.09 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00210 | 11/03/2002 | 19518.02 | 19518.02 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00211 | 11/03/2002 | 5629.84 | 5629.84 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00212 | 11/03/2002 | 3004.00 | 3004.00 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00213 | 11/03/2002 | 22625.50 | 22625.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00214 | 11/03/2002 | 8954.88 | 8954.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00215 | 11/03/2002 | 1170.44 | 1170.44 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00216 | 11/03/2002 | 677.76 | 677.76 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00217 | 11/03/2002 | 1568.40 | 1568.40 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00218 | 11/03/2002 | 4801.82 | 4801.82 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00219 | 11/03/2002 | 5687.94 | 5687.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00220 | 11/03/2002 | 2611.69 | 2611.69 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00041 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PRODETUR /MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PRODETUR /MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PRODETUR /MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00044 | 12/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/marco/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 12/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesaS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00046 | 12/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00047 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00048 | 12/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 12/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 12/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00051 | 12/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 12/03/2002 | 197.00 | 197.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,participar de curso de capacitacaoem Feiras e Missoes Internacionais Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 12/03/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA BATERIA H TUDOR 221MD PARA O VEICULO DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 12/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DE DIVISORIAS NO \PAVIMENTO TERREO DESTA AUTAR -QUIA, ONDE FUNCIONA A CENTRALDE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FA-CIL NESTA AUTARQUIA........... | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 12/03/2002 | 1497.82 | 1497.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2002.. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00146 | 12/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE CINQUENTA FITAS K7 PARAGRAVACOES DE SESSOES PLENARIASDESTA AUTARQUIA............... | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00147 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, FATURA /MES DE FEVEREIRO/2002......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00148 | 12/03/2002 | 157.35 | 157.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REGIONAL DESTA /AUTARQUIA EM SOUSA DURANTE OPERIODO 08/01 A 08/02/02 E PORESTA AUTARQUIA (BAIXA TENSAO),PERIODO DE 15/01 A 14/02, FATURAS FEVEREIRO/2002............ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASI-AO DE REUNIOES DOS VOGAIS QUEFAZEM PARTE DA COMISSAO RESPONSAVEL PELA REVISAO E ADEQUACAODO REGIMENTO INTERNO E QUADRO DE PESSOAL AS NORMAS DAS LEGISLACOES FEDERAL E ESTADUAL................................... | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00150 | 12/03/2002 | 63.22 | 63.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTAAUTARQUIA DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2002.................. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00151 | 12/03/2002 | 245.76 | 245.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 120 PACOTES DE CAFE DE250 GRS, 120 KGS DE ACUCAR E /02 CAIXAS C/12 DE AGUA SANITA-RIA, PARA ESTA AUTARQUIA...... | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00152 | 12/03/2002 | 1543.19 | 1543.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E /HIGIENE PARA ESTA AUTARQUIA, /CONFORME PROCESSO DE DISPENSADE LICITACAO No 015/2002, ANE-XO............................ | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Juazeirinho eJunco do Serido, participar dereunioes sobre a regulamentacao e implantacao de Nucleos deTecnologia Apropriadas | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Juazeirinho eJunco do Serido, conduzir e ficar a disposicao do Coordenador do PPTA Marco Petrucci | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 12/03/2002 | 745.00 | 745.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sume,Monteiroe Sao Sebastiao do Umbuzeiro ,participar de reunioes com Prefeitos do Cariri para acertardetalhes sobre o Projeto doPROCARIRI | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00153 | 13/03/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMAPARELHO DE ARCONDICIONADO /SPRINGER 21000 BTUS (RECUPERA-CAO DE CONDENSADOR E CARGA DEGAS) PERTENCENTE A ESTA AUTAR-QUIA.......................... | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00136 | 13/03/2002 | 160.00 | 160.00 | Referente a despesa com a inscricao da servidora Marise Barreto Rocha, no Curso de Capacitacao em Feira e Missoes Internacionais a ser realizado nodia 14/03/2002, no SENAI/PE naCidade do Recife | 02360099000168 | SCHNEIDER ASSOCIADOS LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 13/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 14/03/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, reunir informacoes para elaboracao do zoneamento do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentavel PDRS | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00154 | 14/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ACESSOMENSAL A INTERNET, MES DE FEVEREIRO/2002.................... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00155 | 14/03/2002 | 114.15 | 114.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DAS CORRESPONDENCIAS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/02........ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 14/03/2002 | 328.06 | 328.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM CGRANDE DURANTE O PERIODO /DE 11/01 A 08/02/02, FATURA FEVEREIRO/02.................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00157 | 14/03/2002 | 744.35 | 744.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM REFEREN-TE AO TRECHO JPA/BSB/JPA, EM /FAVOR DE IVONE MEDEIROS LOPES,PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA.... | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 14/03/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002................ | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00159 | 14/03/2002 | 425.94 | 425.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM HOSPEDAGENS DE VOGAIS DESTA AUTARQUIADURANTE O PERIODO DE 24 A 26 /02/02 POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DO ESCRITO-RIO REGIONAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS (COMPLEMENTANDO A NOTADE EMPENHO 093/2002).......... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00160 | 14/03/2002 | 40.12 | 40.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO, FATURA MARCO/02........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00161 | 14/03/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO PE-RIODO DE 16 A 28/02/02........ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00162 | 14/03/2002 | 569.60 | 569.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/02... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00163 | 14/03/2002 | 90.64 | 90.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DAS CORRESPONDENCIAS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO PE -RIODO DE 01 A 31/01/02........ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00164 | 14/03/2002 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE QUATRO PNEUS 185/70/13 E QUATRO PITOS PARA O VEICULODESTA AUTARQUIA............... | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE QUATRO BALANCEAMENTOS E UMALINHAMENTO EXECUTADOS NO VEI-CULO DESTA AUTARQUIA.......... | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00166 | 14/03/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA A DE-LEGACIA REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CGRANDE DURANTE O MESDE FEVEREIRO/02............... | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00168 | 14/03/2002 | 1445.50 | 1445.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 CXS DE FORMULARIOS /CONTINUOS DE NE,EM 03 VIAS 280X240MM CX C/1.000 JOGOS;02 CXSDE FORMULARIOS CONTINUOS DE APEM 04 VIAS 093X240MM CX C/1800JOGOS E 05 CXS DE FORMULARIOSCONTINUOS DE 80 COLUNAS,01 VIA280X240MM CX C/3000, PARA ESTA | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 14/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM SOUSA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002................ | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 14/03/2002 | 289.04 | 289.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR (99835460) DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODODE 01 A 28/02/02.............. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00171 | 14/03/2002 | 521.68 | 521.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MALOTES D/AUTARQUIA PARA A DEL REGIONAL,PARA OS ESCRITORIOS REGIONAISDE PATOS, SOUSA, GUARABIRA EVICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002.................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00172 | 14/03/2002 | 121.63 | 121.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHAS DESTA AUTARQUIA A SEGUIRDISCRIMINADAS: 3371497,33716562714373/4533,2412795/3381/3576E 2213161 REFERENTES AO MES DEJANEIRO E 3373710 REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO, DO CORRENTE/EXERCICIO..................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 14/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Brasilia/DF eCampo Grande/MS, representar oSecretario na Solenidade de comemoracao do dia do artesao eno Encontro Nacional dos Coordenadores de Artesanato | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 14/03/2002 | 294.00 | 294.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Alagoa Nova,realizar junto a Equipe do COMPET Sucroalcooleiro ,visitas tecnicas a engenhos para elaboracao de diagnosticotecnologico e atuar nas mudancas estabelecidas | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 00140 | 14/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Referente a despesa com o contrato de prestacao de servicosde consultoria, para companharo processo de informatizacaodesta Secretaria, 001/2001,inexibilidade de Licitacao 001/01com vigencia ate 31/01/2002,referente ao mes de Janeiro/2002 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00141 | 14/03/2002 | 545.60 | 545.60 | Referente a despesa com o contrato de manutencao da maquinaxerografica Modelo X-5029 Serie 9CP204044, desta Secretaria, com vigencia ate 01/06/2002relativo aos meses de Fevereiro e Marco do corrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00142 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Como suplementacao ao Empenho004, data l7/01/2002,referenteao mes de Fevereiro/2002 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 14/03/2002 | 960.00 | 960.00 | Referente a despesa com a encadernacao dos Diarios Oficiaisdo Estado desta Secretaria, em24(Vinte e Quatro) Livros deCapa Grossa, ao preco unitariode R$ 41,00 com um desconto nototal de R$ 24,00 | 09301292000177 | GRAFICA GLORIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00146 | 14/03/2002 | 613.00 | 613.00 | Referente a despesa com servicos de manutencao na maquinacopiadora GESTETNER Modelo 2713-Z desta Secretaria,conformeorcamento anexo ao Processo | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00147 | 14/03/2002 | 1568.10 | 1568.10 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o veiculoHONDA CIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao desta Secretaria,1)Oleo Motor gasolina 2)Arruela Dreno | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00148 | 14/03/2002 | 408.00 | 408.00 | Referente a despesa com os servicos executados no veiculoHONDA CIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao desta Secretaria,abaixo discriminado: 1)Revisao dos 100000km | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia,participar de reuniao sobre o COMPET na FAPESQ/ PARQUETECNOLOGICO e CHA DO JARDIM | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 14/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, conduzir e ficar a disposicao do Assessor Antonio Augusto de Almeida | 00016086244472 | MOZART VIANA NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 14/03/2002 | 183.00 | 183.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos e Cajazeiras, participar da Oficinado Programa DNDES/PNUD, visitaas futuras instalacoes da Unidade Textil de Cajazeiras e reuniao na Associacao Comerciale Industrial Textil | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 15/03/2002 | 102.00 | 102.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum doTRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Juridico Washigton Ramalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Juridico Washigton Ramalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 15/03/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 15/03/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,receber o Superintendente do SEBRAE para assinatura do Conveniocom as Associacoes,implantacaodas Incubadoras de Artefatosde Couro e do Viveiro de Mudasde Angico | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 15/03/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras, dar continuidade ao trabalho do Programa BNDS/PNUD, para definir acoes de parceria,participar dereuniao com Associacao Textile avaliacao na situacao de Teares | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 15/03/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras,acompanhando o Assessor Francisco Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00159 | 15/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos contabeis,naelaboracao da prestacao de contas do Fundo Estadual de Ciencias e Tecnologia-FECT,no exercicio de 2001 | 41121070000185 | CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 15/03/2002 | 1136.17 | 1136.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02........... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00071 | 15/03/2002 | 1032.74 | 1032.74 | VALOR QUE SE EMPENHADA REFE-RENTE A PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N 333-2624-333-2614-333-2600-333-4920-3334898 E 333-2621,REFERENTE NO MES DE FEVEREIRO/2002,DESTA FUNDACAO CONFORME FATURAS ANEXA-DAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00072 | 15/03/2002 | 207.98 | 207.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293,NO MES DEFEVEREIRO/2002.CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00073 | 15/03/2002 | 311.13 | 311.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE LIMPEZA,CAFE,ACUCAR E DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECOS,ANEXADA AO PROCESSO 291/01. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00057 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002. | 00020585810400 | IVALDO FERREIRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE DE JANEIRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00059 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00060 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2002. | 00083980318400 | SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00061 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00062 | 15/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00063 | 15/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00064 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA P/ ESTA FUN-DACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000967529476 | DENISE ARAUJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00065 | 15/03/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DESTA FUNDA- CAO REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2002. | 00008697680425 | FRANCISCA FRANCY GOMES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00066 | 15/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00003472782480 | ROBERLANDIA DE ABRANTES GADELHA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00069 | 15/03/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE PARTICI-PACAO DE REUNIOES COM PRESIDENTES DE ASSOCIACOES E DIRETORESDE CSU PARA AVALIACAO NO MERCADO DE TRABALHO DE TREINANDOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO PRO-FISSIONAL REALIZADOS NAS CIDA-DES DE ITABAIANA, MOGEIRO, ALA | 00002127444450 | BRIGIDA JULIETA ROCHA DE SOUZA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00070 | 15/03/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PARTICIPACAO DE REUNIOES COM PRESIDENTE DE ASSOCIACOES E DIRETORES DE CSU PARA AVALI-ACAO NO MERCADO DE TRABALHO DETREINANDOS DE CURSOS DE QUALI-FICACAO PROFISSIONAL REALIZA- DOS NAS CIDADES DE CAMPINA | 00003985227403 | JUCILENE GALDINO DE MORAIS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 15/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FIEP P/ PAR-TICIPAR DE REUNIAO P/ DISCUS- SOES DE ACOES DO GOVERNO DO ESTADO NA AREA DE CIENCIA E TEC-NOLOGIA. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00072 | 15/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DESTA FUNDA-CAO NO TURNO DA MANHA REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00003471871454 | MARIA BERNADINO VIRGOLINO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00073 | 15/03/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00087233517487 | ARAO MARTINS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FAPESQ. | 00025144340415 | ANDRE VILLARIM |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00053 | 18/03/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APRESENTACAO ARTISTICA ESONORIZACAO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/03/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALNO PERIODO DE 18.03.2002 A 19.03.2002, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DEAGROCONFERENCIAS A SEREM REALIZADAS NA PROGRAMACAO DE AGRONEGOCIO 2002 DA SAIA,CUJA FAPESQESTARA APRESENTANDO ON LINE DOPOTENCIAL DA CULTURAL DO SISAL | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00075 | 18/03/2002 | 124.15 | 124.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE DIVERSAS DESPESASPOSTAIS, CONFORME CONTRATO 001/2001, NO MES DE FEVEREIRO/02,DESTA FUNDACAO. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00076 | 18/03/2002 | 566.40 | 566.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO,ANEXADA AO PROCESSO. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00077 | 18/03/2002 | 33.45 | 33.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE MARCO/2002,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 18/03/2002 | 532.00 | 532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DE TARIFA DE PASSAGEM AEREA E DIARIAPAGA A MENOR, A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA, EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE PROGRAMACAO DE REU-NIOES DE GRUPO DE TRABALHO EMBRASILIA-DF, CONFORME BILHETEDE PASSAGEM E RECIBO DA TAM EM | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 18/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS A PRESI-DENTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A MACEIO-ALCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO I FORUM DE PRESIDENTES DEJUNTAS COMERCIAIS/2002, DURAN-TE O PERIODO DE 20 A 24/03/02............................... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00176 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/02.. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00160 | 19/03/2002 | 399.50 | 399.50 | REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO EMSERVICOS EXTERNOS POR ESTA SE CRETARIA | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 19/03/2002 | 6105.32 | 6105.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ PARCELAMENTO ENCARHGOSSOCIAIS/MARCO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 19/03/2002 | 9206.78 | 9206.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS. MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 20/03/2002 | 68.00 | 68.00 | REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM ACIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UM BUZEIRO A SERVICO DESTA PASTA JUNTO AO PROGRAMA DE OVINOCA PRINOCULTURA | 00016086244472 | MOZART VIANA NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO/PB,CONDUZIR TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 20/03/2002 | 110.00 | 110.00 | REFERENTE A VIAGEM AQUELAS LO CALIDADES PARA DAR PROSSEGUI MENTO A REUNIAO DO GRUPO DE E DUCACAO EMPRENDEDORA DO PACTO DO CARIRI P/ELABORACAO DO PRO GRAMA DE INTERFERENCIA NO SISTEDUCACIONAL | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A VIAGEM AQUELA LOCALIDADE P/VISITA DE ACOMPANHA MENTO DAS ACOES DO PPTA NA FA BRICA ESCOLA DE RIO TINTO EPARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PATCHWORK E AUDIENCIANA PREFEITURA LOCAL(RIO TINTO) | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 20/03/2002 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERIO TINTO_PB,CONDUZINDO E FI CANDO A DISPOSICAO DE MARCO ANTONIO G PETRUCCI | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00177 | 20/03/2002 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE GAS DECOZINHA PARA ESTA AUTARQUIA EDELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A19/04/02...................... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 20/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SECRETARIAGERAL DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CAMPINA /GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS,ONDE, NA OPORTUNIDADE, SERA /FEITA UMA EXPOSICAO SOBRE O / | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 20/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIA DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A CGRANDE A -COMPANHANDO A SECRETARIA GERALNAS SOLENIDADES ALUSIVAS AODIA MUNDIAL DAS AGUAS, ONDE,NAOPORTUNIDADE, SERA FEITA UMAEXPOSICAO SOBRE O PLANO DAS A- | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 20/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA GERAL D/AUTARQUIA..................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 21/03/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,integrar a Comitiva do Governador, em reunioes naquela Cidade | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 21/03/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 21/03/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sta Cruz do Capibaribe/PE, transportar retalhosdoados por Empresas daquele Municipio, que serao utilizadoscomo materia prima nos Nucleosdo PPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sta Cruz do Capibaribe, conduzir e ficar a disposicao do Coordenador Marco Petrucci | 00016086244472 | MOZART VIANA NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 21/03/2002 | 30.00 | 30.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,representar o INPI/PB, nas Solenidadesde instalacao da Delegacia Regional naquela Cidade | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 21/03/2002 | 37.00 | 37.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE, acompanhando a Tecnica Aline Duarte | 00016003632453 | SELMA ALVES DE LIMA DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Reife/PE, conduzire ficar a disposicao de AlineDuarte e Selma Alves | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 21/03/2002 | 147.00 | 147.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Alagoa Nova,atuar junto a Equipe doCOMPET Sucroalcooleiro,nas atividades de mudancas tecnologicas nos Engenhos, ja com seuDiagnostico Tecnologico | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00174 | 21/03/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com o pagamento da publicacao de extratono Diario Oficial edicao de12/01/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00175 | 21/03/2002 | 44.48 | 44.48 | Referente a despesa com aquisicao da Peca para o veiculo Corsa de Placa MOI 4135,a disposicao desta Secretaria, abaixodiscriminada: 1)Braco Comando Seta | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00176 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com o servico de substituicao do bracode comando seta,no veiculo Corsa de Placa MOI 4135,a disposicao desta Secretaria | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00177 | 21/03/2002 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com aquisicao de dois jogos de tapete,para os veiculos Corsas de Placas MOB 5811 e MNN 2421,pertencentes a esta Secretaria | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 21/03/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAINTEGRAL NO PERIODO DE 20/03/2002 A 21/03/2002, COM DESTINOA SANTA LUZIA, COM TECNICA DOMINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE VISITAR NUCLEO CERAMICO ( RITA MARIA DA CONCEICAO) QUE FAZ PARTE DA MESO REGIAO DO CRISTA | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 21/03/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 20/03/02 A21/03/02, COM DESTINO A SANTALUZIA, ACOMPANHADO O PRESIDENTE DA FAPESQ. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/03/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 22/02/02 A23/02/02, COM DESTINO A UPANEMA/RN, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PORTAL DO MESO REGIAO DO CRISTALINO E ASSINARCONTRATO COM O MINISTERIO DAINTEGRACAO PARA EXECURCAO PELAFAPESQ DO PROJETO DA MESO CRIS | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00081 | 21/03/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02CARTUCHOS STYLUS COLOR SERIE600 PRETO, 02 CARTUCHOS STYLUSCOLOR SERIE 600 COLORIDO, 02CARTUCHOS HP DESKJET SERIE 600PRETO E 03 CARTUCHOS HP DESKJET SERIE 500, CONFORME CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 21/03/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOE QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 20/03/02 A21/03/02, COM DESTIMO A SANTALUZIA, ACOMPANHADO O PRESIDENTE DA FAPESQ EM VISITA DE TECNICA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DEVISITAR NUCLEO CERAMICOS( RITAMARIA DA CONCEICAO) QUE FAZ | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 21/03/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 22/03/02 A23/03/02, COM DESTINO A UPANEMA/RN, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ QUE IRA PARA PARTICIPAR DO LANCAMNETO DO PORTAL DA MESO REGIAO DO CRIATALINO E ASSINAR CONTRATO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO PARA | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00055 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTARIO SOBRE AMUSICALIDADE DA REGIAO DO CARIRI(ACOPAM). | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 22/03/2002 | 656.00 | 656.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Cajazeiras, participar deSolenidades oficiais Meia Diaria | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 22/03/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Cajazeiras, conduzir e ficar a disposicao do SecretarioAdjunto Jose Nello Zerinho Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 22/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, fazer Palestrade tecnica de abate,esfola econservacao de peles caprinas,na 4a versao do PARAIBA AGRONEGOCIOS | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 22/03/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Sao Sebastiao do Umbuzeiroe Cajazeiras, fazer levantamento do Projeto Pocilga Comunitaria, acompanhar carregamento edescarregamento de Teares | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 22/03/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Sao Sebastiao do Umbuzeiroe Cajazeiras, acompanhando oAssessor Francisco Lucena Meia Diaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Sao Sebastiao do Umbuzeiroe Cajazeiras, conduzir o Assessor e o SubCoordenador Francisco Lucena e Willian Carvalho | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00184 | 22/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com o pagamento de mais duas diarias, relativo a locacao do VeiculoMondeo de Placa MNE 1028, parauso no Gabinete do Secretario | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00185 | 25/03/2002 | 1307.03 | 1307.03 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza ,seguranca e manutencao nas depedencias desta Secretaria, objeto do Quarto Termo Aditivoao Contrato 009/1999,com vigencia ate 15/08/2002,relativo aomes de Marco do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00186 | 25/03/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doSegundo Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2002, relativo ao mesde Marco do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 25/03/2002 | 22862.19 | 22862.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS I-NATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/02...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 25/03/2002 | 334.96 | 334.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 25/03/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 25/03/2002 | 49414.29 | 49414.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTAAUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 25/03/2002 | 10138.54 | 10138.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORA EXTRA A FUNCIONA -RIOS E JETON AOS MEMBROS DA DIRECAO E VOGAIS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE MARCO/02.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 25/03/2002 | 425.14 | 425.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00187 | 25/03/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 25/03/2002 | 283.42 | 283.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00189 | 25/03/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00190 | 25/03/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AOMES DE MARCO/02............... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00191 | 25/03/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00192 | 25/03/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/02.. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/03/2002 | 2121.14 | 2121.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO A PREVIDENCIA(PARTE PA-TRONAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/03/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INFORMACAO, PREENCHIMENTO DE FORMU-LARIOS E ORIENTACAO AOS EMPRE-SARIOS QUANDO DO REGISTRO E /INSCRICAO DOS ATOS DAS EMPRE -SAS MERCANTIS NO SETOR DE AUTOATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,CONFORME CONTRATO 006/2000 E | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00195 | 25/03/2002 | 356.00 | 356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 01 A 15/03/02.............. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00196 | 25/03/2002 | 63.36 | 63.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REGIONAL DESTA /AUTARQUIA EM PATOS DURANTE OPERIODO DE 02/02 A 04/03/02,FATURA MARCO/02................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00197 | 25/03/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DOSCDA(S): 1999/005098(1994);1999/012146(1997); 2000/000728(1998); 2000/010421(1999) E 2001/ 106994 (2000)................. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/03/2002 | 1335.60 | 1335.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 25/03/2002 | 1335.60 | 1335.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 25/03/2002 | 6405.00 | 6405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEM-BRO/DEZEMBRO E 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00078 | 26/03/2002 | 1295.25 | 1295.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA AO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REF A JOAO PESSOA/BRASILIA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00056 | 26/03/2002 | 8200.00 | 8200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM INAUGUACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO BRASI-LEIRA DOS CLUBES DA MELHOR IDADE. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 26/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM ABNTM(PERIODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2002) | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 26/03/2002 | 41000.00 | 41000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A ABNTM(PERIODO DE 04 A 26 DEABRIL DE 2002). | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 26/03/2002 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00060 | 26/03/2002 | 46000.00 | 46000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00061 | 26/03/2002 | 32000.00 | 32000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA EDICAO ESPECIAL DA REVISTA POP & LANT/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00062 | 26/03/2002 | 5360.00 | 5360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/MARCO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 26/03/2002 | 98.00 | 98.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhar Consultoria e lancamento dos Nove Modelos de Saldalias e Produtos da ARTEZA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 26/03/2002 | 245.00 | 245.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar junto com bolsistas do COMPET Sucroalcooleiro de um treinamento em Cromatografia Gasosa e das atividades de mudancas tecnicas nos Engenhos jadiagnosticados | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro, conduzir o Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 26/03/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir o Secretario daquela Cidade a esta Capital | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00191 | 26/03/2002 | 250.00 | 250.00 | Referente a despesa com a publicacao de Extratos desta Secretaria, nos D O E dos dias06 e 12/03/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00221 | 26/03/2002 | 28565.07 | 28565.07 | VR.REF.AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ___DAAVENIDA PARQUE CONF.CONT.13/02 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 27/03/2002 | 297.00 | 297.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Rio de Janeiro/RJ,representar o Secretario em visita aos Sistemas de Dessalinizacao de agua do Mar | 00065108140487 | JOAO FERNANDES DE LIMA NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 27/03/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN,tratar deassuntos relativo a um Projetode Beneficiamento de Tanitali-ta para o Municipio de Picui | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 27/03/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN, conduzire ficar a disposicao do Assessor de C&T Antonio Augusto | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 27/03/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Juripiranga ,Serra Redonda, Patos e Catoledo Rocha, acompanhar equipe para diagnostico da situacao dasCooperativas de artesanato, visando melhoria das condicoes | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 27/03/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Juripiranga ,Serra Redonda, Patos e Catoledo Rocha, conduzir e ficar adisposicao da Tecnica CleideCosta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00198 | 27/03/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIOSEDE E NA DEL REG EM CGRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/02..... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/03/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DEOBRA DE TELEFONISTA PARA ESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 27/03/2002 | 5679.03 | 5679.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED - PLANOEMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00063 | 27/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais/marco/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/03/2002 | 63204.26 | 63204.26 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais ref. marco/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/03/2002 | 10309.48 | 10309.48 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento dos encargos sociais refmarco/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00066 | 27/03/2002 | 3395.85 | 3395.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM VALETRANSPORTE/MARCO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/03/2002 | 7110.13 | 7110.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/03/2002 | 8985.31 | 8985.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE MARCO/02 DA FAPESQ, EM FA-VOR DE ADALMIRA FARIAS DE AN-DRADE FRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 27/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2001ATRAVES DO CONTRATO 008/2001,REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2001 A 31.03.2002. | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00086 | 27/03/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMVEICULO POPULAR COM 05 PORTASE AR CONDICIONADO,REFERENTE AOPERIODO DE 22.03.2002, PARATRASNPORTAR TECNICOS DO MINIS-TERIO DA INTEGRACAO A VARIOSMUNICIPIOS DA PARAIBA PARA VI-SITAR A REGIAO QUE ABRANGE OPROGRAMA DO MESO REGIAO CRISTA | 04763776000114 | LIBERTY NEGOCIOS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 27/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DECOMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AESTAGIARIO, PARA A EXECUCAO DOPROJETO ESPECIAL DESTINADO AAVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO /2001, ATRAVES DO CONTRATO 010/2001, NO PERIODO 01.03.02 A 31 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/03/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS (20%) DOEMPREGADOR DA PRESTADORA DESERVICO SAIONARA KELLY ROCHABEZERRA, DO MES DE MARCO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS EM ATRASO DAFOLHA DE PESSOAL DE MARCO/02,DOS 21% CORRESPONDENTE AOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/03/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/03/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 27/03/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 27/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 27/03/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 27/03/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MARCO/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/03/2002 | 5898.81 | 5898.81 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IPEM, REF.AO MES DE MARCO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 27/03/2002 | 2525.02 | 2525.02 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE MARCO/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/03/2002 | 936.74 | 936.74 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, REF. AO MESDE MARCO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/03/2002 | 9158.67 | 9158.67 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da folha de pessoal ref.marco/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/03/2002 | 4847.64 | 4847.64 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento dos encargos sociais refmarco/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00222 | 27/03/2002 | 12065.66 | 12065.66 | VR.REF.AOS SERVICOS DE CERCAEM ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETODISTRITO DE MANGABEIRA CONF.CONTRATO 015/2002 | 03100727000139 | GOMES CONSTRUCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00223 | 27/03/2002 | 27664.36 | 27664.36 | VR.REF.ESTRUTURA E COBERTURA DO GALPAO COM 330 M2 CONF.CONT010/2002 DI DE SUME PB | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00090 | 01/04/2002 | 273.24 | 273.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOPAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MES DEMARCO/02 DESTA FUNDACAO, CONFORME A FATURA 4033904, LEITURA DO PERIODO DE 15/02/2002 A15/03/02. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00202 | 01/04/2002 | 161.37 | 161.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELA DEL REG DESTA AUTARQUIA /EM CGRANDE, FATURA FEVEREIRO /02............................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIA DA DEL REGIONAL DESTA AU -TARQUIA EM CGRANDE POR OCASIAODE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CPD DESTA AUTARQUIA, SOBRE A IMPLANTACAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 00032484879415 | SUENIA AGRA DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00204 | 01/04/2002 | 59.04 | 59.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DEL REG EM CGRANDE REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00205 | 01/04/2002 | 59.11 | 59.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE MARCO/02.... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00206 | 01/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA, CONFORME /CONVITE 005/2001 E TERMO ADITIVO............................ | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00207 | 01/04/2002 | 3745.55 | 3745.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DASINSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA, CONFORME /CONVITE 005/2001 E TERMO ADITIVO............................ | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 01/04/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Lajes/RN, visitatecnica ao Frigorifico da Associacao de Criadores de Caprinos e Ovinos para subsidiar aimplantacao de matadouro emMonteiro | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 01/04/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Lajes/RN, acompanhando o Assessor de C&T, Antonio Augusto de Almeida | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Lajes/RN, conduzire ficar a disposicao do Assesor e da Tecnica | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 02/04/2002 | 209.00 | 209.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sousa, Sao Joao do Rio do Peixe,Aparecida eSao Francisco, participar deSolenidades conforme convitedo Governador | 00000945447434 | JOSE NELLO ZERINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 02/04/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sousa,Sao Joao do Rio do Peixe,Aparecida eSao Francisco,conduzir e ficara disposicao do Secretario Adjunto | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 02/04/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Riacho de SantoAntonio, dar prosseguimento areuniao do Grupo de trabalhode educacao empreendedora doPacto Cariri, para elaboracaodo Programa de Interferenciano Sistema Educacional | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 02/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A ARARUNA COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADES COM O GOVERNADOR DOESTADO NAQUELA CIDADE DURANTE O DIA 02/04 E A CGRANDE COM AFINALIDADE DE FAZER CORREICAO/ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 02/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DADESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA /VIAGEM A ARARUNA/CAMPINA GRAN-DE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA DURANTEO PERIODO DE 02 A 04/04/02.... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00210 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA GERAL NO PREDIO /SEDE DESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO, POR MOTIVO DE FERIAS DEAUXILIAR DE SERVICO........... | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00211 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DESPESA /COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES PARA O VEICULO DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 02 A30.04.02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00083 | 02/04/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00067 | 03/04/2002 | 367423.82 | 367423.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20A MEDICAO UNICA DO2A TERMO ADITIVO E REAJUSTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DEINTERMARES. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00068 | 03/04/2002 | 7498.45 | 7498.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20A MEDICAO UNICA DO2A TERMO ADITIVO E REAJUSTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DEINTERMARES. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 00069 | 03/04/2002 | 1975.12 | 1975.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20A MEDICAO UNICA DO2A TERMO ADITIVO E REAJUSTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DEINTERMARES. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 03/04/2002 | 1457.48 | 1457.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00071 | 03/04/2002 | 6649.88 | 6649.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20A MEDICAO UNICA DO2A TERMO ADITIVO E REAJUSTAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DEINTERMARES. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00212 | 03/04/2002 | 267.74 | 267.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEI-CULO DESTA AUTARQUIA DURANTE OPERIODO DE 11 A 30/03/02...... | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE_PB,VISITA A FEIRA DE ARTESANATO COM EXPOSICAODE PRODUTOS DAS COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO PPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 03/04/2002 | 17.00 | 17.00 | REFERENTE A VIAGEM A CAMPINAGRANDE_PB,CONDUZINDO O COORDE NADOR DO PPTA,MARCO ANTONIO GPETRUCCI | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 03/04/2002 | 248.90 | 248.90 | Referente ao ressarcimento dadespesa com almoco e jantar oferecido por esta Secretaria ,a Empresarios em visita a estaCapital, conforme comprovantesanexos ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00206 | 03/04/2002 | 230.00 | 230.00 | Referente a despesa com a publicacao de Extratos desta Secretaria, nos Diarios Oficialdo Estado dos dias 15 e 21 deMarco do corrente | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00224 | 03/04/2002 | 3459.08 | 3459.08 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2001 ANEXO | 04333150000178 | L A MONT E MANUT DE A E BAIXA TENSAO LTD |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00207 | 04/04/2002 | 5860.00 | 5860.00 | Referente a liberacao da Parcela conforme Segundo Termo Aditivo ao Convenio 008/2001,relativo a aquisicao de equipamentos para revitalizacao da MiniUsina de Beneficiamento do Leite Caprino da Estacao Experimental de Pendencia em Soledade/PB, com vigencia ate 28/09/2002 | 09295684000170 | EMEPA PB |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/04/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Camalau,Gurjao,Sume,Congo ,Monteiro,Prata,Alcantil,Sta Cecilia,Barra de Santana e Riacho de Sto Antonio, participarde reunioes com associacoes municipais de caprinos e ovinose Prefeito local para inclusaode Municipio no Projeto Proca- | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 04/04/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Camalau,Gurjao,Sume,Congo ,Monteiro,Prata,Alcantil,Sta Cecilia,Barra de Santana e Riacho de Sto Antonio, acompanhando o Assessor Aldomario Rodrigues | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00211 | 04/04/2002 | 211.00 | 211.00 | Referente a despesa com aquisicao da peca para o veiculo HONDA CIVIC de Placa MOD 0903,pertencente ao Gabinete do Secre-tario desta Pasta, abaixo discriminada: 1)Para Lama Direiro | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00212 | 04/04/2002 | 660.00 | 660.00 | Referente a despesa com execu-cao de servicos no veiculo HONDA CIVIC de Placa MOD 0903,desta Secretaria abaixo discrimi-nados: - Substituicao do para lama direiro - Recuperacao do Capuz - Pintura Metalica - Recuperacao do para choque | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00213 | 04/04/2002 | 69.76 | 69.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTAAUTARQUIA DURANTE O MES DE MARCO/02......................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00214 | 04/04/2002 | 142.83 | 142.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASDA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA (BAIXA TENSAO) E PE-LO ESC REG EM SOUSA DURANTE OSPERIODOS DE 14/02 A 14/03 E 0802 A 11/03, RESPECTIVAMENTE,FATURAS MARCO/02................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00215 | 04/04/2002 | 165.09 | 165.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFADA AGUA CONSUMIDA PELA DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CGRANDE REFERENTE FATURA DEMARCO/02...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00216 | 04/04/2002 | 403.96 | 403.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM CAMPINA GRANDE REFERENTE AOPERIODO DE 08/02 A 13/03/02,FATURA MARCO/02................. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00217 | 04/04/2002 | 360.46 | 360.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR (99835460) DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 04/04/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A BRASILIA-DF C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHOCONSTITUIDO PELA PORTARIA DNRCNo 02, DE 15/01/2002, DURANTEOS DIAS 09 E 10/04/02......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00219 | 04/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE LIMPEZA NO JARDIM DESTA AU-TARQUIA, REFERENTE POLDA E RE-POSICAO DE MUDAS DE PLANTAS... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00084 | 04/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA PRESIDENCIADESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00003985227403 | JUCILENE GALDINO DE MORAIS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00085 | 04/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM DIRETORES DE CENTRO SOCIAL E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES P/ AVALIACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL EXECUTADOS NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO MES | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 04/04/2002 | 1281.00 | 1281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE MARCO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 04/04/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, restituir o diagnostico para osatores locais, visando atendero Plano Desenvolvimento RuralSustentavel PDRS/FAO/INCRA/PB | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00225 | 04/04/2002 | 926772.39 | 926772.39 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08826695000177 | BESA BORRACHA ESPONJOSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00226 | 04/04/2002 | 326016.45 | 326016.45 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00227 | 04/04/2002 | 332592.16 | 332592.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00228 | 04/04/2002 | 99616.80 | 99616.80 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00229 | 04/04/2002 | 72989.00 | 72989.00 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00230 | 04/04/2002 | 152829.40 | 152829.40 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00231 | 04/04/2002 | 9331.00 | 9331.00 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00232 | 04/04/2002 | 19508.78 | 19508.78 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00233 | 04/04/2002 | 3665.64 | 3665.64 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00234 | 04/04/2002 | 15761.02 | 15761.02 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00235 | 04/04/2002 | 5109.84 | 5109.84 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00236 | 04/04/2002 | 4923.24 | 4923.24 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00237 | 04/04/2002 | 25759.90 | 25759.90 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00238 | 04/04/2002 | 1887.01 | 1887.01 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE FEV/2002 PROC. 450/2002CI 037 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00239 | 04/04/2002 | 331949.77 | 331949.77 | REF. A COMPLEMENTACAO DO REPASSE DE ICMS/FAIN MESES DE AGOS-TO/SET/OUT/2001 CI 067 | 02667971000115 | TEXNOR TEXTIL DO NORDESTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 05/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SECRETARIAGERAL DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE /COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM SERVIDORES DA /DEL REG SOBRE A IMPLANTACAO DACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL NAQUELA DELEGACIA / | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 05/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA E MEIA AO /PROCURADOR DESTA AUTARQUIA,POROCASIAO DE SUA VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIOES COM AASSESSORIA TECNICA E VOGAIS DADEL REGIONAL SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE EMPRESAS MER - | 00000323870406 | OTINALDO LOURENCO DE ARRUDA MELLO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 05/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, participar dereuniao com o Assessor AntonioAugusto de Almeida, sobre Projeto FINEP(Matadouro de Monteiro) | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 05/04/2002 | 98.00 | 98.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, fazer acompanhamento da Consultoria da ARTEZA na area de Calcados e Afins | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00240 | 05/04/2002 | 59387.26 | 59387.26 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00241 | 05/04/2002 | 193.15 | 193.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00242 | 05/04/2002 | 15025.78 | 15025.78 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00243 | 05/04/2002 | 19743.70 | 19743.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00244 | 05/04/2002 | 1690.15 | 1690.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00245 | 05/04/2002 | 18494.18 | 18494.18 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 08/04/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,implantaras mudancas necessarias no processo produtivo nos Engenhosbeneficiados pelo COMPET Sucroalcooleiro | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 08/04/2002 | 126.00 | 126.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA DIFERENCA PAGA AOINSS(20%) DO EMPREGADOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO CONTRATO FAPESQ/SETRAS NO MES DENOVEMBRO/01, MAIS MULTA DE 5%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 08/04/2002 | 124.80 | 124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA DIFERENCA PAGA AOINSS (20%) DO EMPREGADOR DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO CONTRATO FAPESQ/SETRAS NO MES DEDEZEMBRO/01, MAIS MULTA DE 4%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00093 | 08/04/2002 | 173.71 | 173.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA LINHA DO TELEFONECELULAR 9972-1293, NO MES DEMARCO/2002, CONF. FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00094 | 08/04/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE LOCACAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA CONFORME CON-TRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.03.2002 A 05.04.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALNO PERIODO DE 08.04.2002 A 09.04.2002, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM O SECRETARIO DASICTCT, SEFIN A ATENDER CONVO-CACAO DO GOVERNADOR PARA REUNIAO COM EQUIPE ADMINISTRATIVADO GOVERNO. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALNO PERIODO DE 08.04.2002 A 09.04.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTEDA FAPESQ EM AUDIENCIAS COM OSSECRETARIOS DA SICTCT E SEFINE SEFIN. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00246 | 08/04/2002 | 5077.21 | 5077.21 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00247 | 08/04/2002 | 8281.69 | 8281.69 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00248 | 08/04/2002 | 137878.98 | 137878.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 653/02CI 061 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00249 | 08/04/2002 | 75906.89 | 75906.89 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 653/02CI 061 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00250 | 08/04/2002 | 991211.15 | 991211.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 096/2002CI 007 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00251 | 08/04/2002 | 26726.23 | 26726.23 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 096/2002CI 007 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00252 | 08/04/2002 | 1623360.82 | 1623360.82 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE JAN/2002 PROC. 123/2002CI 010 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00216 | 09/04/2002 | 4045.78 | 4045.78 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea notrecho Joao Pessoa/China Continental/Joao Pessoa,em favor deSandra Maria Campos Moura Santa Cruz, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 09/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cajazeiras, conduzir o Sr Jose Nello Zerinho Rodrigues | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00222 | 09/04/2002 | 352.73 | 352.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR (93420011) DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODO08/02 A 07/03/02.............. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00223 | 09/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI -COS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOSDA DEL REGIONAL DESTA AUTAR -QUIA EM CGRANDE, DURANTE O PE-RIODO DE 19/02 A 27/03/02................................... | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00224 | 09/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PAR A DEL.REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGDURANTE O MES DE MARCO/02..... | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00225 | 09/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE RELATORIO ESTATISTICO /DESTA AUTARQUIA DO MES DE FEVEREIRO/02...................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00226 | 09/04/2002 | 232.00 | 232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/02......................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00227 | 09/04/2002 | 42.55 | 42.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA MESDE ABRIL/02................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 09/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS TECNICOSEFETUADOS EM UMA MAQUINA FACITNo 0897, PERTENCENTE A DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CAMPINA GRANDE............. | 09263310000173 | SOMAQ SOC DE MAQS ASSIST TECNICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00229 | 09/04/2002 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA, /TRECHO JPA/MCZ/JPA, EM FAVOR /DA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA SRA IVONE MEDEIROS LOPES...... | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00253 | 09/04/2002 | 575157.55 | 575157.55 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 541/02CI 048 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00254 | 09/04/2002 | 100198.14 | 100198.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 541/02CI 048 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00255 | 09/04/2002 | 52523.39 | 52523.39 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 541/02CI 048 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00256 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA ODE FEV/2002 PROC. 495/2002 CI 042 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00257 | 09/04/2002 | 192198.58 | 192198.58 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N 014/2002 FECHAMENTO DE 3 GALPOES IND.NACIDADE DE ARARUNA PB | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00258 | 09/04/2002 | 16097.31 | 16097.31 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 CI 069/2002 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00259 | 09/04/2002 | 14373.21 | 14373.21 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 CI 069/2002 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00218 | 10/04/2002 | 510.00 | 510.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes, para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 10/04/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Riachao e Campina Grande, conduzir e ficar adisposicao do Tecnico-BolsistaFrancisco de Assis Melo | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 10/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, participar dereuniao com o Secretario, paradefinir Projeto do Matadourode Monteiro | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 10/04/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, participar de reuniao na ARTEZAcom os Agronomos e a Diretoriada Cooperativa, para definir aGestao do Viveiro | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 08/04/02A 09/04/02, COM DESTINO A JOAOPESSOA. PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O DIRETOR DO CCS/UFPB, SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONVENIO FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 08/04/02A 09/04/02, COM DESTINO A JOAOPESSOA, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIACOM O SECRETARIO DA SICTCT ENA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIALNO DIA 11.04.02, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O SECRETARIODA SICTCT, SOBRE VIAGEM DE REUNIAO NO RIO DE JANEIRO DO PROGRAMA PROSSIGA E NA CONTADORIAGERAL DO ESTADO, SOBRE O ENVIODE COMPUTADOR P/ FAPESQ TRABA | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 11/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00073 | 11/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE/ABRIL/2002/ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00074 | 11/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 11/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00076 | 11/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ABRIL/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00078 | 11/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/PRODETUR/ABR/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00079 | 11/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/PRODETUR/ABR/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00080 | 11/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/PRODETUR/ABR/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 11/04/2002 | 1764.00 | 1764.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP,assessorar a representacao dosartesaos da Paraiba na UD-2002Feira Internacional do Confor-to,Beleza e Lazer, no Anhembi,naquela Capital | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 11/04/2002 | 1231.20 | 1231.20 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,conduzir o Caminhao Bau destaSecretaria com as Pecas de Artesanato da UD-2002 Feira Internacional do Conforto,Belezae Lazer | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,implantaracoes de assistencia em doisEngenhos beneficiados pelo COMPET Sucroalcooleiro e coordenar o Curso de Producao de Cachaca Artesanal de Qualidade | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras,definirlocal para implantacao do Viveiro Permanente e os Agronomos | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Picui, Inga eCampina Grande, prestar asses-soria tecnica a associacao dasCrocheteiras de Picui e posseda Diretoria de atendimentoaos Nucleos de Producao de Inga e Campina Grande | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Picui,Inga e Campina Grande,conduzir e TecnicaCleide Maria Costa de Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com o Caminhao Bau doPrograma de Artesanato destaPasta, com combustivel e lubrificantes, que transportara oartesanato da Paraiba da UD-2002 Feira Internacional doConforto, Beleza e Lazer,no Pa | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | A titulo de adiantamento,em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas even-tuais com pedagio e consertode pneus do Caminhao Bau doPrograma de Artesanato destaPasta, que transportara o Artesanato da Paraiba para UD-2002Feira Internacional do Confor-to,Beleza e Lazer, no Pavilhao | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 11/04/2002 | 925.78 | 925.78 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel e lubrificantes no Caminhao Bau doPrograma do Artesanato destaPasta,que transportara o arte-sanato da Paraiba para UD-2002Feira Internacional do Confor-to,Beleza e Lazer, no Pavilhao | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00232 | 11/04/2002 | 375.77 | 375.77 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discri-minados, para serem colocadosno Caminhao Bau do Programa deArtesanato desta Secretaria 1)Cadeado 20mm MULT | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00233 | 11/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro -Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Marco/2002 | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00234 | 11/04/2002 | 6936.00 | 6936.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discri-minado,com objetivo de atenderPrograma Governamental: 1)Filme Tecnico para empacota-mento automatico de leite, impresso e pigmentado branco | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00235 | 11/04/2002 | 1040.40 | 1040.40 | Referente a despesa com aquisicao de filme tecnico para empacotamento automatico de leite,impresso e pigmentado branco ,como complementacao ao Empenho234 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00236 | 11/04/2002 | 350.00 | 350.00 | Referente a despesa com uma asssinatura anual periodo 29/01/2002 a 28/01/2003, do JornalCorreio da Paraiba, para estaSecretaria | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00230 | 11/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA O VEICULODESTA AUTARQUIA DURANTE O PE -RIODO DE 11 A 30.04.02........ | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 31 | IMOVEIS PARA PRONTA UTILIZACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00260 | 11/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | REF.A DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE GALPAO NO DI DE GUARABIRA PB | 41222464000120 | EDSON FARIAS DE SOUZA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00237 | 12/04/2002 | 323.52 | 323.52 | Referente a despesa com a renovacao da assinatura anual, periodo 14/02/2002 a 14/02/2003,CODIGO 99060805, do Jornal Gazeta Mercantil,para esta Secretaria | 00007804000112 | GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00238 | 12/04/2002 | 618.80 | 618.80 | Referente a despesa com os servicos xerograficos abaixo discriminados: 1)Copias Coloridas Tam A4 2)Plotagens 38,00m Papel Sulfite | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00239 | 12/04/2002 | 650.00 | 650.00 | Referente a despesa com os servicos de limpeza e manutencaoem 27(Vinte e Sete) aparelhosde arcondicionados,com uma troca de carga de gas,recuperacaode 03(Tres) bandejas e outrosservicos eletricos,desta Secretaria | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00240 | 12/04/2002 | 450.00 | 450.00 | Referente a despesa com uma assinatura anual, periodo 11/04/2002 a 10/04/2003, do Jornal AUniao e do Diario Oficial doEstado, para esta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 15/04/2002 | 566.00 | 566.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipaisde Educacao do Posto Novo Cariri | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 15/04/2002 | 566.00 | 566.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,acompanhando a Assessora Marcia deFigueiredo Lucena Lira Meia Diaria | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00087 | 15/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00088 | 15/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00261 | 15/04/2002 | 153598.30 | 153598.30 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00262 | 15/04/2002 | 13278.90 | 13278.90 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08952160000142 | ALPASA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00263 | 15/04/2002 | 30854.98 | 30854.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00264 | 15/04/2002 | 48821.75 | 48821.75 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00265 | 15/04/2002 | 195207.14 | 195207.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00266 | 15/04/2002 | 10928.31 | 10928.31 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00267 | 15/04/2002 | 17452.30 | 17452.30 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00268 | 15/04/2002 | 59234.39 | 59234.39 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00269 | 15/04/2002 | 13853.52 | 13853.52 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00270 | 15/04/2002 | 21703.19 | 21703.19 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00271 | 15/04/2002 | 55218.69 | 55218.69 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00272 | 15/04/2002 | 7574.10 | 7574.10 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00273 | 15/04/2002 | 140387.58 | 140387.58 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00274 | 15/04/2002 | 36692.15 | 36692.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00275 | 15/04/2002 | 4265.86 | 4265.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 16/04/2002 | 1296.24 | 1296.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DAFAPEP DE N 225-1628 REF AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2001. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00090 | 16/04/2002 | 913.28 | 913.28 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DAFAPEP DE N 225-1628 REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00091 | 16/04/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA FUN- DACAO REF AO MES DE MARCO/2002 | 00083980318400 | SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00092 | 16/04/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE MARCO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00093 | 16/04/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE MAR-CO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00094 | 16/04/2002 | 135.70 | 135.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE POSTAGEMP/ FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 17/04 A18/04/2002,COM DESTINO A RECI-FE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DO CONVENIO DA FA-PESQ COM O MINISTERIO DA SAUDECONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 16/04/2002 | 2948.40 | 2948.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Novo Hamburgoe Sao Paulo, representar o Secretario na FIMEC 2002 e em visitas as instalacoes de Empre-sas que estao interessadas emse instalar na Paraiba | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 16/04/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caturite, Boqueirao,Cabaceiras,Barra deSao Miguel,Sao Domingos do Cariri,Caraubas,Boa Vista,Sao Jose dos Cordeiros,Livramento ,Sto Andre,Parari,Serra Branca,Sao Joao do Cariri,Coxixola,Amparo,Ouro Velho e Sao Joao doTigre, participar de reunioes | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 16/04/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caturite, Boqueirao,Cabaceiras,Barra deSao Miguel,Sao Domingos do Cariri,Caraubas,Boa Vista,Sao Jose dos Cordeiros,Livramento ,Sto Andre,Pariri,Serra Branca,Sao Joao do Cariri,Coxixola,Amparo,Ouro Velho e Sao Joao doTigre,acompanhando o Assessor | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 16/04/2002 | 760.00 | 760.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,participar da Feira Internacional e Congresso de Software ,Hardware, Servicos de Informa-tica e Comunicacao, como representante desta Secretaria | 00064686337453 | VALDECIO VENTURA PAULO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00247 | 16/04/2002 | 882.45 | 882.45 | Referente a despesa com um Pacote aereo, relativo a participacao na Feira Internacionale Congresso de Software, Hard-ware, Servicos de Informaticae Comunicacao-FENASOFT 2002,doservidor Valdecio Ventura Paulo | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 16/04/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio de Janeiro,representar esta Secretaria emreuniao de Coordenadores doPROSSIGA nos Estados com o PROSSIGA BRASIL/MCT/IBICT,onde sera discutida a inclusao da Paraiba | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00249 | 16/04/2002 | 391.26 | 391.26 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro/Joao Pessoaem favor de Josilene AvelinoGuimaraes,conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00250 | 16/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com aquisicao de uma assinatura anual,periodo 11/04/2002 a 11/04/2003,do Jornal o Norte, para o Gabinete do Secretario Adjunto desta Pasta | 09101411000148 | SA O NORTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00251 | 16/04/2002 | 1312.00 | 1312.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado: 1)Cartucho HP C6615D Preto Original 2)Cartucho HP C6625D Color Original | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 16/04/2002 | 3108.30 | 3108.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA (ALTA TENSAO) DAENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA DURANTE O PERIODO DE /11/02 A 12/03/02, FATURA MARCODO CORRENTE EXERCICIO......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00232 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 16/04/2002 | 1650.34 | 1650.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS /DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO /MES DE MARCO/02............... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00236 | 16/04/2002 | 1156.35 | 1156.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA /TRECHO JPA/RCE/BSB/JPA, EM FA-VOR DA PRESIDENTA DESTA AUTAR-QUIA SRA. IVONE MEDEIROS LOPES.............................. | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00237 | 16/04/2002 | 67.07 | 67.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONALDESTA AUTARQUIA EM PATOS DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 02/04/02, FATURA ABRIL/02........... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00238 | 16/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ACESSOMENSAL A INTERNET REFERENTE AOMES DE MARCO/02............... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00239 | 16/04/2002 | 3153.50 | 3153.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DEMARCO/02...................... | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00240 | 16/04/2002 | 79.70 | 79.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASDOS SERVICOS POSTAIS DAS COR -RESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/03/02...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00241 | 16/04/2002 | 541.37 | 541.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS-PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA PARA A DELEGACIA REGIONALPARA OS ESCRITORIOS REGIONAISDE PATOS, SOUSA, GUARABIRA E /VICE-VERSA DURANTE O MES DE /MARCO/02...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 16/04/2002 | 31.00 | 31.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO (ABERTURA) DA PORTALATERAL DESTA AUTARQUIA E CON-FECCAO DE TRES COPIAS DE CHA-VES........................... | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00243 | 16/04/2002 | 886.00 | 886.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE RECUPERACAO DE UM ELEVADORTIPO PRANCHA, AUTOMATICO, COMTROCA DE CABOS DE TRACAO, ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE UMLIMITE DE PARADA, LIMPEZA, LU-BRIFICACAO E REGULAGEM DEFREIO, PORTAS E PARADAS..................................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao do ConselhoFiscal da FAPESQ, verificar asContas do mes de Dezembro e emitir parecer fiscal referenteao Balanco Geral do ano 2001 | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,consuzir e ficar a disposicao doTecnico Jose Anchieta da SilvaCamelo | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00095 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONDUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00096 | 17/04/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 17/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONFEC- CAO DE 02 CARIMBOS THODAT PEQ.E 02 CARIMBOS THODAT GRANDE P/ESTA FUNDACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 17/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS DA MELHOR IDADE/ABRIL/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00082 | 17/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/DA MELHOR IDADE/ABRIL/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 17/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/DA MELHOR IDADE/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00084 | 17/04/2002 | 46500.00 | 46500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/BAIA DA TRAI-CAO-FESTA DA PADROEIRA/CONGRE-SSO DE HIPISMO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00276 | 17/04/2002 | 4964.46 | 4964.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00277 | 17/04/2002 | 1616.70 | 1616.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00278 | 17/04/2002 | 469.17 | 469.17 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00279 | 17/04/2002 | 3248.54 | 3248.54 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00280 | 17/04/2002 | 647.46 | 647.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00101 | 18/04/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTE-GRAL NO PERIODO DE 22.04.2002A 24.04.2002, COM DESTINO ABRASILIA, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO E DE OFICINA DE TRA-BALHO COM A SECRETARIA DE PRO-GRAMAS REGIONAIS INTEGRADO DOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/IICA SOBRE O PROJETO DA ME | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUEZ PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00102 | 18/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTE-GRAL NO PERIODO DE 22.04.2002A 24.04.2002,COM DESTINO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO E DE OFICINA DE TRABALHOCOM A SECRETARIA DE PROGRAMASREGIONAIS INTEGRADO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/IICA SOBRE O PROJETO DA ME- | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00103 | 18/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 22.04.2002 A 24.04.2002, COM DESTINOA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO E DE OFICINA DE TRA-BALHO COM A SECRETARIA DE PRO-GRAMAS REGIONAIS INTEGRADO DOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/IICA SOBRE O PROJETO DA ME | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Monteiro, conduzirsacos de leite do Programa doGoverno para a Associacao dosProdutores Rurais de S S do Umbuzeiro | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00244 | 18/04/2002 | 199.00 | 199.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 10 (dez) garrafas termicas de 01 (um) litro para estaAutarquia..................... | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00245 | 18/04/2002 | 10393.40 | 10393.40 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de Vales Alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,mes de Abril do corrente exer-cicio......................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00246 | 18/04/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Fiat Palio, pla-ca KKL6981, cor vermelha, chassi 9B017140222135327, duranteo periodo de 02 a 06/04/02............................................................................................................................ | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00247 | 18/04/2002 | 3146.14 | 3146.14 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia ( altatensao) consumida por esta Au-tarquia durante o periodo de12/03 a 10/04/02, fatura Abrildo corrente exercicio....................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 18/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com sericosde recarga em 03 extintores AP10lts, recarga em 06 extinto-res PQS 4kgs, recarga em 03 extintores CO2 6kgs e troca deuma mangueira de Co2, todos /pertencentes a Delegacia Regional desta Autarquia em CampinaGrande........................ | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 18/04/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode recarga rm 10 extintores AP10lts, recarga em 06 extinto-res PQS 4kgs e recarga em 04 /extintores Co2, todos perten -centes a sede desta Autarquia............................... | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 18/04/2002 | 8620.00 | 8620.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi-cos a serem executados na Delegacia Regional desta Autarquiaem CGrande a seguir discriminados:corte de paredes para bai-xar altura do balcao, retiradade parte de granito para reformar, colocacao de novo granitocolocacao de divisorias sem / | 01632044000105 | EMP CONSTRUTORA ARAUJO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00251 | 18/04/2002 | 2790.00 | 2790.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode conserto e manutencao em /centrais de ar condicionado aseguir discriminadas: 02 cen -trais de 60000 BTUs (recepcao)02 centrais de 30000 BTUs (ar-quivo) 02 centrais de 30000 ?BTUs (recepcao), 01 central SPLIT de 12000 BTUs (sala do No | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00252 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 10.000 laminas na dimensao do documento formato A4, /largura 210 mm e altura 297mm,papel em gramatura de 120g/m2,impressao grafica em OFFSET, /4x2 cores e arquivo desenvolvido pela VSDI................................................ | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00253 | 18/04/2002 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode regravacao da mensagem per-sonalizada da JUCEP, para alteracao do horario de expedientee instalcao, programacao e ativacao do sistema da central telefonica...................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00254 | 18/04/2002 | 512.00 | 512.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode mao de obra de telefonistapara esta Autarquia, referenteao mes de ABRIL/02............ | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00281 | 18/04/2002 | 450000.00 | 450000.00 | REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME DECRETO 22.892 DE 27 DE MARCO DE 2002. | 00000826855415 | MANOEL DE VASCONCELOS CLAUDINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, implementar acoes de assistencia tecnica em dois Engenhos beneficia-dos pelo COMPET Sucroalcoolei-ro | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto, participar de uma Audiencia com a Prefeita, no intuito de resolverproblemas que envolvem a areade instalacao de uma Empresade Resort, naquela Regiao | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduzire ficar a disposicao do Asses-sor Juridico Washington LuisSoares Ramalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, retirar os Teares para Salgadode Sao Felix | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande ,acompanhando o Assessor Francisco de Assis | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao dosTecnicos desta Secretaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/04/2002 | 61.00 | 61.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Picui, participarde reuniao com o geologo Acacio, afim de selecionar area,comvistas ao Projeto Tantalo | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Picui, conduzir eficar a disposicao do Subcoordenador Willian Nunes de Carvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00104 | 19/04/2002 | 240.28 | 240.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DA TAXA DO SEGUNDO TRIMESTRAL/2002, DA FILIACAO DAFAPESQ NA BASE DE DADOS DASINSTITUICOES DE PESQUISA, ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 034/02. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00105 | 19/04/2002 | 130.40 | 130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE DIVERSAS DESPESASPOSTAIS, CONFORME CONTRATO 001/2001,NO MES DE MARCO/2002,DESTA FUNDACAO. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00106 | 19/04/2002 | 25.41 | 25.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME FATURA DE ABRIL/2002,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00107 | 19/04/2002 | 1375.63 | 1375.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2624, 333-2614333-2600, 333-4920, 333-4898 E333-2621, NO MES DE MARCO/2002DESTA FUNDACAO, CONFORME FATU-RAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00108 | 19/04/2002 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA 1.PARCELA(50%)DA LOCACAO DE UM KIT PARA SIS-TEMA DE REDE DE DADOS DE ALTAVELOCIDADE PARA O PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO,ATRAVES DO CONTRATO 2020202/01- FAPESQ/IICA, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA ME |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00109 | 19/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE 02 BATERIAS DE 12VOLTS E 40 AMPERES PARA O NO-BREAK DO SERVIDOR DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CONSULTA DE PRE-CO EM ANEXO. | 02861104000116 | L TAVARES E CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00110 | 19/04/2002 | 234.53 | 234.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE06 CARTUCHOS HP SERIE 600 E 06CARTUCHOS HP SERIE 500 PRETO,REMANUFATURADO PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME CONSULTA DE PRE-CO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00111 | 19/04/2002 | 185.47 | 185.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOEMPENHO N.110/02, NA AQUISICAODE 06 CARTUCHOS HP SERIE 600 E06 CARTUCHOS HP SERIE 500 PRE-TO, REMANUFATURADO PARA ESTAFUNDACAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 19/04/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, complementar informacoes junto aos atores locais, para subsidiar o diagnostico do Plano DesenvolvimentoRural Sustentavel - PDRS | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 19/04/2002 | 5395.71 | 5395.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS/ABRIL/2002 | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00085 | 19/04/2002 | 332278.14 | 332278.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15A MEDICAO DO ESGO-TAMENTO SANITARIUO DAS PRAIAS DE CAMBOINHA,POCO,PONTA DE CAMPINA E AREIA DOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00086 | 19/04/2002 | 83069.53 | 83069.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 15A MEDICAO DO ESGO-TAMENTO SANITARIO DAS PRAIAS DE CAMBOINHA,POCO,PONTA DE CAMPINA E AREIA DOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 19/04/2002 | 1578.32 | 1578.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F/PRODETUR | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 19/04/2002 | 9249.18 | 9249.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS EN-CARGOS SOCIAIS/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00098 | 19/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00099 | 19/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00100 | 19/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00072632143420 | MARKLLWER NICOLAU GOES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00101 | 19/04/2002 | 486.30 | 486.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00102 | 19/04/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSERTODOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA FUNDACAO. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00103 | 19/04/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES PERTECENTEA ESTA FUNDACAO. | 00003566892475 | SILVIO LUCAS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 19/04/2002 | 452.08 | 452.08 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE DE-ZEMBRO/2001. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00105 | 19/04/2002 | 528.03 | 528.03 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00106 | 19/04/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO FIAT BRAVA DE PLACA MOO 9584 NO PERIODO DE 28/01 A 28/02/2002 CONFORME CONTRATO AJ 002/2001. | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00107 | 19/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE VEICULO 1.0 CC COMPLETO MOD PALIO DE PLACA NNY 8959 NO PERIODO DE 14/02/2002 A 14/03/2002 P/ A FAPEP. | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00282 | 19/04/2002 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CON-FORME PROCESSO ANEXO. | 00022012010482 | MARIA AXILIADORA PEDROSA DE FREITAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00283 | 19/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | valor que ora empenhamos con-forme processo. | 03671599000183 | RECIPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00284 | 19/04/2002 | 6202.65 | 6202.65 | valor que ora empenhamos conf-forme termo aditivo. | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00285 | 19/04/2002 | 27383.71 | 27383.71 | VR. QUE ORA EMPENHAMOS CONFOR-ME CONTRATO 17/02. | 24104614000181 | RA COMERCIO E CONTRUACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00286 | 19/04/2002 | 28698.10 | 28698.10 | VALOR EMPENHADO CONFORME CON-TRATO N. 08/02 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00287 | 19/04/2002 | 22156.05 | 22156.05 | VR.REF.AO PAGAMENTO MEDICAO UNICA DO CONTRATO N 018/2002 ANEXO | 03408365000148 | E M CONSTRUCOES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 22/04/2002 | 1.00 | 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA NO 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 22/04/2002 | 10.60 | 10.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO E MANUTENCAODA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 22/04/2002 | 10.60 | 10.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO EMANUTENCAO DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 22/04/2002 | 1.00 | 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Difusão Tecnológica | Formação de Recursos Humanos na Área Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00112 | 22/04/2002 | 709.01 | 709.01 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ATUALIZACAO MONETA- RIA/JUROS, POR RECOLHIMENTO EMATRASO DO INSS REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO/DECIMO TERCEIRO SALA-RIO DE 2001 E JANEIRO/FEVEREI-RO E MARCO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00112 | 22/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE 109/02. | 02861104000116 | L TAVARES E CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.04.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDOAO AEROPORTO, O PRESIDENTE DAFAPESQ E TECNICOS,QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTA-LINO EM BRASILIA. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00264 | 22/04/2002 | 442.47 | 442.47 | Referente a despesa com aquisicao dos medicamentos abaixodiscriminados, para esta Secretaria:1)Absorvente HigienicoGrande pct c/10 unidades 2)Dorflex c/24 env X 10 comprimidos | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00265 | 22/04/2002 | 510.00 | 510.00 | Referente a despesa com aquisicao de 300(Trezentos)garrafoesde agua mineral com capacidadede 20(Vinte) litros cada, paraesta Secretaria | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 22/04/2002 | 175.42 | 175.42 | Referente ao ressarcimento dadespesa com refeicoes a servico desta Pasta,conforme comprovantes anexos ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 23/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eMonteiro,tratar de desapropriacao de um terreno cuja finali-dade sera a implantacao do Distrito Industrial de Sao Sebas-tiao do Umbuzeiro | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 23/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eMonteiro, conduzir e ficar adisposicao do Assessor Juridi-co Washington Ramalho | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 23/04/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Juazeirinho, conduzir bolsista do PPTA | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00271 | 23/04/2002 | 545.60 | 545.60 | Referente a despesa com o Contrato de manutencao da maquinaxerografica Modelo X-5029 Serie 9CP204044, desta Secretaria, com vigencia ate 01/06/2002relativo aos meses de Abril eMaio do corrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00272 | 23/04/2002 | 1307.03 | 1307.03 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza ,seguranca e manutencao nas depedencias desta Secretaria, objeto do Quarto Termo Aditivoao Contrato 009/1997,com vigencia ate 15/08/2002,relativo aomes de Abril do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 23/04/2002 | 104.30 | 104.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode s/viagem as cidades de CG/Patos e Sousa, conduzindo e ficando a disposicao da Presidenta em reunioes durante os dias24 e 25/04/02................. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 23/04/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a Presidenta desta Autarquia por ocasiaode sua viagem as cidades de CGPatos e Sousa com a finalidadede fazer reunioes durante osdias 24 e 25/04/02 com repre -sentantes dos orgaos:Prefeitu-ra Municipal,SEBRAE, CRC e Sec | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 23/04/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a funcionaria desta Autarquia por ocasi-ao de sua viagem as cidades deCG,Patos e Sousa, acompanhandoa Presidenta em reunioes durante os dias 24 e 25/04 com re -presentantes da Prefeitura Mu-nicipal, SEBRAE,CRC e Sec das | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00258 | 23/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de adiantamento para cobertura da despesa com abasteci -mento de combustivel em veicu-lo, por ocasiao de viagem ascidades de Campina Grande, Pa-tos e Sousa................... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00259 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico referente manu -tencao corretiva efetuada em equipamento micro FIVE STAR NS-9612007, pertencente a Divisaode Contabilidade desta Autar -quia, correspondente a reparona fonte de alimentacao e na /placa mae..................... | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 23/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 23.04.02, COM DES-TINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDOA COORD. DE ADM. E FINANCAS DAFAPESQ AO AEROPORTO,ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR AO RIO DEJANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00273 | 23/04/2002 | 1641.60 | 1641.60 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Joao Pessoa/Porto Alegre/Sao Paulo/Joao Pessoa, emfavor de Morena Gallina,conforme Segundo Termo Aditivo aoContrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00113 | 23/04/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00114 | 23/04/2002 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00115 | 24/04/2002 | 433.58 | 433.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DA FAPEP DE N 225-1628 REF AO MES DE MARCO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00274 | 24/04/2002 | 891.57 | 891.57 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Joao Pessoa/Belo Horizonte/Joao Pessoa, em favor doEngenheiro Joao da Silva Pereira, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato 003/99-A, comvigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 24/04/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE, a servico do Gabinete do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir equipe de tecnicos doMinisterio de Ciencia e Tecnologia | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 24/04/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar do lancamento doPremio FINEP DE INOVACAO e dereuniao com tecnicos dessa Agencia de Fomento e do MCT sobre o Projeto TANTALO | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 24/04/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande ,conduzir Tecnicos | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 25/04/2002 | 109.23 | 109.23 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um Jantar de negocios, oferecido por esta Secretaria a Membros da ABRAJET ,conforme comprovante anexo aoProcesso | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 25/04/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar da Solenidade de inauguracao do Escritorio do SEBRAE/BID/PROMOS | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 25/04/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 25/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALNO PERIODO DE 08.04.2002 A 09.04.2002, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCT, SEFIN,A ATENDER CONVO-CACAO DO GOVERNADOR PARA REUNIAO COM EQUIPE ADMINISTRATIVADO GOVERNO. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 25/04/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 17/04 A18/04/2002, COM DESTINO A RECIFE, PARA PARTICIPAR DA OFICINADE TRABALHO DO CONVENIO DA FA-PESQ COM O MINISTERIO DA SAUDECONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA C0 -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM SOUSA REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 26/04/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO-MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS REFERENTE AO MES DEMARCO/02...................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00263 | 26/04/2002 | 1762.54 | 1762.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DELINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE MARCO/02........ | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 26/04/2002 | 92.50 | 92.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTECONFECCAO DE TRINTA LIVROS/MA-NUAIS SOBRE LEGISLACAO DAS S/APARA VOGAIS, ASSESSORIA TECNI-CA E CHEFES DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIA....... | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00288 | 26/04/2002 | 69218.84 | 69218.84 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 765/02CI 073 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00289 | 26/04/2002 | 51305.20 | 51305.20 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 765/02CI 073 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00290 | 26/04/2002 | 596938.54 | 596938.54 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00291 | 26/04/2002 | 786746.08 | 786746.08 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08826695000177 | BESA BORRACHA ESPONJOSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00292 | 26/04/2002 | 17975.13 | 17975.13 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02811281000198 | CERAMICA SANTA MARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00293 | 26/04/2002 | 379180.53 | 379180.53 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00294 | 26/04/2002 | 478478.17 | 478478.17 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00295 | 26/04/2002 | 42420.87 | 42420.87 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00296 | 26/04/2002 | 18579.76 | 18579.76 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00297 | 26/04/2002 | 85583.53 | 85583.53 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00298 | 26/04/2002 | 12411.98 | 12411.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00299 | 26/04/2002 | 6047.93 | 6047.93 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00300 | 26/04/2002 | 17400.05 | 17400.05 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00301 | 26/04/2002 | 80188.43 | 80188.43 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00302 | 26/04/2002 | 13043.51 | 13043.51 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00303 | 26/04/2002 | 1176.63 | 1176.63 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00304 | 26/04/2002 | 837.22 | 837.22 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00305 | 26/04/2002 | 63118.35 | 63118.35 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00306 | 26/04/2002 | 55699.85 | 55699.85 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00307 | 26/04/2002 | 21077.46 | 21077.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00308 | 26/04/2002 | 23307.46 | 23307.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00309 | 26/04/2002 | 2635.86 | 2635.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00310 | 26/04/2002 | 1810.68 | 1810.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00311 | 26/04/2002 | 32916.60 | 32916.60 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00312 | 26/04/2002 | 1377.59 | 1377.59 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00313 | 26/04/2002 | 2641.44 | 2641.44 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 29/04/2002 | 283.42 | 283.42 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico daDelegacia Regional desta Autarquia em Campina Grande referente ao mes de ABRIL/02......... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 29/04/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/02......... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 29/04/2002 | 212.57 | 212.57 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestadora de servico desta Autarquia, referente ao mesde ABRIL/02................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 29/04/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/02................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 29/04/2002 | 425.14 | 425.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/02................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 29/04/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/02................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 29/04/2002 | 389.72 | 389.72 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento a prestador de servico desta Autarquia, referente ao mesde ABRIL/02................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00272 | 29/04/2002 | 48.63 | 48.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESCRITORIO REGIONALDESTA AUTARQUIA EM SOUSA, DU-RANTE O PERIODO DE 11/03 A 09/04/02, FATURA ABRIL/02........ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00273 | 29/04/2002 | 440.21 | 440.21 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pela Delegacia Regionaldesta Autarquia em CGrande, durante o periodo de 13/03 a 12/04/02, fatura ABRIL/02........ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00274 | 29/04/2002 | 5.48 | 5.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LI-NHA 3373710 PERTENCENTE A DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM CGRANDE, FATURA MES DE A -BRIL/02....................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00275 | 29/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 01 A 15/04/02.............. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00276 | 29/04/2002 | 632.99 | 632.99 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento referente parcelamento, CDA(s) NoS: 1999/012146(1997), /1999/005098(1994), 2000/000728(1998), 2001/106994(2000) e2000/010421(1999)............. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 29/04/2002 | 353.64 | 353.64 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da agua consumidapela Delegacia Regional destaAutarquia em Campina Grande,fatura mes de ABRIL/02.......... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00278 | 29/04/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O MES DE MARCO DODO CORRENTE EXERCICIO....................................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00279 | 29/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE MAO, CORRESPONDENTE A SERVICO DE INFORMACAO, PREENCHIMEN-TO DE FORMULARIOS E ORIENTACAOAOS EMPRESARIOS QUANDO DO RE -GISTRO E INSCRICAO DOS ATOS DEEMPRESAS MERCANTIS, NO SETOR /DE AUTO-ATENDIMENTO DA CENTRALDE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FA- | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00280 | 29/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 22,65 M2 DE PERSIANASREF. TIANE, No 713, A SEREM /INSTALADAS NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA AUTARQUIA......................................... | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00281 | 29/04/2002 | 2307.00 | 2307.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/02.................. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 29/04/2002 | 22862.19 | 22862.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS I-NATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/02.................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 29/04/2002 | 334.96 | 334.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO....................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 29/04/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO....................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 29/04/2002 | 49319.64 | 49319.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA /AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/02.................................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/04/2002 | 8836.02 | 8836.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIOS DESTA AU -TARQUIA E JETON AOS VOGAIS EMEMBROS DA DIRECAO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO....................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 29/04/2002 | 872.38 | 872.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA A SE -GUIR DISCRIMINADAS:271-4533, /2714373, 2412795,2413381,241 -3576,2213161,3371497,3371656,/REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, A -GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO - | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 29/04/2002 | 15.01 | 15.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA, MEDI-DOR 00000279450, MES DE AGOSTODE 1998 (FATURA EXTRAVIADA)................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00282 | 29/04/2002 | 1447.00 | 1447.00 | Referente a despesa com aquisicao de Pecas para o VeiculoCorsa de Placa MOI 4135, a disposicao do Gabinete do Secretario Adjunto desta Pasta,abaixodiscriminadas: 1)Batente Amortecedor Dianteiro | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00284 | 29/04/2002 | 53.00 | 53.00 | Referente a despesa com a maode-obra, decorrente da revisaodos 100000Km no Veiculo Corsade Placa MOI 4135, a disposicao do Gabinete do Secretario Adjunto desta Pasta | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 29/04/2002 | 48.18 | 48.18 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um Jantar de Negocios oferecido por esta Secretaria, a representantes do Clube dos Para-quedistas,conformecomprovante anexo ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00314 | 29/04/2002 | 3291.60 | 3291.60 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MARCO/2002 PROC. 652/02CI 060 | 01976465000145 | MICOGRAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00315 | 29/04/2002 | 9641.68 | 9641.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00316 | 29/04/2002 | 1020.66 | 1020.66 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00317 | 29/04/2002 | 2097.72 | 2097.72 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00318 | 29/04/2002 | 2904.61 | 2904.61 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00319 | 29/04/2002 | 122867.86 | 122867.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00320 | 29/04/2002 | 2609.18 | 2609.18 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00321 | 29/04/2002 | 6391.88 | 6391.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00322 | 29/04/2002 | 19510.42 | 19510.42 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00323 | 29/04/2002 | 3837.52 | 3837.52 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00324 | 29/04/2002 | 18052.44 | 18052.44 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00325 | 29/04/2002 | 2873.64 | 2873.64 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00326 | 29/04/2002 | 9129.39 | 9129.39 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00327 | 29/04/2002 | 2827.29 | 2827.29 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00328 | 29/04/2002 | 11737.32 | 11737.32 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00329 | 29/04/2002 | 1288.42 | 1288.42 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00330 | 29/04/2002 | 69230.29 | 69230.29 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00331 | 29/04/2002 | 1734.55 | 1734.55 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00332 | 29/04/2002 | 358.34 | 358.34 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MARCO/2002 PROC. 652/2002 CI 060 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 00333 | 29/04/2002 | 28052.09 | 28052.09 | REF. A SERVICOS DE CONCLUSAO DE UM GALPAO DESTINADO A FIRMAJOSE LIMA DE MORAIS LOCALIZADOEM CAJAZEIRAS PB | 02947479000101 | CONSTRUTORA CITEG LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 00334 | 29/04/2002 | 2828.22 | 2828.22 | REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVODO CONTRATO 057/2001 DA CONST.CITEG LTDA | 02947479000101 | CONSTRUTORA CITEG LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00335 | 29/04/2002 | 5499.39 | 5499.39 | REF. AO CONTRATO 019/2002 FIR-MA MERCANTIL INDIVIDUAL STAN- LEY LIRA DE SOUZA | 03164039000132 | STANLEY LIRA DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00286 | 30/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Abril do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00287 | 30/04/2002 | 444.40 | 444.40 | Referente aos 20% pela contratacao do Consultor DietrichPaul Max Klytta, no ambito doSetor Coureiro-Calcadista, relativo aos meses de Marco e Abril do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 30/04/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao sobre Cien-cia e Tecnologia, com o Presi-dente e Coordenadores daFAPESQ | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 30/04/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,tratar de assuntos do Projeto FINEP-Modernizacao da Unidade Cha do Jar-dim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, conduzir e ficar a disposicao do Assessor de C&T, Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 30/04/2002 | 2058.69 | 2058.69 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com contri-buicao a previdencia, parte patronal de servidores desta Au-tarquia referente ao mes deABRIL/02...................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00291 | 30/04/2002 | 43.00 | 43.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICOSPRESTADOS (AUTONOMOS) A ESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DEABRIL/02...................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00117 | 30/04/2002 | 83.75 | 83.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 35CD-R E 30 FOLHAS COM ETIQUETAADESIVAS PARA ARQUIVAMENTO DEPROJETO E OUTROS MATERIAIS DESTA FUNDACAO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00118 | 30/04/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.04.2002 A 05.05.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00119 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01GRAVADOR DE CD-R INTERNO PARAA GRAVACAO DOS PROGRAMAS DOCOMPET-CONTRA PARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO- DO TRABALHO DOCADASTRO INDUSTRIAL COREIROCALCADISTA DO ESTADO DA PARAI-BA, ATRAVES DO CONVENIO 113/00FAPESQ/SUDENE, CONFORME CONSUL | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00120 | 30/04/2002 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01MICROCOMPUTADOR (SERVIDOR)-CONTRA PARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO-HOSPEDAR O PORTAL DO CADAS-TRO INDUSTRIAL COUREIRO CALCA-DISTA DO ESTADO DA PARAIBA-CONTRA PARTIDA DO GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DO CONVENIO 113/00FAPESQ/SUDENE, CONFORME CONSUL | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 30/04/2002 | 7991.11 | 7991.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE ABRIL/02 DA FAPESQ,EM FAVORDE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADEFRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00122 | 30/04/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMNETO DE AQUISICAO DE 01MICROCOMPUTADOR CONTRA PARTIDADO GOVERNO DO ESTADO PARA MONTAGEM DA INFRA-ESTRUTURA DAEQUIPE DO PROGRAMA COMPET QUETRABALHA NO CADASTRO INDUSTRIAL CORREIO CALCADISTA DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DOCONVENIO113/00 FAPESQ/SUDENE, | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00123 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMNETO DE AQUISICAO DE 01HAB DE 16 PORATS PARA ACESSODA INTERNET AO BANCO DE DADOS,CONTRA PARTIDA DO GOVERNO DOESTADO AO CADASTRO INDUSTRIAL CORREIO CALCADISTA DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO CONVENIO113/00 FAPESQ/SUDENE, CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00124 | 30/04/2002 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMNETO DE AQUISICAO DE 01HAB/WITCH DE 16 PORTAS PARA OSERVIDOR QUE IRA HOSPEDAR OPORTAL DO CADASTRO INDUSTRIAL CORREIO CALCADISTA DO ESTADO DA PARAIBA CONTRA PARTIDA DOGOVERNO DO ESTADO ATRAVES DOCONVENIO 113/00 FAPESQ/SUDENE,CONFORME CONSULTA DE PRECO, | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00125 | 30/04/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMNETO DE AQUISICAO DE 01PLACA MAE PARA COMPUTADOR DESTA FUNDACAO. COTRA PARTIDA DOGOVERNO DO ESTADO PARA MONTAGEM DO IFRA-ESTRUTURA DA EQUIPE DO PROGRAMA COMPET QUE TRABALHA NO CADASTRO INDUSTRIAL CORREIO CALCADISTA DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO CONVE | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00126 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03PASSAGENS AEREA EM FAVOR DEHEBERT RODRIGUES PEREIRA, ADELMO CARDOSO DE CASTRO E LIDNEYHENRIQUES DA SILVA,COM DESTINOA BRASILIA, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL PARA OPRESIDENTE DA FAPESQ E DE ACORDO COM CONSULTA DE PRECO DE | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00127 | 30/04/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.120/02. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 30/04/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MES DE ABRIL/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE ABRIL/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/04/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE ABRIL/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/04/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESABRIL/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 30/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE ABRIL/02. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/04/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE ABRIL/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 30/04/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE ABRIL/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 30/04/2002 | 5870.87 | 5870.87 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO REF. AO MES DE ABRIL/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 30/04/2002 | 2525.02 | 2525.02 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS REF. AO MES DE ABRIL/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/04/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.....ABRIL/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/04/2002 | 4942.16 | 4942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAISABRIL/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/04/2002 | 6836.45 | 6836.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 30/04/2002 | 66062.65 | 66062.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.....ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/04/2002 | 11400.62 | 11400.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 30/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI-COS/ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00092 | 30/04/2002 | 4254.85 | 4254.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES....ABRIL/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00120 | 02/05/2002 | 686.00 | 686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 08/04/02A 09/04/02, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO CCS/UFPBSOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONVENIO FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 02/05/2002 | 52.15 | 52.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia por ocasiao desua viagem a CGrande conduzin-do e ficando a disposicao daPresidenta em reunioes para /tratar de assuntos relaciona-dos a instalacao da Central deAtendimento Empresarial-FACIL, | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 02/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a Presidentadesta Autarquia por ocasiao desua viagem a CGrande com a fi-nalidade de resolver assuntosrelacionados a instalacao daCentral de Atendimento Empresarial-FACIL, naquela DelegaciaRegional...................... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 02/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a funciona -ria desta Autarquia por oca -siao de sua viagem a Campina /Grande acompanhando a Presidenta em reunioes para tratar deassuntos relacionados a insta-lacao da Central de Atendimen-to Empresarial-FACIL, naquela | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00295 | 02/05/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com ADIANTAMENTO para atender as despesascom COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES para o veiculo desta Autarquia durante o periodo de 02 a31.05.02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 02/05/2002 | 596.00 | 596.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sume, Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Montei-ro, participar de reunioes comcriadores de caprinos do Cariri | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 02/05/2002 | 208.60 | 208.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sume, Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Monteiro, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduzira Bolsista Jocesi Franklin deMedeiros | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 02/05/2002 | 59.50 | 59.50 | Referente ao ressarcimento dadespesa com refeicoes ofereci-das por esta Secretaria, durante encontro com Empresarios ,conforme comprovante anexo aoProcesso | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00336 | 02/05/2002 | 4963.59 | 4963.59 | REF. AO CONT.054/2001 SERV. DECONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EATERRO DESTINADO A EMP. MISTIC | 04034988000160 | ORIENTAL CONSTRUCOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 03/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,a servico do INPI, realizandoreunioes com Membros da FIEP eIndustrais Locais Meia Diaria | 00016003632453 | SELMA ALVES DE LIMA DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 03/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando a Sub-Coordenado-ra Selma Alves de Lima Duarte Meia Diaria | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 03/05/2002 | 1764.00 | 1764.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Curitiba/PR, assessorar a representacao dosArtesaos da Paraiba na 10a Feira Internacional de ArtesanatoAcrescimo de 20% | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 03/05/2002 | 972.00 | 972.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Curitiba/PR,conduzir o Caminhao Bau com pecasde artesanato da Paraiba paraaquela Cidade, onde sera realizada a 10a Feira Internacionalde Artesanato | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00301 | 03/05/2002 | 90.00 | 90.00 | Referente a despesa com a publicacao de extrato no DiarioOficial do Estado do dia 26/03/2002,conforme comprovante anexo ao Processo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 03/05/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Gurjao,Monteiro e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, verificarcondicoes de Teares, Galpoes eparticipar de reunioes paraformacao de Associacao | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 03/05/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Gurjao,Monteiro e Sao Sebastiao do Umbuzeiro,acompanhandoo Assessor Francisco de AssisAlmeida de Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 03/05/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Gurjao,Monteiro e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, conduzir eficar a disposicao do Assessore do Sub-Coordenador desta Pasta | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00305 | 03/05/2002 | 1383.11 | 1383.11 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel e lubrificantes no Caminhao Bau doPrograma do Artesanato destaPasta, que transportara o artesanato da Paraiba para FEIARTE10a Feira Internacional de Artesanato, no Pavilhao de Expo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 03/05/2002 | 47.50 | 47.50 | A titulo de adiantemanto em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com pedagio,lavagem, lubrificacao e conserto de pneusdo Caminhao Bau do Programa deArtesanato desta Pasta, quetransportara o artesanato daParaiba para FEIARTE-10a FeiraInternacional de Artesanato no | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00308 | 06/05/2002 | 475.78 | 475.78 | Referente a despesa por estimativa com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestacaode servicos de Coleta,Transporte e Postagem de Corresponden-cias 008/1998, para esta Secretaria, com vigencia ate 23/05/2002,relativo aos meses de Abril e Maio do corrente | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Inga, fazer conta-tos com Diretoria e Associadosda Associacao das Artesas dePontina, com finalidade de discutir trabalho de consultoriapara Unidade de Producao doPPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 07/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Inga,conduzir e ficar a disposicao do AssessorMarco Petrucci | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 07/05/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar de reuniao com criadoresde caprinos do Cariri para orientar em importacoes e exportacoes | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 07/05/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DESTA /AUTARQUIA EM SUBSTITUICAO AO OCUPANTE DO CARGO, EM VIRTUDE /DO MESMO ENCONTRAR-SE DE FE -RIAS DURANTE O MES DE ABRIL/02.............................. | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 07/05/2002 | 59.06 | 59.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA C0-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINAGRANDE REFERENTE AO MES DE A -BRIL/02....................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00298 | 07/05/2002 | 59.11 | 59.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/02.... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CGRANDE CONDUZIN-DO A DIRETORA DO REGISTRO D0 /COMERCIO DESTA AUTARQUIA...... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 07/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A DIRETORA /DA DIVISAO DO REGISTRO DO CO -MERCIO, POR OCASIAO DE VIAGEMA CGRANDE COM A FINALIDADE DEFAZER TREINAMENTO COM SERVIDO-RES DAQUELA DELEGACIA SOBRE ACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL.................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00130 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICANA IMPLANTACAO DO VIVEIRO DEMUDAS DE ANGICO E FRUTIFERASPARA O REFLORESTAMENTO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONTIDONAS METAS DO PLANO DE TRABALHODO CONVENIO 003/01- FAPESQ/SICTCT, CONFORME CONSULTA DE PRE- | 02726356000132 | COOP DOS C E A EM C DE R DE CABACEI LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 07/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 06.05 A 07.05.02, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO COM OS TECNICOS DO INSSE CHEFE DOS SETORES DE PESSOALDA ADMINISTRACAO INDIRETA, SO-BRE OS DIREITOS E DEVERES DOS | 00016063317449 | MARCELIA CAVALCANTE LEAL DOS SANTOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/05/2002 | 643.89 | 643.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS EM ATRASODA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE ABRIL/02, DOS 21% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/05/2002 | 1223.53 | 1223.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00337 | 07/05/2002 | 6536.66 | 6536.66 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00338 | 07/05/2002 | 1810.29 | 1810.29 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00339 | 07/05/2002 | 89049.16 | 89049.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 901/02 CI 085 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00340 | 07/05/2002 | 62894.45 | 62894.45 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 901/02 CI 085 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00093 | 08/05/2002 | 25377.73 | 25377.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SAELPA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARAIA INTEGRAL NO PERIODO DE 08.05.02A 09.05.02, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM OS SECRETARIOS DASICTCT, SEMARH E FINANCAS COMA FINALIDADE DE APRESENTAR OSPROJETOS EM EXECUCAO NA FAPESQE SOLICITAR UM AUMENTO NO CUS- | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 08/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 08.05.02A 09.05.02, COM DESTINO A JOAOPESSOA, ACOMPANHANDO O PRESI-DENTE DA FAPESQ EM AUDIENCIACOM OS SECRETARIOS DA SICTCT,SEMARH E FINANCAS COM A FINALIDADE DE APRESENTAR OS PROJETOSEM EXECUCAO NA FAPESQ E SOLICI | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 08/05/2002 | 907.35 | 907.35 | IMPORT QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM INSS, REFAO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Edifício Sede da Junta Comercial do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00301 | 08/05/2002 | 134.00 | 134.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de servico prestado referente limpeza geral no predio se-de desta Autarquia, em substi-tuicao a ocupante do cargo, emvirtude da mesma encontrar-sede ferias durante o mes de /ABRIL do corrente exercicio................................. | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00302 | 08/05/2002 | 10028.60 | 10028.60 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de vales alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,referente ao mes de MARCO/02.. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 08/05/2002 | 231.00 | 231.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com representantes de SEBRAE Nacional e Empresarios sobre o Projeto PROMOS e da inauguracaodo Escritorio PROMOS/BID/SEBRAE | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 08/05/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, acompanhar o Governador em Soleni-dades, participar da inaugura-cao do Escritorio do SEBRAE eda 3a Exposicao de Ovinos e Caprinos | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 08/05/2002 | 125.30 | 125.30 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sertaozinho,visitaa Empresa Guaraves e Associacao de Pequenos Artesaos | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 08/05/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sertaozinho, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 08/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Monteiro, acompanhar o Governador em Solenida-des | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 08/05/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Monteiro, conduzire ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00341 | 08/05/2002 | 151756.10 | 151756.10 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00342 | 08/05/2002 | 3139.07 | 3139.07 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08952160000142 | ALPASA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00343 | 08/05/2002 | 14322.72 | 14322.72 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00344 | 08/05/2002 | 38773.32 | 38773.32 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00345 | 08/05/2002 | 241649.45 | 241649.45 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00346 | 08/05/2002 | 616749.61 | 616749.61 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00347 | 08/05/2002 | 2213.34 | 2213.34 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00348 | 08/05/2002 | 24078.41 | 24078.41 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00349 | 08/05/2002 | 61574.88 | 61574.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00350 | 08/05/2002 | 517446.50 | 517446.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08826695000177 | BESA BORRACHA ESPONJOSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00351 | 08/05/2002 | 11621.98 | 11621.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00352 | 08/05/2002 | 14843.30 | 14843.30 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00353 | 08/05/2002 | 952.60 | 952.60 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00354 | 08/05/2002 | 28024.89 | 28024.89 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00355 | 08/05/2002 | 64922.84 | 64922.84 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00356 | 08/05/2002 | 59870.92 | 59870.92 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00357 | 08/05/2002 | 313487.36 | 313487.36 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00358 | 08/05/2002 | 13761.47 | 13761.47 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00359 | 08/05/2002 | 6180.16 | 6180.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00360 | 08/05/2002 | 3599.82 | 3599.82 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00361 | 08/05/2002 | 7440.20 | 7440.20 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00362 | 08/05/2002 | 42022.71 | 42022.71 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00363 | 08/05/2002 | 3954.88 | 3954.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00364 | 08/05/2002 | 12209.88 | 12209.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00365 | 08/05/2002 | 499.70 | 499.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00366 | 08/05/2002 | 3959.53 | 3959.53 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00367 | 08/05/2002 | 30053.94 | 30053.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00368 | 08/05/2002 | 13221.24 | 13221.24 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00369 | 08/05/2002 | 14111.07 | 14111.07 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00370 | 08/05/2002 | 2070.50 | 2070.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00371 | 08/05/2002 | 5656.18 | 5656.18 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00372 | 08/05/2002 | 2720.16 | 2720.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00373 | 08/05/2002 | 297.17 | 297.17 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00374 | 08/05/2002 | 4092.62 | 4092.62 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00375 | 08/05/2002 | 815.53 | 815.53 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00376 | 08/05/2002 | 405.02 | 405.02 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00377 | 08/05/2002 | 63160.70 | 63160.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sta Cruz do Capibaribe/PE, conduzir grupo de mulheres de Associacoes assisti-das pelo PPTA | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 09/05/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,iniciar aelaboracao do manual tecnico evisitar os Engenhos que seraoexpositores na EXPOTEC Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eCabaceiras, participar de reuniao com tecnicos da FINEP noPAQTc sobre o Projeto Cha doJardim e Curtume de Rebeira | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eCabaceiras, conduzir e ficar adisposicao do Assessor AntonioAugusto | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00323 | 09/05/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doSegundo Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2002, relativo ao mesde Abril do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00135 | 09/05/2002 | 115.46 | 115.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE 2002, RENOVACAO DO LI-CENCIAMENTO DE 2002 E BOMBEIRODO VEICULO IPANEMA, PLACA MND3293, DE PROPRIEDADE DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00136 | 09/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RECARGA DE 02EXTINTORES CO/2 DE 06 KILOS E01 EXTINTOR AP DE 10 LITROSDESTA FUNDACAO, CONFORME CON-SULTA DE PRECO. | 04262363000156 | CAMPINCEDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00137 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 16BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 28.02.02 A 07.05.02POR ESTA FUNDACAO, CONF.CONTRATO 002/01. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00138 | 09/05/2002 | 141.08 | 141.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00139 | 09/05/2002 | 225.59 | 225.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00140 | 09/05/2002 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO DE CON-FECCAO E MONTAGEM DE BANCADASPARA MONITORES, BANCADAS DECPU, BANCADAS DE ENCAIXE PARATECLADOS, RACK COM PORTAS EPRANCHAS PARA FICHARIOS, PARAOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADO LABORATORIO DA FAPESQ QUEIRA TRABALHAR COM O PROJETO DA | 00001167156420 | GUSTAVO MAURICIO VALENTIN GALLARDO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00378 | 09/05/2002 | 15036.30 | 15036.30 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00379 | 09/05/2002 | 58397.33 | 58397.33 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00380 | 09/05/2002 | 15830.32 | 15830.32 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00381 | 09/05/2002 | 6215.20 | 6215.20 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 03102905000160 | INDUSTRIA DE BEBIDAS DO NORDESTE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00382 | 09/05/2002 | 4471.63 | 4471.63 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00383 | 09/05/2002 | 3746.86 | 3746.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00384 | 09/05/2002 | 4901.50 | 4901.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00385 | 09/05/2002 | 110972.47 | 110972.47 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00386 | 09/05/2002 | 28793.25 | 28793.25 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00387 | 09/05/2002 | 1588.38 | 1588.38 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00388 | 09/05/2002 | 254.56 | 254.56 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 24104861000188 | LABOREMUS IND COM DE MAQ AGRIC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00389 | 09/05/2002 | 4305.94 | 4305.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00390 | 09/05/2002 | 658.10 | 658.10 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00391 | 09/05/2002 | 4941.26 | 4941.26 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00392 | 09/05/2002 | 1254.23 | 1254.23 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00393 | 09/05/2002 | 6015.45 | 6015.45 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 01976465000145 | MICOGRAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00394 | 09/05/2002 | 8167.00 | 8167.00 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00395 | 09/05/2002 | 2786.04 | 2786.04 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00396 | 09/05/2002 | 637.70 | 637.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00397 | 09/05/2002 | 70811.14 | 70811.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00398 | 09/05/2002 | 2085.86 | 2085.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00399 | 09/05/2002 | 5759.12 | 5759.12 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00400 | 09/05/2002 | 26715.45 | 26715.45 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00401 | 09/05/2002 | 10928.72 | 10928.72 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00402 | 09/05/2002 | 7707.38 | 7707.38 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00403 | 09/05/2002 | 735.54 | 735.54 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00404 | 09/05/2002 | 7180.25 | 7180.25 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00405 | 09/05/2002 | 31284.24 | 31284.24 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00406 | 09/05/2002 | 463.04 | 463.04 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00407 | 09/05/2002 | 16152.44 | 16152.44 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00408 | 09/05/2002 | 10000.70 | 10000.70 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00409 | 09/05/2002 | 1003.88 | 1003.88 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00410 | 09/05/2002 | 23873.39 | 23873.39 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00411 | 09/05/2002 | 1627.61 | 1627.61 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00412 | 09/05/2002 | 881.91 | 881.91 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE ABRIL/2002 PROC. 872/02CI 084 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00413 | 09/05/2002 | 308334.60 | 308334.60 | vr.ref.ao termo de distrato particular de promessa de compra e venda n 44/99 anexo | 03485053000138 | P&C INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00414 | 09/05/2002 | 13034.40 | 13034.40 | VR.REF.REPASSE DO MES DE MAIO 2002 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00415 | 09/05/2002 | 10756.80 | 10756.80 | VR.REF.REPASSE DO MES DE FEVEREIRO 2002 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00416 | 09/05/2002 | 870.38 | 870.38 | VR.REF.REPASSE DO MES DE MAIO 2002 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00141 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE CONTRATACAO SERVICOPARA A CRIACAO E IMPLANTACAODE SISTEMA DE INFORMACAO DEUM PORTAL, ATRAVES DO CONTRATO001/02 - FAPESQ/PAQTC. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00142 | 10/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA IDENTIDADE VI-SUAL ATRAVES DE CONTRATO N.0202020/02- FAPESQ/IICA, DE ACOR-DO COM A PROPOSTA APRESENTADAEM PESQUISA DE MERCADO. | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00143 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO DE MON-TAGEM DAS INSTALACOES ELETRI-CAS E DA REDE DE COMUNICACAODE DADOS DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DA FAPESQ QUE IRATRABALHAR NO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DE CONTRATO N.0202020/02 - FAPESQ/IICA, DE ACORDO COM A PRO | 03188677000193 | ZULEMAR DE MOURA ROCHA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 10/05/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,acompanhando o Secretario Meia Diaria | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Ribeira e Cabaceiras, visita tecnica ao Cur-tume de Ribeira e a incubadorade artefatos em couro com osArquitetos Marcus Santana e Pericles Siqueira | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00326 | 10/05/2002 | 510.00 | 510.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 10/05/2002 | 456.00 | 456.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipaisde Educacao do Posto Novo Cariri | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 10/05/2002 | 456.00 | 456.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,acompanhando a Secretaria Chefe Eliane de L A Alexandre | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/05/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Inga, conduzir aConsultora Adriana Magna Ayrese equipamentos,para o Curso decapacitacao para associados daAssociacao das Artesas e Rendeiras de Pontina | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00303 | 10/05/2002 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com manutencao na console, configuracao /da rede e reativacao do linkdo roteador instalado na Casada Cidadania.................. | 00743044000101 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO SOARES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 10/05/2002 | 5679.90 | 5679.90 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento da fatura da UNIMED-PLANO /EMPRESA dos servidores desta /Autarquia referente ao mes deABRIL/02...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 10/05/2002 | 105.83 | 105.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGIA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE /AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO MARCO E ABRIL/02............ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 10/05/2002 | 20.88 | 20.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENRGIA DO ES -CRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/01.......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00307 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA NO E -QUIPAMENTO MICRO FIVE STAR NS9612007, PERTENCENTE A DIVISAODE CONTABILIDADE DESTA AUTAR -QUIA, REFERENTE REPARO NA PLA-CA MAE E NA FONTE DE ALIMENTA-CAO............................ | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00308 | 13/05/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE INSTALACAO DE SEIS CENTRAISSPLIT, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO 024, CARTA CONVITE No004/2002...................... | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00309 | 13/05/2002 | 22600.00 | 22600.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um Split de parede apa-rente de 18000 btus/h, dois /Splits de parede aparente de24000 btus/h e dois Splits deteto aparente de 36000 btus/h,para esta Autarquia, conformeConvite 004/2002.............. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00310 | 13/05/2002 | 3970.00 | 3970.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de um Split de parede apa-rente de 18000 btus/h e duas /gelaguas para esta Autarquia, conforme Convite 004/2002................................... | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Convite | 00311 | 13/05/2002 | 9965.00 | 9965.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servicode engenharia de redes, para identificacao, conectorizacao eorganizacao do Patch Panel e /lancamento de rede interna pa-ra LPCD, conforme Processo Li-citatorio No 019, item 10 da /Carta Convite 003/2002, Conve-nio 23/01 celebrado entre MDIC | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00312 | 13/05/2002 | 19940.00 | 19940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAAUTARQUIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 019, CARTA CONVI-TE No 003/2002, ITENS 01, 02,03, 08 E 09 REFERENTE AO CONVENIO 23/2001 CELEBRADO ENTRE OMDIC E JUCEP................................................ | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00313 | 13/05/2002 | 38275.00 | 38275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAAUTARQUIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 019, CARTA CONVI-TE No 003/2002, ITENS 04, 05,06 (QUANTITATIVO MODIFICADO DE11 PARA 08 UNIDADES) E 07, RE-FERENTE AO CONVENIO 023/2001, CELEBRADO ENTRE MDIC E JUCEP.. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00331 | 13/05/2002 | 1112.97 | 1112.97 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho J Pessoa/Brasilia/J Pessoa, em favor do Secretario Adjunto Roberto Raniery de Aquino Paulino, conforme SegundoTermo Aditivo ao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00332 | 13/05/2002 | 1112.97 | 1112.97 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho J Pessoa/Brasilia/J Pessoa, em favor do Sr Hebert Rodrigues Pereira,conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 13/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/maio/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00095 | 13/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio adm.maio/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00096 | 13/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/adm.maio/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00097 | 13/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio adm./maio/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 13/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /maio/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00099 | 13/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /maio/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00100 | 13/05/2002 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO ADM./MAIO/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00122 | 13/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00123 | 13/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE ABRIL/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00124 | 13/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00083980318400 | SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00125 | 13/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00126 | 13/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00127 | 13/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPAE LIMPEZA P/ ESTA FUNDACAO REFAO MES DE ABRIL/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00128 | 13/05/2002 | 384.10 | 384.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DAFAPEP DE N 225-1628 REF AO MESDE ABRIL/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 13/05/2002 | 305.79 | 305.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MARCO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00144 | 14/05/2002 | 254.24 | 254.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE ABRIL/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00145 | 14/05/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DACOORDENACAO E DOS TECNICOS DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO QUE IRAO PARTICIPAR DEREUNIOES EM JOAO PESSOA E EMNATAL COM OS TECNICOS QUE IRAOFAZER PARTE DO PROJETO NAQUELEESTADO. | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00146 | 14/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DA BASE DE INFORMACOES - BIM/2002 E DO SISTEMADE RECUPERACAO DE INFORMACOES-ESTARTCART, ATRAVES DE 02 CDROM PARA A BASE DE DADOS DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO202020/02 - FAPESQ/IICA. | 33787094002002 | IBGE PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00147 | 14/05/2002 | 127.25 | 127.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO001/2001, NO MES DE ABRIL/2002DESTA FUNDACAO. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 14/05/2002 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 15.05.2002 A 18.05.2002, COM DESTINOA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DOFORUM NACIONAL DE SECRETARIOSESTADUAIS DE C&T E DO FORUM NACIONAL DAS FUNDACOES DE AMPAROA PESQUISA, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00149 | 14/05/2002 | 650.87 | 650.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2624, 333-2614333-2600, 333-4920, 333-4898 E333-2621, NO MES DE ABRIL/2002DESTA FUNDACAO, CONFORME FATU-RAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00150 | 14/05/2002 | 464.07 | 464.07 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N.149/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 14/05/2002 | 1220.00 | 1220.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos graficas abaixo discriminados, para estaSecretaria: 1)Capas de Processo,papel 50g | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 14/05/2002 | 378.00 | 378.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Brasilia/DF, representar o Secretario no Forum Nacional dos SecretariosEstaduais para assuntos de C &T e Forum Nacional das Fundacoes de Amparo a Pesquisa | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 14/05/2002 | 805.00 | 805.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio de Janeiro,participar de um Curso de Treinamento voltado para a capaci-tacao dos Gerentes e das Equi-pes Tecnicas dos CIN'S | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhamento do Curso de Introducao a informatica e Gestao Administrativa para associadosda Cooperativa ARTEZA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de C Grande e Areiaparticipar do lancamento da IIEXPOTEX e acompanhar visitantes da UFPB a Unidade Cha doJardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, conduzir e ficar a disposicao do Assessor Antonio Augusto | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 14/05/2002 | 1098.15 | 1098.15 | Referente a despesa com a execucao dos servicos abaixo discriminados, no Gabinete do Secretario Adjunto e na sala deC&T: 1)Servico de desmontagem em divisorias c/montante e rodapeduplo e duas portas, ao Precounitario de R$ 3,00 X 36,99m2 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 14/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDER /DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTODESTA AUTARQUIA DURANTE O PE -RIODO DE 14/05 A 14/06/02................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 14/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTODESTA AUTARQUIA DURANTE O PE -RIODO DE 14/05 A 14/06/02................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00316 | 14/05/2002 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAAUTARQUIA, ITENS 01, 02 E 03DO PROCESSO LICITATORIO 026, /CARTA CONVITE 006/2002........ | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00317 | 14/05/2002 | 936.00 | 936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAAUTARQUIA, ITENS 01, 02 E 03 /DO PROCESSO LICITATORIO 026, /CARTA CONVITE 006/2002........ | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 15/05/2002 | 52.15 | 52.15 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria ao motoristadesta Autarquia, por ocasiao /de sua viagem a Campina Grandeconduzindo e ficando a disposicao da Presidenta durante os /dias 15 e 16/05/02............ | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de uma diaria a Diretorado Registro de Empresas Mercantis, por ocasiao de sua viagema Campina Grande acompanhando a Presidenta em reuniao duran-te o dia 16/05, com servidoresda Delegacia Regional, para /tratar sobre a implantacao da | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 15/05/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a Presidenta desta Autarquia por ocasiaode sua viagem a Campina Grandecom a finalidade de fazer reu-nioes com servidores da Delegacia Regional sobre a Central /de Atendimento Empresarial-FA-CIL durante o dia 16/05 e com | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00321 | 15/05/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode um veiculo Fiat Marea SX, /cor verde, placa JMJ-4488 emvirtude de problemas mecanicosno veiculo desta Autarquia.................................. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 15/05/2002 | 802.00 | 802.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de fardamento destinado as Secretariasdo Gabinete do Secretario desta Pasta, junto a C & A MODASLTDA, conforme comprovante anexo ao Processo | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/05/2002 | 456.00 | 456.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, acompanhando a Secretaria ChefeEliane de L Araujo Alexandre | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, verificar as condicoes atuais do Galpao no qual a Associacao dosIrmaos Unidos do Bairro de SaoManoel pretende instalar umaUnidade Textil | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, acompa-nhando o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduzire ficar a disposicao do Asses-sor Francisco Lucena e do Sub-Coordenador William Nunes deCarvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/05/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Sume eCongo, fazer treinamento dos Agentes de Desenvolvimento Rural Meia Diaria | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/05/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Sume eCongo, fazer treinamento dos Agentes de Desenvolvimento Rural Meia Diaria | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 15/05/2002 | 153.00 | 153.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Sume eCongo, conduzir e ficar a disposicao dos Assessores destaSecretaria | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 15/05/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras,participar do encerramento das atividades do Programa COMPET naCooperativa ARTEZA nos dois anos de apoio do CNPq | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, participar do encerramento do Cursode Informatica com o objetivopara a ARTEZA e a realizacaode Palestra sobre a avaliacaodo Curso | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,orientar o carrego e transportede seis Teares que estao nasdependencias do DNOCS/CG, parao Municipio de Sao Felix | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Francisco Lucena | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00151 | 15/05/2002 | 34.65 | 34.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PA-GAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME FATURA DE MAIO/2002, DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00152 | 15/05/2002 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP SERIE 840,PARA ESTA FUNDACAO, CONF. CON-SULTA DE PRECO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00153 | 15/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCE-LA DA AQUISICAO DE 01 CENTRALTELEFONICA COM 04 TRONCOS E 15RAMAIS, PODENDO SER AMPLIADAATE 6 TRONCOS E 20 RAMAIS E 01TERMINAL INTELIGENTE COM TE-CLAS DE MUTE, RECHAMADAS E AL-TA VOZ, SEM DISPLAY, NO VALORTOTAL DE R$ 2.500,00 DIVIDIDA | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 15/05/2002 | 532.00 | 532.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, restituir o diagnostico e criar um Comite deDesenvolvimento Local | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00130 | 15/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DESPE- PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES MARCO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00131 | 15/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MARCO/2002. | 00072632143420 | MARKLLWER NICOLAU GOES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 15/05/2002 | 232.00 | 232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE ABRIL/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00133 | 15/05/2002 | 547.96 | 547.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DE CON-TA CELULAR DA FAPEP REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 15/05/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01/5 ( UMA DIARIA E MEIA) PARA A CIDADE DE BRASI- LIA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL CENTRO-OESTE DOS SE- CRETARIOS, REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS DE C&T E DEMAIS REUNIOES CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 15/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/MAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00102 | 15/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO ADM/MAIO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 15/05/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/MAIO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00104 | 15/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTO A CONFERENCIA DA PAZ PELA HUMANIDADE. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00105 | 15/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTEJOS DE SAO JOAO ESAO PEDRO DA CIDADE DE AROEIRA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00106 | 15/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A GRU-PAC-GRUPO DE ACAO COMUNITARIA DO VALENTINA DE FIGUEIREDO-JOAO PESSOA/PB,POR OCASIAO DOXVII FESTIVAL JUNINO DO VALEN-TINA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00107 | 15/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS NO MUNICIPIO DEIGARACY/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00108 | 15/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNIC.CURRAL VELHO/PBPOR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00109 | 15/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB, POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO,PERIODO DE 23 A 24/JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00110 | 15/05/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MALTA/PB,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,PERIODO DE 21 A 23 DEJUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00111 | 15/05/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI-TA/PB,POR OCASIAO DA FESTA DAPADROEIRA DAQUELA CIDADE. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00112 | 15/05/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BONITO DESANTA FE/PB,POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTA DE STO. ANTONIOPERIODO DE 10 A 13/JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00113 | 15/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DA CIDADA DESAO JOAO DO CARIRI/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00114 | 15/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE COREMAS /PB,POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO DAQUELA CIDADE. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00115 | 15/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE RIO TINTO/PB,POR OCA-SIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00116 | 15/05/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO SAO JOAO E SAO PEDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00117 | 15/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO CULTURAL A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA/PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ESAO PEDRO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00118 | 16/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AOS FESTEJOS JUNI-NOS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPEMAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00119 | 16/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO EVENTO FESTA DOBODE REI IV-PERIODO 31 DE MAIOA 02 DE JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Itabaiana, participar da instalacao do Governonaquele Municipio | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 16/05/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Itabaiana,conduzire ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 16/05/2002 | 209.00 | 209.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Sao Joao do Tigre,participar da reuniao do Conselho doSEBRAE/CG e com criadores sobre o Programa do Leite | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 16/05/2002 | 73.15 | 73.15 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Sao Joao do Tigre, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro, conduzir o Secreta-rio daquela Cidade ate esta Capital | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00358 | 16/05/2002 | 1148.20 | 1148.20 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Cartucho Toner HPC 7115 APreto(Similar) | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00359 | 16/05/2002 | 619.80 | 619.80 | Referente a despesa com aquisicao do material de expediente,abaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Agenda Permanente p/executiv2)Agua Sanitario 1000ml | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00360 | 16/05/2002 | 1460.22 | 1460.22 | Referente a despesa com aquisicao do material de expediente,abaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Borracha p/apagar Bicolor 2)Canaleta n 10 p/encadernacao | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00361 | 16/05/2002 | 248.80 | 248.80 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza, abaixo discriminado, conformeLicitacao Por Convite 001/20021)Desifetante c/750ml 2)Lusta Movel Cremoso c/200ml | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00362 | 16/05/2002 | 267.00 | 267.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Cartucho p/impressora HP51645 Preto 42ML - original | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00363 | 16/05/2002 | 92.74 | 92.74 | Referente a despesa com aquisicao do material de Expediente,abaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Apagador p/quadro Branco 2)Clip's n 01 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00364 | 16/05/2002 | 292.50 | 292.50 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discriminado, conforme Licitacao porConvite 001/2002 1)Acucar Granulado Branco,FinoPacote de 1kg | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00365 | 16/05/2002 | 110.10 | 110.10 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza, abaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Cera p/polimento de Auto 2)Inseticida sem Cheiro c/300ml | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00366 | 16/05/2002 | 365.14 | 365.14 | Referente a despesa com aquisicao do material de expediente,abaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)Copo Descartavel p/agua c/180ml, Caixa c/2500 unidades | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00367 | 16/05/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado, conformeLicitacao por Convite 001/20021)CD-R | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 16/05/2002 | 424.70 | 424.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DEPESA COM AQUISI -CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA SEREM UTILIZADOS EM SERVICOEXECUTADO NO ESC REGIONAL DES-TA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS CONFORME RELACAO ANEXA......................................... | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00323 | 16/05/2002 | 434.00 | 434.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO PE -RIODO DE 16 A 30/04/02........ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00324 | 16/05/2002 | 40.47 | 40.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA DURANTE OMES DE ABRIL, FATURA MAIO/02.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00325 | 16/05/2002 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 15 (QUINZE) ESTANTES DEACO C/06 PRATELEIRAS, COR CRE-ME MEDINDO 1,98X0,90X0,30 E03 (TRES) ARQUIVOS DE ACO PARAPASTA SUSPENSA, PUXADORES DE PVC, TRILHOS DESLIZANTES, PARAESTA AUTARQUIA.............................................. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00326 | 16/05/2002 | 352.62 | 352.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA /(99835460) DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/02.... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00327 | 16/05/2002 | 445.50 | 445.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 180 PCTS CAFE, 200 KGSDE ACUCAR, 10 UNIDS DE ADOCAN-TE DE 100ML, 04 PCTS SABAO C/05 UNIDADES, 60 UNDS DE CHA E03 PCTS C/14 DE BOMBRIL PARA /ESTA AUTARQUIA................ | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00328 | 16/05/2002 | 679.94 | 679.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE TRANSPORTE DE MALOTES DESTAAUTARQUIA PARA DELE REG, PARA OS ESCRITORIOS REGIONAIS E VI-CE-VERSA DURANTE O MES DE A -BRIL/02....................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00417 | 16/05/2002 | 23904.79 | 23904.79 | vr.ref.medicao unica contrato 021/2002 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00418 | 16/05/2002 | 7454.92 | 7454.92 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 972/02 CI 098 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00419 | 16/05/2002 | 89060.74 | 89060.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 973/02 CI 099 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00420 | 16/05/2002 | 76869.46 | 76869.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 973/02 CI 099 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 17/05/2002 | 485.01 | 485.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LO-COMOCAO DESTA AUTARQUIA DURAN-TE O PERIODO DE 17/05 A 30/06/02............................ | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00331 | 17/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ACESSOMENSAL A INTERNET DURANTE OMES DE ABRIL/02............... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00332 | 17/05/2002 | 155.99 | 155.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FATURADOS SERVICOS POSTAIS DAS COR -RESPONDENCIAS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/02...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 17/05/2002 | 199.28 | 199.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA SEREM UTILIZADOS EM SERVICOEXECUTADO NO ESCRITORIO REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, CONFORME RELACAO ANEXA................................. | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00334 | 17/05/2002 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 01 CODIGO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR E 01 NOVALEI DAS S/A, PARA ESTA AUTAR -QUIA.......................... | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00335 | 17/05/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/02................................. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00336 | 17/05/2002 | 82.84 | 82.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTAAUTARQUIA DURANTE O MES DE A-BRIL/02....................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, acompanhamento da visita tecnica realizada pela Assessora do MCT ,Tereza Matta ao Distrito de Ribeira | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00369 | 17/05/2002 | 791.61 | 791.61 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no trecho J Pessoa/Rio de Janeiro/J Pessoa,em nome de Marise Barreto Rocha,conforme Segundo Termo Aditivo aoContrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00370 | 17/05/2002 | 747.43 | 747.43 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem area notrecho J Pessoa/Brasilia/J Pessoa, em nome de Ronaldo Barroca de Morais, conforme SegundoTermo Aditivo ao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00120 | 17/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00154 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA NOPREDIO SEDE DA FAPESQ, CONFOR-ME CONSULTA DE PRECO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00155 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DECOMPUTACAO QUE SERA UTILIZADANO PROJETO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, EM CONTRA PARTIDADA FAPESQ AO CONTRATO 202020 /02 - FAPESQ/IICA,DE ACORDO CONSULTA DE PRECO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 20/05/2002 | 5408.22 | 5408.22 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de encargos sociais mai/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 20/05/2002 | 9276.07 | 9276.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS MAI/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00122 | 20/05/2002 | 14221.87 | 14221.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOSEDUCACIONAIS/MAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 20/05/2002 | 58.43 | 58.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00124 | 20/05/2002 | 198984.30 | 198984.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTOS DAS FATURAS N 13/2001,14/2001,16/01,SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DAS PRAIAS DE CAMBOINHA,POCO,PONTADE CAMPINA E AREIA DOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00125 | 20/05/2002 | 49746.08 | 49746.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTOS DAS FATURAS N 13/2001,14/2001,15/01 E 16/2001-SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS DAS PRAIAS DE CAMBOINHA ,POCO,PONTA DE CAMPINA E AREIADOURADA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 20/05/2002 | 945.18 | 945.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE C.P.M.F. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/05/2002 | 1153.13 | 1153.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ISS/CONTRATO PRESTA-CAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 20/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, realizarlevantamento, verificar condi-coes de funcionamento e localde deposito das maquinas adquiridas pelo Convenio 010/1997 ,entre esta Secretaria e a FAPEP | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 20/05/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, conduzire ficar a disposicao da Gerente de Tecnica Industrial MariaClea Marques de Sousa | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 20/05/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras, dar continuidade ao trabalho do Progra-ma BNDS/PNUD, para definir acoes de parceria, reuniao comAssociacao Textil e avaliacaona situacao de Teares | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 20/05/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras,acompanhando o Assessor Francisco Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 20/05/2002 | 29.25 | 29.25 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de material eletrico para o servicono Gabinete do Secretario Adjunto, conforme comprovantes anexos ao Processo | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00376 | 20/05/2002 | 331.43 | 331.43 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o veiculoHONDA CIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao desta Pasta,decorrentes da revisao dos 110000km1)Oleo Motor Gasolina | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00377 | 20/05/2002 | 90.00 | 90.00 | Referente a despesa com a execucao do servico de mecanica ,no veiculo HONDA CIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao destaSecretaria, decorrente da revisao dos 110000km | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00379 | 20/05/2002 | 1307.03 | 1307.03 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Quarto Termo Aditivoao Contrato 009/1997,com vigencia ate 15/08/2002,relativo aomes de Maio do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00380 | 20/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Maio do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00381 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente aos 20% pela contra-tacao do Consultor DietrichPaul Max Klytta, no ambito doSetor Coureiro-Calcadista,relativo ao mes de Maio do corren-te | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00337 | 20/05/2002 | 858.47 | 858.47 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de faturas da linha telefo-nica desta Autarquia(93420011)referentes aos periodos de 08/03 a 11/04 e de 12/04 a 11/05/02.......................................................... | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 20/05/2002 | 925.20 | 925.20 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com supri -mento de fundos para atender as despesas de pronto pagamen-to desta Autarquia durante operiodo de 20/05 a 30/06/02........................................................................................................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00421 | 20/05/2002 | 24032.00 | 24032.00 | vr.ref.medicao unica do cont. 027/2002 oriental construcao | 03080852000124 | ORIENTAL CONSTRUCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00422 | 20/05/2002 | 16699.40 | 16699.40 | vr.ref.primeira medicao docontratro 020/2002 | 03100727000139 | GOMES CONSTRUCAO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00339 | 21/05/2002 | 10387.00 | 10387.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com fornecimento de Vales Alimentacao pa-ra servidores desta Autarquia,referente ao mes de Maio/02, /conforme Tomada de Precos 002/2001.......................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00340 | 21/05/2002 | 71.74 | 71.74 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia consu-mida pelo Escritorio Regional desta Autarquia em Patos durante o periodo de 02/04 a 03/05,fatura MAIO/02................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00341 | 21/05/2002 | 386.00 | 386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 15/05/02............................ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00342 | 21/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA SIP, NESTA AU-TARQUIA REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO 005/02.............................. | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00343 | 21/05/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PRESTA-CAO DE SERVICOS PREVENTIVOS ECORRETIVOS EM ELEVADOR TIPO /PASSAGEIRO, MARCA RELVA, DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMAIO, CONFORME CONTRATO 002/02.............................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00344 | 21/05/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NA DELEGACIA REGIONAL ENA SEDE DESTA AUTARQUIA DURAN-TE O MES DE ABRIL/02, CONFORMECONTRATO E ADITIVO............ | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 21/05/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS REFERENTE AO MES DEABRIL/02...................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 21/05/2002 | 426.25 | 426.25 | Referente a despesa com a execucao dos servicos de instala-cao de Carpete no Gabinete doSecretario Adjunto desta Pastaabaixo discriminados: 1)Carpete Flortex de 3mm nascores Grafite ou Azul Royal | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 21/05/2002 | 5699.90 | 5699.90 | Referente a liberacao da parcela unica do Convenio 001/2002,celebrado entre o Governo doEstado atraves desta Secretaria e a EMEPA, com objeto da conjugacao de esforcos, em regimede parceria, entre as partesconvenente, visando a implementacao do Projeto "Capacitacaode Tecnicos para atuarem como | 09295684000170 | EMEPA PB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00156 | 21/05/2002 | 16.60 | 16.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA N. 333-2600, DO MES DE MAIO/02, DESTA FUNDACAO, CONFORMEFATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 21/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22/05/02, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO II ENCONTRO DO PROGRAMA REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL, ONDE SERAO DEFINIDOS OSGRUPOS DE SERVICO NECESSARIOA IMPLANTACAO DO CLUSTER DO | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 21/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22/05/02, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ NOII ENCONTRO DO PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTAVEL, PARA COMPOR COMOTECNICO DA FAPESQ OS GRUPOS DESEVICOS NECESSARIOS A IMPLANTA | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 21/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22/05/02, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ NOII ENCONTRO DO PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTAVEL, PARA COMPOR COMOTECNICO DA FAPESQ OS GRUPOS DESERVICOS NECESSARIOS A IMPLAN | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00160 | 21/05/2002 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10 BTUS, PARA A SALA DECOMPUTADORES DESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00161 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE NATUREZA EVENTUALDA PINTURA EXTERNA DO PREDIOSEDE DA FAPESQ, CONFORME CON-SULTA DE PRECO. | 00085436500463 | MARCO AURELIO ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.05.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ NOII ENCONTRO DO PROGRAMA REGIO-NAL DE DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTAVEL, PARA COMPOR COMOTECNICO DA FAPESQ OS GRUPOS DESERVICO NECESSARIOS A IMPLANTA | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00163 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DOPREDIO SEDE DA FAPESQ, CONFOR-ME CONSULTA DE PRECO. | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00164 | 22/05/2002 | 260.25 | 260.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DECOMPUTACAO QUE SERA UTILIZADANO PROJETO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, EM CONTRA PARTIDADA FAPESQ AO CONTRATO 202020 /02 - FAPESQ/IICA, DE ACORDOCONSULTA DE PRECO. | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 22/05/2002 | 788.38 | 788.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS EM ATRASO DAFOLHA DE PESSOAL DA MARCO/02,DOS 21% CORRESPONDENTE AOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 22/05/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sume,participarde encontro com Secretarios deEducacao dos Municipios do Cariri,para aprovacao do Documento de criacao do Forum e preparacao de atividades do 2o Semestre | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Juazeirinho,Junco do Seridoe Patos,supervisao e acompanhamento aos Nucleos de Tecnologias Apropiadas do PPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 22/05/2002 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, participar de reuniao com associadosa fim de discutir os problemasque diz respeito a implantacaoda Unidade Textil local | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduzire ficar a disposicao do Sub-Coordenador William Nunes deCarvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a Presidenta desta Autarquia por ocasiaode sua viagem integrando Comi-tiva junto ao Governo do Esta-do, para participar da Instalacao do Governo no Municipio dePrincesa isabel e da Inaugura-cao da Barragem de Tavares, du | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 22/05/2002 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias a funcionaria desta Autarquia por ocasi-ao de sua viagem acompanhandoa Presidenta na Comitiva do Governo do Estado, para participar da Instalacao do Governo /no Municipio de Princesa Isa -bel e da Inauguracao da Barra- | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 22/05/2002 | 104.30 | 104.30 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com conces-sao de duas diarias ao motorista desta Autarquia por ocasiaode sua viagem conduzindo e fi-cando a disposicao da Presidenta na Comitiva do Governo do /Estado, para participar da Instalacao do Governo no Munici -pio de Princesa Isabel e da I- | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00349 | 22/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com servi -cos de veiculacao de publicidade atraves de uma placa indicativa, fixada na parte inferiorde placa de fluxo de transito e sinalizacao turistica,conforme Contrato 004/2002........................................ | 00868231000111 | ANA VALERIA SANTOS DE M BRITTO PRATICA S |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 1.000 (um mil) cartoesde ponto para esta Autarquia................................ | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00351 | 22/05/2002 | 90.50 | 90.50 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de 05 (cinco) filtros de /linha clone F3 110/220v e 01(um) filtro protetor clone F3color para esta Autarquia................................... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00352 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com assina-tura anual de Coletanea de Normas Publicas para esta Autar -quia.......................... | 03655475000295 | BATSITA CAVALCANTE & CIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 23/05/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduzira Bolsista Jocesi Franklin deMedeiros, para abertura do Curso de Capacitacao em Serigrafia para as confeccionistas daAssociacao das Costureiras deMonte Mor | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00390 | 23/05/2002 | 1283.50 | 1283.50 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no Trecho J Pessoa/Foz do Iguacu/J Pessoa, em nome de Edson Verber da Silva ,conforme Segundo Termo Aditivoao Contrato 003/99-A,com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Rede Paraibana de Informação | Planejamento e Gestão Tecnológica da Rede Paraibana de Informações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00166 | 23/05/2002 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO SERVICO DE GRA-VACAO DE 3.000 CD ROM DO CADASTRO INDUSTRIAL COUREIRO CALCA-DISTA DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DO CONVENIO 113/00- FAPESQ/SUDENE, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 03007569000177 | MARCA REGISTRADA AUDIO E MULTIMIDIA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00128 | 23/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00129 | 23/05/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00130 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMIVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00131 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBONFIM........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00132 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ APOIO A FESTIVIDADE JU-NINAS,PROMOVIDAS PELA ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DOS PRODUTORESDE CASTELO.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00133 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ APOIO AS FESTIVIDADESJUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DEAREIA......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00134 | 23/05/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTA DE ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO DO MUNICIPIO DEBOQUEIRAO..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00135 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DAMICAREIA.................................................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00136 | 23/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00137 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS........ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00138 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO XXIII FESTIVAL DE CANTADORES NORDESTINOS DACIDADE DE PATOS,PROMOVIDO PELAASSOCIACAO DOS POETAS REPENTISTAS DO VALE DAS ESPINHARAS A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MAIO/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00139 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PRPMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00140 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEI-TURA MUNIC.DE STA TEREZINHA... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00141 | 23/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE DESTERRO.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00142 | 23/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE PASSAGEM.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00143 | 24/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DAMICAREIA...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00144 | 24/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ATRACAO ARTISTICA NODIA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA/PB............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00145 | 24/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1A FESTIVAL NACIONAL DE VIOLEIROS NO VALE DO SABUGIREALIZARA NO DIA 30/04 ,CIDADESAO MAMEDE/PB................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00146 | 24/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00147 | 24/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO EVENTO CULTURALE RELIGIOSO FESTA DE NOSSA SRADOS MILAGRES..................EM SAO JOAO DO CARIRI. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00167 | 24/05/2002 | 26.02 | 26.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE DEZEMBRO/2001, DESTA FUNDACAO. OBS. A FATURA PAGA EM RESTOSFOI A DE JANEIRO/02,NAO CONTANDO NOS ARQUIVOS O PAGAMENTO DEDEZEMBRO/01. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 24/05/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS EM ATRASO DAFOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/02, DOS 21% CORRESPONDENTE AOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/05/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DO INSS DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO /02,CORRESPONDENTE AOS 21/% DOEMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 24/05/2002 | 41.00 | 41.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar do Workshop de Validacao do Diagnostico participativo da Cadeia Produtiva do Couro e Calcado | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo,Gurjao,Sume e Camalau, conduzir agentes de desenvolvimento ruraldos Municipios citados para aulas praticas referente ao Projeto PROCARIRI | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 24/05/2002 | 1788.49 | 1788.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE ABRIL/02................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00354 | 24/05/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOXEROGRAFICO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DEABRIL/02...................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00355 | 24/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM SOUSA REFERENTE AO MES DEABRIL/02...................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00356 | 24/05/2002 | 125.40 | 125.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DALINHA 241-1338 DESTA AUTARQUIAREFERENTES AOS MESES DE MARCO E ABRIL/02.................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00357 | 24/05/2002 | 302.30 | 302.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA (BAIXA TENSAO) POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE16/04 A 16/05/02, FATURA MAIO/02............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 24/05/2002 | 181.80 | 181.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA A SEGUIR /DISCRIMINADOS: SEIS LIVROS ATAC/100 FOLHAS, QUATRO CXS C/ 12UNIDADES DE CANETAS TEKNO BALLMARCA CIS E SEIS ALMOFADAS VERMELHAS PARA CARIMBOS.......... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00359 | 27/05/2002 | 1751.04 | 1751.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARFIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA,REFERENTES AO MES DE ABRIL/02........ | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00171 | 27/05/2002 | 275.52 | 275.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE MAIO/2002 DESTA FUNDACAO,CONFORME A FATURA 4575539. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00172 | 27/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL LOCAL NOPERIODO DE 19.05.2002 A 18.05.2003. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 27/05/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPACO DA EMPRESA NO EVENTO6A FESTIVAL DE CINEMA DE MIAMIA SE REALIZAR NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2002,EM MIAMI-EUA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00149 | 27/05/2002 | 4089.20 | 4089.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR-TICIPACAO DA EMPRESA NO EVENTO6A FESTIVAL DE CINEMA DE MIAMIA SE REALIZAR NO PERIODO DE30 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE2002,EM MIAMI-EUA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00150 | 27/05/2002 | 88910.80 | 88910.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DA EMPRESA NO EVENTO 6A FESTIVAL DE CINEMA DE MIAMI,A SE REALIZAR NOPERIODO DE 30 DE MAIO A 11 DEJUNHO DE 2002,EM MIAMI-EUA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00151 | 27/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PELA PREFEITURA DEJURIPIRANGA................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 27/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUTIR E AVERIGUAR O POTENCIAL MINERAL DA PARAIBA NO DISTRITO NACIO- NAL DE PESQUISAS MINERAIS. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 27/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DESTA INSTITUICAOP/ PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUTIR E AVERIGUAR O POTENCIAL MINERAL DA PARAIBA NO DISTRITONACIONAL DE PESQUISAS MINERAIS | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00137 | 28/05/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLDES E MONTAGEM P/ESTA FUNDACAO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00152 | 28/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO EVENTO IV ENCONTRO REGIONAL NORDESTE E O PRI-MEIRO ENCONTRO ESTADUAL DOSCLUBES DA MELHOR IDADE........ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00153 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PELA PREFEITURA DEJURIPIRANGA................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00155 | 28/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00156 | 28/05/2002 | 6649.88 | 6649.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A 4APARCELA DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ELABORACAO DO BANCO DE IMAGENS.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 28/05/2002 | 32.78 | 32.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F.MAIO/2002.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 28/05/2002 | 1975.12 | 1975.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 4A PARCELA DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ELABORACAO DO BANCO DE IMAGENS........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00173 | 28/05/2002 | 514.75 | 514.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DOPREDIO SEDE DA FAPESQ, CONFOR-ME CONSULTA DE PRECO. | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 28.05.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE REUNIAONA EMATER E NA SICTCT SOBRE ASACOES FIRMADAS PELA FAPESQ NOII ENCONTRO DO PROGRAMA REGIO-NAL DE DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTAVEL, NA COMPOSICAO DOS | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DI 28.05.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPESQ PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA EMA-TER E NA SICTCT SOBRE AS ACOESFIRMADAS PELA FAPESQ NO II EN-CONTRO DO PROGRAMA REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTA | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 28/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 28.05.2002, COM DESTINO A J.PESSOA, ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPESQ PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA EMA-TER E NA SICTCT SOBRE AS ACOESFIRMADAS PELA FAPESQ NO II EN-CONTRO DO PROGRAMA REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTA | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00360 | 28/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com locacaode mao de obra, correspondentea servico de informacao, preenchimento de formularios e ori-entacao aos empresarios quandodo registro e inscricao dos a-tos de empresas mercantis, nosetor de Auto-Atendimento Em -presarial, conforme Contrato e | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 28/05/2002 | 475.14 | 475.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 28/05/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 28/05/2002 | 397.33 | 397.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00364 | 28/05/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REFERENTECDA(S): 1999/005098(1994),1999012146(1997), 2000/000728(19982000/010421(1999) E 2001/106994(2000)....................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/05/2002 | 22882.09 | 22882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 28/05/2002 | 328.64 | 328.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/05/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/05/2002 | 50837.20 | 50837.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 28/05/2002 | 8842.40 | 8842.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E SUBSTITUICAO A FUNCIONARIOS E JETON AOSVOGAIS E DIRECAO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 28/05/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00371 | 28/05/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00372 | 28/05/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/02.......... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 28/05/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 28/05/2002 | 172.00 | 172.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,prestar assessoria tecnica a representacao dos Artesaos da Paraiba, na III Feira de Artesanatona Festa do Bode Rei, naquelaCidade | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 28/05/2002 | 119.00 | 119.00 | Referente a despesacom diarias a Cidade de Cabaceiras,conduzir e ficar a disposicao daTecnica, Cleide Maria Costa deAraujo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/05/2002 | 22.80 | 22.80 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de duasextensoes para telefones destaSecretaria, conforme comprovante anexo ao Processo | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00396 | 28/05/2002 | 307.80 | 307.80 | Referente a despesa com a revelacao de copias coloridas tamanho 10X15, para esta Secretaria | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00397 | 28/05/2002 | 329.40 | 329.40 | Referente a despesa com aquisicao de fardamento para o Motorista do Gabinete desta Pasta,abaixo discriminado: 1)Camisa Social M/L 2)Calca Social Microfibra | 09112053000250 | SELLINVEST DO BRASIL SA VILA ROMANA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 28/05/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com Empresarios para discutir viabilidade para a Empresa TRADEXINTERNATIONAL GROUP fabricarcalcados em Campina Grande | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 29/05/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diari-as a Cidade de Campina Grande,organizar Stands desta Secretaria e do Programa COMPET e participar da II C & T,2a EXPOTECe Seminario Cachaca ProdutoCompetitivo | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 29/05/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor de C &T Antonio Augusto de Almeida Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 29/05/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,organizar a montagem do Stand, preparacao e acompanhamento dedesfile promovido pela ARTEZA Meia Diaria | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 29/05/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando a Assessora Maria Bernadete V de Andrade Meia Diaria | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 29/05/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,coordenar o Stand desta Secretariano IV festival de Caprinos e Ovinos do Estado da Paraiba, naFesta do Bode Rei e participarde reunioes da ARTEZA | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 29/05/2002 | 2318.43 | 2318.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS (PATRONAL) DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A FUNCIONA -RIO DESTA AUTARQUIA(RESPONSA -VEL PELO CPD), POR OCASIAO DEVIAGEM A DEL REGIONAL ACOMPA -NHANDO A DIRETORA DO REG DE EMPRESAS MERCANTIS,EM REUNIAO PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE A-TENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL / | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 29/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A DIRETORA /DO REG DE EMPRESAS MERCANTIS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRAN-DE C/A FINALIDADE DE FAZER REUNIAO SOBRE A INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL/FACIL NA DEL REGIONAL, DU -RANTE O DIA 29/05/02.......... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO ADIRETORA DO REG DE EMPRESAS /MERCANTIS E FUNCIONARIO, PARAREUNIAO NA DEL REGIONAL DURAN-TE O DIA 29.05.02........................................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00378 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DUAS PAGINAS DE MATE -RIA SOBRE ESTA AUTARQUIA NA REVISTA "O FORTE", EDICAO MAIO /02............................ | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 29/05/2002 | 6320.05 | 6320.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00380 | 29/05/2002 | 65.14 | 65.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINAGRANDE REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00138 | 29/05/2002 | 19.00 | 19.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO E MANUTENCAO DA CONTA N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/05/2002 | 7646.05 | 7646.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/05/2002 | 1450.39 | 1450.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE MAIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00159 | 31/05/2002 | 3460.35 | 3460.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF.MAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00160 | 31/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS/MAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 31/05/2002 | 66641.58 | 66641.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 31/05/2002 | 13259.14 | 13259.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFMAIO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 31/05/2002 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE MAIO/2002 DA FAPESQ, EM FA-VOR DE ADALMIRA FARIAS DE AN-DRADE FRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 31/05/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 31/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 31/05/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 31/05/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 31/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/05/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/05/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE MAIO/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 31/05/2002 | 2525.02 | 2525.02 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO REF. AO MES DE MAIO/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/05/2002 | 5928.28 | 5928.28 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IPEM, REF.AO MES DE MAIO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/05/2002 | 907.35 | 907.35 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, REF. AO MES DE MAIO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/05/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 31/05/2002 | 4942.16 | 4942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFMAIO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00381 | 31/05/2002 | 56.12 | 56.12 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com aquisi-cao de Vales Transporte para /servidoras desta Autarquia, referente ao mes de Maio/02..... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00382 | 31/05/2002 | 3714.85 | 3714.85 | Valor que se empenha para co -bertura da despesa com pagamento de tarifa da energia ( altatensao) consumida por esta Au-tarquia durante o periodo de10/04 a 10/05/02, fatura MAIO/02............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00383 | 31/05/2002 | 427.76 | 427.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REGIONAL DESTA /AUTARQUIA EM CGRANDE DURANTE OPERIODO DE 12/04 A 13/05/02,FATURA MAIO/02.................. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 31/05/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, participar da coordenacao no IVFestival de Caprinos e Ovinosdaquele Municipio Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00405 | 31/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Referente a despesa com a locacao de um Micro Onibus 24 pas-sageiros s/ar condicionado esom, para transportar os arte-saos paraibanos e funcionariosdesta Secretaria no trecho Joao Pessoa/Cabaceiras/J Pessoa,no periodo de 30/05 a 02/06/2002 | 10740686000100 | EMPRESA VIACAO PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 31/05/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, representar o Secretario no IVFestival de Caprinos e Ovinos,e receber por representacao oTitulo de Cidadao Cabaceirense | 00000764394452 | BERNARDO MENDONCA FERNANDES DE LIMA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 31/05/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando o Assessor BernardoMendonca Meia Diaria | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 31/05/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando o Assessor BernardoMendonca Meia Diaria | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 03/06/2002 | 201.00 | 201.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos abaixo discriminados, para esta Secreta-ria: 1)Confeccao de um Banner em lona com adesivo em recorte med1,30 X 0,70m | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 03/06/2002 | 1003.20 | 1003.20 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhar tecnicos da ABICALCADOSpara um realinhamento das Empresas Calcadistas da Paraiba Acrescimo de 20% | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 03/06/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Serra Branca ,participar do encerramento doCurso de Abate, Esfola e Conservacao de Peles de Caprinose Ovinos | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 03/06/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, participarde Reunioes para definicao doCronograma de Acoes do ProjetoFINEP nesta Secretaria e noSEBRAE | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 03/06/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao e Caicara, prestar assessoria tecnica aos Nucleosde Producao Artesanal em Cestaria e Ceramica dentro do Planode Trabalho do Programa de Apoio ao Artesanato da Paraiba | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 03/06/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao e Caicara, conduzir eficar a disposicao da TecnicaCleide Maria Costa de Araujo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Picui,conduzir bolsista para reuniao com egressos do Curso de lapidacao e artesanato mineral | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00417 | 03/06/2002 | 1980.00 | 1980.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doSegundo Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vegencia ate 15/06/2002, relativo ao mesde Maio do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 03/06/2002 | 726.00 | 726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS DOS PRESTADORESDE SERVICOS DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00163 | 04/06/2002 | 400000.00 | 400000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACOES PROMOCIONAIS DEFOMENTO AO TURISMO PARAIBANO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 04/06/2002 | 133.40 | 133.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DESTA AU-TARQUIA EM VIRTUDE DE FERIASDA MESMA DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO......... | 00097787450487 | EDINEUSA BENICIO DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE REPARACAO E CONSERTO DAS INSTALACOES OMDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS CONFORME PLANILHA ANEXA.................. | 00023903490482 | FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 04/06/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA DE SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SERVICO EXECUTADO NAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS............... | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00387 | 04/06/2002 | 465.60 | 465.60 | OVALO QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA DE SERVICO PRESTADO REFERENTE TRANSPORTE DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DO DNRC AFIM DE ESPECIONAR AS INSTALACOES ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL NA DELEGACIA REGIONAL E NOS ESCRITORIOS DE PATOS,SOUSA,GUARABIRA E CAJAZEIRAS NO PERIODO D | 00044149301468 | DAVID DA SILVA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00388 | 04/06/2002 | 73.37 | 73.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/02.................... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00389 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02. | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/02................... | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 04/06/2002 | 173.33 | 173.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/02....................... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00392 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/02.... | 00001851031464 | ANGELITA ANDRADE DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00393 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/02.... | 00003513674465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 05/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DIRETORADO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE OSDIAS 06 E 07/06, ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM CORREICAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA - | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO FUNCI0NA-RIO RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS, A COMPANHANDO A PRESIDENTA E DIRETORA DOREGISTRO DE EMPRESAS MERCANTISPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO DA CENTRAL | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 05/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM AS CIDADES DE /SOUSA E CAJAZEIRAS, CONDUZINDOE FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA E DA DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DU-RANTE OS DIAS 06 E 07/06/02... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 05/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM AS CIDADES DE /SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE OSDIAS 06 E 07/06/02, COM A FINALIDADE DE FAZER CORREICAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA -DOS A INSTALACAO DA CENTRAL DE | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00398 | 05/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE DIGITACAO NO SIARCO DAS FI-CHAS DE LIVROS MERCANTIS DOS /ESCRITORIOS REGIONAIS DESTA AUTARQUIA..................................................... | 00033852014468 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 05/06/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CA -RIMBOS PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA.. | 08915175000130 | E ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00400 | 05/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO GOL, PLACA MOB -6029, PARA TRANSPORTAR A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA EM VIA -GEM, POR MOTIVO DE PROBLEMAS /NO VEICULO DESTA AUTARQUIA.................................. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 05/06/2002 | 895.50 | 895.50 | Referente a despesa com aquisicao do material de expediente,abaixo discriminado: 1)Canaleta 07 p/encadernacao ,Marca COPIART 2)Capa Plastica p/encadernacaotransparente, Tam A-4 Marca COPIART | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00420 | 05/06/2002 | 314.40 | 314.40 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza abaixo discriminado: 1)Esponja Dupla Face p/louca ,marca LIMPONA 2)Flanela tam 50X50 marca BRASIL | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00421 | 05/06/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com aquisicao do material eletrico abai-xo discriminado: 1)Lampada Fluorescente 40W cxc/20 unidades marca OSRAM 2)Lampada Fluorescente 20W cxc/20 unidades marca OSRAM | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00422 | 05/06/2002 | 588.00 | 588.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado: 1)Cartucho HPC 6614D, originalmarca HP | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 05/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaoda coordenacao do COMPET,na organizacao do Seminario da Cachaca da Paraiba - Um ProdutoCompetitivo | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00424 | 05/06/2002 | 735.00 | 735.00 | Referente a despesa com a exe-cucao dos servicos nos equipamentos abaixo discriminados ,desta Secretaria: 1)Impressoa HP DESKJET 660C ,manutencao e troca do absorvente | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 05/06/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhar e orientar a retirada dos equipamentos Teares, Engomadeira e Acessorios que estao no DNOCS para a CINEP | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 05/06/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor Francisco de Assis Almeida Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00164 | 05/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00165 | 05/06/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE ARARUNA..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 05/06/2002 | 957.00 | 957.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Foz do Iguacu/PR,participar do 19o CongressoNacional de Jornalistas de Turismo Meia Diaria | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00178 | 05/06/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE NATUREZA EVENTUALDE JARDINEIRO (PLANTACAO DE 50METROS DE GRAMA, DE 15 JARROSDE PLANTAS, SERVICO DE ATERRA-MENTO DA AREA DE PLANTACAO)DOSJARDINS DA FAPESQ. | 00049031007587 | ANTONIO VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 05/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 05.06.02, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCT SOBRE O PROTO-COLO DE INTENCAO DE VIABILIZA-CAO E IMPLANTACAO DE TECNOLO-GIA DE BENEFICIAMENTO MINERAL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00180 | 05/06/2002 | 2377.03 | 2377.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE-TV DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00181 | 05/06/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIA-RIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE MAIO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00182 | 05/06/2002 | 1045.89 | 1045.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIALREGIONAL - DTI/R -G A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE MAIO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00183 | 05/06/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGA-MENTO DA BOLSA DE DESENVOLVI-MENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL /REGIONAL - DT/R-H AO JORNALIS-TA DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE MAIO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00184 | 05/06/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE MAIO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ /IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00185 | 05/06/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL -DTI/R-G AO TECNICO JUNIOR DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/02, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00064561160400 | LOURDEMARIO RAMOS DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00186 | 05/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K A TECNICADE NIVEL MEDIO DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00187 | 05/06/2002 | 225.68 | 225.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA 2.VIA DA FATU-RA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO MES DE ABRIL/2002 DESTA FUNDACAO. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00188 | 05/06/2002 | 311.89 | 311.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE MAIO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00189 | 05/06/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AOCOORDENADOR DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/02, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00190 | 05/06/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A ESTAGIARIODE INFORMATICA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00191 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00423 | 05/06/2002 | 768.00 | 768.00 | REF. AO REPASSE DE ICMS/FAIN MES DE FEV. E SET. DE 2001 CI 078 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00424 | 05/06/2002 | 145712.26 | 145712.26 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JUNHO/2002 PROC.1119/02CI 108 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00425 | 05/06/2002 | 63585.56 | 63585.56 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JUNHO/2002 PROC.1119/02CI 108 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00426 | 05/06/2002 | 200002.14 | 200002.14 | REF. AO REPASSE DA EMP DO MES DE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00427 | 05/06/2002 | 106089.08 | 106089.08 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00428 | 05/06/2002 | 2819.68 | 2819.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00429 | 05/06/2002 | 26559.30 | 26559.30 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00430 | 05/06/2002 | 263845.97 | 263845.97 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00431 | 05/06/2002 | 369941.40 | 369941.40 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00432 | 05/06/2002 | 11360.29 | 11360.29 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00433 | 05/06/2002 | 9050.69 | 9050.69 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00434 | 05/06/2002 | 73818.36 | 73818.36 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00435 | 05/06/2002 | 891875.09 | 891875.09 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00436 | 05/06/2002 | 21646.10 | 21646.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00437 | 05/06/2002 | 18177.02 | 18177.02 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00438 | 05/06/2002 | 6820.54 | 6820.54 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00439 | 05/06/2002 | 29311.26 | 29311.26 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00440 | 05/06/2002 | 109177.38 | 109177.38 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00441 | 05/06/2002 | 830.66 | 830.66 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00442 | 05/06/2002 | 166217.97 | 166217.97 | REF. AO REPASSE DA EMP. DO MESDE MAIO/2002 PROC. 1120/2002 CI 109 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 06/06/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DE MAIO/02,DOS 21% CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00194 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIAO- DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/02, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 06/06/2002 | 392.00 | 392.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Natal/RN, participar do 5o Encontro Nacionalde Coordenadores Estaduais deArtesanato | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao dosTecnicos de C&T,para participarem do II Congresso de Cienciae Tecnologia | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00401 | 06/06/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVICOS EXTERNOS E ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA.............. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 06/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A CAJAZEIRAS DO DAA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA EM CORREICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL DURANTE O DIA | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00403 | 06/06/2002 | 103.60 | 103.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM COBERTURA DA DESPESA REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE..... | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00443 | 06/06/2002 | 12748.00 | 12748.00 | REF. A MEDICAO UNICA DO CONT. 16/2002 PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO CRISTALINO | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00446 | 06/06/2002 | 46643.75 | 46643.75 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 CI 026/FAIN | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00447 | 06/06/2002 | 7013.60 | 7013.60 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE DEZ/2001 CI 026/FAIN | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00448 | 06/06/2002 | 410862.68 | 410862.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00449 | 06/06/2002 | 8521.08 | 8521.08 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00450 | 06/06/2002 | 5163.13 | 5163.13 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00451 | 06/06/2002 | 2713.78 | 2713.78 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00452 | 06/06/2002 | 15016.14 | 15016.14 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00453 | 06/06/2002 | 93565.69 | 93565.69 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00454 | 06/06/2002 | 4128.96 | 4128.96 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00455 | 06/06/2002 | 14015.58 | 14015.58 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00456 | 06/06/2002 | 103.86 | 103.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00457 | 06/06/2002 | 8682.70 | 8682.70 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00458 | 06/06/2002 | 12015.26 | 12015.26 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00459 | 06/06/2002 | 62293.80 | 62293.80 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00460 | 06/06/2002 | 20729.23 | 20729.23 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00404 | 07/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE.. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 07/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA DURANTE O DIA 10/06/02......................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAONA DELEGACIA REGIONAL PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA 10/06/02.............. | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA EM CONCESSAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER REUNIAO NA DELEGACIA REGIONAL PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA 10/06/02................. | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 07/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir tecnicos para participa-rem do II Congresso de C&T- IIExposicao de Tecnologia-I Rodada de Tecnologia Social e Seminario da Cachaca | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 07/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, comduzir o Secretario daquela Cidade a JoaoPessoa | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00430 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Referente a despesa com o pagamento da Taxa de inscricao noCongresso Nacional de Jornalistas de Turismo, do servidorEdson Verber da Silva, que serealizara em Foz do Iguacu/PR,no periodo de 12 a 16/06/2002 | 27002427000185 | ABRAJET ASSOC BRAS DE JORNALI DE TURISMO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00461 | 07/06/2002 | 4104.68 | 4104.68 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00462 | 07/06/2002 | 14038.22 | 14038.22 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00463 | 07/06/2002 | 1630.12 | 1630.12 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00464 | 07/06/2002 | 4276.74 | 4276.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00465 | 07/06/2002 | 19897.35 | 19897.35 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00466 | 07/06/2002 | 214.94 | 214.94 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00467 | 07/06/2002 | 123.56 | 123.56 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00468 | 07/06/2002 | 77009.70 | 77009.70 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00469 | 07/06/2002 | 6280.99 | 6280.99 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00470 | 07/06/2002 | 6007.86 | 6007.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00471 | 07/06/2002 | 4991.63 | 4991.63 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002_PROC. 1120/02CI 109 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00472 | 07/06/2002 | 1073.66 | 1073.66 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00473 | 07/06/2002 | 38470.51 | 38470.51 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00474 | 07/06/2002 | 5821.11 | 5821.11 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00475 | 07/06/2002 | 3164.15 | 3164.15 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00476 | 07/06/2002 | 87656.96 | 87656.96 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00477 | 07/06/2002 | 30929.28 | 30929.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00478 | 07/06/2002 | 293.30 | 293.30 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00479 | 07/06/2002 | 3487.27 | 3487.27 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00480 | 07/06/2002 | 4535.03 | 4535.03 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00481 | 07/06/2002 | 1727.26 | 1727.26 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00482 | 07/06/2002 | 2550.10 | 2550.10 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00483 | 07/06/2002 | 6226.43 | 6226.43 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00484 | 07/06/2002 | 5728.09 | 5728.09 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 01976465000145 | MICOGRAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00485 | 07/06/2002 | 7091.11 | 7091.11 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00486 | 07/06/2002 | 1112.46 | 1112.46 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00487 | 07/06/2002 | 2426.40 | 2426.40 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00488 | 07/06/2002 | 2534.16 | 2534.16 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00489 | 07/06/2002 | 248983.74 | 248983.74 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00490 | 07/06/2002 | 4301.78 | 4301.78 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00491 | 07/06/2002 | 5282.75 | 5282.75 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00492 | 07/06/2002 | 33602.11 | 33602.11 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00493 | 07/06/2002 | 20063.31 | 20063.31 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00494 | 07/06/2002 | 27.36 | 27.36 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00495 | 07/06/2002 | 5281.99 | 5281.99 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00496 | 07/06/2002 | 14558.54 | 14558.54 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00497 | 07/06/2002 | 15176.18 | 15176.18 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00498 | 07/06/2002 | 28705.59 | 28705.59 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00499 | 07/06/2002 | 3485.56 | 3485.56 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00500 | 07/06/2002 | 14222.60 | 14222.60 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00501 | 07/06/2002 | 9306.53 | 9306.53 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00502 | 07/06/2002 | 78.59 | 78.59 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00503 | 07/06/2002 | 39843.98 | 39843.98 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00504 | 07/06/2002 | 1215.66 | 1215.66 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00505 | 07/06/2002 | 633.33 | 633.33 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE MAIO/2002 PROC. 1120/02CI 109 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Picui e Juazeirinho, conduzir bolsistas doPPTA | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00506 | 10/06/2002 | 8092.60 | 8092.60 | VR.REF.AO CONTRATO 029/2002 ANEXO | 03408365000148 | E M CONSTRUCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00507 | 10/06/2002 | 3008.37 | 3008.37 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2001 ANEXO | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN, conduzira Tecnica Cleide Maria Costade Araujo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00408 | 11/06/2002 | 40.43 | 40.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DE CAJAZEIRAS(BAIXA TENSAO) REFERENTE AO MES DE MAIO/02....... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00409 | 11/06/2002 | 41.92 | 41.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/02........... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 11/06/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/02............. | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 11/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/02............. | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00412 | 11/06/2002 | 218.67 | 218.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA CONSUMIDA DA AGUA PELA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A FATURA DE MAIO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 11/06/2002 | 66.25 | 66.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 09/04/02 A 09/05/02, REFERENTE A FATURA DE MAIO/02.......... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00414 | 11/06/2002 | 2018.29 | 2018.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02.......... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00415 | 11/06/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA DELEGACIA REGIONAL DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/02....................... | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00416 | 11/06/2002 | 375.79 | 375.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE LINHA CELULAR DESTA AUTARQUIA(9983-5460), REFERENTE AO MES DE MAIO/02.................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 11/06/2002 | 146.80 | 146.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL A SEGUIR:25 PASTASDE AZ LOMBO LARGO FRAMA;20 PASTAS DE PAPELAO CIL;02 PAPEL CARBONO DE UMA FACE HELIOS, PARA ESTA AUTARQUIA............. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00418 | 11/06/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UM APARELHO CELULAR ERICSSON A1228 DI, PARA ESTA AU -TARQUIA....................... | 04435213000105 | CELLULARONE BCR COM E REPRESTACAO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00195 | 11/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO COMPLEMENTAR DE INCLU-SAO DE FORMICA NO SERVICO DES-CRITO NO EMPENHO 0140, DENTRODO PROJETO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, ATRAVES DO CONTRA-TO 202020/02 - FAPESQ/IICA. | 00001167156420 | GUSTAVO MAURICIO VALENTIN GALLARDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 11/06/2002 | 364.00 | 364.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS DE SERVICOPRESTADO POR GUSTAVO MAURICIOVALENTIN GALLARDO, CONF. PRO-CESSO 010/02,CORRESPONDE A 20% | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00197 | 11/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULOPALIO, 1.0 COM 05 PORTAS E COMAR CONDICIONADO, DESTINADO AOUSO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, ATRAVES DO CON-TRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME CONTRATO 002/02. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00198 | 11/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIODO DE 05.05.2002 A 05.06.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00199 | 11/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE 01 BATERIA PARAO VEICULO CORSA, PLACA MOI4135COLOCADO A DISPOSICAO DA FAPESQ PELA SEC. DA ADMINISTRACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO EMANEXO. | 02861104000116 | L TAVARES E CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00200 | 11/06/2002 | 516.80 | 516.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS POS-TAIS, CONFORME CONTRATO 001/01NO MES DE MAIO/2002, DESTA FUNDACAO. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00201 | 12/06/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04CADEIRAS GIRATORIA TIPO SECRE-TARIA PARA USO DO SETOR DE RE-CURSOS HUMANOS E PESSOAL DESTAFUNDACAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO EM ANEXO. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00202 | 12/06/2002 | 1257.93 | 1257.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2624, 333-2614333-2600, 333-4920, 333-4898 E333-2621, NO MES DE MAIO/2002,DESTA FUNDACAO, CONFORME FATU-RAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00203 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 08CADEIRAS FIXAS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00204 | 12/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 08CADEIRAS FIXAS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 12/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/JUNHO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00167 | 12/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00168 | 12/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00169 | 12/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/02..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00170 | 12/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/02..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 12/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00172 | 12/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/JUNHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00174 | 12/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR REF.JUNHO/2002................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00143 | 12/06/2002 | 7.26 | 7.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ATUALIZACAO MONETA- RIA E JUROS DO INSS DOS PRES- TADORES DE SERVICOS DESTA FUN-DACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00419 | 12/06/2002 | 67.58 | 67.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA AU TARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/02............................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00420 | 12/06/2002 | 664.00 | 664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/02................ | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00421 | 12/06/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA NO VALOR COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EXECUTADOS NA DELEGACIA REGIONAL E NA SEDE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/02 CONFORME CONTRATO E ADITIVO... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00422 | 12/06/2002 | 204.44 | 204.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA NO VALOR REFERENTA TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 12/06/2002 | 1731.69 | 1731.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/02.................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00424 | 12/06/2002 | 936.25 | 936.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FATURA DE TRANSPORTE DOS MALOTES DESTA AUTARQUIA PARA A DELEGACIA REGIONAL,ESCRITORIOS REGIONAIS DEPATOS,SOUSA,GUARABIRA,CAJAZEIRAS E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MAIO/02.................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00425 | 12/06/2002 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 16/05/02 A 31/05/02.............................. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00427 | 12/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 1.000(MIL) CARTOES DE PONTOPARA ESTA AUTARQUIA........... | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00428 | 12/06/2002 | 1245.35 | 1245.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/CURITIBA/JOAO PESSOA EM FAVOR DA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA, SENHORA IVONE MEDEIROS LOPES......................... | 40965154000213 | MIRELLA TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 12/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 08(OITO)ARRANJOS,OS QUAIS SEGUEM DESCRIMINADOS:11(ONZE) ORQUIDEA;10(DEZ)CIPO;01(UM)POMPOM;08(OITO)PECA;08(OITO)ARGILA+MUSGO, PARA O ESCRITORIO REGIONAL DE CAJAZEIRAS........... | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 12/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONFECCAO DE 11(ONZE) CARIMBOS PARA ESTA AUTARQUIA................ | 01142523000135 | JOSE CARLOS DE SOUZA BEZERRA ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 12/06/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CURITIBA COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNAO DO GRUPO DE TRABALHO CONSTITUIDO POR PORTARIA DNRC No02DE 15/01/2002, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO/02..... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00432 | 12/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ACESSO MENSAL A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO/02................ | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00433 | 12/06/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO,MODELO TEMPRA, PLACAMMR 6566, COR AZUL, CHASSI 9BD159542T9157788,PARA VIAGEM DAPRESIDENTA DESTA AUTARQUIA.... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00436 | 12/06/2002 | 19.04 | 19.04 | Referente a despesa com aquisicao de um Filtro de Oleo Lubrificante para o Veiculo BestaGS de Placa MOK 3240,a disposicao desta Secretaria | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00437 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos abaixo discriminados, nas maquinas de escrever eletricas IBM pertencente a esta Secretaria: 1)Pat 130658 e 130975 manuten-cao e revisao geral | 03039884000186 | MARIA NAZARETH FERREIRA DOS SANTOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 12/06/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, fazer visitas a servico desta Secretaria | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 12/06/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto Roberto Raniery de A Paulino | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 12/06/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,orientar a retirada dos equipamentos-Teares,Engomadeiras eAssessorios,que estao no DNOCSe sera transportados para umGalpao da CINEP | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 12/06/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor Francisco de Assis A Lucena Meia Diaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 12/06/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao tecnica com afinalidade de conhecer juntamente com tecnicos do SEBRAE eINCRA sobre pacuaria organicapara pequenas propriedades | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 02 | TERRENOS PARA REALIZACAO DE OBRAS | Não Licitável (Investimentos) | 00508 | 12/06/2002 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A AQUISICAO DE TERRENO LOCALI-ZADO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO_PROC.2657/2001 | 00004631200430 | PEDRO FIRMO MARTINS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00509 | 12/06/2002 | 7420.82 | 7420.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO TERMO ADITIVO DO CONT.59/01 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00510 | 12/06/2002 | 34059.52 | 34059.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO TERMO ADITIVO DO CONT.63/01 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00511 | 12/06/2002 | 101465.52 | 101465.52 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JUNHO/2002 PROC.1270/02CI 116 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00512 | 12/06/2002 | 116142.98 | 116142.98 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JUNHO/2002 PROC.1270/02CI 116 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 13/06/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,reuniao no SEBRAE com a Presidencia da ABICALCADOS e represen-tantes da APEX, para realinha-mento das Empresas para Expor-tacao, com a Comissao de Planejamento das acoes para a Cadeia Produtiva | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN, conduzira Tecnica Cleide Maria Costade Araujo, daquela Cidade ateesta Capital | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00446 | 13/06/2002 | 2430.00 | 2430.00 | Referente a despesa com a locacao de Stands para a VI PIAUIART - Feira de Artesanato, arealisar-se no periodo de 21 a30/06/2002, no TeresinaShopping, na Cidade de Teresina/PI | 06665129000103 | SEBRAE PI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao daAssessora Morena Gallina | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 13/06/2002 | 560.00 | 560.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel e lubrificantes no Caminhao Bau doPrograma do Artesanato destaPasta,que transportara o artesanato da Paraiba para a VI PIAUI ART-Feira de Artesanato doPiaui, em Teresina/PI no perio | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00449 | 13/06/2002 | 70.00 | 70.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,lavagem e lubrificacao e revisaode pecas e mao-de-obra do Caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Pasta, que transportara o artesanato da Paraiba ,para a VI PIAUI ART-Feira de | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00450 | 13/06/2002 | 510.00 | 510.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransporte, para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00434 | 13/06/2002 | 66.10 | 66.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE CONTRA-TO 0003001601, REFERENTE 31/0502............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00144 | 13/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE MAIO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00145 | 13/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00146 | 13/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00147 | 13/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE MAIO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00148 | 13/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA DESTA FUNDA-CAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00149 | 13/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA FUN- DACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00083980318400 | SHIRLENE ANDREA BATISTA DE ALMEIDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00150 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00152 | 13/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00153 | 13/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/ 2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00154 | 13/06/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO FIAT BRAVA DE PLACA MOO 9584 NO PERIODO DE 28/02 A 28/03/2002. CONFORME CONTRATO DE N AJ 002/2002. | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00205 | 13/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NODIA 15.06.02 DO EDITAL 001/02-FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00206 | 13/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NODIA 15.06.02 DO EDITAL 001/02-FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00207 | 13/06/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEUM CAFE DA MANHA DO LANCAMENTONO DUA 15.06.02 DO EDITAL 001/02FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME CONSULTA DE PRECO EMANEXO. | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00208 | 13/06/2002 | 427.00 | 427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TE-LEFONICA COM 04 TRONCOS E 15RAMAIS, PODENDO SER AMPLIADAATE 06 TRONCOS E 20 RAMAIS E01 TERMINAL INTELIGENTE COM TECLAS DE MUTE, RECHAMADAS E AL-TA VOZ SEM DISPLAY, NO VALORTOTAL DE R$ 2.500,00 DIVIDIDA | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00209 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.208/02. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00445 | 13/06/2002 | 9987.74 | 9987.74 | Referente a liberacao da Parcela Unica do Convenio 002/2002,relativo a participacao destaSecretaria no II Congresso deCiencia e Tecnologia e a EXPOTEC | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00210 | 14/06/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOEMPENHO 0143/02 DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO,ATRAVES DE CONTRATO N.0202020/02 - FAPESQ/IICA, DA SUBSTITUICAO DOS CABOS DA REDE INTERNADOS COMPUTADORES DA PAPESQ DE10 MB,S PARA 100 MB,S, DENTRODA PROPOSTA APRESENTADA NO PRO | 03188677000193 | ZULEMAR DE MOURA ROCHA ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 14/06/2002 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO No...200.2001.017.570-87, MANDATO /DE SEGURANCA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 15/06 A 30/12/2001,EMFAVOR DE SERVIDOR DESTA AUTAR-QUIA, SR GERALDO FREIRE DE SANTANA........................................................ | 00000323470491 | GERALDO FREIRE DE SANTANA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00451 | 14/06/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos abaixo discriminados, nas maquinas de escrever eletricas IBM pertencentes a esta Secretaria: 1)Pat 130658 e 130975 manutencao e revisao geral | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 14/06/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar do cafe da manha naFAPESQ, relativo ao lancamentodo Edital 01/02 do ConvenioFAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 14/06/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 14/06/2002 | 1528.80 | 1528.80 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Teresina/PI ,prestar assessoria tecnica arepresentacao de 20(Vinte) Nucleos de Producao Artesanal daParaiba, na VI PIAUI ART | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 14/06/2002 | 842.40 | 842.40 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Teresina/PI ,conduzir o Caminhao Bau destaSecretaria com as pecas de Artesanato da Paraiba para a VIPIAUI ART | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00513 | 14/06/2002 | 2939.90 | 2939.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TARIFA BANCARIAS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00514 | 14/06/2002 | 868196.95 | 868196.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. TAXA DE ADMINISTRACAO REF. AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 17/06/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhar e orientar a retirada de Teares,Engomadeiras e assessorios do DNOCS e transpor-tar para um Galpao da CINEP emCaatingueira | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 17/06/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor Francisco de Assis Lucena Meia Diaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00211 | 17/06/2002 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO 02 (DOIS) MICROS COMPUTA-DOR, 01 (UMA) IMPRESSORA A LA-SER E 01 (UM) DISCO FLASH USBDE 512 MB, DESTINADO AO USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO202020/02 - FAPESQ/IICA, CON-FORME CONTRATO 003/02, REFEREN | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 17/06/2002 | 281.30 | 281.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE ABRIL/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 17/06/2002 | 506.00 | 506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00157 | 17/06/2002 | 234.72 | 234.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00158 | 17/06/2002 | 255.88 | 255.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DE CON-TA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00175 | 18/06/2002 | 46417.58 | 46417.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 27A MEDICAO E O RESPECTIVO REAJUSTAMENTO DA MESMADA PB-008, DO TRECHO TAMBABA-PB-044/ACAU................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00176 | 18/06/2002 | 947.30 | 947.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 27A MEDICAO E O RESPECTIVO REAJUSTAMENTO DA MESMADA PB-008,DO TRECHO TAMBABA/PB/ACAU......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 18/06/2002 | 179.99 | 179.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00178 | 18/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO AS FESTIVIDADESJUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00179 | 18/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO AS FESTIVIDADESJUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00212 | 18/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA INSCRICAO DOPRESIDENTE DA FAPESQ NO ENCON-TRO NACIONAL DA ANICER, A SERREALIZADO EM PALMAS-TOCANTINS,NO PERIODO DE 26.06 A 29.06.02CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL, AO PROCESSO. | 37139532000114 | ANICER ASSOC NACIONAL DA IND CERAMICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00213 | 18/06/2002 | 223.80 | 223.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduzire ficar a disposicao de tecnicos do PPTA | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,selecionar pessoal para incubadorade calcados e artefatos em couros e visita ao viveiro permanente de producao de mudas deAngico e outras especies nativas | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro,visitatecnica a incubadora e levantamento das necessidades basicasde gestao administrativa e tecnologica da incubadora de calcados e artefatos em couro | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 18/06/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, fazer apresentacao de prestacao de contas das Bolsas de Curta Duracao(BEV) do CNPq, e relatoriosdas Bolsas de Longa, Planilhaspara prorrogacao de Bolsas conforme saldo disponivel | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 18/06/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras ,Gurjao e Monteiro,organizar Laboratorio Movel de Parasitolo-gia, alem da avaliacao dos Programas Leite de Cabra e deAgentes de Desenvolvimento Rural onde ja existe e discutirpossibilidade de estender paraoutros Municipios | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 18/06/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras ,Gurjao e Monteiro,organizar laboratorio movel de parasitologia, alem da avaliacao dos Programas Leite de Cabra e deAgentes de Desenvolvimento Rural onde ja existe e discutirpossibilidade de estender paraoutros Municipios | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00465 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com a locacao de um onibus para transportar 20(Vinte) Nucleos de Producao Artesanal do Estado da Paraiba, afim de participarem daVI PIAUI ART/2002, no periodode 19/06 a 07/07/2002 na Cidade de Teresina/PI | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00436 | 18/06/2002 | 10305.00 | 10305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MES DE JUNHO/02, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2001......... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00437 | 19/06/2002 | 423.10 | 423.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A 10 TELHAS BRASILIT; 06 CALHAS;01 PECA DE FIO 14 E 01 DISJUN-TOR DE 10..................... | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00466 | 19/06/2002 | 763.45 | 763.45 | Referente a despesa por estimativa com a prestacao de servicos de Coleta, Transporte ePostagem de Correspondencias ,objeto do Contrato 002/2002 ,com vigencia ate 24/05/2003 ,relativo aos meses de Maio aJulho do corrente | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00467 | 19/06/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noAmbito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Junho do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00468 | 19/06/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativaaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista no mes deJunho do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,NODIA 11.04.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCTE NA CONTADORIA GERAL DO ESTA-DO. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/06/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE SERVICOPRESTADO POR MARCO AURELIO RO-CHA, CONFORME PROCESSO 089/02,CORRESPONDE A 20%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/06/2002 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE SERVICOPRESTADO POR ANTONIO VIEIRA,CONFORME PROCESSO 0120/02, CORRESPONDE A 20%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 19/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,NODIA 11.04.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO CCS/UFPBSOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONVENIO FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 19/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALNO PERIODO DE 08.04.2002 A 09.04.2002,COM DESTINO A J.PESSOAACOMPANHANDO O PRESIDENTE DAFAPESQ EM AUDIENCIAS COM OS SECRETARIOS DA SICTCT E SEFIN. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 19/06/2002 | 5488.12 | 5488.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS/JUNHO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 19/06/2002 | 9335.64 | 9335.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS,REFERENTE JUNHO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 19/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECARGA DE CARTUCHO CANON BC 02 P/ ESTA FUNDACAO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00160 | 19/06/2002 | 66.30 | 66.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE POSTAGEMPARA A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00219 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO GRAFICOS E DIVULGACAODO PROGRAMA DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ATRAVES DO CONTRATOFAPESQ/IICA, EM INFORMATIVOFOLHA JUNINA 2002, CONFORMECONSULTA DE PRECO. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00220 | 20/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEDATA SHOW, TELAO E INSTALACAODE APARELHAGEM DE SOM AMBIENTENO RESTAURANTE TABUA DE CARNENO DIA 20.06.02, PARA O LANCA-MENTO DO CADASTRO INDUSTRIALCOUREIRO CALCADISTA DO ESTADODA PARAIBA, EM CONTRA PARTIDADA FAPESQ AO CONVENIO 113/00 - | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 20/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir o Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 20/06/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir o Secretario daquela Cidade ate estaCapital | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 20/06/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Campina Grande, participar de reuniao sobre a criacao da Associacao dos Produtores de Derivados de Cana-de-acucar, e representar o Secretario no lancamento da Revista "FAPESQ ON LINE" | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 20/06/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Campina Grande, conduzir e ficar adisposicao do Assessor AntonioAugusto de Almeida Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 20/06/2002 | 51.00 | 51.00 | REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM ASAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO ASERVICO DO GABINETE DO SECRETARIO_(1 e meia diaria) | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00438 | 20/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CORRIDA DE TAXI,REFERENTE AOS TRECHOS JUCEP/TRIBUNAL DE CONTAS/JUCEPJUCEP/SECRETARIA DAS FINANCAS/JUCEP/BANCO REAL. | 00044149301468 | DAVID DA SILVA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00439 | 20/06/2002 | 66.21 | 66.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS DURANTE OPERIODO DE 03/05 A 04/06, FATURA JUNHO/02................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00440 | 20/06/2002 | 3488.83 | 3488.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA(ALTA TENSAO) CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 10/05A 11/06, FATURA, JUNHO/02..... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00441 | 20/06/2002 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PLACAS RAMAL PARA A CENTRAL FLAG/WAVE PARA ESTA AUTARQUIA........... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 20/06/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO, TESTE SEM REDE INTERNA E EXTERNAPARA RAMAIS, PARA ESTA AUTARQUIA............................ | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 21/06/2002 | 1570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONFECCAO/IMPRESSAO DE JORNAL DESTA AUTARQUIA NO FORMATO 1 LAMINA EM OFF SET 75 G/M2, 4X1 COR(ES), 2 LAMINAS EM OFF SET 75 G/M2, 1X1 COR(ES) IGUAIS............ | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00444 | 21/06/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE CONSERTO DAS JANELAS DA FACHADA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS......................... | 00064671291487 | GELVONE QUIRINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00445 | 21/06/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE AOS DIAS 21/05 E 06/06......................... | 00005451924473 | EDILZA FERREIRA DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00446 | 21/06/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE PEDREIRO CORRESPONDENTE PARA INSTALACAO DE UM HIDROMETRO NAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS......... | 00023903490482 | FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00221 | 21/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE UM ALMOCO PARA70 PESSOAS(SECRETARIOS DE ESTADO, REITORES, DIRETORES DEINSTITUICOES E IMPRENSA DE TO-DO O ESTADO) PARA O LANCAMENTOON-LINE, NO DIA 20.06.02, DOCADASTRO INDUSTRIAL COUREIROCALCADISTA DO ESTADO DA PARAI-BA, EM CONTRA PARTIDA DA FA | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00222 | 21/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DA NE 221/02. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00181 | 21/06/2002 | 58790.00 | 58790.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com midia. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00182 | 21/06/2002 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com apoio asfestividades juninas da cidadede Cajazeiras. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00183 | 21/06/2002 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o apoio asfestividades juninas da cidadede Campina Grande/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00184 | 25/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS P/GRUPO JOSE MONTEIRO...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00185 | 25/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/SOLICOTACAO DA PAROQUIADE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE/PB................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00186 | 25/06/2002 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CI-DADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBU-ZEIRO/PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00187 | 25/06/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPE/PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00188 | 25/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO INSTITUTO REGINA FRANCISCA DE JESUS/ MUNICIPIO DESAO MAMEDE/PB................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00189 | 25/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A MICAREZ MUNICI-PIO DE JUAREZ TAVORA/PB QUE SEREALIZARA NOS DIAS 19,20 E 21 DO CORRENTE ANO............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00190 | 25/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CONSELHODE DEFESA POPULAR-CDF......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00191 | 25/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO JUCAZINHO DE AROEIRAS/PB....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00192 | 25/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A 28A PROVA DE MO-TOCROSS,NA CIDADE DE SAPE NODIA 15 DE JULHO DO CORRENTE... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00193 | 25/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO/PB......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00194 | 25/06/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAICARA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00195 | 25/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00196 | 25/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ITATUBA/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00197 | 25/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.JUNHO/2002................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 26.06.2002, COM DESTINO A PALMAS/TO-CANTINS, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE CERAMICA VER-MELHA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O SECRETARIODA SICTCT E EM REUNIOES NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASICTCT. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCTE EM REUNIOES NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NA COORDENACAO | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCTE EM REUNIOES NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NA COORDENACAO | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00229 | 25/06/2002 | 684.90 | 684.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE UM ALMOCO PARA70 PESSOAS(SECRETARIOS DE ESTADO, REITORES, DIRETORES DE INSTITUICOES E IMPRENSA DE TODO OESTADO) PARA O LANCAMENTO ON-LINE, NO DIA 26.06.02,DO CADASTRO INDUSTRIAL COUREIRO CALCA-DISTA DO ESTADO DA PARAIBA, EMCONTRA PARTIDA DA FAPESQ AO | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A RECIFE/PE PARAPROFERIR PALESTRA SOBRE A CEN-TRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL/FACIL NA JUNTA COMERCIAL DOESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DE IMPLANTACAO DA MESMA NA- | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIA0 DE SUA VIAGEM A RECIFE/PE, ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EMPALESTRA NA JUCEPE SOBRE A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL-FACIL, DURANTE OS DIAS 26 E 27/06/02, EM VIRTUDE DE IM - | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 25/06/2002 | 207.90 | 207.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODA PRESIDENTA DURANTE OS DIAS26, 27 E 28/02/02............. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 25/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A RECIFE, PARA /PROFERIR PALESTRA NA JUCEPE S/A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE OS DIAS27 E 28/06, EM VIRTUDE DE IM -PLANTACAO DA MESMA NAQUELA JUN | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 25/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A RECIFE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM PALESTRA NA JUCEPE SOBRE A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FA-CIL DURANTE OS DIAS 27 E 28/06/02, EM VIRTUDE DE IMPLANTACAO | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00454 | 25/06/2002 | 9.94 | 9.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA(3373710)DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/02................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00455 | 25/06/2002 | 326.29 | 326.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA COM TARIFA DE ENERGIA (BAIXA TENSAO)DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 16/05 A 17/06/02E NO ESCRITORIO REGIONAL DE SOUSA, NO PERIODO DE 09/05 A 07/06/02...................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00456 | 25/06/2002 | 316.00 | 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM 04 BATERIAS HELIAR 45 AMPERES PARA ESTAAUTARQUIA..................... | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00457 | 25/06/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PARCELAMENTO DOS CDA(S):1999/005098, (1994);1999/012146,(1997);2000/000728,(1998);2000/010421, (1999);2001/106994,(2000)REFERENTE AO MES DE JUNHO/02....... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00458 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00459 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00460 | 25/06/2002 | 130.38 | 130.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE (18 DIAS)DURANTE O MESDE JUNHO/02................... | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00461 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00462 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00463 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00464 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00465 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00466 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00467 | 25/06/2002 | 217.60 | 217.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00468 | 25/06/2002 | 218.92 | 218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO/02........................... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00469 | 25/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DURANTE O MES DE JUNHO/02.................. | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00470 | 25/06/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA REFERENTE O MESDE JUNHO/02................... | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00471 | 25/06/2002 | 142.34 | 142.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/02............... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00472 | 25/06/2002 | 286.00 | 286.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/ 02............................ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00473 | 25/06/2002 | 348.69 | 348.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA(93420011) DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/02......... | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00474 | 25/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO DOS SETORES DOALMOXARIFADO, CONTABILIDADE, ELIVROS MERCANTIS;CONSERTO DA CALCADA EXTERNA(COLOCACAO DE PEDRAS)E INSTALACAO DE ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO COBERTO DESTA AUTARQUIA............... | 00003139274483 | JOSE MARCOS MARTINS DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00475 | 25/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PRESTACAODE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOAO SISTEMA SIP, NESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO 005/2002.... | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00474 | 25/06/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente ao pagamento da despesa com a publicacao de Extratos nos Diarios Oficiais dosdias 14/05,29/05,01/06/2002 eresultado da Licitacao 01/02 ,do dia 10/05/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 25/06/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Patos, participar de reuniao com Empresarios para tratar de assuntos sobre consorcio de exportacao | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 25/06/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidades de Campina Grande e Patos, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 25/06/2002 | 172.00 | 172.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar de reuniao com a Professo-ra Marcia do CCA e Consultoressobre o Projeto APPCC e reuni-ao para programar acoes do COMPET | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 25/06/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Teixeira e Taperoa, verificar condi-coes da Associacoes Comunitarias e fazer levantamento dascondicoes atuais da UnidadeTextil e Cooperativa Agropecuaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Teixeira e Taperoa, conduzir e ficara disposicao do SubCoordenadorWilliam Nunes de Carvalho | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 25/06/2002 | 1078.33 | 1078.33 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um almoco ofereci-do por esta Secretaria a comitiva de Empresarios Chineses ,que estao interessados em colocar uma unidade fabril de Motos neste Estado, conforme comprovante anexo ao Processo | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00515 | 25/06/2002 | 28074.00 | 28074.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO E REVESTIMENTO DA VIA LOCAL 01 NO DIST. INDUST. DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA DO CONT. 024/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00516 | 25/06/2002 | 19104.57 | 19104.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A SERV. DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA Y2 NA AV. WAL-TER BERLLIAN E A RUA X CONT.22DE 2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00517 | 25/06/2002 | 29732.37 | 29732.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO CONT.035/2002 REF. A EXECU-CAO DE SERV. DE PAVIMENTACAO | 24104614000181 | RA COMERCIO E CONTRUACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00518 | 25/06/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. TAXA DE ADMINISTRACAO/CUSTEIO/CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 26/06/2002 | 71.00 | 71.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de umapassagem terrestre,a Cidade deTeresina/PI, para servidoraCleide Maria Costa de Araujo ,conforme comprovante anexo aoProcesso | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 26/06/2002 | 81.00 | 81.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,fazer visitas a servico desta Secretaria | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 26/06/2002 | 28.35 | 28.35 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzire ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 26/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduzire ficar a disposicao de Bolsistas do PPTA | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00485 | 26/06/2002 | 597.32 | 597.32 | Referente a despesa com o Contrato de manutencao da maquinaxerografica Modelo X-5029 Serie 9CP204044, desta Secretaria,com vigencia ate 01/06/2003,relativo aos meses de Junho eJulho do corrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 26/06/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM DESMONTAGEM DE DOIS PAINEIS NA SALA PRINCIPAL,ABERTURA E MESA DE APOIO EM NOVE BOQUETAS NOS SETORESBUROCRATICOS COM ACABAMENTO EMFORMICA DE COR PRETA,DESLOCAMENTO DE PAINEIS E PORTAS DE CIRCULACAO PRINCIPAL,PORTAS DO BALCAO DA COZINHA COM DIVISORIA | 01632044000105 | EMP CONSTRUTORA ARAUJO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00477 | 26/06/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONFECCAODE 03(TRES)CALCAS EM OXFOR,02 (DUAS)CAMISAS MANGA CURTA EM MICRO FIBRA E 02(DUAS)CAMISAS MANGA COMPRIDA EM MICRO FIBRA,PARA FARDAMENTO DO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA................ | 04114866000184 | AFINITTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 26/06/2002 | 439.72 | 439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 26/06/2002 | 475.14 | 475.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 26/06/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02............ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 26/06/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02............ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 26/06/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 26/06/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00484 | 26/06/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 26/06/2002 | 22882.09 | 22882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTEAO MES DE JUNHO/02............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 26/06/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 26/06/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/02.. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 26/06/2002 | 54595.46 | 54595.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/06/2002 | 10166.94 | 10166.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE JETON AOS MEMBROS DA DIRECAO E VOGAIS,E DE HORAS EXTRAS ESUBSTITUICAO A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02............... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 26/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 08.05.02A 09.05.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA COM OS SECRETA-RIOS DA SICTCT, SEMARH E FINANCAS COM A FINALIDADE DE APRE-SENTAR OS PROJETOS EM EXECUCAONA FAPESQ E SOLICITAR UM AUMEN | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 22.04.2002,COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDOAO AEROPORTO, O PRESIDENTE DAFAPESQ E TECNICOS,QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTA-LINO EM BRASILIA. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00233 | 26/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE HEBERT RODRIGUES PEREIRA, ADELMOCARDOSO DE CASTRO E LIDNEY HENRIQUES DA SILVA, COM DESTINO ABRASILIA, CONFORME AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL PARA O PRESIDENTE DA FAPESQ E DE ACORDOCOM CONSULTA DE PRECO DE TODOS | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00234 | 26/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 27.06.02A 28.06.2002, COM DESTINO ASOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO MENSAL DAS EQUIPESTECNICA E DE ARTICULACAO COMOPREPARACAO PARA O FORUM DO PO-LO ALTO PIRANHAS REPRESENTANDOA FAPESQ. | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00235 | 26/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIOD0 DE 27.06.02A 28.06.2002, COM DESTINO ASOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO MENSAL DAS EQUIPESTECNICA E DE ARTICULACAO COMOPREPARACAO PARA O FORUM DO PO-LO ALTO PIRANHAS REPRESENTANDOA FAPESQ. | 00064561160400 | LOURDEMARIO RAMOS DE ARAUJO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00161 | 26/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO P/ ESTA FUNDA-CAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00162 | 26/06/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00163 | 27/06/2002 | 13.20 | 13.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO E TARIFA BANCARIA DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00164 | 27/06/2002 | 23.20 | 23.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM EMISSAO DE EXTRATO ETARIFA BANCARIA DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00490 | 27/06/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA,CORRESPONDENTE A SERVICO DE INFORMACAO,PREEN-CHIMENTO DE FORMULARIOS E ORIENTACAO AOS EMPRESARIOS QUANDO DO REGISTRO E INSCRICAO DOS ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS,NO SETOR DE EMPRESAS MERCANTIS,NOSETOR DE AUTO-ATENDIMENTO EM- | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00491 | 27/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/02...................... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 27/06/2002 | 2327.33 | 2327.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (OBRIGACAO /PATRONAL) DESTA AUTARQUIA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/02.... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 27/06/2002 | 6278.27 | 6278.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 27/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 100 (CEM) LAJOTAS 40X40A SEREM UTILIZADAS NO SERVICOEXECUTADO NA CALCADA EXTERNADESTA AUTARQUIA............................................. | 09071655000125 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 27/06/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, a servico do Gabinete do Secretario desta Pasta | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00487 | 27/06/2002 | 10901.00 | 10901.00 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Joao Pessoa/Milao/JoaoPessoa, em nome do SecretarioAdjunto Roberto Raniery de Aquino Paulino, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00519 | 27/06/2002 | 92441.24 | 92441.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO DEL CREDERE DO 2a SEMESTRE DE 2001 CONF. CORRESPONDENCIA GEDES/PARAIBAN No 001/2002 DE 04/01/2002 ANEXA | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00520 | 27/06/2002 | 63078.00 | 63078.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A 40% DO VALOR FINANCIADO, OB-JETO DA CEDULA DE CREDITO IN- DUSTRIAL DE No 2002008-7 FAIN/GALPOES. | 41217720000190 | FERREIRA PLASTICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00521 | 27/06/2002 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. COMPLEMENTACAO DA N.E 518 TAXADE ADMINISTRACAO/CUSTEIO PROC.1339/2002 CI 062 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00522 | 27/06/2002 | 172147.14 | 172147.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI.055GRH | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir tecnicos aquela Cidade ,para reuniao na FAPESQ | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,conduzir tecnicos da UFPB em visita a Unidade Piloto de Fabricacao deCachaca | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00491 | 28/06/2002 | 2002.85 | 2002.85 | Referente a despesa com o foenecimento de Ticket Restaurante e esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Junho do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00492 | 28/06/2002 | 2475.60 | 2475.60 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002,comvigencia ate 12/06/2003, referente ao mes de Junho do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00495 | 28/06/2002 | 142.00 | 142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE TRINTA BOBINAS P/MAQUI-NA DE CALCULAR 57X60, UM FARDODE PAPEL HIGIENICO E QUATRO /CAIXAS DE CANETAS CIS TEKNOBALC/12 UNIDS, PARA ESTA AUTAR-QUIA.......................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00496 | 28/06/2002 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE QUATRO FITAS P/IMPRES -SORA LQ 2070 PARA ESTA AUTAR -QUIA.......................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 28/06/2002 | 7369.39 | 7369.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 28/06/2002 | 1441.99 | 1441.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE JUNHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00198 | 28/06/2002 | 4028.50 | 4028.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/AQUISICAO DE VALE TRANS-PORTE/JUNHO/2002.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00199 | 28/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSJUNHO/2002.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 28/06/2002 | 63677.25 | 63677.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFJUNHO/2002.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 28/06/2002 | 12525.63 | 12525.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ENCARGOS SOCIAIS/JUN/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 28/06/2002 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE JUNHO/02 DA FAPESQ, EM FA-VOR DE ADALMIRA FARIAS DE AN-DRADE FRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 28/06/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE MAIO/02, DOS 21%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/06/2002 | 2990.95 | 2990.95 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/06/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/06/2002 | 2466.74 | 2466.74 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/06/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/06/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/06/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 28/06/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JUNHO/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 28/06/2002 | 2568.40 | 2568.40 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, REFAO MES DE JUNHO/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 28/06/2002 | 6005.47 | 6005.47 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IPEM. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, DAS FOLHAS DO MES DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/06/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.UNHO/2002..................... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 28/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Referente a despesa com a ajuda de custo correspondente aU$ 1750,00, relativo a viagema Cidade de Milao na Italia ,onde ira representar a Secretaria na missao italiana, em sequencia a aprovacao do Projetode Expansao do Polo de Calcados do nosso Estado, pela parceria formada pela PROMOS de | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 28/06/2002 | 2079.00 | 2079.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,representar o Secretario naFENIT e fazer contato com Empresarios | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00495 | 01/07/2002 | 26614.51 | 26614.51 | Referente a liberacao da Parcela Unica do Convenio 006/2002,celebrado entre esta Secretaria a a CINEP, tendo como objetivo a cooperacao finenceira afim de possibilitar a participacao do Governo do Estado naFeira Internacional de Industria Textil-FENIT, a realizar-se no Anhembi-Sao Paulo no pe | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00498 | 01/07/2002 | 1271.81 | 1271.81 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa, emnome de Morena Gallina, conforme Terceiro Termo Aditivo aoContrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 01/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM AGUARABIRA ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL- | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 01/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,NAQUELE ESCRITORIO REGIONAL,NO DIA 02/07/02... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 01/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A GUARABIRA CONDU- ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA DURANTE O DIA 02/07/02......................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 01/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/02........................ | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00501 | 01/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCOMOCAO DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/02.............................. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00502 | 01/07/2002 | 531.70 | 531.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GM/BLAZER DLX, PLACA MUU-6060, COR AZUL, CHASSI9BG116WWW0930145, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS...................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00503 | 01/07/2002 | 522.15 | 522.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE DURANTE OPERIODO DE 13/05 A 13/06/02,FATURA 4846076.................. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 01/07/2002 | 89.30 | 89.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL PARA INSTALACAO DEUM HIDROMETRO, NAS INSTALACOESONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS........................ | 12937330000197 | PROMACOM PROJ MAT CONSTRUCOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 01/07/2002 | 96.50 | 96.50 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um almoco ofereci-do por esta Secretaria ao Designer Italiano Nicola Giulianelli e a Coordenadora do CentroInternacional de Negocios, conforme comprovante anexo ao Processo | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00496 | 01/07/2002 | 417.00 | 417.00 | Referente a despesa com a aquisicao de uma assinatura anualperiodo 01/07/2002 a 01/07/2003, do Jornal Diario de Pernambuco, para esta Secretaria | 10803492000107 | DIARIO DE PERNAMBUCO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00497 | 01/07/2002 | 1306.53 | 1306.53 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no trecho CampinaGrande/Goiania/Joao Pessoa, emnome de Herbert Rodrigues Pereira, conforme Terceiro TermoAditivo ao Contrato 003/99-A ,com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir Conselheiros do FAIN, emvisita a Empresa Vitamilho-Alimentos e Bebidas do NordesteLtda | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 01/07/2002 | 1329.60 | 1329.60 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Olinda/PE,participar como representante do Estado da Paraiba da III FENNART- III Feira Nacional de Negocios do Artesanato | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 01/07/2002 | 742.80 | 742.80 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Olinda/PE,conduzir o Caminhao Bau desta Secretaria para a III FENNART Meia Diaria | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 02/07/2002 | 123.58 | 123.58 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel e lubrificantes no Caminhao Bau doPrograma do Artesanato destaPasta,que transportara o artesanato da Paraiba para a IIIFENNEART em Olinda/PE e na Feira de Artesanato do Cariri em | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00503 | 02/07/2002 | 161.42 | 161.42 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,lavagem e lubrificacao e revisaode pecas e mao de obra do Caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Pasta,que transportara o artesanato da Paraiba ,para a III FENNEART em Olinda/ | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 02/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir tecnicos do PPTA paraparticiparem de reuniao naquele Municipio | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 02/07/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Assessor Francisco de Assis | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 02/07/2002 | 594.00 | 594.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Goiania/GO, representar o Secretario na Reuniao do Forum Nacional dos Secretarios Estaduais para assuntos de C&T e Forum Nacionaldas Fundacoes de Amparo a Pesquisa | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 02/07/2002 | 1058.40 | 1058.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Feira de Santana/BA e Belo Horizonte/MG ,participar da Missao Tecnicaas Fabricas de Cachaca e visita a IV EXPOCACHACA | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00505 | 02/07/2002 | 580.60 | 580.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DO INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS(AUTONOMOS) DURANTE O MES DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 02/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA CO CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 02/07 A15/08/02...................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00507 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM)CAMISETASEM MALHA MERSERISADA FIO 30 EMPRESSO FRENTE E COSTA PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA....... | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00508 | 02/07/2002 | 425.50 | 425.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DE LINHA CELULAR(9983-5460)DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/02...................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00509 | 02/07/2002 | 34.88 | 34.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A 16(DEZESSEIS)GARRAFOES DE AGUAMINERAL NATURAL SUBLIME 20 LI-TROS PARA ESTA AUTARQUIA...... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00510 | 02/07/2002 | 40.71 | 40.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA(531-3480) DE CAJAZEI-RAS DURANTE O PERIODO DE JUNHO/02........................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 00511 | 02/07/2002 | 48.35 | 48.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM A TARIFA TELEFONICA DE HABILITACAO (5313480)DE CAJAZEIRAS............ | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA -CIONADOS A INSTALACAO DA CEN -TRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL-FACIL NAQUELA DELEGACIA RE- | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A DIRETORA /DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS, POR OCASIAO DE VIAGEM ACGRANDE ACOMPANHANDO A PRESI -DENTA EM REUNIAO PARA INSTALA-CAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, NAQUELA DE-LEGACIA REGIONAL DURANTE O DIA | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEMA CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO PARA INSTALA-CAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, NAQUELA DE-LEGACIA REGIONAL, DURANTE O / | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 02/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO EFICANDO A DISPOSICAO DA PRESI-DENTA E SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE DIAS 03 E 04/06 /02.......................................................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 02/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO PARA /INSTALACAO DA CENTRAL DE ATEN-DIMENTO EMPRESARIAL-FACIL NA -QUELA DELEGACIA REGIONAL, DU -RANTE O DIA 04.06.02.......... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 02/07/2002 | 343.32 | 343.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00523 | 02/07/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A 40% DO VALOR FINANCIADO CEDULA DE CREDITO IND. N.2002005-8FAIN/GALPOES CI 131 | 03831210000110 | INCAC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00524 | 02/07/2002 | 11275.84 | 11275.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A DISTRIBUICAO DE ACAO DE EXE-CUCAO PROMOVIDA PELO PARAIBAN/CINEP CONTRA JOEL DE MORAIS ANDRADE PROC.1395/02 CI 132 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA CO CONCESSAO DE UMA DIARIA A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAODE VIAGEM A GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ES- CRITORIO REGIONAL NAQUELA CIDADE,DURANTE O DIA 05/06/02..... | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A SERVIDORA DES-TA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL NAQUELA CIDADE,DURANTE O DIA 05/06/02................ | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 03/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA,CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESI-DENTA E SECRETARIA GERAL DURANTE O DIA 05/06/02............. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTA-LACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL NAQUELA CIDADE,DURANTE O DIA 05/06/02.......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00521 | 03/07/2002 | 70.12 | 70.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/02.... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 03/07/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro,conduzir uma Ambulancia | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00525 | 03/07/2002 | 77324.71 | 77324.71 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 PROC.1419/02CI 130 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00526 | 03/07/2002 | 36204.86 | 36204.86 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 PROC.1419/02CI 130 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00527 | 03/07/2002 | 10606.31 | 10606.31 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JUNHO/2002 PROC.1420/02CI 126 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00528 | 03/07/2002 | 352.22 | 352.22 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/2002 PROC.1420/02 CI 126 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00529 | 03/07/2002 | 7615.22 | 7615.22 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00530 | 03/07/2002 | 60437.97 | 60437.97 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00531 | 03/07/2002 | 4663.39 | 4663.39 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00532 | 03/07/2002 | 38685.50 | 38685.50 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00533 | 03/07/2002 | 108627.02 | 108627.02 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00534 | 03/07/2002 | 18161.62 | 18161.62 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00535 | 03/07/2002 | 7904.40 | 7904.40 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09427428000190 | BRASCORDA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00536 | 03/07/2002 | 1627.77 | 1627.77 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00537 | 03/07/2002 | 24258.20 | 24258.20 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00538 | 03/07/2002 | 32466.28 | 32466.28 | REF. AO REPASSE DA EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00539 | 03/07/2002 | 120981.02 | 120981.02 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00540 | 03/07/2002 | 356580.29 | 356580.29 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00541 | 03/07/2002 | 239948.13 | 239948.13 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00542 | 03/07/2002 | 220933.20 | 220933.20 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00543 | 03/07/2002 | 345412.57 | 345412.57 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00544 | 03/07/2002 | 2840.65 | 2840.65 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00545 | 03/07/2002 | 1299.46 | 1299.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00546 | 03/07/2002 | 13924.14 | 13924.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00547 | 03/07/2002 | 1744.51 | 1744.51 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00548 | 03/07/2002 | 119548.08 | 119548.08 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00549 | 03/07/2002 | 3949.44 | 3949.44 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00550 | 03/07/2002 | 13850.71 | 13850.71 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00551 | 03/07/2002 | 8936.99 | 8936.99 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00552 | 03/07/2002 | 19293.17 | 19293.17 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00553 | 03/07/2002 | 23859.94 | 23859.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00554 | 03/07/2002 | 18128.98 | 18128.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00555 | 03/07/2002 | 16758.98 | 16758.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00556 | 03/07/2002 | 30420.99 | 30420.99 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00557 | 03/07/2002 | 16352.46 | 16352.46 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00558 | 03/07/2002 | 12929.40 | 12929.40 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00559 | 03/07/2002 | 322.82 | 322.82 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00560 | 03/07/2002 | 5881.22 | 5881.22 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00561 | 03/07/2002 | 9270.06 | 9270.06 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00562 | 03/07/2002 | 622.69 | 622.69 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00563 | 03/07/2002 | 50597.51 | 50597.51 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00564 | 03/07/2002 | 10567.80 | 10567.80 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00565 | 03/07/2002 | 11308.18 | 11308.18 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00566 | 03/07/2002 | 2508.97 | 2508.97 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00567 | 03/07/2002 | 241.46 | 241.46 | REF. AO REPASSE DE EMP MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00568 | 03/07/2002 | 33309.41 | 33309.41 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00569 | 03/07/2002 | 24659.92 | 24659.92 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00570 | 03/07/2002 | 5539.82 | 5539.82 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00510 | 04/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Referente a despesa com a locacao de um Onibus com Arcondicionado,Toalete,Som,TV e Video ,para transportar 20(Vinte) Nucleos de Producao Artesanal doEstado da Paraiba, afim de participarem da VI PIAUI ART/2002na Cidade de Teresina/PI | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 04/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Referente a despesa com a locacao de um Stand G09B de 12m2 ,para participacao deste Estadona III FENNEART, no Centro deConvencoes de Olinda/PE, no periodo de 04 a 14/07/2002 | 09918350000106 | CRUZADA DE ACAO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 04/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Referente a despesa com a locacao de dois Stands com area total de 6m2, para participacaodeste Estado na XIX FAMUSE -Feira de Artesanato dos Municipios de Serido, no periodo de24 a 28/07/2002, na Cidade deCaico/RN | 04889491000124 | CRACAS COM REG DAS ASSOC E COOP ART SERI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Bananeiras,participar do Encontro Regional parao Desenvolvimento da Caprinocultura do Curimatau/Serido | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, elaborar a programacao para exposicao dosprodutos da SICTCT/COMPET/CNPqno Stand do Ministerio de Ciencia e Tecnologia, na Cidade deSao Paulo | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, visitatecnica com a Coordenadora doPrograma da Mesorregiao doCristalino Denise Valeria LimaPugal | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00522 | 04/07/2002 | 2923.20 | 2923.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA,A SEGUIR DISCRIMINADOS:04 MESAS 1.40 C/ 03GAVE-TAS MARFIM 25M,01 CJ MARFIM MESA 1,40,CONEXAO 1,00,04 CADEI-RAS DOTY,05 LIXEIROS PEQUENOS,01 CINZEIRO, 01 MESA 1,60 REU- | 04154608000121 | COMERC DE MOVEIS MAQS E EQUIPAM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00523 | 04/07/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA EXECUTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE E NESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JUNHO/02............................ | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIA- GEM A GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALA-COES ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL NAQUELA CIDADE,DU | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00525 | 04/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 01(UMA)MOLA HIDRAULICA,PARAPORTA DE ENTRADA DO ESCRITORIOREGIONAL DE CAJAZEIRAS........ | 41197765000140 | CICERO ALEXANDRE E CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00526 | 04/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM SOUSA REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00527 | 04/07/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO -MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM PATOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00528 | 04/07/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOSEM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, /MARCA RELVA, DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO 002/02.......... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00529 | 04/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/02............... | 00000080174418 | LUCIANO ANDRADE DA SILVA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00202 | 04/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00203 | 04/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/DIVERSAS ASSOCIACOES CO-MUNITARIAS DO MUNIC.DE SOUZA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00204 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00205 | 04/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTO JOSE DOS RAMOS-PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00206 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA PROMOVIDAS P/PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00207 | 04/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00208 | 04/07/2002 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEBANANEIRAS/PB................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00209 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DO1A FESTIVAL DE FOLGUEDOS DO MUNICIPIO/SANTANA DE MANGUEIRA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00210 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/EVENTOS/ITATIUNGA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00211 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIN-GUEIRA-PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00212 | 04/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEBOQUEIRAO/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00213 | 04/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO DE CAMALAU/PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00214 | 04/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/ARRAIAL DO POVAO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00215 | 04/07/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEPILOES/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00216 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO PEIXE/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00217 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO VICENTE DO SERIDO-PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
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Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00219 | 04/07/2002 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00220 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/ACOMBASA MUNICIPAL DE PATOS/PB........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00221 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA-PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00222 | 04/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEESPERANCA/PB.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00223 | 04/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITTRA MUNICIPAL DESAO BENTO-PB.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00224 | 04/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/MUNIC.DE FREI MARTINHO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00225 | 04/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL/PB..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00226 | 04/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/ APOIO AS FESTIVIDADESJUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00227 | 04/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DOBODE NA RUA-PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO/PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00228 | 04/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS NO DISTRITO CANTO ALEGRE-MUNICIPIO DE SALGADO SAO FELIX | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00229 | 04/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES DOI FESTIVAL DE CAPRINO E OVINOPROMOVIDO P/PREFEITURA DE CABACEIRAS-PB..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00230 | 04/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOSE DOS CORDEIROS-PB..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
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Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00236 | 04/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI-PB | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
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Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00238 | 04/07/2002 | 65000.00 | 65000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE JOAO PESSOA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00239 | 04/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00238 | 04/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PALIO, 1.0 COM 05 PORTASE COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DO PROJETO DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME CONTRATO 002/02 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.07.2002,COM DESTINO A BANANEIRAS, PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PA-RA O DESENVOLVIMENTO DA CAPRI-NO CULTURA NO PACTO DA COOPERACAO CURIMATAU/SERIDO REPRESEN-TANDO O PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, DESENVOLVIDO PE | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCI-AL NO DIA 04.07.02,COM DESTINOA BANANEIRAS/PB, ACOMPANHANDOA COORDENADORA DE PROGRAMAS EPROJETOS DA FAPESQ PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPRI-NOCULTURA NO PACTO DE COOPERA-CAO CURIMATAU/SERIDO. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.07.2002,COM DESTINO A BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALPARA O DESENVOLVIMENTO DA CA-PRINOCULTURA NO PACTO DE COOPERACAO CURIMATAU/SERIDO. | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.07.02,COM DESTINO A BANANEIRAS/PB ACOMPANHAN-DO A COORDENADORA DE PROGRAMASE PROJETOS DA FAPESQ PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO REGIONALPARA O DESENVOLVIMENTO DA CA-PRINOCULTURA NO PACTO DE COOPERACAO CURIMATAU/SERIDO. | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00571 | 04/07/2002 | 83580.28 | 83580.28 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00572 | 04/07/2002 | 274.24 | 274.24 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00573 | 04/07/2002 | 28970.42 | 28970.42 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00574 | 04/07/2002 | 1249.07 | 1249.07 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00575 | 04/07/2002 | 1708.50 | 1708.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00576 | 04/07/2002 | 4934.98 | 4934.98 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00577 | 04/07/2002 | 306.54 | 306.54 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00578 | 04/07/2002 | 11355.07 | 11355.07 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00579 | 04/07/2002 | 5266.94 | 5266.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00580 | 04/07/2002 | 1779.68 | 1779.68 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00581 | 04/07/2002 | 3135.74 | 3135.74 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00582 | 04/07/2002 | 2642.16 | 2642.16 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00583 | 04/07/2002 | 256952.40 | 256952.40 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00584 | 04/07/2002 | 2264.49 | 2264.49 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00585 | 04/07/2002 | 6873.64 | 6873.64 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00586 | 04/07/2002 | 1512.83 | 1512.83 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00587 | 04/07/2002 | 18374.28 | 18374.28 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00588 | 04/07/2002 | 34679.47 | 34679.47 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00589 | 04/07/2002 | 5055.71 | 5055.71 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00590 | 04/07/2002 | 14322.56 | 14322.56 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00591 | 04/07/2002 | 5276.50 | 5276.50 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00592 | 04/07/2002 | 52218.14 | 52218.14 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00593 | 04/07/2002 | 3908.94 | 3908.94 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00594 | 04/07/2002 | 339634.86 | 339634.86 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00595 | 04/07/2002 | 106103.59 | 106103.59 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00596 | 04/07/2002 | 4470.29 | 4470.29 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00597 | 04/07/2002 | 15336.53 | 15336.53 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00598 | 04/07/2002 | 6198.62 | 6198.62 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00599 | 04/07/2002 | 2215.23 | 2215.23 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00600 | 04/07/2002 | 10703.15 | 10703.15 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00601 | 04/07/2002 | 19155.76 | 19155.76 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00602 | 04/07/2002 | 1673.75 | 1673.75 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00603 | 04/07/2002 | 6564.58 | 6564.58 | REF. AO REPASSE DE EMP. MES DEJUNHO/02 PROC. 1420/02 CI 126 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00604 | 04/07/2002 | 28933.78 | 28933.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO PROC. 2325/2001 DO CONTRATO03/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00520 | 05/07/2002 | 14700.53 | 14700.53 | Referente a liberacao da Parcela Unica do Convenio 007/2002,celebrado entre esta Secretaria e a CINEP, tendo como objetivo a participacao das Convenentes na 34a FRANCAL - Feira deCalcados Acessorios de Moda ,Maquinas e Componentes,a realizar-se no periodo de 15 a 18/07/2002, no Pavilhao Anhembi , | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00240 | 05/07/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE POMBAL/PB.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00241 | 05/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI/PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00242 | 05/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE POCO DANTAS/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00243 | 05/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO EVENTOS DO CENTROSOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00244 | 05/07/2002 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELAS QUADRILHAS JUNINAS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00245 | 05/07/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AS IV CONVENCAO DOCOMERCIO LOJISTA DO ESTADO DAPARAIBA....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00246 | 05/07/2002 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DEPRATA/PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00247 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS NO SITIO JERIMUM NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00248 | 05/07/2002 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00249 | 05/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE JOAO PESSOA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00250 | 05/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA ASSOCIACAO CULTURALJOVEM MATUTO.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00251 | 05/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE LIVRAMENTO/PB.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00530 | 05/07/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 03(TRES) FILTRO DE LINHA CLONE F5 110/220V, PARA ESTA AUTARQUIA..................... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | AQUISICAO LINHA TELEFONICA | Dispensa | 00531 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE UMA LINHA TELEFONICA,TIPO: VESPER BIZ SOB MEDIDA; PLANO: A-PHONE, PARA ESTA AUTARQUIA.. | 02730101000305 | VESPER SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00533 | 05/07/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM)CAMISETASEM MALHA MERSERISADA FIO 30 EMPRESSO FRENTE E COSTA PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA....... | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00534 | 05/07/2002 | 376.50 | 376.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE A SERVICO DE 86 ENCADERNACOES E 5.810 COPIAS DE MATERIAL A SERUSADO EM TREINAMENTO COM SERVIDORES DESTA AUTARQUIA......... | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00535 | 05/07/2002 | 632.99 | 632.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODOS CDA(S):1999/005098,(1994);1999/012146,(1997);2000/000728(1998);2000/010421,(1999);2001/106994,(2000) DURANTE O MES DE JULHO/02................... | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 05/07/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzirArtesaos para a III FENNEART -Feira Nacional de Negocios doArtesanato | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 05/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Itapororoca, Aracagi e Guarabira, fazer parteda Comitiva do Governador emSolenidades | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 05/07/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Itapororoca, Aracagi e Guarabira, conduzir eficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00519 | 05/07/2002 | 48.24 | 48.24 | Referente ao pagamento da despesa com o Seguro Obrigatorio,do Veiculo HONDA CIVIC de Placa MOD 0903, a disposicao desta Secretario,do corrente exercicio | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00521 | 05/07/2002 | 3676.60 | 3676.60 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado:1)CartuchoOlivetti JP790/883 Cabeca+DoisRefis 2)Cartucho Olivetti JP790/ 883Preto com Dopis Refis | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00522 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Referente a despesa com o conserto,manutencao e revisao geral das maquinas de escrever eletricas desta Secretaria Abaixo discriminadas: - Maquina de Escrever EletricaOLIVETTI TEKNE 3 PAT 130794 - Maquina de Escrever EletricaOLIVETTI TEKNE 3 PAT 130435 - Maquina de Escrever Eletrica | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 08/07/2002 | 1180.00 | 1180.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos graficos abaixo discriminados, para estaSecretaria 1)Encadernacoes com capa durae cobertura em popeline, sendo12(Doze) Diarios Oficial do Estado, 12(Doze) Diarios da Justica e 05(Cinco) Dicionarios | 09301292000177 | GRAFICA GLORIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00536 | 08/07/2002 | 40.53 | 40.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA MESDE JULHO/02................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00537 | 08/07/2002 | 2162.06 | 2162.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCES-SO DE DISPENSA DE LICITACAO N 049/2002, ANEXO............... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00538 | 08/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE DUAS MESAS DE TELEFONE PARAO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA.......... | 04154608000121 | COMERC DE MOVEIS MAQS E EQUIPAM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00539 | 08/07/2002 | 307.19 | 307.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA CONSUMI-DA POR ESTA AUTARQUIA, CDC707260, MES 04/2002............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00540 | 08/07/2002 | 1574.43 | 1574.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2002....... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00543 | 08/07/2002 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE16/06/02 A 30/06/02, CONFORME NF00002405.................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 08/07/2002 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE SETE DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A BRASILIA-DF,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO SUBGRUPO B,DO GRUPO DETRABALHO DO PROGRAMA DE ATUALIZACAO DO SISTEMA NORMATIVO DO REG. MERCANTIL DURANTE OS DIAS | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00545 | 08/07/2002 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE: UMA PLACA LU-MINOSA EM ACRILICO DE UMA FACEMEDINDO 2,00X1,00M; UMA PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE, MEDINDO 060X040CM, E QUATRO PLACASINDICATIVAS PARA MESA EM FORMATRIANGULAR MEDINDO 030X0015CM,PARA O ESCRITORIO REGIONAL DES | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 08/07/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A SECRETA-RIA GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE C/A FINALIDADE DE FAZER REUNIOESE TREINAMENTOS COM OS SERVIDO-RES DA DELEGACIA REGIONAL, PA-RA INSTALACAO DA CENTRAL DEATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00169 | 08/07/2002 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSCRICAO DE CURSO P/ O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO DESTA FUNDACAO SR RONALDO VITORIO RODRGUIGUES SOBRE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA QUE SE REALIZARA NOPERIODO DE 10/07 A 12/07/2002. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00526 | 09/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Referente a liberacao da Parcela Unica do Convenio 004/2002,objeto do III Encontro de Lideres, com vigencia ate 17/08/2002 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 09/07/2002 | 1375.83 | 1375.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JUNHO/02................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 09/07/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRRESPONDENTE A LIMPEZA DE ENTULHOSDA FRENTE (PATIO INTERNO) DOPREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA... | 00098308645453 | AILTON MALAQUIAS MONTEIRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00549 | 09/07/2002 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO CAMINHONETA,PLACA MUV 6060,COR AZUL,CHASSI L9BG116CWWWC930145, REFE- RENTE A 08(OITO)DIARIAS, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AU-TARQUIA....................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00550 | 09/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COMO VIGI-LANTE EM SUBSTITUICAO AO OCUPANTE DO CARGO EM VIRTUDE DE FE-RIAS DO MESMO, NO MES DE JUNHO/02........................... | 00005942780404 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00551 | 09/07/2002 | 82.74 | 82.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTE PARA SER- VIDORAS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE RE-FERENTE JUNHO/02.............. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 09/07/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Belo Horizonte/MG, participar da IV EXPO CACHACA e acompanhar os participantes da 1a Missao Empresarial de Agronegocio de Cachaca/PB em visitas a Unidades deProducao e de fabricacao de Equipamentos para Derivados daCana-de-Acucar | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 09/07/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Olinda/PE,conduzirrepresentantes dos NTAS em Artesanato,de Juazeirinho,Picui,Serra Rajada,Rio Tinto,Pntina,Mari e Joao Pessoa,para visitarem a III FENNEART, no Centrode Convencoes daquela Cidade | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00528 | 10/07/2002 | 730.35 | 730.35 | Referente a despesa com aquisicao do material de expediente,abaixo discriminado: 1)Apontador de lapis com coletor marca Hansa 2)Cera liquida para piso paviflex marca Inglesa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIORESPONSAVEL PELO CPD DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE SUA VIA-GEM A CAMPINA GRANDE ACOMPAN- HANDO A PRESIDENTA,PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A IM-PLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,NAQUE- | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZER REUNIAO NA DELEGACIA REGIONAL PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,DURANTE OS DIAS 11 E 12/07/02......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESA MERCANTIS DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CIDADE DE CGRANDEDURANTE OS DIAS 11 E 12/07/02,ACOMPANHANDO A PRESIDENTA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO DA CENTRAL DE | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIORESPONSAVEL PELO SETOR DE ARQUIVO DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AIMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,NA- | 00027459632449 | CARLOS ROBERTO COELHO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 10/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM PARA CGRANDE CONDUZINDOE FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA DURANTE OS DIAS 11 E 12/07/02..................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 10/07/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE CINCO ETIQUETA PIMACO 10 P/FLH, C/100;DUAS FILIPAPER-LINHO CREME 180GR C/ 50 FLH E UMA FILIPAPER-PERSICO MARFIM 180GR50 FLS, PARA ESTA AUTARQUIA... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS,POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE DURAN-TE OS DIAS 11 E 12/07/02,ACOM-PANHANDO A PRESIDENTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AINSTALACAO DA CENTRAL DE ATEN-DIMENTO EMPRESARIAL-FACIL..... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 10/07/2002 | 330.00 | 330.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de 30(Trinta) camisas polo para usona FENIT - Feira Internacionalda Industria Textil, realizadaem Sao Paulo/SP, conforme comprovante anexo ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00170 | 10/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE MAIO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00171 | 10/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMA-NA E FERIADOS P/ ESTA FUNDACAOREF AO MES DE JUNHO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00172 | 10/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA DESTA FUNDA-CAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00173 | 10/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/ 2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00174 | 10/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00175 | 10/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESASA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00176 | 10/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00177 | 10/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 10/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /julho/2002.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00253 | 10/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur julho/2002.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 10/07/2002 | 14000.00 | 14000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/julho/2002. assessoria contabial/financeir | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00255 | 10/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/julho/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00256 | 10/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/julho/2002. assessoria contabil/financeira | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00257 | 10/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/julho/2002. assessoria contabil/financeira | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00258 | 10/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/julho/2002. assessoria contabil/financeira | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 10/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/julho/2002. assessoria contabil/financeira | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00260 | 10/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos promovi-dos pela prefeitura municipal de pedras de fogo. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00261 | 10/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos promovi-dos pela associacao comunita-ria de apoio as comunidades decafe do vento e mabanga. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00262 | 10/07/2002 | 9600.00 | 9600.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos promovi-dos pela associacao artisticae cultura de areia............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00263 | 10/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00264 | 10/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A APRESENTACAO AR-TISTICA NA FEIRA DE ANIMAIS DACIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00265 | 11/07/2002 | 174830.33 | 174830.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A 17A MEDICAO, REAJUSTA-MENTO DA MESMA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS PONTA DE CAMPINA,POCO,AREIA DOURADA E CAMBOINHA E 2APARCELA DOS CURSOS DE INFORMA-TICA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 11/07/2002 | 14221.88 | 14221.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 17A MEDICAO RESJUSTA-MENTO DA MESMA DO SISTEMA DEESGTOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS PONTA DE CAMPINA POCO,AREIA DOURADA E CAMBOINHA E 2APARCELA DOS CURSOS DE INFORMA-TICA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00178 | 11/07/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO FIAT BRAVA DE PLACA MOO 9584 NO PERIODO DE 28/03/2002 A 28/04/2002. | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 11.07.02A 12.07.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA COM O SE-CRETARIO DA SICTCT,TECNICOS DEORCAMENTO DA SEPLAN E NA CONTA | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 11.07.02A 12.07.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA COM O SECRETARIO DASICTCT, COM TECNICOS DE ORCA-MENTO DA SEPLAN E NA CONTADO-RIA GERAL DO ESTADO. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00245 | 11/07/2002 | 2362.97 | 2362.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE -TV AO TECNICO VISITANTE DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICACONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00246 | 11/07/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIA-RIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00247 | 11/07/2002 | 1044.11 | 1044.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIALREGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JU-NIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00248 | 11/07/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-G AOTECNICO JUNIOR DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00064561160400 | LOURDEMARIO RAMOS DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00249 | 11/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL- DTI/R-K A TEC-NICA DE NIVEL MEDIO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00250 | 11/07/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL- DTI/R-H A JOR-NALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICACONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00251 | 11/07/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DE-SENVOLVIMENTO TECNOLOGICO IN-DUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AOCOORDENADOR DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FA-PESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00252 | 11/07/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A ESTAGIARIODE INFORMATICA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00253 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP SERIE600 PRETO, 01 CARTUCHO HP SE-RIE 600 COLORIDO, 01 CARTUCHOHP SERIE 820 PRETO E UM CARTU-CHO HP SERIE 820 COLORIDO, PA-RA O PROJETO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 11/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA PARA ASSESSORAR A REUNIAO DO FACIL EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O PERIODO DE11/07/02...................... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00560 | 11/07/2002 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JUNHO/02...................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao no SEBRAE comrepresentantes da Cooperativados Sapateiros, a fim de apresentar Projeto Incubadora, contato com o BNB/PNUD e visita aagroindustria de Processamentode Frutas do PPTA/PEASA em Fachado | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, conduzire ficar a disposicao do Coordenador do PPTA Marcos Petrucci | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00254 | 11/07/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE05 FITAS DE VIDEO PARA USO DEREGISTRO DE VISITAS TECNICASDO PROJETO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00255 | 11/07/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A ANA-LISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES MAIO/02,ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00256 | 11/07/2002 | 167.60 | 167.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, CON-FORME CONSULTA DE PRECO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital,discutir programacao para exposicao dos produtos da SICTCT/COMPET/CNPq noStand do Ministerio de C & T ,em Sao Paulo | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduziros Artesaos Paraibanos da IIIFENNEART, ate esta Capital | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 12/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande ,Jacarau,Pedro Regis,Lagoa deDentro,Duas Estradas e Sertao-zinho, fazer visitas a servicodesta Pasta e acompanhar o Governador na inspecao de Obrasda PB 071 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 12/07/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande ,Jacarau,Pedro Regis,Lagoa deDentro, Duas Estradas e Sertaozinho, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 12/07/2002 | 2079.00 | 2079.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,representar o Secretario na34a Feira de Calcados,Acessorios de Moda,Maquinas e Componentes - FRANCAL | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 12/07/2002 | 567.00 | 567.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,acompanhando a Assessora Morena Gallina, na 34a FRANCAL | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 12/07/2002 | 297.00 | 297.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Paulo/SP,participar da abertura da FRANCAL2002 - 34a Feira de Calcados ,Acessorios de Moda, Maquinas eComponentes | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00267 | 12/07/2002 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELAS QUADRILHAS JUNINAS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00605 | 12/07/2002 | 59774.57 | 59774.57 | VALOR EMPENHADO CONFORME CON- TRATO N.28/2002. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00268 | 15/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE DUAS ESTRADAS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00269 | 15/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALGODAO DEJANDAIRA...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 15/07/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Catole do Rocha,Picui,Esperanca,C Grande ,Cabaceiras e Inga,assessorar aEquipe Tecnica do BNB na coleta de dados para elaboracao doProjeto Exportacao,nos Nucleosde Producao Artesanal com Potencial | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Convite | 00540 | 15/07/2002 | 27600.00 | 27600.00 | Referente a despesa com aquisicao dos equipamentos conformediscriminacao do orcamento anexo ao Processo, de acordo coma Licitacao por Convite 003/2002: 1)Pasteurizador Rapido a Placacap 300 litros/hora Marca e fabricante MAQ INOX,Modelo M-300Nacional | 02536727000113 | NN NORTE & NORDESTE COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 15/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Taperoa e CGrande,fazer levantamento dasnecessidades para concluir asinstalacoes dos Teares,Urdideira e da Espuladeira da UnidadeTextil e apanhar as possiveispecas e assessorios para execucao dos servicos | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 15/07/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Taperoa e CGrande, conduzir e ficar a disposicao do Assessor Franciscode Assis a Lucena | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 15/07/2002 | 88.00 | 88.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Joao do Tigre, participarde reunioes com vista a formacaodo Consocio proposto por esta Secretaria, dentro da programacao do PRONAF | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00561 | 15/07/2002 | 1073.99 | 1073.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA PASSAGEM AEREA A PRESI-DENTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES DO SUBGRUPO B,DO GRUPO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE ATUALIZACAO DO SISTEMA NOR-MATIVO DO REG. MERCANTIL DURAN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00562 | 15/07/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO EM 03 CORREDORES,02 CANTINAS, 02 DISPENSA,02 ESCADAS,27 SALA13 SANITARIOS,02 SALAS DE ARQUIVOS, RECEPCAO, AREA QUE ENTRAPARA CANTINA E ARQUIVO, FEITOSNESTA AUTARQUIA............... | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00563 | 15/07/2002 | 776.53 | 776.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO TRANSPORTE DE MALOTES DESTA AUTARQUIA PARA DELEGACIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE, PARA OS ESCRITORIOS REGIONAIS E VICE- VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/02............................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00564 | 15/07/2002 | 127.10 | 127.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA REFERENTE CONTRATO 0003001601, REFERENTE O MES DEJUNHO/02...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00257 | 15/07/2002 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 02(DOIS)MICROS COMPUTA-DOR,01(UMA)IMPRESSORA A LASERE 01(UM)DISCO FLASH USB DE 512MB,DESTINADO AO USO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO ,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA,CONFORME CONTRATO 003/02,REFERENTE AO PERIODO DE | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 16/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE,ACOMPANHAN-DO A PRESIDENTA , DURANTE O DIA 16/07/02.................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE PARA A POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIACAO COMER-CIAL E ASSINATURA DA PROPOSTA DO REFIS ESTADUAL,NO AUDITORIODA FIEP-FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA,DURAN- | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE PARA A POSSE DADIRETORIA DA ASSOCIACAO COMER-CIAL E ASSINATURA DA PROPOSTA DO REFIS ESTADUAL,NO AUDITORIODA FIEP-FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURAN | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00568 | 16/07/2002 | 2167.00 | 2167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODO MATERIAL CONSTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO EM ANEXO..... | 08828824000166 | R B REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00569 | 16/07/2002 | 1683.00 | 1683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODO MATERIAL CONSTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO EM ANEXO..... | 08828824000166 | R B REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00570 | 16/07/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/02.. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 16/07/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME ORDEM DE SERVICOS,7814/7815 E 7816................. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 16/07/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE FAZER REU-NIOES E TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA DELEGACIA REGIONAL,PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 16/07/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, acompanhar o Governador na Solenidade de Posse da DiretoriaExecutiva,Conselho Diretor eVitalicio da Associacao Comercial daquele Municipio | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 16/07/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 16/07/2002 | 456.00 | 456.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro e Cabaceiras, participar do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipais de Educacao doPosto do Novo Cariri | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00547 | 16/07/2002 | 553.74 | 553.74 | Referente a despesa com a execucao dos servicos xerograficos abaixo discriminados: 1)Copias Coloridas 2)Transparencias Coloridas | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,fazer contatos com as Empresaslocalizadas naquela Cidade,quese encontram com Projetos emexecucao na SUDENE, atraves doFINOR | 00000104140453 | JOSE VIEIRA DE LYRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00179 | 16/07/2002 | 266.84 | 266.84 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE MAIO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 16/07/2002 | 84.54 | 84.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00181 | 16/07/2002 | 137.35 | 137.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 16/07/2002 | 255.88 | 255.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DE CON-TA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00183 | 16/07/2002 | 309.74 | 309.74 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00606 | 16/07/2002 | 15124.72 | 15124.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A SERV. DE ELETRIFICACAO EM ALTA TENSAO DESTINADA A EMP. LA-TICINIO BELO VALE NO MUNICIPIODE SOUZA PB CONT.038/2002 | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00270 | 17/07/2002 | 279000.00 | 279000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/midia................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 17/07/2002 | 566.00 | 566.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caturite, Barra de Sao Miguel e Boqueirao ,fazer pesquisa para elaboracaodo Diagnostico Participativo ,junto aos atores locais,dentrodo Plano de Desenvolvimento Rural Sustentavel | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00552 | 17/07/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransporte, para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 17/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,tratar de assuntos relacionados com Convenios e Contratosdesta Secretaria e Problemasrelativos a FAPESQ | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 17/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Assessor Juridico desta Secretaria Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 17/07/2002 | 618.00 | 618.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caico/RN, participar como representante desteEstado, da XIX FAMUSA - Feirade Artesanato de Municipios doSerido | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 17/07/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caico/RN, conduzir o Caminhao Bau desta Secretaria, para a XIX FAMUSA - Feira de Artesanato de Municipiosdo Serido | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 17/07/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar de reuniao com o SEBRAE eASPARC para elaboracao do Projeto de Incubacao da UnidadeCha do Jardim | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Joao Pessoa eGurjao, participar de reunioescom Antonio Augusto, representantes da CAPRIOVI e no SEBRAEe do Evento Bode na Rua | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00560 | 17/07/2002 | 550.00 | 550.00 | Referente ao pagamento da despesa com a publicacao de Extratos nos Diarios Oficial dos dias 08, 15 e 18/06/2002, e oResultado de Licitacao 02/2002no Diario Oficial do dia 07/06/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00258 | 17/07/2002 | 1413.40 | 1413.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE HEBERT R. PEREIRA, COM DES-TINO A PALMAS/TOCANTINS, CON-FORME AUTORIZACAO DO GABINETECIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00259 | 17/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.06.2002 A 05.07.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00260 | 17/07/2002 | 1060.62 | 1060.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTAS DAS LINHASTELEFONICAS N.333-2624, 333-2614, 333-2600, 333-4920, 333-4898 E 333-2621, NO MES DE JUNHO/2002, DESTA FUNDACAO, CONFOR-ME FATURAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00261 | 17/07/2002 | 35.37 | 35.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE JULHO/2002,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00262 | 17/07/2002 | 360.69 | 360.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JUNHO/2002 DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURA 4836019. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00263 | 17/07/2002 | 187.41 | 187.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00264 | 17/07/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 05PLACAS DE REDES DE 10/100, 03PENTES DE MEMORIAS E 01 DISCORIGIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS(SERVIDORES E COMPUTADORES) DAREDE INTERNA DA FAPESQ -NUCLEODE INFORMATICA, CONFORME CON-SULTA DE PRECO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00265 | 17/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCE-LA DA AQUISICAO DE 01 CENTRALTELEFONICA COM 04 TRONCOS E 15RAMAIS, PODENDO SER AMPLIADAATE 06 TRONCOS E 20 RAMAIS E01 TERMINAL INTELIGENTE COM TECLAS DE MUTE, RECHAMADAS E AL-TA VOZ, SEM DISPLAY, NO VALORTOTAL DE R$ 2.500,00 DIVIDIDA | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 18/07/2002 | 618.00 | 618.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caico/RN,acompanhar a Tecnica Cleide Maria Cde Araujo na participacao deste Estado na XIX FAMUSA Meia Diaria | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 18/07/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caico/RN, conduzir e ficar a disposicao dosArtesaos da Paraiba e Tecnicasdesta Secretaria, durante a realizacao da XIX FAMUSA - Feirade Artesanato de Municipios doSerido | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 18/07/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sao Joao doTigre, Camalau, Livramento eGurjao, preparacao e implantacao do Programa da Caprinocultura Leiteira | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 18/07/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sao Joao doTigre, Camalau, Livramento eGurjao, preparacao e implantacao do Programa da Caprinocultura Leiteira | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, acompanhar ostrabalhos da Comissao de Licitacao na qualidade de TecnicoEspecializado sobre Equipamentos da Unidade de Beneficiamento de Vagem de Algaroba | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00573 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 02(DUAS) MESINHAS DE TELEFONE, PARA O ESCRITORIO REGIONALDESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA.. | 04154608000121 | COMERC DE MOVEIS MAQS E EQUIPAM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00574 | 18/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADOS:150 PASTA PLASTIFICADA COM ABA E ELASTICO GEKA E 100 BLOCOS DE RASCUNHO BRANCO, DURANTE O PE-RIODO DE 08 A 12/07/02........ | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 18/07/2002 | 5536.54 | 5536.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFJULHO/2002 | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/07/2002 | 1249.89 | 1249.89 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS, MES DE JUNH/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 18/07/2002 | 9377.57 | 9377.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFJULHO/2002.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00184 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA PROJETO PATME N 8755 E 8759. | 00026076845449 | GIRLENE FREIRE GONCALVES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00185 | 18/07/2002 | 1662.00 | 1662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA DO PROJETO 8755 E 8759 SEBRAE/PATME. | 00026076845449 | GIRLENE FREIRE GONCALVES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00607 | 18/07/2002 | 77586.27 | 77586.27 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 PROC.1554/02CI 146 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 19/07/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Gurjao, participar da II EXPOFEIRA de Caprinos e Ovinos e organizar Exposicao de Artesanato Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 19/07/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao e Camalau,participar da II EXPOFEIRADE CAPRINOS E OVINOS e Reuniao | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 19/07/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao e Camalau, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00569 | 19/07/2002 | 4083.95 | 4083.95 | Referente a despesa com aquisicao de tres passagens aereas ,no trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa, em favor de Roberto Raniery de Aquino Paulino, Morena Gallina e Edson Verber da Silva,conforme TerceiroTermo Aditivo ao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00575 | 19/07/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, MODELO CAMINHONETA, PLACA MUV 6060, COR AZUL,CHASSI L9BG116CWWWC930145,RE- FERENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARAVIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AU-TARQUIA....................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00576 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DAENERGIA(BAIXA TENSAO) DO ESCRITORIO REGIONAL DE PATOS DO PE-RIODO DE 04/06 A 04/07/02..... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00577 | 19/07/2002 | 10044.80 | 10044.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE VALES ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JULHO/02,CONFORME TOMA-DA DE PRECOS 002/2001......... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00578 | 19/07/2002 | 344.00 | 344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AR-RECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07/02........... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 19/07/2002 | 50.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE PROGRAMACAO E TESTES DE PLACAS RAMAIS, CONFORME ORCAMENTON.0050/02 ENVIADO E O.S. N.11607 ANEXA E ASSISTENCIA TECNICANO LOCAL PARA VERIFICAR ADA COM DESATIVACAO TEMPORARIA DA MESMA, CONFORME O.S. N.10890 ANEXA......................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00570 | 19/07/2002 | 109.00 | 109.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de expedienteabaixo discriminado: 1)Etiqueta 38X10 08carr PIMACO | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00571 | 19/07/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente ao pagamento da despesa com a publicacao de Extrato no Diario Oficial do Estadodo dia 20/06/2002 e Resultadode Licitacao do dia 19/06/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00572 | 22/07/2002 | 104.00 | 104.00 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o CaminhaoBau de Placa JFP 4254 a disposicao desta Secretaria 1)Molas 0009 00181-Mola 3a Diant MB 1113/114 1969/198 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00573 | 22/07/2002 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com a execucao do servico abaixo discriminado no Caminhao Bau de Placa JFP 4254, a disposicao desta Secretaria: 1) Arqueamento de Feixe Traseiro | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 22/07/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, elaborarProjeto do Festival Brasileiroda Cachaca e Rapadura,elaborarPrograma-Agenda para atividades dos Tecnicos do COMPET evisita tecnica aos Engenhos | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00580 | 22/07/2002 | 279.80 | 279.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE UM REPARO COMPLETO DO GRAN-DE,SEIS REPAROS COMPLETOS DO PEQUENO,DUAS DUCHA HIGIENICA CROMADO E DUAS VEDA ROSCA,PARAESTA AUTARQUIA................ | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00581 | 22/07/2002 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE UM MINI GRAVADOR AIWA,PARA ESTA AUTARQUIA................ | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONSERTOSE SUBSTITUICAO DE PECAS EM DESCARGA DAGUA,REFERENTE A DOZE BANHEIROS,DESTA AUTARQUIA..... | 00025128574415 | JOAO GOMES COUTINHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00608 | 22/07/2002 | 19887.60 | 19887.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO CONT.039/2002 PROC.1108_DA MEDICAO No. 01 CONSTRUTORA D.J | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 23/07/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE CINCO DIARIAS A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, ACOMPANHANDO APRESIDENTA, POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOESDO SUBGRUPO B,DO GRUPO DE TRA-BALHO DO PROGRAMA DE ATUALIZA-CAO DO SISTEMA NORMATIVO DO | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00584 | 23/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro,conduzir o Secretario daquela Cidade ate esta Capital | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00576 | 23/07/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Julho do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00577 | 23/07/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativaaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes deJulho do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00578 | 23/07/2002 | 2057.00 | 2057.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Julho do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00609 | 23/07/2002 | 156960.99 | 156960.99 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 PROC.1626/02CI 150 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 24/07/2002 | 350.00 | 350.00 | Referente a despesa com a confeccao dos servicos graficosabaixo discriminados: 1)Envelopes Oficio Branco comTimbre em uma cor tamanho 11 X23cm | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 24/07/2002 | 90.00 | 90.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de fotosoficiais da 34a FRANCAL, realizada em Sao Paulo, para estaSecretaria, confome recibo anexo ao Processo | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 00610 | 24/07/2002 | 517055.41 | 517055.41 | VR. QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 00611 | 24/07/2002 | 8312.51 | 8312.51 | VR. REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUICAO DE ACAO DE EXECU-CAO CONTRA A EMPRESA CARIRI. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 24/07/2002 | 97305.80 | 97305.80 | VR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM DEL CREDERE SEMETRE 01 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00001 | 24/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | ref. parcela de financiamento conf cedula de credito n.2002003-1 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00002 | 24/07/2002 | 13500.00 | 13500.00 | referente a parcela de financiamento conf. cedula de credito | 01904430000109 | GESSOLAN LTDA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 24/07/2002 | 6455.72 | 6455.72 | referente a acao de distribui-cao de execucao conforme con -trato anexo. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00004 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | taxa de administracao | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Pequenas e Médias Empresas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00005 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a taxa de administracao CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00187 | 25/07/2002 | 48.09 | 48.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL HIDRAULICO E ELETRICO P/ ESTA FUNDACAO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 25/07/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Sume eMonteiro, integrar Comitiva doGovernador nas inauguracoes eparticipar de reunioes com Prefeitos | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 25/07/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Sume eMonteiro, acompanhando o Secretario Meia Diaria | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 25/07/2002 | 125.30 | 125.30 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos, Sume eMonteiro, conduzir e ficar adisposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 25/07/2002 | 912.00 | 912.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Paulo/SP ,coordenar o Stand da Paraibano Salao e Forum de InovacaoTecnologicas Aplicadas nas Cadeias Produtivas na EXPO CENTER NORTE | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00586 | 25/07/2002 | 90.00 | 90.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de expedienteabaixo discriminado,para estaSecretaria 1)Papel Linho creme 120g Tamanho A-4 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00266 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CARTACONVITE 001/02 ATRAVES DO PRO-CESSO ADMINISTRATIVO 008/02. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00267 | 25/07/2002 | 178.60 | 178.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS, CONFORME CONTRATO006/2002. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00268 | 25/07/2002 | 73.00 | 73.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.208/02. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00269 | 25/07/2002 | 31.57 | 31.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME SEGUNDA VIA DA FATURADE JUNHO/2002(NAO ENTREGUE PE-LA CAGEPA NESTA FUNDACAO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00587 | 29/07/2002 | 18.00 | 18.00 | Referente a despesa com aquisicao de dois filtros de oleo lubrificante para os veiculosCorsa de Placas MOB 5811 e MNN2421 a disposicao desta Pasta | 02982660000221 | GRANRIO COM VEICULOS E SERVICOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, atendersolicitacao do Secretario Adjunto, a fim de discutir providencias a serem tomadas paraadaptacao do atual Galpao parareceber os Teares | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 29/07/2002 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, atendersolicitacao do Secretario Adjunto, a fim de discutir providencia a serem tomadas paraa adaptacao do atual Galpao para receber os Teares | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduzire ficar a disposicao dos Assessores desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 29/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | referente a despesa com o fornecimento de um Coffee Break ,no Seminario "Exportando paraos Paises Arabes", oferecidopor esta Secretaria | 08522831000135 | REST LA COSTA EUGENIO PACELLY DA COSTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 29/07/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eBarra de Santana,fazer analiseda Lei dos Sistemas de Ensinonos Municipios do Grupo I e doGrupo IV | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00593 | 29/07/2002 | 1414.89 | 1414.89 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Joao Pessoa/Sao Paulo /Joao Pessoa, em nome de Delmado Socorro Pessoa Barbosa Aquino, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 003/99-A ,com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 29/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum doTRT Meia Diaria | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 29/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Assessor Juridico desta Pasta Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com aquisicao de umcarregador para telefone celular, para esta Secretaria, conforme comprovante anexo ao Processo | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00585 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO DO EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA 30/07/02........ | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 29/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A DIRETORA DOS REGISTROS DE PROGRAMAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA,ACOMPANHAN-DO A PRESIDENTA PARA REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DO EMPRESARIAL-FACIL EM CGRANDE,DURANTE O DIA 30/07/02.................. | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 29/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA,PARA REUNIAO SO- BRE IMPLANTACAO DO EMPRESARIALFACIL EM CGRANDE,DURANTE O DIA30/07/02...................... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 29/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA,FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA EM CGRANDE, DURANTE O DIA 30/07/02........ | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00590 | 29/07/2002 | 146.64 | 146.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA EM CAMPINA GRANDE,FATURA,JULHO/02................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00591 | 29/07/2002 | 2838.77 | 2838.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA(ALTA TEN-SAO) CONSUMIDA POR ESTA AUTAR-QUIA DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 11/07/02, FATURA,JULHO/02........................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00188 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO PREDIO DESTA FUN- DACAO. | 00006877770463 | JOAO PEDRO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00189 | 29/07/2002 | 733.26 | 733.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS DOS PRESTADORESDE SERVICOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00190 | 29/07/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00191 | 29/07/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 30/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DO ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUA-RABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 00000910020442 | TERESA CRISTINA DA SILVA MAIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 30/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DO ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUA-RABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 00004562556480 | WILANE DE FREITAS OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 30/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DO ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 30/07/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DA DELEGACIA RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO... | 00002374427447 | MARCIA DANIELLE RODRIGUES MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 30/07/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DA DELEGACIA RE- GIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAM-PINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.............................. | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 30/07/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPI-NA GRANDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO... | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00600 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00601 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00602 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00603 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00605 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00606 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00608 | 30/07/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPI-NA GRANDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00609 | 30/07/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00610 | 30/07/2002 | 2361.00 | 2361.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI -COS DE REPAROS E TROCA DE COM-PONENTES EM CENTRAIS DE AR DOSSETORES: ARQUIVO, SECRETARIA /GERAL, CONTABILIDADE, SALA DEREUNIAO E SETOR DE LIVROS, CONFORME PROCESSO DE DISPIENSA DELICITACAO 054/2002, ANEXO................................... | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00611 | 30/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ACESSO MENSAL A INTERNET DURANTE OMES DE JULHO/02............... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00612 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 3,30X1,63CM DE PRESIANAHORIZONTAL NA COR MARFIM HYATSMARCA BLIND, PARA O ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EMGUARABIRA..................... | 03090190000173 | MARELLY COM DE MOV E EQUIP PARA ESC LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTE /INSTALACAO DE PERSIANAS NO ES-CRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA............. | 03090190000173 | MARELLY COM DE MOV E EQUIP PARA ESC LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar de Reuniao com os parceiros do VI festival da Cachacae Rapadura e discutir com a Equipe do COMPET as atividadesdesta e da proxima semana | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, dar apoio tecnico aos trabalhos de Licitacao dos Equipamentos da Unidade de Beneficiamento da Vagemda Algaroba | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 30/07/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar do Seminario "Exportando para os Paises Arabes" | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00613 | 30/07/2002 | 181831.01 | 181831.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 068DO GRH | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 31/07/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar de uma Reuniao preparatoria do VI Festival Brasileiro daCachaca e Rapadura e com aCoordenacao do Programa COMPET | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 31/07/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, conduzire ficar a disposicao do Assessor de C&T Antonio Augusto deAlmeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir a Assessora Morena Gallina | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00603 | 31/07/2002 | 460.22 | 460.22 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o veiculoHONDA CIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao desta Pasta: 1)Aditivo Radiador R4 2)Oleo Cambio Mecan | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00604 | 31/07/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com a revisao de 120000km do veiculo HONDA CIVIC de Placa MOD 0903, adisposicao desta Secretaria | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00605 | 31/07/2002 | 1251.15 | 1251.15 | Referente a despesa por estimativa, com aquisicao de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Curitiba/Joao Pessoa, emnome de Bernardo Medonca Fernandes de Lima,conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00614 | 31/07/2002 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI-COS EXECUTADOS NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAM-PINA GRANDE CORRESPONDENTE A:PINTURAS DE FRISOS,REMOCAO DEARCONDICIONADOS P/OUTRAS SALASCOLOCACAO DE TOMADAS,PINTURA DE PAREDES, REBAIXAMENTO DE BOQUETAS C/ACABAMENTO EM FORMICA | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 31/07/2002 | 22882.09 | 22882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/2002................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 31/07/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS ATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE JULHO/02....... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 31/07/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS INATIVOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE JULHO/02....... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 31/07/2002 | 55103.08 | 55103.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIAREFERENTE JULHO/02............ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 31/07/2002 | 11607.40 | 11607.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO, VOGAIS E COMISSAO DE /CONTROLE FINANCEIRO E HORA EX-TRA E SUBSTITUICAO A SERVIDO -RES REFERENTE JULHO/02........ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00620 | 31/07/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00621 | 31/07/2002 | 439.72 | 439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00622 | 31/07/2002 | 555.70 | 555.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00623 | 31/07/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00624 | 31/07/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00625 | 31/07/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00626 | 31/07/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00627 | 31/07/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA, REFERENTE INFORMACAO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E ORIENTACAO AOS EMPRESARIOS QUANDO DO REGISTRO E INSCRICAO DE ATOS /DAS EMPRESAS MERCANTIS, NO SE-TOR DE AUTO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI- | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00628 | 31/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DESUPORTE TECNICO AO SISTEMA SIPDESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00629 | 31/07/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA EXECUTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE CGRANDE E NESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JULHO/02............................ | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00630 | 31/07/2002 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE FA-TURA DE JULHO/02.............. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 31/07/2002 | 6259.11 | 6259.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED-PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DEJULHO/02...................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 31/07/2002 | 7436.05 | 7436.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 31/07/2002 | 1455.99 | 1455.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE JULHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00272 | 31/07/2002 | 4557.25 | 4557.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES REFJULHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00273 | 31/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.JULHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 31/07/2002 | 61066.23 | 61066.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL REF.JULHO/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 31/07/2002 | 11211.24 | 11211.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFJULHO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00276 | 31/07/2002 | 43707.58 | 43707.58 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da 17a medicao reajusta-mento da mesma do sistema deesgotamento sanitario dos bai-rros ponta de campina, poco ,areia dourada e camboinha e 2aparcela dos cursos de informa-tica. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00277 | 31/07/2002 | 1153.12 | 1153.12 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento 17a medicao reajustamen-to da mesma do sistema de esgotamento sanitario dos bairros ponta de campina,poco, areia dourada e camboinha e 2a parcela dos cursos de informatica | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 31/07/2002 | 890.00 | 890.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da c.p.m.f | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 31/07/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL REF.JULHO/02 | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/07/2002 | 4942.16 | 4942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFJULHO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/07/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/07/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/07/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/07/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 31/07/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 31/07/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 31/07/2002 | 5961.31 | 5961.31 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE JULHO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 31/07/2002 | 1049.02 | 1049.02 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS, REF. AO MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 31/07/2002 | 3451.48 | 3451.48 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, REFAO MES DE JULHO/02 | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00614 | 31/07/2002 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A REMATACAO DE UM GALPAO CONF.PROCESSO 398/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 31/07/2002 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO MESDE JULHO/02 DA FAPESQ, EM FA-VOR DE ADALMIRA FARIAS DE AN-DRADE FRANCISCO E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR/RESPONSAVEL P/CPD D/AUTARQUIA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRAN-DE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA /EM REUNIAO P/IMPLANTACAO DA /CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRE -SARIAL-FACIL.................. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CGRANDE ACOMPA -NHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAOP/IMPLANTACAO DA CENTRAL DE A-TENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL................................ | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 01/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CGRANDE CONDUZIN-DO E FICANDO A DISPOSICAO DAPRESIDENTA E SERVIDORES....... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE C/A FINALIDA-DE DE CONDUZIR REUNIAO SOBREA INSTALACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL.... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 01/08/2002 | 2356.85 | 2356.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PA -TRONAL DE SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/02........................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00637 | 01/08/2002 | 64.12 | 64.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE DE SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/02........ | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00638 | 01/08/2002 | 116.80 | 116.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS(AUTONOMOS) MESDE JULHO/02................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00639 | 01/08/2002 | 75.32 | 75.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DA DEL REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFE -RENTE AO MES DE JULHO/02..... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 01/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, acompanhar o Governador na inspecao de obras da instalacaoda Casa da Cidadania naquelaCidade | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 01/08/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 01/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com o pagamento da inscricao na 22a Convencao Anualdo Comercio Atacadista e Distribuidor, que sera realizadona Cidade de Curitiba/PR,no periodo de 13 a 16 de Agosto docorrente, conforme comprovanteanexo ao Processo | 00000764394452 | BERNARDO MENDONCA FERNANDES DE LIMA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00609 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Como suplementacao ao Empenho492 data de 28/06/2002,referente a complementacao do mes deJulho do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00612 | 01/08/2002 | 940.00 | 940.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRA TIPO INTERLOCUTOR- CONFORME CONVITE 075/01 E ORDEM DE COMPRA 210/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00613 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADOR ESTACAOGRAFICA E IMPRESSORA JATO DETINTA COLORIDA - CONFORME CON-VITE 075/01 E ORDEM DE COMPRA419/02. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00614 | 01/08/2002 | 719.00 | 719.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BUREAUX, CADEIRA E MESAPARA REUNIAO - CONFORME CONVI-TE 075/01 E ORDEM DE COMPRA N.214/02. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00615 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO EM INOX P/GARRAFAO DE 20 LITROS E NO-BREAK -CONFORME CONVITE 075/01 E OR-DEM DECOMPRA 213/02. | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00616 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE TRABALHO, ARQUIVOE ARMARIO EM A?O - CONF. CONVITE 075/01 E ORDEM DE COMPRA N.212/02. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00618 | 01/08/2002 | 498.00 | 498.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ARQUIVO E ARMARIO EM ACOE MESA DE TRABALHO - CONFORMECONVITE 075/01 E ORDEM DE COM-PRA 212/02. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00271 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELE-FONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE JUNHO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/08/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE JULHO, CORRES-PONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00615 | 01/08/2002 | 22967.84 | 22967.84 | REF. AO A SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE CERCA PERIMETRAL NO DISTRITO IND. DE CAJAZEIRAS PB DOCONTRATO 023/2002 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 02/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Patos,fazer manutencao deTeares e orientar o transportede tres Teares que estao noGalpao da CINEP | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 02/08/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande e Patos, acompanhando o Assessor Francisco de Assis A Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Monteiro,a servicodo Gabinete do Secretario desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum do TRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia,conduzir e ficar a disposicao do Assessor Juridico Washington Luis Soares Ramalho | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS AO CHEFE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA, POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OSDIAS 06,07 E 08/08/02......... | 00009440267453 | JOSE UBIRACI DE BRITO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS AO CHEFE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, POR OCASIAODE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OSDIAS 06,07 E 08/08/02......... | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO JUNIOR |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS AO CHEFE DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM SOUSA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OSDIAS 06,07 E 08/08/02......... | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS A CHEFE DO ES-CRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OS DIAS 06,07 E 08/08/02........ | 00032443471420 | MARIA JOSE DE FARIAS ARANHA MONTEIRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00644 | 02/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTAAUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE02/08 A 30/09/02.............. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00645 | 02/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE02/08 A 30/09/02.............. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 02/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OS DIAS 06,07 E 08/02............................... | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 02/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS PARA A DIRETORA DOS REGISTROS DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CNAE, DURANTE OS DIAS 06,07 E 08/08/02.............................. | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 02/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS PARA A PRESI- DENTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CGRANDE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CNAE,DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/08/02................................ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 02/08/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA AUTARQUIA CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/08/02................. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00650 | 02/08/2002 | 382.60 | 382.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) APOSTILHAS E 1180 COPIAS XEROGRAFICAS MATERIAL ASER UTILIZADO NO TREINAMENTO /SOBRE O CNAE, EM CAMPINA GRAN-DE............................ | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00279 | 02/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/EVENTOS PROMOVIDOS PELAPREFEITURA MUNIC.DE STA RITA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00651 | 06/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ESCRITORIO REGIO- NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE LIMPEZA GERAL DURANTE O MES DE JUNHO/02....... | 00003059592470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00652 | 06/08/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ESCRITORIO REGIO- NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA, REFERENTE PINTURA(RETOQUESE TRANSPORTE DE MOVEIS........ | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00653 | 06/08/2002 | 178.91 | 178.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 531-3480, DO ESCRITORIO REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/02........................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00654 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE UM TAPETE NOMAD 3M LINHA NOBRE,PERSONALIZADO,MEDINDO 0,60X1,50M, PARA A ENTRADA PRINCI-PAL DO ESCRITORIO REGIONAL EM CAJAZEIRAS.................... | 70052725000109 | ANDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 06/08/2002 | 316.00 | 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM REVISAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO,COM TROCA DO MICRO DO MOTOR DA MAQUI-NA DE CHANCELAR DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, MAQUINA ABE 700............................... | 70005236000104 | J A LOPES REPRESENTACOES E SERVICOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00656 | 06/08/2002 | 112.08 | 112.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DO ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUA-RABIRA........................ | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 06/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 04(QUATRO) LINHAS TELEFONICAS NA DELEGA- CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE.................... | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 06/08/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE QUATRO ROLDANAS PARA PORTASDESTA AUTARQUIA............... | 12676136000103 | ALUNOR ALLUMINIO DO NORDESTE LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00659 | 06/08/2002 | 65.40 | 65.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/ 02............................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00660 | 06/08/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPI-NA GRANDE,CONFORME PROCESSO DELICITACAO 061/2002,A SEGUIR DISCRIMINADOS:TROCA DO MOTOR VENTILADOR 1/2 CV,LIMPEZA E REVI-SAO GERAL EM APARELHO SPRINGER | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 06/08/2002 | 1983.00 | 1983.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE OITO FOLHAGENS ARTIFICIAL DIVERSAS,OITO CESTAS BRP-01,SETE FLORES ARTIFICIAIS COLORIDADIVERSAS E DUAS PLANTAS ARTIFICIAIS DIVERSAS, PARA A DELEGA-CIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 057/ | 00518197000236 | CL COMERCIAL DOS IMPORTADOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00662 | 06/08/2002 | 53.60 | 53.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A DEL REG CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO 059/2002A SEGUIR DISCRIMINADOS: TRES /LAMPADAS FLUORESCENTES 20W, SETE LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,TRES REATORES CONV. 1X40W E OITO STARTER FS-40W............. | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00663 | 06/08/2002 | 475.29 | 475.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASDA ENERGIA CONSUMIDA PELOS ES-CRITORIOS REGIONAIS DE: CAJA -ZEIRAS (FATURAS DE JUNHO E JU-LHO/02); PATOS (FATURA DE JU -LHO/02); SOUSA(FAURA DE JULHO/02) E POR ESTA AUTARQUIA (BAI-XA TENSAO), FATURA JULHO/02................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00664 | 06/08/2002 | 433.66 | 433.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA (93420011), REFERENTES AO PERIO-DO DE 12/06 A 11/07/02........ | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00665 | 06/08/2002 | 496.53 | 496.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA EM CGRANDE DURANTE O PE -RIODO DE 13/06 A 15/07/02................................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFEC-CAO DE PLACAS PARA A DEL REG /DESTA AUTARQUIA, CONFORME PRO-CESSO DE DISPENSA DE LICITACAO060/02, A SEGUIR DISCRIMIANDAS04 PLACAS EM INOX TAMANHO 035X013 COM LETREIRO EM VINIL AUTOADESIVO; 03 PLACAS EM INOX TA-MANHOI 035X006 COM LETREIRO EM | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00667 | 06/08/2002 | 1193.65 | 1193.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA SRA NEUCYR R DE A PESSOA,REFERENTE AO TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME CONVITE 008/2002 ECONTRATO 006/2002............. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00668 | 06/08/2002 | 923.45 | 923.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 35 UNDS DE TAMPOS DE VIDROS CRISTAL, INCOLOR DE 4,0MMPARA BUREAUX, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40,15M2, PARA A DEL REGEM CGRANDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 058/2002, ANEXO..................... | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A SERVIDO-RA DESTA AUTARQUIA, POR OCASI-AO DE VIAGEM A CGRANDE ACOMPA-NHANDO A CHEFE DO ESC REG EMPATOS EM TREINAMENTO SOBRE OCNAE, DURANTE OS DIAS 06, 07 E08/08/02...................... | 00093037333472 | ELIANE WANDERLEY BEZERRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00624 | 06/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Referente ao Convenio 003/2002firmado entre esta Secretariae o SEBRAE, como objeto de Cooperacao Tecnica e Finaceira, aconjugacao de esforcos,em regime de parceria entre as partesconvenentes,visando promover acapacitacao de tecnicos do Curso Tecnico Agricola, para atuarem como Agentes de Desenvolvi | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 07/08/2002 | 1485.00 | 1485.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Curitiba/PR, representar o Secretario na 22aConvencao Anual do Comercio Atacadista e Distribuidor e a5a SWEET BRAZIL | 00000764394452 | BERNARDO MENDONCA FERNANDES DE LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00670 | 07/08/2002 | 814.40 | 814.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA SRA. JERUSA CUNHA MARTINSREFERENTE AO TRECHO REC/SSA/ CGH/REC....................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00194 | 07/08/2002 | 6.00 | 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 ENCADERNACOES P/ ESTA FUNDACAO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 07/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A SERVICOS DE RECA-REGAMENTO DE UM CARTUCHO BC PRETO P/ ESTA FUNDACAO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00616 | 07/08/2002 | 60592.58 | 60592.58 | REF. AO REPASSE DE EMP. PARA OMES DE AGOSTO/2002 PROC. 1702/2002 CI 161 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00617 | 07/08/2002 | 22654.15 | 22654.15 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE AGOSTO/2002 PROC. 1702/2002 CI 161 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00273 | 07/08/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FA-PESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00274 | 07/08/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL-ITI/R-A AO ESTAGIARIODE JORNALISMO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00275 | 07/08/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REF. AO MES DEJULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITA-CAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00276 | 07/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DENIVEL MEDIO DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00277 | 07/08/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO,REF. AO MESDE JULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CON-FORME TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00278 | 07/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO NO MES DE JULHO/02 DA LOCACAO DO VEICULO PALIO1.0 COM 05 PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFOR-ME CONTRATO 002/02. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00279 | 07/08/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORREGI-AO DO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00280 | 07/08/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE JULHO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00280 | 08/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/AGOSTO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 08/08/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE RES DIARIAS A ASSESSORATECNICA DESTA AUTARQUIA POR O-CASIAO DE VIAGEM A SAO PAULOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO NA JUCESP, COM TODOS OS ASSESSORES TECNICOS /DE JUNTAS COMERCIAIS SOBRE ASMUDANCAS DA LEI 8.934, DURANTE | 00013606980434 | JERUSA CUNHA MARTINS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 08/08/2002 | 133.20 | 133.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUICAO AO O-CUPANTE DO CARGO, POR MOTIVODE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/02........................ | 00021962189449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00673 | 08/08/2002 | 133.20 | 133.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO PREDIO SE-DE DESTA AUTARQUIA, EM SUBSTI-TUICAO A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR MOTIVO DE FERIAS DAMESMA DURANTE O MES DE JULHO/02............................. | 00028005171404 | MYRIAM MAGNA DO NASCIMENTO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00674 | 08/08/2002 | 39.26 | 39.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA D AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTAR-QUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00675 | 08/08/2002 | 382.95 | 382.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA FATURA DE TELEFONE CELULAR (9983-5460) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/02.. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarcomo palestrante do Seminario"ESTUDOS DE POTENCIALIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO BREJOPARAIBANO" | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 08/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao dos servidores desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00629 | 08/08/2002 | 610.00 | 610.00 | Referente a despesa com a publicacao de Extratos nos Diarios Oficiais dos dias 16/07 e18/07/2002 e Ata de Instalacaonos dias 18/07 e 20/07/2002 ,conforme documentacao anexo aoProcesso | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,fazer visita a Associacao(Teares) | 00002641573466 | KELLY CRISTINA UCHOA COSTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00631 | 08/08/2002 | 356.60 | 356.60 | Referente a despesa com aquisicao dos medicamentos de primeiros socorros abaixo discriminados: 1)Absorvente Higienico grande,Pacote com 10 unidades | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00281 | 08/08/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AOCOORDENADOR DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FA-PESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00282 | 08/08/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A ESTAGIARIODE INFORMATICA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00283 | 08/08/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00284 | 08/08/2002 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA 2.PARCELA (50%ULTIMA) DA LOCACAO DE UM KITPARA SISTEMA DE REDE DE DADOSDE ALTA VELOCIDADE PARA O PRO-JETO DA MESORREGIAO DO CRISTA-LINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/01 - FAPESQ/IICA, CONFORMECONSULTA DE PRECO. | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 09/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participacao e organizacao do Evento "Grito do Cariri por umaEducacao de Qualidade", e implantacao do FECAP-Forum de Educacao do Cariri Paraibano | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 09/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Patos,conduzir Bolsistas do PPTA para trabalharna area de Teares | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 09/08/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cajazeiras,Picui,Boqueirao,Matinhas e Inga,dar continuidade as atividadesdo Plano de Acao do Programado Artesanato Paraibano-PAPB ,prestando assessoria tecnicana instalacao dos Cursos de Adequacao Tecnologica e Inovacao de Produtos, em sete Nucleos | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 09/08/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cajazeiras,Picui,Boqueirao,Matinhas e Inga,conduzir e ficar a disposicaoda Tecnica Cleide Maria Costade Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00676 | 09/08/2002 | 806.24 | 806.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DO- CUMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/02...... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00677 | 09/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/TEMPRA, PLACA MMR 6566, COR AZUL, CHASSI 9BD159542T9157788PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DES-TA AUTARQUIA.................. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00678 | 09/08/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, MODELO CAMINHO-NETA, PLACA MUV6060, COR AZUL,CHASSI L9BG116CWWWC930145, RE-FERENTE A 01(DIARIA) E MEIA, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DES-TA AUTARQUIA.................. | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00679 | 09/08/2002 | 896.89 | 896.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MALOTES D/AUTARQUIA, CONFORME CONTRATOS 0580000212 E 0580000252, MESDE JULHO/02................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00680 | 09/08/2002 | 1867.62 | 1867.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE JULHO/02........ | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00681 | 09/08/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM UM ELEVA -DOR TIPO PASSAGEIRO, MARCA RELVA, DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME CON-TRATO 002/02.................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00682 | 09/08/2002 | 685.00 | 685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO D/AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO /DE DISPENSA DE LICITACAO No...063/2002, ANEXO............... | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00683 | 09/08/2002 | 494.40 | 494.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOZE GRAMPEADORES 266CARBEX E DOZE PERFURADORES PA-RA ESTA AUTARQUIA, CONFORME /PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 062/02, ANEXO............. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00684 | 09/08/2002 | 1500.80 | 1500.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME /PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 062/2002, ANEXO........... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00281 | 09/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS ADMINIS-TRATIVAS/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00282 | 09/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS ADMINIS-TRATIVAS/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00283 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS ADMINIS-TRATIVAS/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 09/08/2002 | 13716.26 | 13716.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RESCI-SAO DE CONTRATO DO EX-PRESIDENTE DR.GERALDO MEDEIROS. 1A PARCELA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00285 | 09/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/6A MOTOCYCLE PROMOVIDOSPELA ASSOCIACAO MOT.FALCOES DASERRA NA CIDADE DE C.GRANDE. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00286 | 09/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS NACIDADE DE GUARABIRA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00287 | 09/08/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAs com pagamento de eventos promovidos p/prefeitura municipal de monteiro/pb. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00288 | 09/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da festa da padroeira nossa senhora de santana em santana dos garrotes-pb. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00289 | 09/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de apoio a eventos promovidos pela prefeitura munici-pal de duas estradas-pb. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00290 | 09/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de apoio a eventos promovidos pela pref.munic.de mari. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00291 | 09/08/2002 | 20000.00 | 20000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos promovi-dos pela prefeitura municipal de solanea-pb. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00292 | 09/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de apoio a eventos promovidos pelo sindicato dos condutores autonomos de veiculos etaxis rodoviario e transportesrodoviarios autonomos de bens na paraiba-pb. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00294 | 09/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas adminis-trativas/agosto/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 09/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FAPESQ. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 09/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPEP PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQ. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 09/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA EMBRAPA. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 09/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPEP P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMBRAPA. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00618 | 09/08/2002 | 2362.36 | 2362.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONF.TERMO ADITIVO DE N. 020/2002 | 03100727000139 | GOMES CONSTRUCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00619 | 09/08/2002 | 120538.29 | 120538.29 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 CI 164/2002 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00620 | 09/08/2002 | 418683.06 | 418683.06 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 CI 164/2002 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00621 | 09/08/2002 | 7817.18 | 7817.18 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 CI 164/2002 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00622 | 09/08/2002 | 6594.12 | 6594.12 | REF. AO REPASSE DA EMP. PARA OMES DE JULHO/2002 CI 164/2002 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Convite | 00295 | 12/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO A EVENTOS | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00296 | 12/08/2002 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A FESTA PROMOVIDAPELA SOCIEDADE SAO VICENTE DEPAULO NO MUNICIPIO DE SAO SE-BASTIAO DO UMBUZEIRO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 12/08/2002 | 207.90 | 207.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A RECIFE-PE,CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA DURANTE OS DIAS 15 E 16/08/02...................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 12/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A RECIFE-PE,COM A FINA-LIDADE DE PROFERIR PALESTRA SOBRE AS MODIFICACOES DA LEI 8.934 E SOBRE OS BENEFICIOS DAIMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL, DENTRO DO | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A RECIFE-PE, ASSESSORANDO A PRESIDENTA EM PALESTRASOBRE AS MODIFICACOES DA LEI 8.934 E SOBRE OS BENEFICIOS DAIMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL, DENTRO DO | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 12/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A RECIFE-PE,ASSESSO-RANDO A PRESIDENTA EM PALESTRASOBRE AS MODIFICACOES DA LEI 8.934 E SOBRE OS BENEFICIOS DAIMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL, DENTRO DO | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00691 | 12/08/2002 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 10.000 LAMINAS NA DIMENSAO DO DOCUMENTO FORMATO A4, LARGURA 210MM E ALTURA 297MM, PAPELEM GRAMATURA DE 120G/M2, IMPRESSAO GRAFICA EM OFFSET, 4X2 CORES E ARQUIVO DESENVOLVIDO PE-LA VSDI....................... | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00692 | 12/08/2002 | 1878.42 | 1878.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 02 MICRO COMPUTADORES ,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 065/2002 REFEREN-TE AO CONVENIO 023/2001, FIRMADO ENTRE MDIC E JUCEP......... | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00693 | 12/08/2002 | 5971.58 | 5971.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE DOIS MICRO COMPUTADORESPARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 065/2002 REFERENTE AO CON-VENIO 023/2001, FIRMADO ENTRE MDIC E JUCEP(CONTRAPARTIDA)... | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00694 | 12/08/2002 | 2033.93 | 2033.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE ORGANIZACAO DE PATCH PANEL CONCECTORIZACAO E LANCAMENTO DE CABOS PARA COMUNICACAO DEDADOS, REFERENTE AO CONVENIO /023/2001, FIRMADO ENTRE MDIC EJUCEP......................... | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00695 | 12/08/2002 | 795.07 | 795.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE ORGANIZACAO DE PATCHPANEL CONECTORIZACAO E LANCA -MENTO DE CABOS PARA COMUNICA -CAO DE DADOS, CONVENIO 023/2001, FIRMADO ENTRE MDIC E JUCEP (CONTRAPARTIDA)............... | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00636 | 12/08/2002 | 375.00 | 375.00 | Referente a despesa com a inscricao e participacao das servidoras Marilia Aquino de Andrade, Monica Rodrigues de Barros e Lindaci Bandeira de Sousa no Curso de Designer Grafico,com duracao de 05(Cinco) meses | 03968884000160 | KELLY CRISTINE SCARIOT REBELATO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 12/08/2002 | 197.00 | 197.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,participar do Seminario "Aprenda como implantar uma Infra-Estrutura de Rede com Alto Nivel deConectividade e Seguranca" | 00064686337453 | VALDECIO VENTURA PAULO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 12/08/2002 | 226.00 | 226.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caruaru/PE eAracaju/SE, prestar assessoriatecnica a representantes dosNucleos de Producao Artesanalde Picui, Inga e Boqueirao | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 12/08/2002 | 133.00 | 133.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Caruaru/PE eAracaju/SE, conduzir e ficar adisposicao da Tecnica CleideMaria Costa de Araujo Meia Diaria | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00285 | 12/08/2002 | 392.00 | 392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 11.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, FAZER ORGANIZACAOTECNICAS DOS EQUIPAMENTOS (ON-DE SERA REALIZADO O EVENTO) EPARTICIPAR DO SEMINARIO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO ONDEIRA APRESENTAR EM CONJUNTO COM | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00286 | 12/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00287 | 12/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00288 | 12/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00289 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00290 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00291 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINOA CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE IRA APRESENTAREM CONJUNTO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ, O PORTAL DA MESMA,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00292 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS INTEGRAL NO PE-RIODO DE 13.08.2002 A 15.08.2002, COM DESTINO A CAICO/RN,PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ME-SERREGIAO DO CRISTALINO, ONDEIRA APRESENTAR O PORTAL (EQUI-PE EXECUTORA DO PROJETO), ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FA-PESQ/IICA. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00293 | 12/08/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO 01 FAIXA EM LONADE 3,00 X 1,40M PARA DIVULGA-CAO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO NOS SEMINARIOSE FORUM, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 -FAPESQ/IICA, ATRAVES DE CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04205267000176 | ADESIVART ADESIVOS ARTE E IMPRESSOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00294 | 12/08/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO 02 BANNER PARA DIVULGACAO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO NOS SEMINA-RIOS E FORUM, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ATRAVES DECONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00295 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 130 PESSOAS NA REALIZACAO DO SEMINA-RIO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO A SER REALIZADONO DIA 14.08.2002 N ACIDADE DECAICO/RN, COMFORME PLANO DETRABALHO DO CONTRATO 202020/02FAPESQ/IICA, ATRAVES DE CONSUL | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00297 | 12/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA DE LOCACAO DE ESPACOFISICO PARA 130 PESSOAS NA REALIZACAO DO SEMINARIO DO PROJE-TO DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO A SER REALIZADO NO DIA 14.08.2002 NA CIDADE DE CAICO/RN,COMFORME PLANO DE TRABALHO DOCONTRATO. | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,orientar o Pessoal do COMPET, naarea de Registro de Patente | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao daAssessora Tecnica Aline do Nascimento Duarte | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, participar dereuniao com o Sr Martinho Montenegro, para discutir a possibilidade de implantacao de umPonto de Venda para a ARTEZA ,nesta Cidade | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Fomento às Micro e Pequenas Unidades de Produção Agroindustriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 13/08/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras, fazer visita de trabalho aos Nucleosdo PPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Fomento às Micro e Pequenas Unidades de Produção Agroindustriais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 13/08/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,CampinaGrande e Cajazeiras,acompanhando o Coordenador do PPTA MarcoAntonio Petrucci | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Juazeirinho e Picui, conduzir e ficar a disposicao dos Bolsistas GutembergMorroro e Assis Melo | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO OO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DURANTE O DIA 13/08/02.... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 13/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDORRESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NAQUELA DELEGACIA REGIONAL............................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00698 | 13/08/2002 | 228.25 | 228.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO CON-TRATO 0003001601, FATURA MESDE JULHO/02................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00699 | 13/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DU-RANTE O PERIODO DE 16 A 31/07/02............................ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 13/08/2002 | 1793.58 | 1793.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00297 | 13/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADESCAPITAO MOR. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/08/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM XXXCONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTEDE VIAGENS QUE IRA REALIZAR-SENO PERIODO DE 21 A 25/08/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00299 | 13/08/2002 | 73500.00 | 73500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM XXXCONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTEDE VIAGENS QUE IRA REALIZAR-SENO PERIODO DE 21 A 25/08/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00298 | 13/08/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 08.00 HORAS DE FILMAGENS DOSEMINARIO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 14.08.2002 NA CIDADE DE CAICO/RN, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ATRAVESDE CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04618224000112 | J BERNANDO FILHO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 14/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR /AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00301 | 14/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PRODETUR /AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 14/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00303 | 14/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00304 | 14/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAs com pagamento de custeio/agosto/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00305 | 14/08/2002 | 9000.00 | 9000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/agosto/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 14/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00307 | 14/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00648 | 14/08/2002 | 101.53 | 101.53 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas even-tuais com combustivel e lubrificantes no Veiculo Kia Bestade Placa MOK 3240,em viagem asCidades de Caruaru/PE e Aracaju/SE, o periodo de utilizacaodeste adiantamento sera de 14a 23/08/2002, para posterior | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00649 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,lavagem e lubrificacao e outrosservicos, no veiculo Kia Bestade Placa MOK 3240,em viagem asCidades de Caruaru/PE e Aracaju/SE, o periodo de utilizacaodeste adiantamento sera de 14 | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 14/08/2002 | 40.85 | 40.85 | Referente ao ressarcimento dasdespesas com aquisicao de Cadeado, cola, copias autenticadase autenticacao de copias, paraesta Secretaria, conforme comprovantes anexos ao Processo | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00652 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,lavagem e lubrificacao e outrosservicos, no veiculo Kia Bestade Placa MOK 3240,em viagem asCidades de Caruaru/PE e Aracaju/SE, o periodo de utilizacaodeste adiantamento sera de 14 | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 14/08/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, visita ao Shopping Luiza Mota eOrgaos Vincuados a esta Secretaria | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 14/08/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, acompanhando o Secretario Adjunto | 00002641573466 | KELLY CRISTINA UCHOA COSTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 14/08/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00299 | 14/08/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS -TRIAL /REGIAO - DII/R-F A ANALISTA DE SILTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE MAIO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00300 | 14/08/2002 | 2305.05 | 2305.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE HEBERT RODRIGUES PEREIRA, ADELMOCARDOSO DE CASTRO E LIDNEY HENRIQUES DA SILVA, COM DESTINO ABRASILIA, CONFORME AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL PARA O PRESIDENTE DA FAPESQ E DE ACORDO -COM CONSULTA DE PRECO DE TODOS | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00301 | 14/08/2002 | 167.00 | 167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE01 CARTUCHO HP SERIE 600 PRETO01 CARTUCHO HP SERIE 600 COLI-RIDO, 01 CARTUCHO HP SERIE 820PRETO E UM CARTUCHO HP SERIE820 COLORIDO,PARA O PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00302 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 04.07.2002 , COMDESTINO A BANANEIRAS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALPARA O DESENVOLVIMENTO DA CAPRINO CULTURAL NO PACTO DA COOPERECAO CURIMATAU/ SERIDO REPRESENTANDO P PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, DESENVOL | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00303 | 14/08/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO DE MONTAGEM DAS INSTALACOES ELETRI -CAS E DA REDE DE COMUNICACAODE DADOS DOS EQUIPAMENTO00 DEINFORMATICA DA FAPESQ QUE IRATRABALHAR NO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDE CONTRATO N.0202020/02 - FAPESQ/IICA, DE ACORDO COM A PRO | 03188677000193 | ZULEMAR DE MOURA ROCHA ME |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00304 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO GRAFICOS E DIVULGACAODO PROGRAMA DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ATRAVES DO CONTRATOFAPESQ/IICA, EM INFORMATICA_FOLHA JUNINA 2002 CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Inexigível | 00623 | 14/08/2002 | 71276.60 | 71276.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CON -FORME CONTRATO N. 36/02. | 02893901000185 | CONSTRUTORA LMF ENGENHARIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande aservico do Gabinete do Secretario desta Pasta | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00701 | 15/08/2002 | 1205.26 | 1205.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AOSMESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/02.............. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00702 | 15/08/2002 | 4184.00 | 4184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JUNHO E JULHO/02....... | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00703 | 15/08/2002 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE ARRANJOS PERMANENTES PARA OESCRITORIO REGIONAL DESTA AU- TARQUIA EM GUARABIRA.......... | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00704 | 15/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ACESSO MENSAL DA INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/02.............. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00705 | 15/08/2002 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA COTA DA REVISTA \"CHANCELA" PARA ESTA AUTARQUIA.............................. | 37985769000116 | ASSOC NAC DE PRES DE JUNTAS COMERCIAIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00706 | 15/08/2002 | 344.40 | 344.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ASSINA-TURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTAAUTARQUIA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 04/08/2002 A 03/08/2003. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00707 | 15/08/2002 | 722.00 | 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs ELETROLUXPARA A DELEGACIA REGIONAL DES-TA AUTARQUIA EM CGRANDE........ | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00708 | 15/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM /SOUSA REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/02.............. | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00709 | 15/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVI -COS PRESTADOS EXECUTADOS NA DELEGACIA REGIONAL A SEGUIR DIS-CRIMINADOS: PINTURA DE UMA ES-TANTE E DOS QUADROS DA CAIXA /DE ENERGIA, RETIRADA DE CADEI-RAS DO AUDITORIO PARA DIVERSOSSETORES, MUDANCA DE SETOR DE02 PERSIANAS E COLOCACAO NO AU | 00000775981486 | JOSE ROBERTO SANTOS ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00710 | 15/08/2002 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA ADESPESA COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO LAMPADAS PL 9WGE(NACIONAL), PARA A DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM CGRANDE.................... | 12921961000118 | J BARBOSA NETO ILUMINACAO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 15/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ALUGUELDE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESC REGIONAL DESTA AU-TARQUIA EM SOUSA REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 15/08/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA SALA CO-MERCIAL ONDE FUNCIONA O ESC REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA -TOS REFERENTE AO MES DE JULHO/02............................ | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00713 | 15/08/2002 | 254.21 | 254.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E JUNHO/02....... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00200 | 15/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00201 | 15/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REF AO MES DE JULHO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00202 | 15/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/ 2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00203 | 15/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00204 | 15/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE JULHO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00205 | 15/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REF AO MES DE JULHO/2002. | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00206 | 15/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/ | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00624 | 15/08/2002 | 97459.97 | 97459.97 | VR.REF.AO CONTRARO 033/02 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00625 | 15/08/2002 | 8310.40 | 8310.40 | VR.REF.AO CONTRATO 043/02 | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 15/08/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VR.REF.CUSTEIO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOSECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTA-DO PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LO- JISTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPEP E SECRE-TARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAPOR OCASIAO DE SUA VIAGEM AJOAO PESSOA ACOMPANHANDO O DE-LEGADO REGIONAL EM REUNIAO DU-RANTE O DIA 19.08.02 PARA IM -PLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL FACIL NAQUE- | 00025148885491 | LUIS ADEMARIO DE ALMEIDA MARACAJA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAPOR OCASIAO DE SUA VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O DELE-GADO REGIONAL EM REUNIAO DURANTE O DIA 19.08.02 PARA IMPLAN-TACAO DA CENTRAL DE ATENDIMEN-TO EMPRESARIAL-FACIL NAQUELA / | 00025148885491 | LUIS ADEMARIO DE ALMEIDA MARACAJA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO DELEGADOREGIONAL DESTA AUTARQUIA, POROCASIAO DE SUA VIAGEM A JOAO /PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DURANTE ODIA 19.08.02 SOBRE A IMPLANTA-CAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL NAQUELA DELE | 00000328057487 | AGAMENON RESENDE PEREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00720 | 16/08/2002 | 1573.20 | 1573.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA ESTA AUTARQUIA A SEGUIR DISCRIMINADOS: 54 CXS DE ETIQUE -TAS LASER 70X33 C/100FLS, 54CXS DE ETIQUETAS LASER 1033 C/100FLS E 12 CXS DE ETIQUETAS LASER 1041 C/100 FLS........................................ | 44021103000103 | IND E COM DE PRODS AUTOADESIVOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 16/08/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,S S doUmbuzeiro, Prata, Zabele e Congo,acompanhar o recebimento doEquipamento para ampliacao daUsina de S S do Umbuzeiro, alocacao do Tanque de Expansaodos Municipios do Congo e Camalau e alocacao e adaptacao depredio para implantacao da Usi | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 16/08/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,S S doUmbuzeiro, Prata, Zabele e Congo,acompanhar o rebecimento doEquipamento para ampliacao daUsima de S S do Umbuzeiro, alocacao do Tanque de Expansaodos Municipios do Congo e Camalau e alocacao e adaptacao depredio para implantacao da Usi | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, representar o Governador na abertura Solene da IV Convencao doComercio Logista da Paraiba eIV Feira do Comercio Logista eServicos | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 16/08/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doSecretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 00305 | 16/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE150 CAMISAS PARA O CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA EM APOIO APROJETO DA UFCG, CONFORME PRO-JETO E CONSULTA DE PRECO ANEXADA AO PROCESSO. | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00306 | 16/08/2002 | 1511.13 | 1511.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTAS DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2624,333-2614, 333-2600, 333-4920,333-4898 E 333-2621, NO MES DEJULHO/2002, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00307 | 16/08/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PAAEMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINACONFORME CONTRATO 025/2001,COMUMA FRANQUIA DE 6.000 COPIASNO PERIODO DE 05.07.2002 A 05.08.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00308 | 16/08/2002 | 103.50 | 103.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE200 CAPAS E 200 CONTRA CAPAPVC PARA ENCADERNACAO, 400 AS-PIRAL ( N. 07,09, E 14) CONFORME CONSULTA DE PRECO, ANEXADAAO PROCESSO 0145/02. | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00309 | 16/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, NASREALIZACOES DOS SEMINARIOS PORESTA FUNDACAO, COMFORME CONSULTA DE PRECO. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00310 | 16/08/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTA-DO NA REVELACAO DE FILMES DOSEVENTOS DA MRSORREGIAO DO CRISTALINO , ATRAVES DO CONTRATO004/2002. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00311 | 16/08/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE APAGAMENTO A AQUISICAO DE MATE-RIAL FOTOGRAFICO, PARA OS EVENTOS DA MESORREGIAO DO CRISTALINO ATRAVES DO CONTRATO 004 /2002. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00312 | 16/08/2002 | 37.73 | 37.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE AGOSTO/2002DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00313 | 16/08/2002 | 632.97 | 632.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE JULHO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00314 | 16/08/2002 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELADA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TE-LEFONICA COM 04 TRONCOS E 15RAMAIS, PODENDO SER AMPLIADAATE 06 TRONCOS E 20 RAMAIS E01 TERMINAL INTELIGENTE COM TECLAS DE MUTE, RECHAMADAS E AL-TA VOZ, SEM DISPLAY, NO VALORTOTAL DE R$ 2.500,00 DIVIDIDA | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00315 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR. REF A COMPLEMENTACAO DANE 314/02. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 19/08/2002 | 689.00 | 689.00 | Referente ao ressarcimento dedespesas efetuadas, em viagema Cidade de Sao Paulo/SP, coordenar o Stand da Paraiba no Salao e Forum de Inovacao Tecnologica Aplicadas na Cadeia Produtiva na Expo Center Norte ,conforme comprovantes anexosao Processo | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00662 | 19/08/2002 | 529.80 | 529.80 | Referente a despesa com a execucao dos servicos xerograficos abaixo discriminados, paraesta Secretaria 1)Plotagens 56,80m sulfite 2)Plotagens 31,50m vegetal | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00663 | 19/08/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarcomo Palestrante da Reuniaocom Produtores sobre o ProjetoCha do Jardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,conduzir eficar a disposicao do AssessorAntonio Augusto e da Engenheira Elizabeth Cristina | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00721 | 19/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTAR- QUIA EM CAMPINA GRANDE, REFE- RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/02......................... | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00722 | 19/08/2002 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONFECCAODE PLACAS PARA A DEL REG / DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCES-SO DE DISPENSA DE LICITACAO 060/02, A SEGUIR DISCRIMINADAS04 PLACAS EM INOX TAMANHO 035X013 COM LETREIRO EM VINIL AUTOADESIVO; 03 PLACAS EM INOX TA-MANHO 035X006 COM LETREIRO EM | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00723 | 19/08/2002 | 238.25 | 238.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00724 | 19/08/2002 | 53.96 | 53.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA CONSUMI-DA POR ESTA AUTARQUIA EM PATOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00725 | 19/08/2002 | 2906.69 | 2906.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA(ALTA TEN-SAO) CONSUMIDA POR ESTA AUTAR-QUIA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/02 A 12/08/02, FATURA, AGOSTO/02......................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00726 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 01(UM) GRAVADOR DE CD 24X10X140, PARA ESTA AUTARQUIA..... | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00727 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 01(UMA) IMPRESSORA LASER XEROX P8(PPM1200XDPI), PARA ESTAAUTARQUIA..................... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00728 | 19/08/2002 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UM GRAVADOR DE CD 24 X10X140 PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE CONVENIO 023/2001 FIR-MADO ENTRE MDIC E JUCEP (CON -TRAPARTIDA)................... | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00731 | 19/08/2002 | 976.61 | 976.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA LASER XEROX P8 (PPM 1200X1200 DPI) PA-RA ESTA AUTARQUIA REFERENTE /CONVENIO 023/2001 FIRMADO EN-TRE O MDIC E JUCEP (CONTRAPAR-TIDA)......................... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00210 | 19/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2002. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00308 | 19/08/2002 | 50009.20 | 50009.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/DIFERENCA DA LIBERACAODOS RECURSOS SOLICITADOS......OFICIOS 256 DE 24 DE MAIO/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00316 | 19/08/2002 | 281.20 | 281.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS EM JULHO/02, CON-FORME CONTRATO 006/2002. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00317 | 19/08/2002 | 209.44 | 209.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCARE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00627 | 19/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A LIBERACAO 2 PARCELA DEFINACIAMENTO. | 03831210000110 | INCAC LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 20/08/2002 | 9421.90 | 9421.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFAGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00211 | 20/08/2002 | 69.66 | 69.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DOPREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JULHO/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 20/08/2002 | 5590.74 | 5590.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFAGOSTO/2002. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 20/08/2002 | 182.18 | 182.18 | Referente ao ressarcimento dedespesas com ligacoes telefonicas do Aparelho Celular 9984-5590, referente ao vencimentoAgosto/2002,feitas e recebidasem servico durante as viagensa Cidade de Sao Paulo/SP no periodo de 02 a 07/07/2002 e 14a 21/07/2002,relativo a participacao na 51a FENIT e 34aFRAN | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00732 | 20/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFASBANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTES AO PERIODO 01 A 15/08/02........................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00733 | 20/08/2002 | 7978.37 | 7978.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA ESTA AUTARQUIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO067/02, CORRESPONDENTE A CARTUCHOS HP51649A (06), 04 HP C6614D PRETO, 04 TONER HP CATRIGE C3906A, 03 TONER 08AA0478 LEXMARK, 17 CARTUCHOS REF HP51629A | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 20/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONFECCAO DE UMA CORA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA AO PAI DE SERVIDORA DESTA AUTARQUIA......... | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mariconduzir e ficar a disposicaodos Bolsistas Joseci Frankline Francisco de Assis Melo | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 20/08/2002 | 362.57 | 362.57 | Referente ao ressarcimento dasdespesas com jantar e almoco ,oferecido por esta Secretaria,a Diretoria da CDL em CampinaGrande e ao Sr Marconi Medeiros e demais Diretores da FECOMERCIO,conforme comprovantes anexos ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/08/2002 | 14.47 | 14.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE INSS, DIFEREN-CA DO MES DE JUNHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00006 | 20/08/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VR.REF.A CEDULA DE CREDITO N2002004-0/2002 ANEXA | 02962644000196 | DESTAQUE EMBALAGENS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 21/08/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,diagnosticar os problemas encontrados na comercializacao e distribuicao dos produtos da ARTEZA, juntamente com os Consultores do SEBRAE/PB da area devenda | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 21/08/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,participar do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipaisde Educacao do Posto Novo Cariri | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 21/08/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,conduzir e ficar a disposicao daSecretaria Chefe do GabineteEliane de Lourdes de Araujo Alexandre | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00737 | 21/08/2002 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO /COMPLETO EFETUADO NO VEICULO /DESTA AUTARQUIA............... | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00738 | 21/08/2002 | 120.22 | 120.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA EM CAJAZEIRAS, INCLUINDO TAXA DE LIGACAO, FATURA, AGOSTO/02..................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00739 | 21/08/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETAPLACA MUV6060, COR AZUL,CHASSIL9BG116CWWWC930145, PARA VIA- GEM DA PRESIDENTA DESTA AUTAR-QUIA.......................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00740 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA , PLACA MUV6060, CORAZUL, CHASSI L9BG1166CWWWC930145, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA............... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00741 | 21/08/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETAPLACA MUV 6060, COR AZUL, CHASSI L9BG116CWWWC930145, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA.......................... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 21/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA E ACENDEDOR AUTOMATI-CO(ADA), FEITOS NESTA AUTAR- QUIA.......................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 21/08/2002 | 2.19 | 2.19 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 21/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FIEP. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 21/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE DA FAPEP P/ PAR- TICIPAR DE REUNIAO NA FIEP. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00628 | 21/08/2002 | 64553.36 | 64553.36 | VALOR REFERENTE AO CONTRATO N.48/02 EXECUCAO TERRAPLENAGEM DI DE SANTA RITA. | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00629 | 21/08/2002 | 39191.20 | 39191.20 | VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 46/02 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00214 | 22/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00072632143420 | MARKLLWER NICOLAU GOES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 22/08/2002 | 164.50 | 164.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00216 | 22/08/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA INFORMA- TICA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00310 | 22/08/2002 | 13750.00 | 13750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APRESENTACAO ARTISTICA. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00311 | 22/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIAL E FINANCEIRO. AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00312 | 22/08/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFORMA E EQUIPAMEN-TOS DE AUDITORIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00313 | 22/08/2002 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E EQUIPAMENTO DEAUDITORIO/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00314 | 22/08/2002 | 13500.00 | 13500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOS MOVEIS PARA AUDITORIO | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00315 | 22/08/2002 | 12950.00 | 12950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOS MOVEIS PARA AUDITORIO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00316 | 22/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOSMOVEIS PARA AUDITORIO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00317 | 22/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOSMOVEIS PARA AUDITORIO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00318 | 22/08/2002 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOSMOVEIS PARA AUDITORIO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00319 | 22/08/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REFORMA E AQUISICAO DOSMOVEIS PARA AUDITORIO. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 22/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO EFICANDO A DISPOSICAO DA PRESI-DENTA NA INSPECAO DOS SERVICOSDE INSTALACAO DE REDES DE COM-PUTADORES P/IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI- | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 22/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA D ADESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE INSPECIONAR OS SERVI-COS DE INSTALACAO DE REDE DECOMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM-PRESARIAL-FACIL NAQUELA DEL RE | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 22/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA NA INSPECAO DOSSERVICOS DE INSTALACAO DA RE-DE DE COMPUTADORES, PARA IM- PLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, NAQUE | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 22/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPES ACOM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTAR-QUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM ACGRANDE ACOMPANHANDO A PRESI -DENTA NA INSPECAO DOS SERVICOSDE INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DA /CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00747 | 22/08/2002 | 9962.66 | 9962.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PA-RA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MES DE AGOSTO/02, CONFORME TO-MADA DE PRECOS 002/2001..................................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 22/08/2002 | 1016.00 | 1016.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel e lubrificantes no Caminhao Bau doPrograma do Artesanato destaPasta,que transportara o Artesanato da Paraiba para a X PARA ART, na Cidade de Belem/PA,o periodo de utilizacao deste | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 22/08/2002 | 70.00 | 70.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,lavagem e lubrificacao e revisaopecas e mao-de-obra no Caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Pasta, que transportara o artesanato da Paraiba para a X PARA ART, o periodo de | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 22/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Patos e Monteiroparticipar de um zoneamento local, visando o DesenvolvimentoRegional para o PDRS | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 22/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Patos e Monteiroacompanhando a Coordenadora doCOAGRIN Silvana Cavalcanti Dutra | 00008633150468 | GENI AIRES RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 22/08/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Guarabira,orientar e acompanhar o transportede Teares, que estao em JoaoPessoa para a Associacao de Arte dos Irmaos Unidos do BairroSao Manoel em Guarabira,como amanutencao dos mesmos | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 22/08/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Guarabira, acompanhando o Assessor Franciscode Assis Almeida Lucena Meia Diaria | 00013246259453 | JOAO BOSCO LEAL DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde Reuniao com os Produtores ,como membro do Comite Gestorna Unidade Cha do Jardim e representante da FAPEP, para tratar da Gestao da Mesma | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, providenciar todo material necessario para o lancamento do Cadastro Industrial do Setor Coureiro-Calcadista e Afins da Paraiba/2002 | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 22/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Referente a despesa com aquisicao de 04(Quatro) Cartuchos deTonner preto para CopiadoraGestetner Modelo 2713-Z, destaSecretaria | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 22/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Belem/PA, participar como representante do Estado da Paraiba, da X PARA ART Meia Diaria | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 22/08/2002 | 1002.00 | 1002.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Belem/PA, conduzir o Caminhao Bau com os Artesanatos, para participacao naX PARA ART Meia Diaria | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00319 | 22/08/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 09:00 HORAS DE FILMAGENS DOSEMINARIO DO PROJETO DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, ATRAVESDE CONSULTA DE PRECO EM ANEXO. | 04618224000112 | J BERNANDO FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00320 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 120 PESSOAS NA REALIZACAO DO II SEMI-NARIO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ATRAVES DE | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00321 | 22/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA DE LOCACAO DE ESPACOFISICO PARA 120 PESSOAS NA REALIZACAO DO II SEMINARIO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTA-LINO A SER REALIZADO NO DIA26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME PLANO DE TRABALHODO CONTRATO. | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00322 | 22/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 25.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DOII SEMINARIO DA MESORREGIAO DOCRISTALINO ONDE SERA APRESENTADO O PORTAL DA MESMA, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA. | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00323 | 22/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00324 | 22/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00325 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 23/08/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sousa, fazer olancamento do Cadastro Industrial do Setor Coureiro-Calcadista e Afins deste Estado Meia Diaria | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00685 | 23/08/2002 | 660.00 | 660.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discriminado, para esta Secretaria: 1)Acucar Granulado Branco,FinoPacote com 1kg 2)Cafe Torrado e Moido a VacuoPacote com 250g | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00686 | 23/08/2002 | 1515.72 | 1515.72 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002, relativo ao mes de Agosto do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00687 | 23/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Agosto do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00688 | 23/08/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativaaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes deAgosto do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00689 | 23/08/2002 | 2468.40 | 2468.40 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Agosto do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 23/08/2002 | 191.80 | 191.80 | Referente ao ressarcimento dedespesas com refeicoes,oferecida por esta Secretaria a Empresarios, quando de encontro deinteresse deste Estado, conforme comprovantes anexo ao Processo | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00691 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 005/2002 1)TANQUE DE EXPANSAO-construi-do totalmente em aco inox AISI(Interno e Externo)polido, comagitador tipo eixo com helicemovido com motor de 1/3CV, tampa com facil manuseio para fa | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, ACOMPAN-HANDO A PRESIDENTA, COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR OS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM- | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA CGRANDE, COM A FI-NALIDADE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA- RIAL-FACIL, DURANTE O DIA 26/ 08/02......................... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD,POR OCASIAO DE SUA VIAGEM,ACOMPANHANDO A PRESIDENTA, COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,DURANTE O DIA 26/08/02........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 23/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA, DURANTE O DIA 26/ 08/02......................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS, DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, ACOM-PANHANDO A PRESIDENTA, COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA 26/ | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00320 | 23/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA CRUZ. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00326 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ONDE IRA APRESENTAR OPORTAL (EQUIPE EXECUTORA DOPROJETO), ATRAVES DO CONTRATO202020/02 - FAPESQ/IICA. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00327 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00328 | 23/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS(ONDE SERA REALIZADO O EVENTO)E PARTICIPAR DO SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDEIRA APRESENTAR EM CONJUNTO COM | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00329 | 23/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVAS EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDEIRA APRESENTAR EM CONJUNTO COMO PRESIDENTE DA FAPESQ, O POR- | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00330 | 23/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00331 | 23/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 24.08.2002 A 27.08.2002, COM DESTINOA SOUSA/PB, FAZER A ORGANIZA-CAO TECNICAS/ADMINISTRATIVA EPARTICIPAR DO II SEMINARIO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO ONDESERA APRESENTADO O PORTAL DAMESMA, ATRAVES DO CONTRATO 20 | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 26/08/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sousa, representaro Secretario no II Seminarioda Mesorregiao do Cristalino ,promovido pelo Ministerio daIntegracao e ADENE | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sousa, conduzir eficar a disposicao do Assessorde C & T Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00694 | 26/08/2002 | 382.18 | 382.18 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o Veiculo KIA IMPORT/BESTA de placa MOK3240, a disposicao desta Secretaria, decorrente da revisaodos 50000 km | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00695 | 26/08/2002 | 234.00 | 234.00 | Referente a despesa com mao-de-obra decorrente da revisaodos 50000km no veiculo KIA IMPORT/BESTA de Placa MOK 3240 ,a disposicao desta Secretaria | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduziro SubCoordenador William Nunesde Carvalho | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 27/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com pagamento de parte dos Stands daX PARA ART/2002, equivalente a20m2, que sera realizada de 04a 08/09/2002 em Belem/PA | 05081187000119 | SEBRAE PA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 27/08/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sta Cruz do Capibaribe/PE, conduzir a ConsultoraEny Camara | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00699 | 27/08/2002 | 165.76 | 165.76 | Referente a despesa com o seguro obrigatorio e o lecenciamento do Veiculo KIA/BESTA de Placa MOK 3240, a disposicao desta Secretaria | 96328372000110 | AVG SEGURADORA S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00321 | 27/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS PROMOVI-DOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE/PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00332 | 27/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHON.320, REFERENTE A DESPESA DEMAIS 40 ALMOCO E 40 COFFERBREAK NA REALIZACAO DO II SEMINARIO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00322 | 28/08/2002 | 32000.00 | 32000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS NA CIDA-DE DE MAMANGUAPE/AGOSTO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00323 | 28/08/2002 | 58790.00 | 58790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A EVENTOS............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00217 | 28/08/2002 | 207.50 | 207.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JULHO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00218 | 28/08/2002 | 273.71 | 273.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JULHO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00219 | 28/08/2002 | 255.88 | 255.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DE CON-TA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00220 | 28/08/2002 | 74.40 | 74.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE POSTAGEMPARA A FAPEP. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 28/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRODUTORES DE CANADE ACUCAR E RAPADURA. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 28/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO COM PRODUTORES DE CANA DEACUCAR E RAPADURA. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 28/08/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 28/08/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 28/08/2002 | 435.00 | 435.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Gramado/RS, participar do XVIII Congresso Nacional dos Procuradores de Estado Meia Diaria | 00033842736487 | RICARDO SERGIO FREIRE DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 28/08/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reuniao na FAPESQ,para colher dados dos Projetos em execucao e elaborarmateria jornalistica sobre osmesmos | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Convite | 00702 | 28/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | Referente a despesa com aquisicao do equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 006/2002: 1)Triturador composto de Motoreletrico trifasico II Polos ,com 15cv de potencia, chave departida eletrica de 15cv, baseeletrica,ciclone,correias e polias, o sistema devera ser do | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00703 | 28/08/2002 | 33285.00 | 33285.00 | Referente a despesa com aquisicao do equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 006/2002: 1)Ventilador Centrifugo composto de motor eletrico trifasicocorreias,polias e chave eletrica,com as seguintes caracteristicas:-Capacidade de vazao entre 90-120m3/minuto | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00630 | 28/08/2002 | 2318.87 | 2318.87 | Valor que ora empenhamos conf.termo aditivo. | 70132675000170 | MONOEL ALVES DOS SANTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00631 | 28/08/2002 | 69025.20 | 69025.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONF.CONTRATO ANEXO. | 02075669000178 | LOCADORA PEREIRA & BATISTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00632 | 28/08/2002 | 169465.12 | 169465.12 | VR.REF.AO CONTRATO N 031/2002 ANEXO | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00633 | 28/08/2002 | 27936.00 | 27936.00 | VR.REF.AO CONTRATO N 050/2002 ANEXO | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 29/08/2002 | 49.00 | 49.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reunioes do Conselho Fiscal da FAPESQ | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 29/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, a servico destaPasta Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 29/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde uma reuniao na ASPARK sobrea Gestao da Unidade Cha do Jardim e do VI Festival Brasileiro da Cachaca e Rapadura | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 29/08/2002 | 358.00 | 358.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau, Zabele e Sao Joao do Tigre, fazerinspecao de Usina de Pasteuri-zacao de Leite, Usina de Tratamento de Algaroba e Tanque deRefrigeracao de Leite para Caprinos | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 29/08/2002 | 125.30 | 125.30 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau, Zabele e Sao Joao do Tigre, conduzir e ficar a disposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Pólo de Confecção de Alcantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 29/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mamanguape,participar de reuniaona Barra de Mamanguape e visitar o Nulceo de Confeccoes eArtesanato em Tecidos em VilaRegina | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Pólo de Confecção de Alcantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mamanguape, conduzir e ficar adisposicao do Assessor MarcoAntonio Petrucci | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 29/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA DURANTE OS DIAS 29 E 30/08/02................. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 29/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, COM AFINALIDADE DA IMPLANTACAO DO CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,NAQUELA DELEGACIA REGIONAL DURANTE OS DIAS 29 E 30/08/02...................... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 29/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD, POR OCASIAODE SUA VIAGEM, ACOMPANHANDO A PRESIDENTA, COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,DURANTE O DIA 29/08/02........ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 29/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A SERVIDORA DES-TA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM, ACOMPANHANDO A PRESIDEN-TA, COM A FINALIDADE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM PRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA 29/08/02................ | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00757 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE JARDINAGEM COM REPOSICAO DEVINTE MUDAS DE PLANATAS ORNAMENTAIS E REPLANTIO DE GRAMA, E-XECUTADO NA DELEGACIA REGIONALDESTA AUTARQUIA EM CAMPINA /GRANDE........................ | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00324 | 29/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2A PARCELA DA LIBERACAO AUTORIZADO NO OFICIO 377 DATA-DO DE 04/07/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00325 | 29/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2A LIBERACAOAUTORIZADO NO OFICIO 377 DATA-DO DE 04/07/2002.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00326 | 29/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE 2A PARCELA DALIBERACAO AUTORIZADO NO OFICIO377 DE 04/07/2002............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00327 | 29/08/2002 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESQUISA TURISTICA... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00328 | 29/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE 2A PARCELA DALIBERACAO DO OFICIO 377 DATADODE 04/07/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 29/08/2002 | 178966.11 | 178966.11 | VR.REF.FOLHA DO MES DE AGOSTO CONF.CI ANEXA | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00635 | 29/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2002 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00636 | 29/08/2002 | 43593.02 | 43593.02 | VR.REF.AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2002 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00333 | 29/08/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 29.08.2002A 30.08.2002, COM DESTINO ABRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO CONVENIO 1256/02, PARA HOMOLOGACAODOS PROJETOS APRESENTADOS AOEDITAL 001/02, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00329 | 30/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSREF.FOLHA DE PESSOAL/AGOSTO/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 30/08/2002 | 62620.31 | 62620.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 30/08/2002 | 14062.35 | 14062.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFAGOSTO/2002................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00332 | 30/08/2002 | 4730.35 | 4730.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF.AGOSTO/2002................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/08/2002 | 7502.72 | 7502.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL NO MES DE AGOSTO/02. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/08/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE JETONS DO CON-SELHO FISCAL NO MES DE AGOSTO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/08/2002 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL, MES DE AGOSTO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 30/08/2002 | 2241.82 | 2241.82 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 30/08/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/08/2002 | 1848.66 | 1848.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/08/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 30/08/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 30/08/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 30/08/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE AGO/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 30/08/2002 | 3719.06 | 3719.06 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS, REF. AO MES DE AGO/01 | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 30/08/2002 | 5797.91 | 5797.91 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DO ESTADO REF. AOMES DE AGO/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 30/08/2002 | 1051.21 | 1051.21 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, REF. AO MES DE AGO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/08/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002................... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/08/2002 | 4942.16 | 4942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFAGOSTO/2002................... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 30/08/2002 | 22882.09 | 22882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES I-NATIVOS DESTA AUTARQUIA REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/02..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 30/08/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 30/08/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES INATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 30/08/2002 | 52561.90 | 52561.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/02...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 30/08/2002 | 12156.62 | 12156.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA CO-MISSAO DE CONTROLE FINANCEIRO,VOGAIS E DIRECAO E HORAS EX-TRAS E SUBSTITUICAO A SERVIDO-RES DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 30/08/2002 | 475.14 | 475.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO- BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.................. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 30/08/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 30/08/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00766 | 30/08/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 30/08/2002 | 389.72 | 389.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00768 | 30/08/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00769 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00770 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AGOSTO/02...... | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00772 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00773 | 30/08/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AGOSTO/02...... | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00774 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00775 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00776 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00004562556480 | WILANE DE FREITAS OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00777 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/02......... | 00000910020442 | TERESA CRISTINA DA SILVA MAIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00778 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/02......... | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00779 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/02......... | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00780 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................. | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00781 | 30/08/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/02......... | 00002374427447 | MARCIA DANIELLE RODRIGUES MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00782 | 30/08/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................. | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00783 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................. | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 30/08/2002 | 439.72 | 439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00785 | 30/08/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................. | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00786 | 30/08/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................. | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00787 | 30/08/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA /REFERENTE SERVICOS DE PREENCHIMENTOS DE FORMULARIOS, INFORMACAO E ORIENTACAO AOS EMPRESA -RIOS, QUANDO DO REGISTRO E INSCRICAO DE ATOS DAS EMPRESAS /MERCANTIS, NA CENTRAL DE ATEN-DIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, MES | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 30/08/2002 | 2571.54 | 2571.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE OBRIGACAO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/02........ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00789 | 30/08/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 30/08/2002 | 138.34 | 138.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE SALGADOS E DOCES POR OCASIAO DE REUNIOES E TREINA- MENTO COM REPRESENTANTES DE DIVERSOS ORGAOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMEN-TO EMPRESARIAL-FACIL,NO ESCRI-TORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00791 | 30/08/2002 | 419.50 | 419.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 180 PACOTES DE CAFE,220 KGSDE ACUCAR E 30 UNIDADES DE ADOCANTE PARA ESTA AUTARQUIA CON-FORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 074/2002............ | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00792 | 30/08/2002 | 352.07 | 352.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS DA ENERGIA ELETRICACONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA( BAIXA TENSAO)E O ESCRITORIO REGIONAL EM SOUSA DURANTE OS PERIODOS DE 16/07 A 15/08 E 06/07A 06/08, RESPECTIVAMENTE E TA-XA DE SEGUNDA VIA............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00793 | 30/08/2002 | 655.41 | 655.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, FATURA MESDE AGOSTO/02.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00794 | 30/08/2002 | 14.60 | 14.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 337-3710, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02..................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00795 | 30/08/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE SEIS BANDEIRAS JUCEP REF. 2 1/2 160X112CM, SEIS BANDEI- RAS BRASIL REF. 2 1/2 160X112CM E SEIS BANDEIRAS PARAIBA REF2 1/2 160X112CM, PARA ESTA AU-TARQUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 071/2002ANEXO......................... | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00796 | 30/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE SETE APARELHOS TELEFONICOS EMFT 15, PARA A DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAMPI-NA GRANDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 072/2002,ANEXO................................. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00797 | 30/08/2002 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CORRESPONDENTE AINSTALACAO E PROGRAMACAO DE RAMAIS TELEFONICOS NA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 070/2002ANEXO......................... | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00798 | 30/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOREFERENTE COLOCACAO DE 03 PON-TOS DE TOMADAS PARA COMPUTADO-RES NA DELEGACIA REGIONAL DES-TA AUTARQUIA.................. | 01632044000105 | EMP CONSTRUTORA ARAUJO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00799 | 30/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DEANUNCIO DESTA AUTARQUIA NA RE-VISTA "O FORTE",EDICAO AGOSTO /02........................... | 03663723000169 | ALARICO CORREIA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00800 | 30/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EXECUTADONA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE CORRESPONDENTE A CONFIGURACAO DE CABOS V35 CYCLADES PARA IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL............................ | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00801 | 30/08/2002 | 83.16 | 83.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA DURANTE O PERIODO DE 16 /07 A 15/08/02 PELO ESC REGIO -NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA AGOSTO/2002..................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, conduzire ficar a disposicao de funcionarios e Palestrante da CINEP,durante o Seminario sobre Modernizacao da Industria da Ceramica Vermelha do Sertao Paraibano | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro, conduzir o Secreta-rio daquela Cidade ate JoaoPessoa | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 30/08/2002 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL NO MES DE AGOSTO/02, EMFAVOR DE ADALMIRA FARIAS DEANDRADE E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHADE PESSOAL DE AGOSTO/02, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR, MAIS A DIFERENCA PAGA AMENOR NO MES DE JULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00336 | 30/08/2002 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTODE IMPRESSAO GRAFICA, REVISAODE LAYTOUR, INSECAO DE LOGOMARCAS, APLICACAO GRAFICA E DEEDITORACAO ELETRONICA DO CADASTRO INDUSTRIAL COUREIRO CALCA-DISTA DO ESTADO DA PARAIBA, EMCONTRA PARTIDA DA FAPESQ AOCONVENIO 113/00 - FAPESQ/SUDE- | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00338 | 30/08/2002 | 37500.00 | 37500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CARTACONVITE 001/02, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/02. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00340 | 30/08/2002 | 2.00 | 2.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCA-RIAS CONVENIO 113/00 FAPESQ/SUDENE, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00341 | 30/08/2002 | 124.40 | 124.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCA-RIAS (PERDA DE RECURSOS DEAPLICACAO) CONVENIO 113/00 -FAPESQ/SUDENE, CONFORME EXTRATOSEM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00637 | 30/08/2002 | 32500.00 | 32500.00 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2001 ANEXO | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONFECCAODE 01(UMA) COROA DE FLORES NA-TURAIS EM HOMENAGEM POSTUMA A MAE DA SERVIDORA DESTA AUTAR- QUIA.......................... | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00803 | 02/09/2002 | 184.30 | 184.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/02................................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00804 | 02/09/2002 | 438.28 | 438.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA FATURA DE TELEFONE CELULAR (9983-5460) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02............................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 02/09/2002 | 6237.31 | 6237.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE UNIMED-PLANO EMPRESA DOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/02... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00806 | 02/09/2002 | 121.28 | 121.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SO-BRE SERVICOS PRESTADOS(AUTONO-MOS) A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reforma de Escritórios Regionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00809 | 02/09/2002 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE 3,30X1,10 DE PERSIANAS NA COR BEGE, MARCA MINI BLIND,PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA..... | 03090190000173 | MARELLY COM DE MOV E EQUIP PARA ESC LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00810 | 02/09/2002 | 780.06 | 780.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA EM CGRANDE DURANTE O PE -RIODO DE 15/07 A 16/08/02, FA-TURA AGOSTO/02................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 02/09/2002 | 69.00 | 69.00 | REF A COMPLEMENTACAO DO NE 222 | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00229 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA ESTA FUN-DACAO, COM RECURSOS DO CONVE- NIO 01/2001 - PROJETO GENOMA NORDESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 09/2002. OBJETO DA CARTA CONVITE N 009/ | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00230 | 02/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA ESTA FUN-DACAO COM RECURSOS DO CONVENIO01/2001 - PROJETO GENOMA NOR- DESTE, CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N 09/2002. OBJETO DA CARTA CONVITE N 009/2002. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00231 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA ESTA FUN-DACAO, COM RECURSOS DO CONVE- NIO N 01/2001 - PROJETO GENOMANORDESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 10/2002. OBJETO DA CARTA CONVITE N 009/2002. | 02233331000105 | COPROLAB COM PROD LAB LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00233 | 02/09/2002 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA ESTA FUN-DACAO, COM RECURSOS DO CONVE- NIO N 01/2001 - PROJETO GENOMANORDESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 10/2002. OBJETO DA CARTA CONVITE N 009/2002. | 02233331000105 | COPROLAB COM PROD LAB LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00342 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS INTEGRAL NO PERIODO DE 02/09/02 A 11/09/02, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,COORDENAR O CADASTRAMENTO DOS MATADORES, ABATEDOUROS E FRIGORIFICOS DOS 31 MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO PARA SUBSIDIAR AELABORACAO DO ESTUDO DA CADEIA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00343 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REF,PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS INTEGRALNO PERIODO DE 02/09/02 A 11/0902, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA, CADASTRAR OSMATADOUROS, ABATEDOUROS, E FRIGORIFICOS DOS 31 MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO P/ SUBSIDIAR A ELABORACAO DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO COURO NO ES | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00344 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS INTEGRALNO PERIODO DE 02/09/02 A 11/0902, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA, CONDUZUIR ACOORDENADORAE OS TECNICOS DOPROGRAMA COMPET/SICTCT COM OOBJETIVO DE CADASTAR OS MATADOUROS, ABATEDOUROS E FRIGORIFICOS DOS 31 MINICIPIOS DO CA | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00235 | 03/09/2002 | 2330.00 | 2330.00 | AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE COM RECURSOS DO CNV N 01/2001 PROJETO GENOMA NORDESTE, CONF PEDIDO DE COMPRA N 11/2002. OBJETO DA CARTA CONVITE N 009/2002. 01 - ESTUFA DE CULTURA BACTE- RIOLOGICA CAP 81 L DIMENSAO 45X45X40 CM FAIXA DE TEMP. AMBI-ENTE ATE 70 C DIGITAL 110-220V | 02904222000164 | IMPRINT DO BRASIL LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00333 | 03/09/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/ FUNCIONARIOSII E III...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00811 | 03/09/2002 | 67.12 | 67.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00812 | 03/09/2002 | 75.32 | 75.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DELEGACIA REGIO-NAL EM CGRANDE, MES DE AGOSTO/02............................ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00813 | 03/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDER /PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS EADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR -QUIA DURANTE O PERIODO DE 03 /09 A 31/10/02................. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00814 | 03/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS EADMINISTRATIVAS DESTA AUTAR -QUIA DURANTE O PERIODO DE 03/ 09 A 31/10/02................. | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00815 | 03/09/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, PLACA MUV 6060, CORAZUL, CHASSI L9BG116CWWWC930145, PARA VIAGEM DA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA............... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00816 | 03/09/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIO SEDE E NA DELEGACIA RE-GIONAL EM CAMPINA GRANDE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/02.................................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00817 | 03/09/2002 | 38.50 | 38.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FATURA, SETEMBRO/02................................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00818 | 04/09/2002 | 1379.87 | 1379.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ABASTE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEI-CULO DESTA AUTARQUIA DURANTE OPERIODO DE 01 A 30/08/02...... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00819 | 04/09/2002 | 74.12 | 74.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTAAUTARQUIA DURANTE O MES DE A -GOSTO/02...................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00820 | 04/09/2002 | 33.92 | 33.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM TARIFADA AGUA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM CAJAZEIRAS, FATURA MES DESETEMBRO/2002............................................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde Reuniao com a Diretoria daASPARQ e tecnicos do COMPET | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 04/09/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao do AssessorAntonio Augusto e da TecnicaElizabeth Cristina | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 04/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, participarde Reuniao no SEBRAE para discutir sobre o Cadastro e Catalogo dos Artesaos dos Municipios envolvidos no Projeto do Artesanato | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 04/09/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, SaoSebastiao do Umbuzeiro e Sume,conduzir e ficar a disposicaode Tecnicos da CINEP | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 04/09/2002 | 61.00 | 61.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eSalgado de Sao Felix, participar de Reuniao com o ConselhoMunicipal de Desenvolvimento Agrario e vistoria no Galpao, eReuniao com Tecnicos da AMDE | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00719 | 04/09/2002 | 2350.00 | 2350.00 | Referente a despesa com as publicacoes abaixo discriminadas1)Resultado Carta Convite 005/2002,Diario Oficial 31/07/2002 2)Atas de Instalacao, Diario Oficial 08/08/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00720 | 04/09/2002 | 1861.00 | 1861.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado, para estaSecretaria: 1)Cartucho para impressora HPC6615D nova referencia C8797Aembalagem com dois cartuchos ,cada um com 25ml original | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 04/09/2002 | 1125.00 | 1125.00 | Referente a despesa com a con-feccao de 250(Duzentos e Cinquenta) Camisas Basicas em Malha Fio-30 100% Algodao com Impressao Frente e Costa | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00722 | 04/09/2002 | 495.00 | 495.00 | Referente a despesa com a confeccao de 150(Cento e Cinquen-ta) Pastas em Bagum no tamanho26 X 38 X 5cm, na cor azul marinho | 70122080000133 | SQUALO CONFECCOES EM COURO E SIMILARES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00723 | 04/09/2002 | 330.00 | 330.00 | Referente a despesa com a confeccao de 200(Duzentos) Bones,em brim revestido com espuma ,regulador com fivela e logomarca na parte frontal | 40996829000100 | S J DE MEDEIROS ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,vistoriar os Equipamentos que estao no Galpao da CINEP e retirar acessorios para os Teares,que foram transportados paraGuarabira onde sera implantadaa Unidade Textil | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 04/09/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Francisco de Assis ALucena | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 04/09/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Rio Tinto,conduziros Bolsistas Josecy Franklin eAssis Melo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00236 | 04/09/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE 01 COM-PUTADOR P/ ESTA FUNDACAO ( CPUCELERON 700MHZ, 128 MB RAM, HD40 GB, DRIVE 1.44MB, GABINETE PLACA VIDEO BMB, PLACA FAX KBPS, PLACA REDE DRROM 52X). | 05244224000162 | HOME OFFICE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00638 | 04/09/2002 | 120000.00 | 120000.00 | VR.REF.A CUSTEIO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00237 | 05/09/2002 | 392.78 | 392.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE JULHO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 05/09/2002 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAR-TICIPACAO DA EMPRESA NO VI FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACA ERAPADURA NO PERIODO DE 23 A 29NA CIDADE DE AREIA/PB......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00728 | 05/09/2002 | 11200.00 | 11200.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 011/2002: 1)Tanque de Expansao,construi-do em aco inox AISI 304(inter-no e externo) polido com agitador tipo eixo com helice movi-do com motor de 1/3CV, tampacom facil manuseio para facili | 02536727000113 | NN NORTE & NORDESTE COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00729 | 05/09/2002 | 61400.00 | 61400.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 010/2002: 1)PASTEURIZADOR RAPIDO A PLACACAPACIDADE 200 LITROS/HORA COMPOSTO DE: -Um Tanque de Recepcao cap 200litros com tela,tampa e registro,incluindo filtro de linha | 02536727000113 | NN NORTE & NORDESTE COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 05/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Queimadas, visitaao Centro Industrial | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00345 | 05/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/02 DA LOCACAO DO VEICULO PALIO1.0 COM 05 PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORMECONTRATO 002/02. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00346 | 05/09/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00347 | 05/09/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIA-RIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00348 | 05/09/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00349 | 05/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DENIVEL MEDIO DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/02ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00350 | 05/09/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00351 | 05/09/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AO COORDENADOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00352 | 05/09/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL-ITI/R-A ESTAGIARIO DEINFORMATICA DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00353 | 05/09/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A ANA-LISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00354 | 05/09/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00355 | 05/09/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 06/09/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cajazeiras, participar de Reuniao com Associacao dos Produtores de Rede Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 06/09/2002 | 98.00 | 98.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,tratar de assunto referente aoConvenio PADITEC | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00821 | 06/09/2002 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ELETRI -COS EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EMCGRANDE PARA ADAPTACAO E IM -PLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL....... | 00002351110404 | JOSE ALVES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00822 | 06/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DESUPORTE TECNICO AO SISTEMA SIPDESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.............. | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 06/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE UMA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/02................................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 06/09/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/02................................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00825 | 06/09/2002 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/02.............. | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00826 | 06/09/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVI- COS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, MARCA RELVA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02,CONFORME CONTRATO 002/02.................................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00827 | 06/09/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.................. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00335 | 06/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS REALIZADO NOMUNICIPIO DE CAMALAU.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00238 | 06/09/2002 | 39.09 | 39.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MATERIAL ELETRICO P/ESTA FUNDACAO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00239 | 06/09/2002 | 4.00 | 4.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 ENCADERNACOES P/ ESTA FUNDACAO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 06/09/2002 | 286.92 | 286.92 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7/12 DO 13 SALARIO. | 00021842671472 | MARLUCE LIRA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 06/09/2002 | 491.86 | 491.86 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL. | 00021842671472 | MARLUCE LIRA DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00356 | 06/09/2002 | 1261.35 | 1261.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DEHEBERT R. PEREIRA, COM DESTINOA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPARDA REUNIAO DO COMITE GESTOR DOCONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00357 | 06/09/2002 | 1456.70 | 1456.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDUAS PASSAGENS AEREAS, EM FA-VOR DE KLICIO BRAYNER E HELENABARBOSA COM DESTINO A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSODE GESTAO TECNOLOGICA EM SAUDENO PERIODO DE 02.09 A 06.09.02ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 -FAPESQ/FNS/MS. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00829 | 09/09/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARAOS SERVICOS EXTERNOS DESTA AU-TARQUIA....................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 09/09/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO NA CENTRAL TELEFONI-CA DESTA AUTARQUIA CORRESPON -DENTE A CONSERTO DE FIOS NO CABO DO TSO..................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 09/09/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A SERVICOS HIDRAULI -COS EXECUTADOS NOS BANHEIROS /DESTA AUTARQUIA............... | 00030924260459 | REGINALDO RIBEIRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00832 | 09/09/2002 | 386.00 | 386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 16 A 31/08/02.............. | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00833 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA PLACA EM CHAPA INOXESCOVADO TAMANHO 170X070 COM /LETREIRO PLOTADO EM VINIL AUTOADESIVO, VIDRO DE 6MM PARA PROTECAO FRONTAL E PROTECAO EM MADEIRA NA PARTE DE TRAS E SUBS-TITUICAO DE NIGHT DAY E LETREIRO DE DUAS BANDEJAS TAMANHO / | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 09/09/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar do Forum de Design deMateriais para Calcados e Acessorios, promovido pela ASSINTECAL | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 09/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao daAssessora Morena Gallina | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00358 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 10.09.2002 A 12.09.2002, COM DESTINOA RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DE DESENVOLVI-MENTO DO NORDESTE - ADENE E ASAGENCIAS DAS MESORREGIOES DOCRISTALINO E DA ZONA DA MATACANAVIEIRA NORDESTINA, COMO | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00359 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 10.09.2002 A 12.09.2002, COM DESTINOA RECIFE/PE, CONDUZINDO O PRE-SIDENTE DA FAPESQ PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 10.09.2002 A 12.09.2002, COM DESTINOA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O SECRETARIODA SICTCT, SOBRE OS BOLSISTASDO PROGRAMA PROSSIGA E DO CUS-TEIO DA FAPESQ, COM TECNICOSDE ORCAMENTO DA SEPLAN, NA CON | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00361 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 10.09.02, COM DES-TINO A PICUI/PB, PARTICIPAR COMO TECNICO VISITANTE DO PROJE-TO DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO DA REUNIAO PACTO DO CURIMA-TAU/SERIDO A SER REALIZADO NACIDADE DE PICUI/PB, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/II | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00362 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 10.09.02, COM DES-TINO A PICUI/PB, PARTICIPAR COMO JORNALISTA DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRSTALINO DA REU-NIAO PACTO DO CURIMATAU/SERIDOA SER REALIZADO NA CIDADE DEPICUI/PB, ATRAVES DO CONTRATO202020/02 - FAPESQ/IICA. | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00834 | 10/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO CORRESPON-DENTE A LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM GUARABIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO..................... | 00003059592470 | MARIA JOSE DA CONCEICAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00835 | 10/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO CORRESPON-DENTE A LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO................................ | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00336 | 10/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DEGURJAO/PB..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 11/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/setembro/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00338 | 11/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /setembro/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /diarias/setembro/2002......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00340 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /setembro/02................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00341 | 11/09/2002 | 12000.00 | 12000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio do prodetur /setembro/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias/prodetur/set/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00343 | 11/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/prodetur/set/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de custeio/prodetur/set/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00345 | 11/09/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/DEMANDA DA PESQUISA TURISCA......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 11/09/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE E EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 11/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00242 | 11/09/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 11/09/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00837 | 11/09/2002 | 177.70 | 177.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA REFERENTE CONTRATO 0003001601, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00838 | 11/09/2002 | 892.16 | 892.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA REFERENTE CONTRATO 0580000212, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00839 | 11/09/2002 | 492.51 | 492.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DE LIN-HA CELULAR DESTA AUTARQUIA (93420011), COM VENCIMENTO EM 25/08/02...................... | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 11/09/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,coordenaros Cursos de Tanoaria e Artesanato para Embalagem de Cachaca Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 11/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, conduzire ficar a disposicao da Engenheira Elizabeth Cristina Almeida de Paiva | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 11/09/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Boa Vista,Barra de Sao Miguel,Boqueirao, Caturite,Riacho de Sto Antonio ,Sao Joao do Tigre,Sto Andre,Algodao de Jandaira e Congo, ministrar terinamento dos Agentes de Desenvolvimento Rural | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 11/09/2002 | 1317.60 | 1317.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Boa Vista,Barra de Sao Miguel,Boqueirao, Caturite,Riacho de Sto Antonio ,Sao Joao do Tigre,Sto Andre,Algodao de Jandaira e Congo, ministrar treinamento dos Agentes de Desenvolvimento Rural eparticipar da Feira de Caprinos | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 11/09/2002 | 387.60 | 387.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Boa Vista,Barra de Sao Miguel,Boqueirao, Caturite,Riacho de Sto Antonio ,Sao Joao do Tigre,Sto Andre eAlgodao de Jandaira, conduziros Agentes de DesenvolvimentoRural | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 11/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de treinamento naarea de informatica do Nucleode Pessoal desta Pasta, conforme programa da FAPESQ | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 11/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor SergioMurilo de Lucena Nunes | 00010921893434 | JOSE SIMIAO DOS SANTOS NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00745 | 11/09/2002 | 660.00 | 660.00 | Referente a despesa com o conserto e manutencao em 27 (Vinte e Sete) Aparelhos de Arcon-dicionado, pertencentes a estaSecretaria | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00746 | 11/09/2002 | 130.00 | 130.00 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o VeiculoCorsa de Placa MOB 5811, a disposicao desta Secretaria,decorrentes da revisao dos 30000km OBS Nao foi possivel descrimi-nar as pecas pelo fato de terhavido desconto | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00747 | 11/09/2002 | 100.00 | 100.00 | Referente a despesa com a revisao mecanica dos 30000km, noVeiculo Corsa de Placa MOB5811, a disposicao desta Secretaria | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/09/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhar visita dos Consultores Italianos, relativo ao Projeto PROMOS Meia Diaria | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaoda Assessora Morena Gallina | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 11/09/2002 | 745.00 | 745.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Livramento ,Congo, Camalau e Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, tratar da implantacao das Usinas de Leite, Tanques de Resfriamento, Usina deBeneficiamento de Algaroba ePocilga Coletiva | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 11/09/2002 | 260.75 | 260.75 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Livramento ,Camalau, Congo e Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir e ficara disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Guarabira,levaros acessorios(Rolos para Tecidos,Pentes Grandes,Malhas,Espulas e lancadeiras) para Unidade Textil daquela Cidade e fazer a devida instalacao e regulagem | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Guarabira,conduzir e ficar a disposicao do Assessor Francisco de Assis Almeida Lucena Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00754 | 11/09/2002 | 4730.58 | 4730.58 | Referente a despesa com aquisicao de tres passagens aereas ,no trecho Montes Claros/JoaoPessoa/Montes Claros, em favordos Senhores Marcos MirandaSarmento, Adalcino Franca Junior e Antonio Rodrigues, conforme Terceiro Termo Aditivo aoContrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00363 | 11/09/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CARTACONVITE 001/02 ATRAVES DO PRO-CESSO ADMINISTRATIVO 008/02. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 12/09/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao e Inga, prestar asses-soria tecnica a Diretoria e demais socios da Cooperativa dosCurtidores e Artesaos em Ceramica e Cestaria de Ribeira deCabaceiras - ARTEZA | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 12/09/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesacom diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao e Inga, conduzir e ficar a disposicao da TecnicaCleide Maria Costa de Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00757 | 12/09/2002 | 1970.43 | 1970.43 | Referente a despesa com a prestacao de servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002, relativo a complementacao dos meses de Julho e Agosto,e ao mesde Setembro do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00758 | 12/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Setembro do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00759 | 12/09/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativoaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes deSetembro do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00760 | 12/09/2002 | 604.10 | 604.10 | Referente a despesa por estimativa com a prestacao de servicos de Coleta,Transporte e Postagem de Correspondencias,objeto do Contrato 002/2002,com vigencia ate 24/05/2003,relativoaos meses de Setembro a Novembro do corrente | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00761 | 12/09/2002 | 2468.40 | 2468.40 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Setembro do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 12/09/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,continuar a manter os contatoscom as Instituicoes interessa-das a participar do PADITEC Meia Diaria | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 12/09/2002 | 106.00 | 106.00 | Referente a despesa com os servicos de recarga dos extintores desta Secretaria abaixodiscriminados 1)Extintor PQS 04kg 2)Extintor CO2 06kg | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 12/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Barra de Santana, fazer analise da Lei dosSistemas de Ensino nos Munici-pios do Grupo I e IV Meia Diaria | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00244 | 12/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE JULHO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00245 | 12/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00246 | 12/09/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00364 | 12/09/2002 | 516.10 | 516.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS CORRESPONDENCIASDO I E II SEMINARIO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO NAS CIDADESDE SOUSA/PB E CAICO/RN, ATRA-VES DE AGENCIA FRANQUEADA DOSCORREIOS, PARA O PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02 - FA | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00365 | 12/09/2002 | 1572.21 | 1572.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2624,333-2614, 333-2600, 333-4920,333-4898 E 333-2621, NO MES DEAGOSTO/2002, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00366 | 12/09/2002 | 287.56 | 287.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293,NO MES DEAGOSTO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00367 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELADA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TE-LEFONICA COM 04 TRONCOS E 15RAMAIS, PODENDO SER AMPLIADAATE 06 TRONCOS E 20 RAMAIS E01 TERMINAL INTELIGENTE COM TECLAS DE MUTE, RECHAMADAS E AL-TA VOZ, SEM DISPLAY, NO VALORTOTAL DE R$ 2.500,00 DIVIDIDA | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00368 | 12/09/2002 | 240.28 | 240.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA TAXA DO TERCEI-RO TRIMESTRAL/2002, DA FILIA-CAO DA FAPESQ NA BASE DE DADOSDAS INSTITUICOES DE PESQUISA,ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 035/02. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00369 | 12/09/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE02 CARTUCHOS HP SERIE 840 PRE-TO, REMANUFATURADO PARA ESTAFUNDACAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00370 | 12/09/2002 | 392.00 | 392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HPDESK JET 840 COLORIDO E 02 CARTUCHOS HP DESK JET SERIE 660COLORIDO PARA IMPRESSAO DE RE-LATORIO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Convite | 00371 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.08.2002 A 05.09.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Convite | 00372 | 12/09/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TO-NER HP LASER JET 2100, REMANU-FATURADO PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00639 | 12/09/2002 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONF.PROCESSO REF. A TAXA DE ADMI -NISTRACAO MES DE SETEMBRO/02 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00247 | 13/09/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO FIAT BRAVA DE PLACA MOO 9584 NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2002. | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 13/09/2002 | 28.98 | 28.98 | Referente ao ressarcimento dadespesa com o envio de encomenda desta Secretaria via VASPEXconforme comprovante anexo aoProcesso | 00000572233434 | JOSE ORLANDO DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,apresentar aobra de Cha do Jardim ao Engenheiro Paulo Serrano e tirarduvida do Projeto | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor de C&T Anmtonio Augusto de Almeida | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sume, a servico daarea de Ciencia e Tecnologia | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 13/09/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes para serem utilizados pelos servidores desta Pasta, em servicos externos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00640 | 13/09/2002 | 22620.07 | 22620.07 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N 044/2002 DISTRITO DE JOAO PESSOA | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00373 | 13/09/2002 | 30.00 | 30.00 | vlr.ref.a complementa?ao da ne314/02. | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00770 | 16/09/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Referente ao Segundo Termo Aditivo ao Convenio 005/2001 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 16/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAODA PRESIDENTA E SERVIDORES DU-RANTE OS DIAS 16 E 17/08/02... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 16/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVI -DOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE ACOMPANHANDO A /PRESIDENTA EM REUNIOES PARA /INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA ACENTRAL DE ATENDIMENTO EM-PRESARIAL-FACIL, DURANTE OS / | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 16/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A DIRETORADO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE SUA VIAGEM A CGRANDE A -COMPANHANDO A PRESIDENTA EM -REUNIOES PARA INSTALACAO DE E-QUIPAMENTOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL NA - | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 16/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE SUA VIAGEM A CGRANDE COM AFINALIDADE DE FAZER REUNIOES /COM SERVIDORES E REPRESENTAN-TES DE DIVERSOS ORGAOS E INSPECIONAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ATENDI - | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 16/09/2002 | 1604.35 | 1604.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 16/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A DIRETORA /DE DIVISAO DE APOI ADMINISTRA-TIVO POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO PARA INSTALA-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL-FACIL NAQUELA DEL REGIONAL, | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 16/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIA P/ TRATAR DE ASSUNTO LIGADO AO SIMPOSIO DA ENERGIA, ATRAVES DE DESSALINIZACAO DA AGUA SALOBA COM OSMOSE REVERSA ( OR ). | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 16/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIA P/ TRATAR DE ASSUNTO LIGADO AO SIMPOSIO DE ENERGIA, ATRAVES DE DESSALINIZACAO DA AGUA SALOBA COM OSMOSE REVERSA (OR) | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00374 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 17.09.2002 A 20.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,CONDUZIR A COORDENADORA E OSTECNICOS DO PROGRAMA COMPET/SICTCT COM O OBJETIVO DA CADASTRAR MATADOUROS, ABATEDOUROS EFRIGORIFICOS DOS 31 MUNICIPIOS | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00375 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 23.09.2002 A 26.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,CONDUZIR A COORDENADORA E OSTECNICOS DO PROGRAMA COMPET/SICTCT COM O OBJETIVO DE CADASTRAR OS MATADOUROS, ABATEDOU-ROS E FRIGORIFICOS DOS 31 MUNI | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00376 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 17.09.2002 A 20.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,CADASTRAR OS MATADOUROS, ABATEDOUROS E FRIGORIFICOS DOS 31MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANOPARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DOESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00377 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 23.09.2002 A 26.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,CADASTRAR OS MATADOUROS, ABATEDOUROS E FRIGORIFICOS DOS 31MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANOPARA SUBSIDIAR A ELABORACAO DOESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00378 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 17.09.2002 A 20.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,COORDENAR O CADASTRAMENTO DOSMATADOUROS, ABATEDOUROS E FRI-GORIFICOS DOS 31 MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO PARA SUBSI-DIAR A ELABORACAO DO ESTUDO DA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00379 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 23.09.2002 A 26.09.2002, COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA,COORDENAR O CADASTRAMENTO DOSMATADOUROS, ABATEDOUROS E FRI-GORIFICOS DOS 31 MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO PARA SUBSI-DIAR A ELABORACAO DO ESTUDO DA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00641 | 16/09/2002 | 47308.50 | 47308.50 | REF. A 30% DA 2a PARCELA DE FINANCIAMENTO OBJETO DA CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL DE NUME-RO 2002008-7 FAIN/GALPOES | 41217720000190 | FERREIRA PLASTICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00642 | 16/09/2002 | 33450.22 | 33450.22 | REF. A MEDICAO No 1 DO CONTRA-TO 042/2002 NOTA FISCAL 065 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 17/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTU-RA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NAFIESP SOBRE AS PERFURACOES DE POCOS NAQUELE MUNICIPIO E RE- GIOES VIZINHAS. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 17/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE E SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA FIESP SOBRE AS PERFURACOES DE POCOS NAQUE-LE MUNICIPIO E REGIOES VIZI- NHAS. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 17/09/2002 | 599.47 | 599.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES AGOSTO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00253 | 17/09/2002 | 265.38 | 265.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE JUNHO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00254 | 17/09/2002 | 451.62 | 451.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00255 | 17/09/2002 | 70.55 | 70.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00256 | 17/09/2002 | 256.05 | 256.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00257 | 17/09/2002 | 51.50 | 51.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE POSTAGEMP/ A FAPEP | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00346 | 17/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NO DISTRITO DE DIVINOLOPIS................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00347 | 17/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS MUNICIPIOS DE VIEIROPOLIS E MALTA....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00348 | 17/09/2002 | 33334.00 | 33334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVITALIZACAO DO CEN-TRO HISTORICO DE JOAO PESSOA..1A PARCELA.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00349 | 17/09/2002 | 115000.00 | 115000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO A EVENTOS...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00350 | 17/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS NA CIDA-DE DE SOUSA-PB................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00846 | 17/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESC REGIO-NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 10/06A 31/07/02.................... | 00005451924473 | EDILZA FERREIRA DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00847 | 17/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO CORRES-PONDENTE A LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTAR-QUIA EM CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE AGOSTO/02.............. | 00003716175455 | MARIA EDILENE FERREIRA DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00848 | 17/09/2002 | 6721.00 | 6721.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA /EM SOUSA E DEL REGIONAL CONFORPROCESSO LICITATORIO, CONVITE 012/2002, ANEXO............... | 10861433000195 | IRECOL IND REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/09/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,coordenaro Seminario Cachaca & Sucesso,e assessorar a Expocachaca Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 17/09/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 17/09/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o Assessor de C&t Antonio Augusto de Almeida Meia Diaria | 00000300608420 | LUIZ GUERRA DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 17/09/2002 | 187.00 | 187.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, conduzire ficar a disposicao do Assessor de C&T e Tecnicos destaPasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00380 | 17/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE WEB PARAUTILIZACAO DO PORTAL , INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SERVIDORDE BANCO DE DADOS SQL, IMPLATACAO DO PHP, CRIACAO E CONFIGURACAO DO DOMINIO VIRTUAL PARAO CORREIO ELETRONICO E CONFIGURACAO DO SENDWAIL, ATRAVES DO | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00381 | 17/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE IMPLANTACAO DE SERVIDOR LINUX; IMPLEMENTACAO CONFIGURACAO DO FIREWALL DA REDELINUX; CONFIGURACAO DOS DNS;CRIACAO DO TUNEL SSH, COM RESTRICAO DE ACESSO; CONFIGURACAODO SERVIDOR IBM/AIX, COMO PROXY;IMPLEMENTACAO DO PROTOCOLO | 00045938717434 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00382 | 17/09/2002 | 37510.13 | 37510.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTRATA?AO SERVI?OPARA A CRIA?AO E IMPANTA?AO DESISTEMA DE INFORMA?AO DE UMPORTAL;ATRAVES DO CONTRATO 001/02 - FAPESQ/PAQTC. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00383 | 17/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO N.320; REF. A DESPESA DE MAIS40 ALMO?O E 40 COFFER BREAK NAREALIZA?AO DO II SEMINARIO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00384 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AS DESPESAS DE UM ALMO?O E DOIS COFFER BREAK PARA 130 PESSOASNA REALIZA?AO DO SEMINARIO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA14.08.2002 NA CIDADE DE CAICO/RN; CONFORME PLANO DE TRABALHODO CONTRATO 202020/02 FAPESQ /IICA; ATRAVES DE CONSULTA DE | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00385 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMO?O E DO-IS COFFER BREAK PARA 120 PES-SOAS NA REALIZA?AO DO II SEMI-NARIO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ATRAVES DE | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 18/09/2002 | 57.00 | 57.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,visita aEmpresa SEAWAY CONFECCOES LTDA | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 18/09/2002 | 45.00 | 45.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzire ficar a disposicao da Assessora Morena Gallina | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 18/09/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras,Coxixola,Riacho de Sto Antonio ,Boqueirao,Alcantil, Barra deSantana,Barra de Sao Miguel,Caraubas,Caturite, Sao Domingosdo Cariri,Parari e Sta Ceciliafinalizar o cadastramento dosmatadouros, abatedouros e frigorificos | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00778 | 18/09/2002 | 255.00 | 255.00 | Referente a despesa com aquisicao das pecas abaixo discrimi-nadas, para o veiculo Corsa dePlaca MNN 2421, a disposicaodesta Secretaria: 1)Para-Brisas Verde com Antena | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 18/09/2002 | 172.00 | 172.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao, Picui e Inga, prestarassessoria tecnica aos Nucleosde Producao Artesanal em Tecelagem, Croche, Ceramica e Labirinto, conforme Plano de Trabalho do Programa de Apoio aoArtesanato da Paraiba | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 18/09/2002 | 119.00 | 119.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Matinhas, Boqueirao, Picui e Inga,conduzire ficar a disposicao da Tecnica Cleide Maria C de Araujo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 18/09/2002 | 209.00 | 209.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, SaoSebastiao do Umbuzeiro e Livramento, participar de Eventos ereunioes Meia Diaria | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 18/09/2002 | 73.15 | 73.15 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, SaoSebastiao do Umbuzeiro e Livramento, conduzir e ficar a disposicao do Secretaria Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00351 | 18/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de 3a parcela da libera-??o autorizado no oficio 377datado de 04/07/2002.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00352 | 18/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da 3a parcela da libera-??o autorizado no oficio 377datado de 04/07/2002.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00353 | 18/09/2002 | 14000.00 | 14000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de 3a parcela da libera-??o autorizado no oficio 377datado de 04/07/2002.......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00354 | 18/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a associa??o dosprodutores das comunidades deramada........................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 18/09/2002 | 13716.25 | 13716.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RESCI-SAO DE CONTRATO DO EX-PRESIDENTE DR.GERALDO MEDEIROS .......OBS.2A PARCELA................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00356 | 18/09/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO ASSOCIACAO EVANGELICA DAPARAIBA....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 18/09/2002 | 278.90 | 278.90 | REF A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 18/09/2002 | 566.00 | 566.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caturite,concluir Diagnostico e analisar Modelo de construcao da Pocilgaque ira subsidiar a de Sao Sebastiao do Umbuzeiro | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00386 | 18/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 17.09.02 A 19.09.02, COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR CO-MO TECNICO VISITANTE DO PROJE-TO DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO DA REUNIAO DA EMATER, DNOCSE BANCO DO NORDESTE, COM A FI-NALIDADE DE CONSEGUIR AS BASES | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00387 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01PASSAGEM AEREA EM FAVOR DEHEBERT RODRIGUES PEREIRA, COMDESTINO AO ACRE, PARA O PRESI-DENTE APRESENTAR NO FORUM DESECRETARIOS E PRESIDENTES DASFAP O PORTAL DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00388 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 10.09.02 A 12.09.2002COM DESTINO A RIO BRANCO/ACRE,PARTICIPAR DO FORUM NACIONALDE SECRETARIOS DE C&T E O FO-RUM NACIONAL DAS FAPS, ONDEAPRESENTARA O PORTAL DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO, CONFORME | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00389 | 18/09/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AJUDA EM FAVORDE CHRISTIANNY ONOFRE B. LIRA,COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICODE AVALIACAO DE TECNOLOGIA EMSAUDE ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS, CONFORMESOLICITACAO DO MINISTERIO DASAUDE E PLANO DE TRABALHO DO | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00390 | 18/09/2002 | 541.94 | 541.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE CHRISTIANNY ONOFRE B. LIRA,COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICODE AVALIACAO DE TECNOLOGIA EMSAUDE ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS, CONFORMESOLICITACAO DO MINISTERIO DA | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 19/09/2002 | 8755.26 | 8755.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS REF.SETEMBRO/2002 | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00259 | 19/09/2002 | 255.88 | 255.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PARCELAMENTO DE CON-TA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 19/09/2002 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE RECARGA DO SUPERZON DESTA FUNDADAO. | 12934063000102 | PADIZON PARAIBA DIST DE OZONIZADORES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 19/09/2002 | 42.10 | 42.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESA COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00262 | 19/09/2002 | 9.83 | 9.83 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DESETEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/09/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CABACEIRAS P/ PARTICIPAR DEREUNIOES COM TECNICOS DA EMBRAPA ASSUNTOS RELACIONADOS A CA-PRINOCULTURA NO ESTADO. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/09/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CABACEIRAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM TECNICOS DA EMBRAPA ASSUNTOS RELACIONADOS A CAPRINOCULTURA EM NOSSO ESTADO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 19/09/2002 | 9666.69 | 9666.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS REF.SETEMBRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 19/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, participar de reuniao do Conselho doSEBRAE/PB | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 19/09/2002 | 21.00 | 21.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduzireficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar como Membro da Licita-cao para execucao dos servicosda adequacao de Layout da Unidade Cha de Jardim em Areia | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, acompanhando o Assessor de C&TAntonio Augusto de Almeida | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 19/09/2002 | 73.50 | 73.50 | Referente ao ressarcimento dedespesas com aquisicao de material para o Curso de Artesana-to para embalagens de Aguardente a ser realizado durante oVI Festival Brasileiro da Cachaca e Rapadura, conforme comprovantes anexos ao Processo | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 19/09/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,participar do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipaisde Educacao do Pacto Novo Cariri | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 19/09/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro, acompanhando a Secretaria ChefeEliane de Lourdes Araujo Meia Diaria | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 19/09/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,prestar assistencia tecnica naelaboracao de Patentes ao CCT Meia Diaria | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 19/09/2002 | 594.00 | 594.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio Branco/AC ,representar o Secretario no Forum Nacional de Secretarios deC & T | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00793 | 19/09/2002 | 18165.51 | 18165.51 | Referente a despesa das Obrase Instalacoes do Projeto de Ampliacao e Modernizacao da Unidade Modelo Cha de Jardim, emAreia/PB, objeto do Contrato004/2002, Licitacao por convite 008/2002, com vigencia ate10/12/2002 | 08686875000109 | CONSTRUTORA COSTA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00794 | 19/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Referente a despesa das Obrase Instalacoes do Projeto de Ampliacao e Modernizacao da Unidade Modelo Cha de Jardim, emAreia/PB, objeto do Contrato004/2002, Licitacao por Convite 008/2002, com vigencia ate10/12/2002 | 08686875000109 | CONSTRUTORA COSTA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00795 | 19/09/2002 | 80.00 | 80.00 | Referente a despesa com a manutencao nas impressoras OLIVETTJP 883 desta Secretaria | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 19/09/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DE INSS DA FOLHA DEPESSOAL DE AGOSTO/02, DOS 21%CORRESPONDENTE AO EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00392 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE ANULA REF NE 384,CLASSIFICACAO INCORRETA. | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00643 | 19/09/2002 | 8069.94 | 8069.94 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEDRENAGEM E PROTECAO DE TALUDESDA VIA DE ACESSO A ELO, NO MU-NICIPIO DE ALHANDRA/PB CONT. 041/2002 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00644 | 19/09/2002 | 19472.50 | 19472.50 | REF. A SERVICOS DE DEMOLICAO EREMOCAO DAS RUINAS DA ANTIGA FABRICA DA CERAMICA CERISA EM SANTA RITA PB CONT. 055/2202 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00645 | 19/09/2002 | 7477.65 | 7477.65 | REF. AO BOLETIM DE MEDICAO FI-NAL DO CONT.035;2002 NOTA FIS-CAL 0280 | 24104614000181 | RA COMERCIO E CONTRUACAO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00796 | 20/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com a publicacao do resultado de CartaConvite no Diario Oficial doEstado do dia 31/08/2002 e deExtrato no dia 06/09/2002, conforme comprovante anexo ao Processo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00797 | 20/09/2002 | 168.00 | 168.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discriminado, para esta Secretaria: 1) Base Para ArcondicionadoSPRING MUNDIAL 15000 BTU'S 305 | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 20/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Sousa eCajazeiras, tratar de assuntosrelacionados com Audiencias noForum do TRT Meia Diaria | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 20/09/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Sousa eCajazeiras, conduzir e ficar adisposicao do Assessor Juridico Washington Luis S Ramalho Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 20/09/2002 | 891.00 | 891.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio de Janeiro/RJ,representar o Secretario noEncontro de Pontos Focais doSIPRI e 1o Forum dos Estados | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 20/09/2002 | 1774.00 | 1774.00 | Referente a despesa com a prestacao dos servicos abaixo discriminados: 1)Hospedagem e alimentacao para 12 pessoas,no periodo de 18a 24/09/2002 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 20/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reunioes com Empresarios cujos Contratos estejam para vencer | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 20/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00075363240491 | VALERIA DE PAIVA E SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 20/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE CONDUZIN DO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA E SERVIDORES, DURANTE O DIA 20.09.02............. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 20/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE COM A FI NALIDADE DE FAZER REUNIOES COMSERVIDORES E REPRESENTANTES DEDIVERSOS ORGAOS E INSPECIONAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PA RA A CENTRAL DE ATENDIMENTO EM | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 20/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A CGRANDE ACOMPAN HANDO A PRESIDENTA EM REUNIOESPARA INSTALACAO DO FACIL,DURANTE O DIA 20.09.02........................................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 20/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES PONSAVEL PELO CPD DESTA AUTAR QUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIOES PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CEN TRAL FACIIL, DURANTE O DIA 20.09.02......................... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00358 | 20/09/2002 | 64165.38 | 64165.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM 6A PARCELA DE ENGENHARIA SOCIO -ECONOMICO PARA IMPLANATACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA 008... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00359 | 20/09/2002 | 3377.13 | 3377.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6A PARCELA DE ENGENHARIA SOCIO-ECONOMICO PARA IM-PLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA 008..................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 20/09/2002 | 256.66 | 256.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA C.P.M.F.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00394 | 20/09/2002 | 538.93 | 538.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME CONSULTADE PRECO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00395 | 20/09/2002 | 313.34 | 313.34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE JULHO/2002 DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURA 505598. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00396 | 20/09/2002 | 389.31 | 389.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE AGOSTO/2002 DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURA 5255507. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00399 | 20/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 120 PESSOAS NA REALIZACAO DO II SEMI-NARIO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME PLANODE TRABALHO DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, ATRAVES DE | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00400 | 20/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 130 PESSOAS NA REALIZACAO DO SEMINA-RIO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO A SER REALIZADONO DIA 14.08.2002 NA CIDADE DECAICO/RN, CONFORME PLANO DETRABALHO DO CONTRATO 202020/02FAPESQ/IICA, ATRAVES DE CONSUL | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A SOUSA CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA, DURANTE O DIA 23/09/ 02............................ | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD DESTA AUTAR-QUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA SOUSA ACOMPANHANDO A PRESI- DENTA PARA INFORMATIZACAO DE REDE NO ESCRITORIO REGIONAL,DURANTE O DIA 23/09/02.......... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A SOUSA COM A FINA-LIDADE DE INSPECIONAR INSTALA-CAO DE REDE PARA INFORMATIZA- CAO NO ESCRITORIO REGIONAL, DURANTE O DIA 23/09/02.......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 23/09/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO A SE- GUIR DISCRIMINADOS:CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 51645 A;CARTUCHOP/ IMPRESSORA HP 51649 A; CON-FORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.078/2002........................................ | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00857 | 23/09/2002 | 6625.43 | 6625.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO A SE- GUIR DISCRIMINADOS:FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COL.;FITA P/ IMPRESSORA LQ2070;DISQUETE 31/2;ETIQUETAS REF. 6083 PIMA-CO;FITAS DAT;CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP6614D;PAPEL A4 75GRS.;PAPEL A4 90GRS.;CONJUNTO DE CA | 41225046000196 | PONTA DE LAPIS COM E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 23/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A SOUSA COM A FINA-LIDADE DE INSPECIONAR INSTALA-CAO DE REDE PARA INFORMATIZA- CAO NO ESCRITORIO REGIONAL, DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/02................................. | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 23/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO CPD DESTA AU-TARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A SOUSA ACOMPANHANDO A PRESIDENTA PARA INFORMATIZACAO DEREDE NO ESCRITORIO REGIONAL,DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/02................................. | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 23/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A SOUSA CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA, DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/02.................................................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 23/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE DUAS DIARIAS A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTISDESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A SOUSA ACOMPANHAN-DO A PRESIDENTA PARA INFORMATIZACAO DE REDE NO ESCRITORIO REGIONAL, DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/02...................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00865 | 23/09/2002 | 3350.80 | 3350.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA DE ALTA TENSAO CON-SUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DU- RANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/02, FATURA SETEMBRO/02................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00866 | 23/09/2002 | 3366.88 | 3366.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE TA-RIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02.............. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00867 | 23/09/2002 | 388.00 | 388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS SOBRE ARRECADACAO DE DOCUMEN- TOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OPERIODO DE 01/09 A 15/09/02... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00868 | 23/09/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA PARA ESTA AUTAR- QUIA, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/02...................... | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00804 | 23/09/2002 | 1350.21 | 1350.21 | Referente a despesa por estimativa com aquisicao de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro/Joao Pessoaem nome de Marise Barreto Rocha, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 003/99-A ,com vigencia ate 28/05/2002 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 23/09/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, fiscalizar os servicos de implantacaodo Projeto de reforma e moder-nizacao da Unidade Modelo deCha de Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 23/09/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena Meia Diaria | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00807 | 23/09/2002 | 256.00 | 256.00 | Referente a despesa com hospedagem e alimentacao dos Pales-trantes Adalcino Franca Juniore Antonio Rodrigues, no perio-do de 25 a 27/09/2002 | 12731626000157 | AREIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 24/09/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras,participar de reuniao de trabalho comos Artesaos da Regiao, inclusive com o Pessoal da ARTEZA | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 24/09/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir osStands e Barracas cedidos peloSEBRAE/PB para a Feira de Tecnologia e Artesanato do VI Festival Brasileiro da Cachaca eRapadura | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 24/09/2002 | 123.00 | 123.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras,Matinhas,Barra de Sta Rosa e Cajazeiras, supervisionar os Cursos de Aperfeicoamento de Produtos Aretesanais em Nucleosde Producao Artesanal,conformeplano de trabalho em parceriacom o SEBRAE/PB | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 24/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras,Matinhas,Barra de Sta Rosa e Cajazeiras, conduzir e ficar adisposicao da Tecnica CleideMaria Costa de Araujo | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 24/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com apoio aocarnaval fora de epoca na cidade de Olho D'agua-PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00362 | 24/09/2002 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com apoio aeventos na cidade de Mamangua-pe-PB. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00265 | 25/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE IMPRES- SAO DE 1000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA A FAPEP. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00266 | 25/09/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA NO 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00267 | 25/09/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 25/09/2002 | 796.62 | 796.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00869 | 25/09/2002 | 9852.80 | 9852.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE VALE ALIMENTACAO PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA,MESDE SETEMBRO/02,CONFORME TOMADADE PRECOS 002/2001.......................................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00870 | 25/09/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA,CORRESPONDENTE A SERVICO DE INFORMACAO,PREEN-CHIMENTO DE FORMULARIOS E ORI-ENTACAO AOS EMPRESARIOS QUANDODO REGISTRO E INSCRICAO DOS ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS, NOSETOR DE AUTO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00871 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 01(UM) GRAMPEADOR 266CARBEXTIPO ALICATE, PARA ESTA AUTAR-QUIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.080/2002............................... | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00872 | 25/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00873 | 25/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00000910020442 | TERESA CRISTINA DA SILVA MAIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00874 | 25/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00004562556480 | WILANE DE FREITAS OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00875 | 25/09/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00876 | 25/09/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00002374427447 | MARCIA DANIELLE RODRIGUES MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00877 | 25/09/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00878 | 25/09/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00879 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00880 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00881 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00882 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00883 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00884 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00885 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00886 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00887 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00888 | 25/09/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO......... | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 26/09/2002 | 22882.09 | 22882.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES INA-TIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2002... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 26/09/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO......... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 26/09/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES INATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 26/09/2002 | 57961.54 | 57961.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO................................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 26/09/2002 | 11529.58 | 11529.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO, VOGAIS, COMISSAO DE CONTROLE FINANCEIRO, HORAS EXTRASE SUBSTITUICAO A SERVIDORES /DESTA AUTARQUIA, REFERENTES AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE E-XERCICIO...................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00894 | 26/09/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 26/09/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00896 | 26/09/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 26/09/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 26/09/2002 | 475.14 | 475.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 26/09/2002 | 649.52 | 649.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00900 | 26/09/2002 | 439.72 | 439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00901 | 26/09/2002 | 356.43 | 356.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DE LIN-HA CELULAR DESTA AUTARQUIA(93420011),COM VENCIMENTO EM 25/0902............................ | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00902 | 26/09/2002 | 390.03 | 390.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02............ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00903 | 26/09/2002 | 222.95 | 222.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02......... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00904 | 26/09/2002 | 838.03 | 838.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, FATURA SE-TEMBRO/02..................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 26/09/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,dar continuidade na prestacaoda assistencia tecnica na elaboracao de Patentes ao CCT OBS Por erro de digitacao noperiodo do Empenho 791, digitamos o periodo mencionado nesteEmpenho | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00814 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com a locacao do Auditorio do Centro Social Pio XII, para realizacaode um Seminario de interessedesta Secretaria,no dia 26/09/2002 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 26/09/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/09/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/09/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE__SETEMBRO/02 | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 26/09/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/09/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/09/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE SETEMBRO/02 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/09/2002 | 1117.36 | 1117.36 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS, DA FOLHA DO MESDE SETEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/09/2002 | 5759.05 | 5759.05 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE TEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/09/2002 | 3719.06 | 3719.06 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS REF AO MES DE SETEMBRO/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00401 | 26/09/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 16BOTIJOES DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE 08.05.02 A 25.09.2002POR ESTA FUNDACAO, CONF.CONTRATO 005/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00402 | 26/09/2002 | 37.73 | 37.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE SETEMBRO/02DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00403 | 26/09/2002 | 6.27 | 6.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA N.333-2600, DO MES DE SE-TEMBRO/02, DESTA FUNDACAO, CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00404 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NODIA 26.09.2002 DO EDITAL 002/02 - FAPESQ/MINISTERIO DA SAU-DE. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00405 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NODIA 26.09.02 DO EDITAL 002/02-FAPESQ/MINISTERIO DA SAUDE. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 27/09/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO/02.. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 27/09/2002 | 3942.16 | 3942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.SETEMBRO/2002............. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 27/09/2002 | 7703.62 | 7703.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 27/09/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHO FISCAL REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 27/09/2002 | 1476.99 | 1476.99 | VALOR QUE EMPENHA A FIM DE FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00272 | 27/09/2002 | 470.66 | 470.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE-GADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00273 | 27/09/2002 | 466.00 | 466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE-GADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00363 | 27/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSREF.FOLHA DE PESSOAL/SETEMBRO/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/09/2002 | 63911.89 | 63911.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/09/2002 | 13592.55 | 13592.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFSETEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00366 | 27/09/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DECAJAZEIRAS.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00367 | 27/09/2002 | 4595.25 | 4595.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF.SETEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00368 | 27/09/2002 | 20000.00 | 20000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de apoio ao 1a encontro nacional de paraquedista de joao pessoa/pb de 14 a 17 denovembro/2002,em comemorativo do 62a aniversario do aeroclu-be da paraiba................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00815 | 27/09/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa com a publicacao do resultado de Lici-tacao no D O E do dia 04/09/2002 e Extrato de Contrato noD O E do dia 18/09/2002,conforme documentacao anexa ao Processo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, representar o Secretario na Reuniao Ordinaria do Conselho Curador da Fundacao Parque Tecnologico da Paraiba | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor de C&T Antonio Augus-to de Almeida | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 27/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com Logistas do Shoping Luiza Mota | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, dar apoio a Equipe Tecnica no que serefere ao Stand desta Secretaria, que esta coordenando Seminario Cachaca e Sucesso | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o SubCoordenador William Nunes de Carvalho Meia Diaria | 00008933316434 | ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 27/09/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo, Monteiro e Sao Sebastiao do Umbuzei-ro, implantar Programas das Usinas de Leite | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 27/09/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo, Monteiro e Sao Sebastiao do Umbuzei-ro, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 27/09/2002 | 1564.80 | 1564.80 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE, prestar assessoria tecnica aos Artesaos durante e Feira de Brinquedos Populares no ShoppingTacaruna | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 27/09/2002 | 872.40 | 872.40 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,conduzir os Artesantos que serao expostos na Feira de BrinquedosPopulares no Shopping TacarunaMeia Diaria | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00825 | 27/09/2002 | 10.00 | 10.00 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o Arcondicionado do Veiculo KIA IMPORT/BESTA de Placa MOK 3240, a disposicao desta Secretaria Abaixo,discriminadas: 1)Parafuso (01113 91 31) | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00826 | 27/09/2002 | 390.00 | 390.00 | Referente a despesa com a maode-obra do conserto no Arcondicionado do Veiculo KIA IMPORT/BESTA de Placa MOK 3240, a disposicao desta Secretaria | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 27/09/2002 | 507.00 | 507.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro, implantar e acompanhar os Programas das Usinas de Leite Meia Diaria | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 27/09/2002 | 177.45 | 177.45 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro eSao Sebastiao do Umbuzeiro,conduzir e ficar a disposicao doSecretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00905 | 27/09/2002 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE CONFICURACAO DE ROTEADOR CISCO, ATIVACAO DE CIRCUITO FRAME REALY EM JOAO PESSOA, A-TIVACAO DE CIRCUITO FRAME RE-ALY EM CAMPINA GRANDE E DESLO-CAMENTO DE CIRCUITO COM MUDAN-CA DE ROTEADOR, CONFORME PRO -CESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 01563427000160 | PARIBM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00906 | 27/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE ACESSO MENSAL A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO............... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00907 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE DURANTE OPERIODO DE 16/08 A 16/09/02,FATURA 5480382.................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00908 | 27/09/2002 | 13.95 | 13.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DAAGUA CONSUMIDA PELO ESCRITORIOREGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA MES DE SETEMBRO/02.............................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00909 | 27/09/2002 | 186.84 | 186.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA REFERENTE TA-RIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00910 | 27/09/2002 | 489.64 | 489.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA CONSUMIDA PELOS ES-CRITORIOS REGIONAIS E POR ESTAAUTARQUIA, FATURA SETEMBRO/02............................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 27/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD DESTA AUTAR-QUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA GUARABIRA, PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO ESCRITORIO REGIONAL, DURANTE O DIA 30/09/02............................ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A GUARABIRA, CONDU-ZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SERVIDOR, DURANTE O DIA 30/09/02......................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 27/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA E SERVIDORES, DURANTE O DIA 01/10/2002........... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 27/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD DESTA AUTAR-QUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEMA CGRANDE, ACOMPANHANDO A PRE-SIDENTA EM REUNIOES PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL-FACIL, DURANTE O DIA 01/10/ | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 27/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CGRANDE, COM A FINALIDADE DE FAZER REUNIOES COMSERVIDORES PARA INSPECIONAR INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM- PRESARIAL-FACIL, DURANTE O DIA | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 27/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA POR OCASIAO DE SUA VIA- GEM A CGRANDE, ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIOES SOBRE OFACIL, DURANTE O DIA 01/10/02............................... | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 27/09/2002 | 9872.46 | 9872.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/02, EMFAVOR DE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 27/09/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE SETEMBRO/02, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00408 | 27/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 28/092002 A 30/09/2002 COM DESTINOA SOUSA/PB ACOMPANHAR COMO CO-ORDENADOR ADMINISTRATIVO DA MESORREGIAO O CONSULTOR TECNICODO FUNDO SETORIAL DE PETROLEOE GAS NATURAL O DR SEBASTIAOOLIVEIRA EM VISITA A MESORREGI | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00646 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos ref. a medicao n. 01 do contrato 56/2002. | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00647 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO BOLETIM DE MEDICAO UNICA DOCONTRATO 051/2002 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00369 | 30/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento diversos/setembro/2002.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DE SERVICOPRESTADO POR JOSE BARBOSA DASILVA, CONFORME PROCESSO 098/02, CORRESPONDENTE A 20%. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00410 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 01.10.2002A 02.10.2002, COM DESTINO A NATAL/RN, PARTICIPAR DE REUNIAOA CONVITE DO MINISTERIO DA IN-TEGRACAO NACIONAL, CONF. OFI-CIO EM ANEXO AO PROCESSO 102,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00411 | 30/09/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 01.10.2002A 02.10.2002, COM DESTINO A NATAL/RN, CONDUZIR O PRESIDENTEDA FAPESQ QUE IRA PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO MI-NISTERIO DA INTEGRACAO NACIO-NAL, CONFORME OFICIO EM ANEXOAO PROCESSO 102, ATRAVES DO | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 01/10/2002 | 2541.80 | 2541.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA (OBRIGACAO /PATRONAL) DE SERVIDORES DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 01/10/2002 | 6279.11 | 6279.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A UNIMED-PLANO EMPRESA DOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00919 | 01/10/2002 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS(AUTONOMOS), MES DESETEMBRO/02................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 01/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, supervisionar obras e tirar duvidas doProjeto na Unidade Cha do Jardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 01/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 01/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao dos Assessores Antonio Augusto e Francisco de Assis Almeida Lucena | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Consolidação da Rede Estadual de Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 02/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mamanguape,participar do encerramento do Curso de Iniciacao asTecnicas Artesanais de Artefatos de Coco, na Colonia de Pescadores de Barra de Mamanguape | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Consolidação da Rede Estadual de Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 02/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mamanguape, acompanhar Equipe doPPTA para fazer cobertura Jornalistica do encerramento doCurso de Iniciacao as TecnicasArtesanais de Artefatos de Coco,na Colonia de Pescadores deBarra de Mamanguape | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Consolidação da Rede Estadual de Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mamanguape, conduzir Equipe doPPTA | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 02/10/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,dar continuidade na prestacaoda assistencia tecnica na elaboracao de Patentes ao CCT Meia Diaria | 00007238371472 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 02/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR OCA-SIAO DE OBITO DE SERVIDORA APOSENTADA DESTA AUTARQUIA, SRA. PAULA FARIAS DA CRUZ........... | 00011067780491 | LUCIA DE FATIMA PONCE DE LACERDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00370 | 02/10/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00648 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A RECUPERACAO NO ESCRITORIO DEDOIS GALPOES DA USINA DE SAO MAMEDE, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE/PB. CONTRATO 068/2002 | 10953891000154 | PREDECIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00649 | 02/10/2002 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A LIBERACAO DE 50% DA 3 PARCE-LA DO VALOR FINANCIADO, OBJETODA CEDULA DE CREDITO INDUSTRI-AL FAIN/GALPOES DE N 2002005-8 | 03831210000110 | INCAC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00650 | 02/10/2002 | 44820.00 | 44820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A FINANCIAMENTO FAIN/GALPAO DOOBJETO DA CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL DE N 2002008-2 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00371 | 03/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesa com pagamento com apoio a evento na cidade de monteiro.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 03/10/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A DIRETORADA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR OCASIAO DE SUA VIA -GEM A CGRANDE COM A FINALIDADEDE FAZER REUNIOES COM SERVIDO-RES DA DEL REGIONAL SOBRE O LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTAAUTARQUIA DURANTE OS DIAS 02, | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 03/10/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE TRES DIARIAS A DIRETORADO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE REUNIOESCOM SERVIDORES DA DEL REGIONALSOBRE LEVANTAMENTO DE PATRIMO-NIO DESTA AUTARQUIA DURANTE OS | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00923 | 03/10/2002 | 67.12 | 67.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00924 | 03/10/2002 | 75.32 | 75.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DEL REGIONAL EMCGRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02..................... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00925 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ABASTECI-MENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICU-LO DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/02...... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00926 | 03/10/2002 | 75.94 | 75.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 16/09/02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00927 | 03/10/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVI- COS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, MARCA RELVA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 02, CONFORME CONTRATO 002/02................................. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00928 | 03/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIO SEDE E NA DELEGACIA RE-GIONAL EM CGRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/02............ | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00929 | 03/10/2002 | 38.50 | 38.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA, FATURA OUTUBRO/02.................................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00930 | 03/10/2002 | 2034.60 | 2034.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DESTA AU-TARQUIA E DA DELEGACIA REGIO- NAL EM CGRANDE,LOCAL 03260,CIRCUITO 5011153 E LOCAL 03266, CIRCUITO 5013938, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02.......................................... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00839 | 03/10/2002 | 1257.60 | 1257.60 | Referente a despesa com aquisicao de pneus para veiculos desta Secretaria, abaixo discriminados:1)Pneus para veiculo Corsa 165R13 FIRESTONE 2)Pneus para veiculo KIA BESTA185R14 8 LONAS FIRESTONE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00840 | 03/10/2002 | 72.00 | 72.00 | Referente a despesa com os servicos de alinhamento e balanceamento nos veiculos Corsas e aKIA BESTA desta Secretaria, abaixo discriminados: 1)Balanceamentos | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 03/10/2002 | 1270.06 | 1270.06 | Referente ao ressarcimento dasdespesas decorrentes da viagema Cidade de Brasilia/DF, no periodo de 14 a 28 de Janeiro e05 a 10 de Fevereiro do corrente, conforme comprovantes anexos ao Processo | 00065108140487 | JOAO FERNANDES DE LIMA NETO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00412 | 03/10/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE-TV AO TECNICO VI-SITANTE DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NOPAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00413 | 03/10/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIARIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02, ATRAVES DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00414 | 03/10/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ /IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00415 | 03/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-K A TECNICADE NIVEL MEDIO DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00416 | 03/10/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICACONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00417 | 03/10/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AO COORDENADOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ /IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00418 | 03/10/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL-ITI/R-A ESTAGIARIO DEINFORMATICA DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00419 | 03/10/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A ANA-LISTADE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00420 | 03/10/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00421 | 03/10/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICACONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 04/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades estabalecidas pela Justica Eleitoral,a disposicao das Policias Civil e Militar, para os servicos Eleitorais | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00931 | 04/10/2002 | 455.95 | 455.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA FATURA DE TELEFONE CELULAR (99835460) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02............................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00932 | 04/10/2002 | 58.86 | 58.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA ESTA AU- TARQUIA, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/02..................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00933 | 04/10/2002 | 165.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE CONSERTO DE APARELHOPERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, MODELO TSO CENTRAL FLAG/WAVE EASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL................................ | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00934 | 04/10/2002 | 50.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO REFERENTE COLOCACAO DE UMA EX-TENSAO DO RAMAL 37 NA SALA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DESTA AUTARQUIA..................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00935 | 04/10/2002 | 132.71 | 132.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, NADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02................................. | 09139551000296 | SEBRAE/PB |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00372 | 04/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de apoio a eventos...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00651 | 04/10/2002 | 27774.50 | 27774.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE PER-FURACAO DE UM POCO EM ROCHA SEDIMENTAR, CONT. 063/2002 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 07/10/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIA. CAMPINA GRANDE- PARTICIPAR DE FORUM RESPONSABILIDADE E BALANCO SOCIAL- EM AREIA - PARTICI-PAR DE REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTO LIGADO DESSALINIZACAO DE AGUA SALOBAS E SALINAS E | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 07/10/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E AREIA. CAMPINA GRANDE- PARTICIPAR DO FORUM RESPONSABILIDADE E BALANCO SOCIAL. EM AREIA - PARTICI-PAR DE REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTO DESSALINIZACAO DE AGUASALOBA E SALINAS E ENERGIA AL- | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 07/10/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E AREIA. CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DOFORUM RESPONSABILIDADE E BALANCO SOCIAL. EM AREIA - PARTICI-PAR DE REUNIAP/ TRATAR DE AS- SUNTO DESSALINIZACAO DE AGUAS SALOBAS E SALINAS E ENERGIA AL | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00936 | 07/10/2002 | 106.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA, MEMORIA DE 128 MB 168 PINOS, DVRS, PARA ESTA AUTARQUIA..................... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00937 | 07/10/2002 | 38.28 | 38.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA EM CAJAZEIRAS, FATURA OUTUBRO/02.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 08/10/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS E MEIA APRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PRESIDENTES DEJUNTAS COMERCIAIS DURANTE O PERIODO DE 10 A 12/10/02........VALOR REFERENTE MEIA DIARIA... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00939 | 08/10/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02................ | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00940 | 08/10/2002 | 334.00 | 334.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/02 A 30/09/02...................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 08/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, fazer visita tecnica a Cooperativa dos Recicladores de Plasti-cos e contato com a CDRM | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 08/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao daEquipe do PPTA | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 08/10/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, fiscalizar os servicos de implantacaodo Projeto de Reforma e Moder-nizacao da Unidade Modelo Chade Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 08/10/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena Meia Diaria | 00012394670444 | PAULO SERRANO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00373 | 08/10/2002 | 33336.00 | 33336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/REVITALIZACAO DO CENTROHISTORICO DE JOAO PESSOA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 09/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DO SEMINARIO AGUAS SALOBASDO NORDESTE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 09/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHADO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO P/PARTICIPAR DO SEMINARIO AGUAS SALOBAS DO NORDESTE NA UNIVER-SIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 09/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOO PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO P/ PAR-TICIPAR DO SEMINARIO AGUAS SA-LOBAS DO NORDESTE NA UNIVERSI-DADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 09/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, verificar In Loco as condicoes topograficasdo terreno onde ira ser implantado o Projeto da Pocilga Comunitaria e definir a localizacao da Lagoa de Decantacao e reuniao com Associacao Local | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 09/10/2002 | 122.00 | 122.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, acompanhando oSubCoordenador William Nunesde Carvalho | 00013246259453 | JOAO BOSCO LEAL DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 09/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir e ficara disposicao dos servidoresdesta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 09/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro e Prata, conduziro Secretario para participarde Reuniao | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde Reuniao com tecnicos e discutir assuntos administrativosdo COMPET, principalmente aqueles ligados ao Projeto que esta sendo implantado em Cha doJardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaaCidade de Areia, conduzir eficar a disposicao do Assessorde C&T Antonio Augusto de Almeida | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00854 | 09/10/2002 | 5340.00 | 5340.00 | Aquisicao de Material permanente microcomputador estacao grafica e impressora jato de tinta colorida conforme Carta convite 075/02 e Oc 419/02 | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00652 | 09/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO/CINEP CI 106/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00653 | 09/10/2002 | 200000.00 | 200000.00 | REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CUSTEIO/CINEP CI 098/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00654 | 09/10/2002 | 180000.00 | 180000.00 | REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 101/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00655 | 09/10/2002 | 120000.00 | 120000.00 | REF. A LIBERACAO DE 40% DO VA-LOR FINANCIADO, OBJETO DA CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL FAIN/GALPOES DE N.2002010-4 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00656 | 09/10/2002 | 4579.05 | 4579.05 | REF. A SERVICOS DE ELETRIFICA-CAO EM BAIXA TENSAO DESTINADA A EMP. ACITEC E INDUST. TEXTILDE CAJAZEIRAS CONT.045/2002 | 03164039000132 | STANLEY LIRA DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00657 | 09/10/2002 | 9618.35 | 9618.35 | REF. A SERVICOS DE REFORMA DE GALPAO CONT. 049/2002 | 05072515000110 | COLIG CONSTRUTORA GOMES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00855 | 10/10/2002 | 299.00 | 299.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 012/2002 1)Unidade Gravadora de CDs Interna 4x8x32 - Codigo no Catalogo Unificado 4120221010 | 02730484000150 | DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00856 | 10/10/2002 | 1792.00 | 1792.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 012/2002: 1)Estabilizador de Tensao 1,1KVA - Codigo no Catalogo Unificado 4120205026 | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00857 | 10/10/2002 | 24200.00 | 24200.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 012/2002: 1)Microcomputador Estacao deTrabalho Modelo II-ET Codigono Catalogo Unificado 4120113128 | 04089160000100 | METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 10/10/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo e Camalau, recepcao dos Equipamentosda Mini-Usina de Algaroba, instalacao do Tanque de Resfriamento dos Municipios Citados ,e acompanhamento do Programada Caprinovinocultura | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 10/10/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo e Camalau, recepcao dos Equipamentosda Mini-Usina de Algaroba, instalacao do Tanque de Resfriamento dos Municipios Citados eacompanhamento do Programa daCaprinovinocultura | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00941 | 10/10/2002 | 1985.13 | 1985.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS DA TC FRAME WAY DOSLOCAIS E CIRCUITOS A SEGUIR DISCRIMINADOS:LOCAL 03250 CIR-CUITOS 5010136/37;LOCAL 03276 CIRCUITOS 5010156/57;LOCAL 03277 CIRCUITOS 5010233/34 E LO- CAL 03266 CIRCUITO 5013937, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02... | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00942 | 10/10/2002 | 744.00 | 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00943 | 10/10/2002 | 12.76 | 12.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA DELE- GACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIALINHA 3373710, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02.......................................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00280 | 10/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE MAQUETE ELE- TRONICA CORRESPONDENTE A SEDE DA FAPEP EM MIDIA CD-ROM COM ISERCAO DE IMAGEN E FOTOGRAFIADO REFERIDO LOCAL. | 00002307497471 | DANIELLE SANTANA DE SOUSA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 10/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE AO EVENTO A PARAIBA NO 3 MILENIO. | 00008924031449 | FRANCISCO CLEODATO PORTO COELHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CARGA GLP 13 KG. | 01194965000125 | GILSON FARIAS PONCE DE LEON |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00374 | 11/10/2002 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS NA CIDADE DEMONTEIRO/PB................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 11/10/2002 | 41.00 | 41.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, coordenar Evento | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao da Assessora Morena Gallina | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 11/10/2002 | 41.00 | 41.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00944 | 11/10/2002 | 1621.71 | 1621.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS DE TC FRAME WAY DOSLOCAIS E CIRCUITOS A SEGUIR DISCRIMINADOS:LOCAL 03277 CIR-CUITOS 5010233; LOCAL 03277 CIRCUITOS 5010234; LOCAL 03263CIRCUITOS 5010179; LOCAL 03250CIRCUITOS 5010137; LOCAL 03263CIRCUITOS 5010178; LOCAL 03250 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00945 | 11/10/2002 | 2958.71 | 2958.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODAS LINHAS TELEFONICAS DESTA AUTARQUIA E DAS DELEGACIAS RE-GIONAIS E DE TARIFAS DE TC FRAME WAY DOS LOCAIS E CIRCUITOS A SEGUIR DISCRIMINADOS: LOCAL 03276 CIRCUITOS 5010157; LOCAL03276 CIRCUITOS 5010156; LOCAL03266 CIRCUITOS 5013937,REFE- | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00946 | 11/10/2002 | 944.24 | 944.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA FATURA REFERENTE CONTRATO 0580000212, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00947 | 11/10/2002 | 119.50 | 119.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA FATURA REFERENTE CONTRATO 0003001601, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00948 | 11/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGACAO NAS PRINCIPAIS RADIOSE JORNAIS DO ESTADO, NA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DOESC REGIONAL EM GUARABIRA E I-NAUGURACAO E IMPLANTACAO DO ESCRITORIO REGIONAL EM CAJAZEI -RAS, CONFORME PROCESSO DE DIS- | 24109928000177 | RAZAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00860 | 11/10/2002 | 3038.00 | 3038.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado: 1)Cartucho HP 51629A Preto 40ml 2)Cartucho HP 51649A caixa c/2unidades 22,8ml | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00861 | 11/10/2002 | 417.44 | 417.44 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza abaixo discriminado: 1)Alcool perfumado embalagemcom 500ml Marca BRILUX 2)Agua Sanitaria com 1000ml -Marca HIGIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00862 | 11/10/2002 | 1650.24 | 1650.24 | Referente a despesa com aquisico do material de expediente ,abaixo discriminado: 1)Capa Plastica transparentepara encadernacao tamanhao padrao A4 Marca COPIART | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 11/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Sousa eCajazeiras, tratar de assuntosrelacionados com Audiencias noForum do TRT Meia Diaria | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 11/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Sousa eCajazeiras, conduzir e ficar adisposicao do Assessor Juridi-co desta Pasta Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Mari,conduzir Equipe do PPTA | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 11/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, representar o Secretario em Reuniao no PAQTc/PB | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 11/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor de C&T Antonio Augus-to de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 11/10/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, fiscalizar os servicos de implantacaodo Projeto de reforma e moder-nizacao da Unidade Modelo Chado Jardim, reforma de um almo-xarifado, verificar o movimen-to de terra e manutencao em diversos motores | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 11/10/2002 | 507.00 | 507.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau,Pratae Congo, participar de reuniaocom Prefeitos para viabilizarUsinas de Leite e Beneficiamento de Algaroba | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 11/10/2002 | 177.45 | 177.45 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau,Pratae Congo, conduzir e ficar adisposicao do Secretario Meia Diaria | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00875 | 14/10/2002 | 11400.00 | 11400.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 005/2002: 1)TANQUE DE EXPANSAO construido totalmente em aco inox AISI(Interno e Externo)polido, comagitador tipo eixo com helicemovido com motor de 1/3CV, tampa com facil manuseio para fa | 02536727000113 | NN NORTE & NORDESTE COMERCIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 14/10/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,fazer treinamento na area deinformatica da FAPESQ Meia Diaria | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 14/10/2002 | 102.00 | 102.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, SaoSebastiao do Umbuzeiro e Zabele, a servico do Gabinete doSecretario | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 14/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM AOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE SOUSA E CA- JAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE FAZER REUNIOES SOBRE O FACIL, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17/10/02............................ | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 14/10/2002 | 1637.37 | 1637.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00375 | 14/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento/apoio a eventos promovi-do pela prefeitura de santarem | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00422 | 14/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 120 PESSOAS NA REALIZACAO DO II SEMI-NARIO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO A SER REALIZADO NO DIA 26.08.2002 NA CIDADE SOUSA/PB, CONFORME PLANO DETRABALHO DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, ATRAVES DE CON- | 12724340000144 | ESCOLA AGROTEC FEDERAL DE SOUSA EASF |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00423 | 14/10/2002 | 1378.00 | 1378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE UM ALMOCO EDOIS COFFER BREAK PARA 130 PESSOAS NA REALIZACAO DO SEMINA-RIO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO A SER REALIZADONO DIA 14.08.2002 NA CIDADE DECAICO/RN, CONFORME PLANO DETRABALHO DO CONTRATO 202020/02FAPESQ/IICA, ATRAVES DE CONSUL | 08070468000164 | DIOCESE DE CAICO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 15/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONSERTO E MANUTEN- CAO DOS RAMAIS DE TELEFONE DESTA FUNDACAO. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 15/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MEIA DIARIA A CIDADEDE RECIFE P/ PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA GE-NOMA DO NORDESTE - PROGENE. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPNHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM MEIA DIARIA A CIDADEDE RECIFE P/ PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA GE-NOMA DO NORDESTE - PROGENE. ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DES-TA INSTITUICAO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00878 | 15/10/2002 | 736.00 | 736.00 | Referente a despesa com aquisicao do Equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 014/2002: 1)Estufa para esterilizacao esecagem Marca QUIMIS Mod Q 317B32 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00879 | 15/10/2002 | 1696.00 | 1696.00 | Referente a despesa com aquisicao do equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 014/2002 1)Banho Maria com cuba em acoestampado AISI 304, com volumenominal de 28 litros medindo500x200x300mm(LxAxP), sem emendas e com cantos arredondados,Marca NOVA TECNICA Mod NT 265 | 02233331000105 | COPROLAB COM PROD LAB LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00880 | 15/10/2002 | 4240.00 | 4240.00 | Referente a despesa com aquisicao do equipamento abaixo discriminado, conforme Licitacaopor Convite 014/2002: 1)Agitador de Tubos,Velocidadede 3800RPM, Marca PHOENIX-BR ,funcionamento em 110/220volts-60HZ | 02904222000164 | IMPRINT DO BRASIL LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00881 | 15/10/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente a despesa com aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes, para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos externos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00882 | 16/10/2002 | 4744.35 | 4744.35 | Referente a despesa com aquisicao dos equipamentos abaixodiscriminados,conforme Licitacao por Convite 014/2002: 1)Contador de Colonias MEC CP-602 110/220V, Marca PHOENIX | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 00883 | 16/10/2002 | 40186.63 | 40186.63 | Referente a despesa com as Obras e Instalacoes do Projetode Ampliacao do Bloco Industrial do Curtume Coletivo Miguelde Sousa Meira, no Distrito deRibeira do Taperoa no Municipio de Cabaceiras/PB, de acordocom o Processo Licitatorio porConvite 0013/2002 e Contrato005/2002 | 41202870000120 | COSEPLAN CONSTRUCAO SERV E PLANEJAMENTO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau e SaoJoao do Tigre, fazer inspecaono Processo de beneficiamentoda Algaroba e Usinas de Leite | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau e SaoJoao do Tigre, acompanhando oSecretario | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 16/10/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Camalau e SaoJoao do Tigre,conduzir e ficara disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00951 | 16/10/2002 | 17.02 | 17.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE AGUA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE FATURA OUTUBRO/02............. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00952 | 16/10/2002 | 1122.24 | 1122.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA PRESIDENTA DESTA AU- TARQUIA, SRA. IVONE MEDEIROS LOPES, TRECHO JPA/BSB/JPA, TKTN. 939613-6................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00953 | 16/10/2002 | 10068.80 | 10068.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE VALE ALIMENTACAO PARASERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE SETEMBRO/02, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2001................................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00955 | 16/10/2002 | 1168.97 | 1168.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ABASTECI-MENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICU-LO DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/02, EMPENHADO NESTA DATA POR MOTI-VO DE DIVERGENCIA NO PRECO UNITARIO......................... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Inexigível | 00376 | 16/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO APOIO A REALIZACAO DA FESTA DO ABACAXI NO PERIODO DE12 A 14 DO CORRENTE ANO....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00377 | 16/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA empenhada destinada a atender despesas com pagamento de eventos.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00378 | 16/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de associacao de desen-volvimento de camalau......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00379 | 17/10/2002 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO GRUPO DE ACAO COMUNITARIA NA REALIZACAO DO FEST-VERAO QUE IRA REALIZAR-SENOS DIAS 28 E 29/2002......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 17/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/ OUTUBRO/2002ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA............................ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00381 | 17/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/2002.ASSESSORIA CONTABIL/FINANCEIRA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00382 | 17/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/2002 ASSESSORIA CONTABIL/FINANCEIRA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00383 | 17/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/OUTUBRO/2002.ASSESSORIA FINANCEIRA/CONTABIL | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 17/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/OUTUBRO/2002.ASSESSORIA CONTABIL/FINANCEIRA | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 17/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR_/OUTUBRO/2002.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00386 | 17/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PRODETUR /OUTUBRO/2002.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00387 | 17/10/2002 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO AO IV FESTIVAL DOBODE REI...................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 17/10/2002 | 9507.58 | 9507.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF.OUTUBRO/2002.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 17/10/2002 | 5703.16 | 5703.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFOUTUBRO/2002.................. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00957 | 17/10/2002 | 970.41 | 970.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DEL REG DESTA AUTAR-QUIA EM CGRANDE DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 16/09/02..................................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 17/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS RELA- CIONADOS A CENTRAL DE ATENDI- MENTO EMPRESARIAL-FACIL, NAQUELE ESCRITORIO REGIONAL, DURAN-TE O DIA 18/10/2002........... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 17/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A SERVIDORA DES-TA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS ACOMPANHANDO A PRESIDENTA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, NAQUELE ES-CRITORIO REGIONAL, DURANTE O | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 17/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO SERVIDOR RES-PONSAVEL PELO CPD DESTA AUTAR-QUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS ACOMPANHANDO A PRESIDEN-TA, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRE- SARIAL-FACIL, NAQUELE ESCRITO- | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 17/10/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A PATOS CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESI-DENTA E SERVIDORES, DURANTE O DIA 18/10/02.................. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00887 | 17/10/2002 | 1667.29 | 1667.29 | Referente a despesa com a prestacao dos servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002,comvigencia ate 12/06/2003,relativo ao mes de Outubro do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00888 | 17/10/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Outubro do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00889 | 17/10/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativoaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes de Outubro do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00890 | 17/10/2002 | 2468.40 | 2468.40 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Outubro do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00891 | 17/10/2002 | 298.66 | 298.66 | Referente a despesa com o Contrato de manutencao da MaquinaXerografica Modelo X-5029 Serie 9CP204044, desta Secretaria,com vigencia ate 01/06/2003,relativo aos meses de Outubroe Novembro do corrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00893 | 17/10/2002 | 295.00 | 295.00 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o veiculoHONDA CIVIC de Placa MOD 0903,decorrente da revisao dos135000km,abaixo discriminadas:1)Filtro de Oleo | 02532409000184 | B&V AUTOSERVICE LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00894 | 17/10/2002 | 115.00 | 115.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos abaixo discriminados, no veiculo HONDACIVIC de Placa MOD 0903,a disposicao desta Secretaria: 1)Revisao dos 135000km | 02532409000184 | B&V AUTOSERVICE LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00895 | 17/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Referente a despesa com a publicacao de Extrato no DiarioOficial do Estado do dia 19/09/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 17/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, compor equipe tecnica junto ao INPI pararedigir os termos de uma Patente de Invencao Meia Diaria | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 17/10/2002 | 770.40 | 770.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo e Camalau, assessorar Aldomario Rodrigues na recepcao dos Equipamentos Meia Diaria | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 17/10/2002 | 770.40 | 770.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades do Congo e Camalau, acompanhando o AssessorPlacido Lins Cantisani Meia Diaria | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 17/10/2002 | 49.00 | 49.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de reunioes do Conselho Fiscal da FAPESQ | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 17/10/2002 | 416.00 | 416.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um almoco oferecido por esta Secretaria a umaComitiva de Empresarios Chineses interessados em colocaruma Unidade Fabril de Motosneste Estado,conforme comprovante anexo ao Processo | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com o servico de Coffee Break oferecido por estaSecretaria durante o SeminarioCachaca & Sucesso,conforme comprovante anexo ao Processo | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 17/10/2002 | 520.00 | 520.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Natal/RN, participar de treinamento para capacitacao na Metodologia CEFE ,do Projeto Renda nas Maos, doMinisterio da Integracao | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00424 | 17/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/02 DA LOCACAO DO VEICULO PALIO1.0 COM 05 PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFOR-ME CONTRATO 002/02. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00425 | 17/10/2002 | 34.65 | 34.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE OUTUBRO/02,DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00426 | 17/10/2002 | 172.40 | 172.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS, ATRAVES DE AGEN-CIA FRANQUEADA DOS CORREIOSCONFORME CONTRATO 006/2002, DAFAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00427 | 17/10/2002 | 547.20 | 547.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU PRIMEIROTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.09.2001 A 05.09.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00428 | 17/10/2002 | 1509.82 | 1509.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N.333-2624, 333-2614333-2600, 333-4920, 333-4898 E333-2621, NO MES DE SETEMBRO /2002, DESTA FUNDACAO, CONFORMEFATURAS ANEXADAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00429 | 17/10/2002 | 262.74 | 262.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE SETEMBRO/2002, CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00430 | 17/10/2002 | 357.10 | 357.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE SETEMBRO/2002 DESTA FUNDA-CAO, CONFORME A FATURA 5452607 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00431 | 17/10/2002 | 337.09 | 337.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00432 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAG. DE UMA DIARIA INTEGRALE UMA PARCIAL NO PERIODO DE 17/10/02 A 18/10/02 COM DESTINO A DIVERSAS JOAO PESSOA COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES ONDE IRA CONSTITUIR AEQUIPE QUE REDIGIRAR UMA PATENTE NO INPI PRA O PROJETO DO ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00433 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 22.10.2002 A 23.10. 2002COMDESTINO A CABACEIRAS PATICIPAR DE REUNIOES ONDE SERA DISCUTIDO AS ACOES DE NATUREZA GERENCIAL JUNTO A DIRETORIA DACOOPERATIVA DOS CURTIDORES EARTESOES EM COURO DO DISTRITO | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00434 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL NO PERIO-DO DE 17.10.2002 A 18.10.2002,COM DESTINO A DIVERSAS JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIOES ONDEIRA CONSTITUIR A EQUIPE QUE REDIGIRA UMA PATENTE NO INPI PARA O PROJETO DO ESTUDO DA CA- | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00435 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTERAO PAGAMENTO DE QUATRO DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL NOPERIODO DE 21.10.2002 A 25.10.2002, COM DESTINO A CABACEIRASONDE IRA SUPERVISIONAR O PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DOCURTUME COLETIVO MIGUEL DE SOUSA MEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DA RIBEIRA, JUNTAMENTE COM | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00436 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 21.10.02 A 25.10.2002COM DESTINO A CABACEIRAS, ONDEIRA SUPERVISIONAR O PROJETO DEREFORMA E AMPLIACAO DO CURTUMECOLETIVO MIGUEL DE SOUSA MEIRALOCALIZADO NO DISTRITO DA RI-BEIRA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS | Não Licitável (Investimentos) | 00659 | 17/10/2002 | 73087.20 | 73087.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AQUISICAO DE IMOVEL CONF. ES- CRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA EM 15/10/2002 (CARLOS ULYSSES) | 10765592000196 | INCOPROL IND COM DE PREMOLDADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00660 | 17/10/2002 | 147311.11 | 147311.11 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 054/2002 REF.RECUPERACAO DE 9 GALPOES DESTINADO A COOPERATIVA INDUSTRIAL DE MALTA | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 18/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,coordenar o lancamento da PedraFundamental da ampliacao doCurtume Comunitario Meia Diaria | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 18/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando a Assessora Morena Gallina Meia Diaria | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 18/10/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao dasservidoras desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 18/10/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras,participar do lancamento da Pedra Fundamental da ampliacao do Curtume Comunitario | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 18/10/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 18/10/2002 | 95.00 | 95.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao dasservidoras desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 18/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diaria Cidade de Cabaceiras, promover reuniao com equipe tecnicae a construtora contratada para execucao das obras civis,napessoa do Eng Paulo Siqueira efazer levantamento das areasonde serao construidos Galpoes | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Areia e Cabaceiras, aservico do Gabinete doSecretario desta Pasta | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00962 | 18/10/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE MAO DE OBRA, CORRESPONDENTEA SERVICO DE INFORMACAO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E ORI-ENTACAO AOS EMPRESARIOS QUANDODO REGISTRO E INSCRICAO DOS A-TOS DE EMPRESAS MERCANTIS, NO SETOR DE AUTO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRE- | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 18/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 18/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEM- BRO/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 18/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE SE- TEMBRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00289 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00290 | 18/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEM- BRO/2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 18/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00292 | 18/10/2002 | 144.81 | 144.81 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FAPEP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 18/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00661 | 18/10/2002 | 145449.01 | 145449.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A MEDICAO FINAL DO CONT.059/02 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 21/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SA0 DE TRES DIARIAS A SECRETA-RIA GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA E CGRANDE, COM A FINALIDADE DEFAZER REUNIOES SOBRE A CENTRALDE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FA-CIL DURANTE OS DIAS 22 E 23/102002.......................... | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00964 | 21/10/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE UM VEICULO BLAZER, PLACA /MMV6060, COR AZUL, CHASSI L9BG116CWWWC930145, PARA TRANSPOR-TAR A PRESIDENTA DESTA AUTAR -QUIA.......................... | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00965 | 21/10/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA PARA ESTA AUTAR- QUIA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/02........................ | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00966 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00967 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00968 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00969 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00970 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00971 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00972 | 21/10/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
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Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00980 | 21/10/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00981 | 21/10/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00982 | 21/10/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00983 | 21/10/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00984 | 21/10/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00985 | 21/10/2002 | 262.57 | 262.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................... | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00986 | 21/10/2002 | 475.14 | 475.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................... | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00987 | 21/10/2002 | 439.72 | 439.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOAO PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................... | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00988 | 21/10/2002 | 212.57 | 212.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................... | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 21/10/2002 | 149.00 | 149.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras,participar do lancamento da Pedra Fundamental do Curtume Miguel deSousa Meira | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 21/10/2002 | 52.15 | 52.15 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 21/10/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, fazer ainstalacao do Almoxarifado dePecas e materiais de reposicaofazer manutencao na balanca eem diversos motores, bem comoauxiliar na fiscalizacao dosservicos da obra em Cha do Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 21/10/2002 | 740.00 | 740.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com a realizacao doCurso de Artesanato para Embalagem de Cachaca,acontecido noperiodo de 21 a 25/09/2002 naCidade de Areia, conforme comprovante anexo ao Processo | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde Reuniao com Tecnicos do Projeto Arranjos Produtivos e COMPET, e fazer visita a Obra deCha do Jardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao do Assessorde C&T Antonio Augusto de Almeida | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 21/10/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conclusao da implantacao dosProgramas de Processamento dedados nos setores de Pessoal ePatrimonio na area de informa-tica da FAPESQ | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 21/10/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando o Assessor SergioMurilo de Lucena Nunes | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Areia e Cabacei-ras, a servico do Gabinete doSecretario desta Pasta | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00662 | 21/10/2002 | 11474.68 | 11474.68 | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONT.DE EXECUCAO DE SERV. N.33/2001 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00663 | 21/10/2002 | 16098.35 | 16098.35 | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONT.DE EXECUCAO DE SERV. N,48/2002 | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00437 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 21.10.02A 22.10.02, COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, PARTICIPAR COMO TECNICO VISITANTE DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO DAREUNIAO NO DNOCS E BANCO DONORDESTE, COM A FINALIDADE DECONSEGUIR AS BASES DE DADOS | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00438 | 21/10/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02PNEUS 175/70 R 14 F 570, PARAO VEICULO PALIO, GASOLINA, PLACA MNK 0004 LOCADO PARA USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORMECONTRATO 002/02 E SEU TERMOADITIVO, CONFORME CONSULTA DE | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 00439 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30CAMISETAS COMUM PARA APOIAR OIV ENCONTRO REGIONAL DE TECNI-COS AGRICOLAS - UEPB, DE ACOR-DO COM CONSULTA DE PRECO, PAR-TE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 21/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO DA SICTCTE EM REUNIOES NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO E NA COORDENACAO | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 21/10/2002 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE TRES DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 26.06.2002 A 29.06.2002, COM DESTINOA PALMAS/TOCANTINS, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE CE-RAMICA VERMELHA, CONFORME AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 21/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A COORDENADORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA FAPESQ EM AUDIENCIACOM O SECRETARIO DA SICTCT EEM REUNIOES NA CONTADORIA GE-RAL DO ESTADO E NA COORDENACAO | 00026254352400 | MARIA DEUSEVANIA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 21/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 25.06.02A 26.06.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA COM O SECRETARIO DASICTCT E EM REUNIOES NA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO E NACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASICTCT. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00444 | 21/10/2002 | 197.58 | 197.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELE-FONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE JUNHO/2002, CONFORME FATURAANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor Antonio Augusto deAlmeida | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 22/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE FAZER REUNIAO COM SER-VIDORES DA DEL REG SOBRE A CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARI-AL FACIL DURANTE O DIA 23/10 /02............................ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 22/10/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO EFICANDO A DISPOSICAO DA PRESI-DENTA EM REUNIAO COM SERVIDO -RES DA DEL REG SOBRE A CENTRALDE ATENDIMENTO EMPRESARIAL DU-RANTE O DIA 23/10/02.......... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 22/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE ACOMPANHANDO A PRESIDENTA EM REUNIAO COM /SERVIDORES DA DEL REG SOBRE ACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL, DURANTE O DIA 23/10/02.. | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00294 | 22/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO P/ ESTA FUNDACAO REF AO PE-RIODO DE 28/05 A 28/06/2002, CONF TERMO ADITIVO DE RE RATI-FICACAO AO CONTRATO AJ N 002/ 2002. CORSA SEDAN PLACA MNW 8393 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00295 | 22/10/2002 | 268.32 | 268.32 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FAPEP REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 22/10/2002 | 76.10 | 76.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE POSTAGEMP/ A FAPEP . | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00389 | 22/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/OUTUBRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00390 | 22/10/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/OUTUBRO/2002. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00664 | 22/10/2002 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A ULTIMA PARCELA DE FINANC. DEFAIN/GALPAO DA CEDULA DE CREDITO INDUST. N.2002008-2 | 03831210000110 | INCAC LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 23/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DO TITULO DE CIDA- DAO CABACEIRENSE AO DR JOSE FERNANDES NETO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO TURISMO E CIENCIA E TENCOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 23/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO PARAPARTICIPAR DE ENTREGA DO TITU-LO DE CIDADAO CABACEIRENSE AO DR JOSE FERNANDES NETO - SECRETARIO DA INDUSTRIA COMERCIO TURISMO CIENCIA E TECNOLOGIA DO | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 23/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS ACOMPANHANDO O PRE-SIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO CABACEI- RENSE AO DR JOSE FERNANDES NE-TO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO, TURISMO CIENCIA E | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 23/10/2002 | 399.80 | 399.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUN-DACAO. | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES MARIA C LEANDRO FRANCA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00992 | 23/10/2002 | 193.51 | 193.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA:25 LAMPADAS FLUO-RESCENTE DE 40W, 06 LAMPADAS PL/20 WHITELUX DE 26W E 03 LAMPADAS ELETRONICAS TRIPLA DE 24W............................. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00993 | 23/10/2002 | 4129.80 | 4129.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DAENERGIA(ALTA TENSAO) CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA,DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10/02,FATURA OUTUBRO/02............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00994 | 23/10/2002 | 12.46 | 12.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3373710 DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02............. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00995 | 23/10/2002 | 272.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA,RE-RENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/02........................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00996 | 23/10/2002 | 597.95 | 597.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DAAGUA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, FATURA OUTUBRO/02................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00997 | 23/10/2002 | 431.70 | 431.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA(BAIXA TENSAO)PERIODODE 13/09 A 15/10 E PELO ESCRI-TORIO REGIONAL DE SOUSA PERIO-DO DE 06/09 A 08/10/02, FATURAOUTUBRO/02.................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00922 | 23/10/2002 | 122.80 | 122.80 | Referente a despesa com a revelacao de 307(Trezentos e Sete)copias coloridas, para esta Secretaria | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00923 | 23/10/2002 | 560.00 | 560.00 | Referente a despesa com aquisicao de quatro pneus 185/65 R14para o veiculo HONDA CIVIC dePlaca MOD 0903, a disposicaodesta Secretaria | 41198961000130 | DELLLYS CRISTINA SOARES MACENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00924 | 23/10/2002 | 20.00 | 20.00 | Referente a despesa com os servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo HONDA CIVICde Placa MOD 0903,a disposicaodesta Secretaria abaixo discriminado: 1)Alinhamento | 41198961000130 | DELLLYS CRISTINA SOARES MACENA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00665 | 23/10/2002 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 113PROC. 2588/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00666 | 23/10/2002 | 17091.00 | 17091.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEPERFURACAO DE UM POCO EM ROCHASEDIMENTAR NO DIST. INDUST. DEJOAO PESSOA PB CONTRATO 065/02 | 41043860000190 | SGN SERVICO GEOLOGICO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00667 | 23/10/2002 | 28396.00 | 28396.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEPERFURACAO DE 02 POCOS EM RO- CHA SEDIMENTAR NO DIST. INDUS-TRIAL DE MANGABEIRA PB CONTRA-TO 071/2002 | 41043860000190 | SGN SERVICO GEOLOGICO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00668 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00669 | 23/10/2002 | 102348.60 | 102348.60 | REF. A IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTINADO A EMP. CAMAROES PARAIBA EM SANTA RITA PB PROC.053 | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00445 | 23/10/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01COOLER PARA ATHLON E 01 HD 40GB PARA COMPUTADOR DA FAPESQ(NUCLEO DE INFORMATICA), CON-FORME CONSULTA DE PRECO. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00446 | 23/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.08.2002 A 05.09.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 24/10/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao com Empresariosdo Setor Calcadista, para definir a participacao das Empresas no Seminario Nacional deCalcados, em Campina Grande | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 24/10/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00033816832415 | ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 24/10/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 24/10/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras,tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum doTRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00930 | 24/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com a publicacao no Diario Oficial doEstado do dia 02/10/2002 do resultado do julgamento da Licitacao Carta Convite 012/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 24/10/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Picuia servico desta Pasta, na areade artesanato | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 24/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DAS FINANCAS E | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 24/10/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA AO MOTORISTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRE-SIDENTA E SERVIDORA, DURANTE ODIA 25/10/02.................. | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 24/10/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE UMA DIARIA A SERVIDORA DES-TA AUTARQUIA POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A PATOS ACOMPANHAN-DO A PRESIDENTA, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DA CEN-TRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA- RIAL-FACIL, COM REPRESENTANTES | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01001 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE LOCOMOCAO DE SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA(SECRETARIAGERAL PERCURSOS DIVERSOS),CON-TADORA(JUCEP/TRIBUNAL DE CONTAS/CJ. JOAO AGRIPINO)E EQUIPE TECNICA DO DNRC, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 22/10/02...................................... | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01002 | 24/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICOS ELETRICOS EXECUTA-DOS NESTA AUTARQUIA CORRESPON-DENTE A ATIVACAO DE LAMPADAS EM TODOS OS SETORES, DESLIGADA POR OCASIAO DO PLANO APAGAO/ RACIONAMENTO E INSTALACAO DE UM PONTO DE LUZ NO ARQUIVO.................................. | 00056972601487 | MARCOS JUVINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 24/10/2002 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COMO VIGI-LANTE, EM SUBSTITUICAO AO OCU-PANTE DO CARGO EM VIRTUDE DE FERIAS DO MESMO DURANTE O PE- RIODO DE 15/09 A 15/10/02................................... | 00002506811451 | LUCIANO NASCIMENTO CORREIA DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01004 | 24/10/2002 | 165.84 | 165.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS DESTA AU- TARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 24/10/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICO DE CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO DESTA FUNDACAO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00447 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO EMPENHO 404- AP 677 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00448 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO EMPENHO 405- AP 678 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00007 | 24/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.CUSTAS CARTORIAS CONF.ANEXO | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00008 | 24/10/2002 | 12500.00 | 12500.00 | VR.REF.CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00670 | 24/10/2002 | 59918.53 | 59918.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRU-TURA DE GALPOES NO DIST. IND. DE SANTA RITA PB CONT. 072/02 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01005 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 25/10/2002 | 2294.33 | 2294.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ENCARGOS COM PREVIDENCIA ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 25/10/2002 | 22321.37 | 22321.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 25/10/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS SERVI- DORES ATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 25/10/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 25/10/2002 | 53850.45 | 53850.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FI-XAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 25/10/2002 | 11635.43 | 11635.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE JETON AOS MEMBROS DA COMIS-SAO DE CONTROLE FINANCEIRO E VOGAIS E HORAS EXTRAS E SUBS- TITUICAO A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sao Sebastiao doUmbuzeiro, conduzir o Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 25/10/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sao Sebastiaodo Umbuzeiro, conduzir o Secretario daquela Cidade ate JoaoPessoa | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 25/10/2002 | 87.00 | 87.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com um almoco de trabalho oferecido por esta Secretaria a Empresarios,conforme comprovante anexo ao Processo | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 25/10/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a diversas Cidades da Paraiba, a disposicao da Policia Civil para os servicos eleitorais | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 25/10/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, instala-cao do Almoxarifado de pecas emateriais de reposicao, fazermanutencoes na balanca e em diversos motores, bem como auxiliar na fiscalizacao dos servicos da obra da Unidade Chado Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01012 | 29/10/2002 | 443.67 | 443.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA /(93420011), REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2002.................................... | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01013 | 29/10/2002 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE ACESSO MENSAL A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO............ | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01014 | 29/10/2002 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER DLX COM- PLETA NO PERIODO DE 17/09/02 A17/10/02,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.084 / 2002.......................... | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01015 | 29/10/2002 | 357.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE 14(QUATORZE) FITAS PARA IM-PRESSORA 2170 MASTER PRINT, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 085/2002, ANEXO................................ | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01016 | 29/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA SER-VICOS EXTERNOS DESTA AUTARQUIA.............................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01017 | 29/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE SU-PORTE TECNICO AO SISTEMA SIP DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/02.............................. | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01019 | 29/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.............................. | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00302 | 29/10/2002 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE 01 SIS-TEMA ENERGIA ININT UPS NO BREAK P/ O PROJETO GENOMA NORDESTE. | 52898194000198 | C M COMANDOS LINEARES LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00303 | 29/10/2002 | 846.06 | 846.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE-GADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE JULHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00304 | 29/10/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00305 | 29/10/2002 | 9.00 | 9.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 6364-9. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00306 | 29/10/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DA CONTA N 5978-1. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 29/10/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 292 - AP 524. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 29/10/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 326 - AP 576. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 29/10/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 358 - AP 619. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 29/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 290 - AP 523. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 329 - AP 575. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 327 - AP 577. | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 291 AP 525. | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 29/10/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 410 - AP 684. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 359 - AP 620. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 325 - AP 573. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DA NE 289 - AP 522. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00460 | 29/10/2002 | 335.39 | 335.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE OUTUBRO/2002 DESTA FUNDACAOCONFORME A FATURA 5763251. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00461 | 29/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02 -FAPESQ/MS, REFERENTE AS CARTASPROPOSTAS APROVADAS PELO COMI-TE GESTOR NO DIA 24.10.02. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00462 | 29/10/2002 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO EMERGENCIAL DO VEICULO IPANEMA, PLACA MND 3293 DESTA FUNDACAO, COM SUBSTITUICAODE PECA POR CONTA DA EMPRESA(CICLONIZADOR, OLEO, EIXO, CINTA, JOGO DE JUNTAS E CONJUNTODE PIAO). | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00463 | 29/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02 -FAPESQ/MS, REFERENTE AS CARTASPROPOSTAS APROVADAS PELO COMI-TE GESTOR NO DIA 24.10.2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00464 | 29/10/2002 | 22500.00 | 22500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICODE IMPRESSAO GRAFICA DE MATE-RIAL PARA DIVULGACAO DO PROJE-TO DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO, CONFORME CARTA CONVITE 002/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, PROCESSOADMINISTRATIVO 020/02. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 30/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI-COS/OUTUBRO/2002............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 30/10/2002 | 62814.37 | 62814.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 30/10/2002 | 14236.87 | 14236.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAISREF.OUTUBRO/2002.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/10/2002 | 9498.67 | 9498.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002.................. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/10/2002 | 4942.16 | 4942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.OUTUBRO/2002.............. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01020 | 30/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS(AUTONOMOS) NESTA AUTARQUIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/02................. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, participarde reuniao de supervisao a Obra Cha de Jardim | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao do Assessorde C&T Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 30/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com Empresarios do Setor Calcadista,para definir a participacaodas Empresas no COUROMODA, naCidade de Sao Paulo/SP | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 30/10/2002 | 136.00 | 136.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando a Assessora Morena Gallina Meia Diaria | 00003047273421 | MARILIA AQUINO DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mariconduzir e ficar a disposicaodos Bolsistas Gutemberg Carneiro Mororo e Joseci Franklin deMedeiros | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/10/2002 | 9872.46 | 9872.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL NO MES DE OUTUBRO/02, EMFAVOR DE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 30/10/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE OUTUBRO/02, DOS 21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Rede Paraibana de Informação | Planejamento e Gestão Tecnológica da Rede Paraibana de Informações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00467 | 30/10/2002 | 11.00 | 11.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCA-RIAS (DOC) DO CONVENIO 1256/02FAPESQ/FNS/MS, CONFORME EXTRA-TO EM ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00671 | 30/10/2002 | 26918.48 | 26918.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAI DE SERV. DE LIMPEZADOS CANTEIROS, LINHAS DGUA E DESOBESTRUCAO DE GALERIAS NO DIST. IND. DE JOAO PESSOA CON-TRATO 078/2002 PROC. 1644/2002 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00672 | 30/10/2002 | 12801.36 | 12801.36 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2000 ANEXO | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCAO CIVIL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 31/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Referente a despesa com o servico de confeccao de materialgrafico abaixo discriminado: 1)Folhas RECIBO DE TRAMITACAODE PROCESSO, 1x0 cor,papel offset de 75g, tamanho 165x240mm,com serrilhas | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 31/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, avaliar osProjetos do Viveiro Permanentede Producao de Mudas de Angicoe outras especies nativas e exoticas do Semi-arido Paraiba-no | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 31/10/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital,acompanhandoa Assessora Delma do Socorro PBarbosa Aquino Meia Diaria | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 31/10/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, conduzir eficar a disposicao das Assessoras desta Secretaria | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 31/10/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE QUATRO DIARIAS A PRESI-DENTA DESTA AUTARQUIA POR OCA-SIAO DE VIAGEM A BRASILIA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA FINALIZACAO DO GRU-PO DE TRABALHO DO PROGRAMA DEATUALIZACAO DO SISTEMA NORMATIVO DO REGISTRO MERCANTIL DURAN | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01022 | 31/10/2002 | 50.62 | 50.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01023 | 31/10/2002 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIO SEDE E NA DELEGACIA RE-GIONAL EM CGRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02........................................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01024 | 31/10/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02................. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01025 | 31/10/2002 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVI- COS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, MARCA RELVA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02CONFORME CONTRATO 002/02..................................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01026 | 31/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DAS INSTALACOES ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02COFORME CONTRATO 008/02...................................... | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01027 | 31/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DAS INSTALACOES ON-DE FUNCIONA O ESCRITORIO REGI-ONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02CONFORME CONTRATO 009/02.................................... | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 31/10/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 31/10/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/10/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 31/10/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENTER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 31/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 31/10/2002 | 798.13 | 798.13 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/10/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/10/2002 | 1051.21 | 1051.21 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 31/10/2002 | 5533.18 | 5533.18 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE OUT/02. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/10/2002 | 3719.06 | 3719.06 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS, REFAO MES DE OUT/02. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00394 | 31/10/2002 | 4655.50 | 4655.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF.OUTUBRO/2002.................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08 | VANTAGEM PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 31/10/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETONS DO CONSELHO FISCAL REF AO MES DE OUTUBRO/ 2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 31/10/2002 | 7436.05 | 7436.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 31/10/2002 | 1455.99 | 1455.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00673 | 31/10/2002 | 184772.47 | 184772.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00674 | 31/10/2002 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. TAXA DE ADMINISTRACAO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01028 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 01/11 A 30/12/02......................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01029 | 01/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 01/11 A 30/12/02....................................................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01031 | 01/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS E ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODODE 01/11 A 30/12/02......................................... | 00018199550449 | JOSETE OLIVEIRA DE SOUSA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01032 | 01/11/2002 | 78.48 | 78.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTAAUTARQUIA DURANTE O MES DE OU-TUBRO/02...................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01033 | 01/11/2002 | 1126.67 | 1126.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELA DELEGACIA REGIONAL /DESTA AUTARQUIA EM CAMPINAGRANDE DURANTE O PERIODO DE 1609 A 16/10/02, FATURA OUTUBRO/02............................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01034 | 01/11/2002 | 1222.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA, /TRECHO JPA/BSB/JPA, EM FAVORDA PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA,SRA IVONE MEDEIROS LOPES, TKT No 939904-3................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01035 | 01/11/2002 | 556.53 | 556.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR DESTA AUTARQUIA /(99835460) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................................................. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 01/11/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Cabaceiras e Monteiro,fazero acerto do Convenio FINEP/PAQTc/SICTCT, detalhes da obra doCurtume Coletivo e resolverproblemas relativo ao Abatedouro Publico de Caprinos | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00675 | 01/11/2002 | 69513.20 | 69513.20 | VR.DO CONTRATO 61/2002 REF.AOSSERVISOS DE RECUPERACAO DE UMGALPAO DESTINADO AO POLO DEMARCENEIRO DA CAATINGA, EMCAMPINA GRANDE PB | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00468 | 01/11/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE - TV AO TECNICOVISITANTE DO PROJETO DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/02, ATRA-VES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00469 | 01/11/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIA-RIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02ATRAVES DO CONTRATO 202020/02,FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00470 | 01/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 05.11.02A 06.11.2002, COM DESTINO APAU DOS FERROS/RN, REALIZAR VISITACAO PARA ADEQUACAO DA OFI-CINA DE GESTAO COMPARTILHADAEM PAU DOS FERROS/RN E VERIFI-CAR O FUNCIONAMENTO DO CONSO-CIO AGRICOLA NO MUNICIPIO DE | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 01/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NOPERIODO DE 05.11.2002 A 06.11.2002, COM DESTINO A PAU DOSFERROS/RN, CONDUZINDO O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO EM VISITACAO PARA ADEQUACAO DA OFICINADE GESTA COMPARTILHADA EM PAUDOS FERROS/RN E VERIFICAR O | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00472 | 01/11/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TENOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL -DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICACONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00473 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL- DTI/R-K A TECNICADE NIVEL MEDIO DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00474 | 01/11/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00475 | 01/11/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AO COORDENADOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00476 | 01/11/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A ESTAGIARIODE INFORMATICA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00477 | 01/11/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00478 | 01/11/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL- DTI/R-H A JOR-NALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00479 | 01/11/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 04/11/2002 | 1134.00 | 1134.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Salvador/BA,participar da XVIII ConferenciaNacional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB | 00033842736487 | RICARDO SERGIO FREIRE DE LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 04/11/2002 | 2822.40 | 2822.40 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Belo Horizon-te e Rio de Janeiro,prestar assistencia tecnica a representacao dos artesaos Paraibanos de26(Vinte e Seis)Nucleos de Producao Artesanal do Estado naXIII Feira Nacional do Artesa-nato e na 42a Feira da Providencia | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 04/11/2002 | 1779.60 | 1779.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, conduzirno Caminhao Bau desta Secretaria os Artesanatos para participacao na XIII Feira Nacionalde Artesanato e na 42a Feirada Providencia | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 04/11/2002 | 4377.60 | 4377.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro,prestar assessoria a Coordenadora CleideMaria da Costa Araujo na XIIIFeira Nacional de Artesanato ena 42a Feira da Providencia | 00045082197487 | ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 04/11/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Inga,C GrandeJuazeirinho,Junco do Serido ePatos, fazer acompanhamento esupervisao de alguns dos Nucleos de Tecnologia Apropriadas - NTA's do PPTA | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Inga, CampinaGrande,Picui,Matinhas,S BrancaZabele,S Joao do Tigre,Cajazeiras e Catole do Rocha, participar do Seminario de Estrutura-cao da Cadeia Produtiva do Artesanato, promocao do Banco doNordeste e supervisionar Nucleos Artesanais | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Inga, CampinaGrande,Picui,Matinhas,S BrancaZabele,S Joao do Tigre,Cajazeiras e Catole do Rocha,conduzire ficar a disposicao da Coordenadora do Artesanato Cleide Maria Costa de Araujo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 04/11/2002 | 1647.05 | 1647.05 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com combustivel, lubrificantes e pecas,no Caminhao Baudo Programa de Artesanato desta Pasta,que transportara o artesanato da Paraiba, para aXVIII Feira Nacional de Artesanato em Belo Horizonte e a 42a | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 04/11/2002 | 517.00 | 517.00 | A titulo de adiantamento em carater excepcional,para ocorrerao pagamento de despesas eventuais com conserto de pneus,pedagios,lavagem e revisao no Caminhao Bau do Programa de Artesanato desta Pasta, que transportara o artesanato da Parai-ba para a XVIII Feira Nacionaldo Artesanato em Belo Horizon- | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 04/11/2002 | 501.00 | 501.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,participar como Palestrante do Seminario Nacional Extensao Rurale o Novo Espaco no NordesteBrasileiro, onde ira proferircom o Tema: PROMOCAO DA CADEIAPRODUTIVA DO ARTESANATO EM COURO CAPRINO NO ESTADO DA PARAI-BA | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01036 | 04/11/2002 | 25.31 | 25.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 02/10/02,FATURA OUTUBRO/02............... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01037 | 04/11/2002 | 187.99 | 187.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM GUARABIRA DURANTEO PERIODO DE 03/09 A 02/10/02,FATURA OUTUBRO/02............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 04/11/2002 | 1269.00 | 1269.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Porto Velho/RO,participar como Palestrante doCurso de Agentes de Microcredito que esta sendo desenvolvidoem parceria com o Governo doEstado de Rondonia,o SEBRAE/ROAssociacao de Credito Cidadaode Rondonio-ACRECID e a Coordenadoria Executiva de Industria | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 04/11/2002 | 1513.20 | 1513.20 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Porto Velho/RO,participar do Curso de Agentesde Microcredito que esta sendodesenvolvido em parceria com oGoverno do Estado de Rondonia,o SEBRAE/RO,Associacao de Credito Cidadao de Rondonia- ACRECID e a Coordenadoria Executiva de Industria e Comercio-RO | 00000764394452 | BERNARDO MENDONCA FERNANDES DE LIMA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 05/11/2002 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/REF.AO COORDENADOR DO PRODETUR DR.OMAR JOSEBATISTA GAMA A CONVITE DO MI-NISTERIO DO ESPORTE E TURISMO,PARA PARTICIPAR DE DOIS SEMINARIOS A SEREME REALIZADOS EM LISBOA-PORTUGAL............... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico na Paraíba - PRODETUR | Programa de Desenvolvimento ao Turismo - PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00396 | 05/11/2002 | 2540.00 | 2540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AODR.OMAR JOSE BATISTA GAMA COMDESTINO A LISBOA-PORTUGAL..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 05/11/2002 | 6502.78 | 6502.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED PLANO /EMPRESA DOS SERVIDORES DESTAAUTARQUIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02.................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01039 | 05/11/2002 | 1234.39 | 1234.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM COMBUS-TIVEIS E LUBRIFICANTES PARA /VEICULO A SERVICO DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/02, CONFORME CONVITE 010/02... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00480 | 05/11/2002 | 777.20 | 777.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00481 | 05/11/2002 | 1003.00 | 1003.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00482 | 05/11/2002 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00483 | 05/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONCERTO DE CLASSIFICACAOERRADA DE PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO EMPENHO 439-AP 732. | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00676 | 05/11/2002 | 23617.24 | 23617.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAO DE SERV. DE IMPLAN-TACAO DE REDE ELETRICA EM ALTATENSAO NA USINA DE BENEFICIA- MENTO DE LEITE DE CABRA, CONT.057/2002 NO MUNICIPIO DE PRATAPB | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01040 | 06/11/2002 | 39.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM CAJAZEIRAS, FATURA VENCIMENTO NOVEMBRO/02................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01041 | 06/11/2002 | 107.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DATARIFA DA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CAJAZEI-RAS, DURANTE O PERIODO DE 16/ 09/02 A 16/10/02, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01042 | 06/11/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2002 DO VEICULO DES-TA AUTARQUIA, PLACA MMY-5350, CHASSI 9BGKZ34GTSB405541, RENAVAN 646911538................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 06/11/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Rio Tinto e Mariconduzir bolsistas do PPTA | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 06/11/2002 | 729.60 | 729.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Congo,Camalau,S S do Umbuzeiro,Pratae Livramento, orientacao e inspecao da infra-estrutura parainstalacao dos Equipamentos :Fornos de Processamento de Vagem de Algaroba, Tanque de Resfriamento e Usina de Leite deCabra | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 06/11/2002 | 729.60 | 729.60 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Congo,Camalau,S S do Umbuzeiro,Pratae Livramento, orientacao e inspecao da infra-estrutura parainstalacao dos Equipamentos :Fornos de Processamento da Vagem de Algaroba, Tanque de Resfriamento e Usina de Leite deCabra | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 06/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, encontro sobre CadeiaProdutiva de Artesanato e Banco do Nordeste | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 06/11/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Campina Grande eAreia, conduzir e ficar a disposicao do Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 06/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, visitaao Centro Industrial | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 06/11/2002 | 22.00 | 22.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira,conduzire ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 06/11/2002 | 770.40 | 770.40 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,instalar e configurar o servi-dor de WEB em LINUX na FAPESQ,melhorar o desenvolvimento daHOMEPAGE da Rede INTRANET desta Pasta e promover reunioescom tecnicos da area de infor-matica | 00064686337453 | VALDECIO VENTURA PAULO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00967 | 06/11/2002 | 570.00 | 570.00 | Referente a despesa com a aquisicao de 600(Seiscentos) ValesTransportes, para serem usadospelos servidores desta Pastaem servicos externos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00484 | 06/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00485 | 06/11/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 008/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 012/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00486 | 06/11/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 008/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 012/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00487 | 06/11/2002 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00488 | 06/11/2002 | 2242.05 | 2242.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 008/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 012/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 06/11/2002 | 708.00 | 708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 014/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 022/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00027340597387 | LINO JOAO DA COSTA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00490 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 008/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 012/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00491 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 011/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 003/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00492 | 06/11/2002 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 011/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 003/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00493 | 06/11/2002 | 4592.00 | 4592.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 011/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 003/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00494 | 06/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 011/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 003/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00495 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 012/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 015/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00011213086434 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00496 | 06/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 012/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 015/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00011213086434 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00497 | 06/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 012/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 015/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00011213086434 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00498 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 017/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 026/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00009857400434 | JOSE MARIA BARBOSA FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00499 | 06/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 017/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 026/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00009857400434 | JOSE MARIA BARBOSA FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00500 | 06/11/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 017/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 026/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00009857400434 | JOSE MARIA BARBOSA FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00501 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 015/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 021/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00502 | 06/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 015/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 021/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00503 | 06/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 015/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 021/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00504 | 06/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 015/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 021/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00505 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 009/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 011/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00506 | 06/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 009/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 011/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00507 | 06/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 009/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 011/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00508 | 06/11/2002 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 009/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 011/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 06/11/2002 | 945.90 | 945.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00510 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00511 | 06/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00512 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00513 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00514 | 06/11/2002 | 2339.00 | 2339.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 010/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 010/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00515 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 015/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 021/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00516 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 016/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 020/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00517 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 016/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 020/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00518 | 06/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 016/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 020/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00519 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 016/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 020/02 DOEDITAL 001/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00969 | 07/11/2002 | 2763.44 | 2763.44 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o veiculo KIA BESTA de Placa MOK 3240, adisposicao desta Secretaria: 1)Biela 2)Jogo de Pistao STD | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PECAS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00971 | 07/11/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos de reparodo motor do veiculo KIA BESTAde Placa MOK 3240,a disposicaodesta Secretaria: 1)Retifica Geral do Motor Besta 2,7 | 40983173000191 | JOAO BATISTA DA SILVA MOTORES ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00677 | 07/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | REF. A 3a E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA No.002/2002 ENTRE CINEP/INCAL. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00678 | 07/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 117 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00679 | 07/11/2002 | 62793.75 | 62793.75 | VR.REF.AO CONTRATO 62/2002 SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM GALPAO DESTINADO AO POLO MARCENEIRO DA GAATINGUEIRA EMCAMPINA GRANDE | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00680 | 07/11/2002 | 90000.00 | 90000.00 | VR.PAGO A PLATINA MINERAL LTDAREF. A 2 PARCELA DE FINANCIAMENTO COMF.CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 08/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar do Seminario de Micro Credito do Vestuario | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 08/11/2002 | 76.00 | 76.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, articular comos parceiros do arranjo produtivo local da Ovinocapricultu-ra a realizacao da reuniao anual e formalizacao de parcerias | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 08/11/2002 | 190.00 | 190.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar do 8o Seminario Nacional da Industria de Calcados e de reuniao para definirProjeto da Couromoda com Empresarios | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00975 | 08/11/2002 | 240.00 | 240.00 | Referente a despesa com a publicacao dos resultados dosjulgamentos das Licitacoes,Carta Convite 013/02 no D O E de04/10 e Carta Convite 014/02no D O E de 09/10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01043 | 08/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICOEXECUTADO EM UMA MESA OPERADO-RA OP 1610 DO PABX 10040 INTELBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE....... | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNIC INFORMATIZADA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00681 | 08/11/2002 | 26419.97 | 26419.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A MEDICAO No. 01 DO CONTRATO 074/2002 PROC. 2351/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00520 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AO BOLSIS-TA TECNICO EM DESIGN DO PROJE-TO PROSSIGA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDE CONTRA PARTIDA DO GOVERNODO ESTADO AO CONVENIO SICTCT/MCT, CONFORME TERMO DE OUTORGA | 00003433827419 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00522 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AO BOLSIS-TA TECNICO EM DESIGN DO PROJE-TO PROSSIGA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDE CONTRA PARTIDA DO GOVERNODO ESTADO AO CONVENIO SICTCT/MCT, CONFORME TERMO DE OUTORGA | 00003433827419 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00523 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TENOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E A BOLSISTA TECNICA DE INFORMACAO DOPROJETO PROSSIGA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02,ATRAVES DE CONTRA PARTIDA DOGOVERNO DO ESTADO AO CONVENIOSICTCT/MCT, CONFORME TERMO DE | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00524 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E A BOLSISTATECNICA DE INFORMACAO DO PROJETO PROSSIGA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDE CONTRA PARTIDA DO GOVERNODO ESTADO AO CONVENIO SICTCT /MCT, CONFORME TERMO DE OUTORGA | 00055058701472 | IVONEIDE MARTINS DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00525 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E A BOLSISTATECNICA DE INFORMACAO DO PROJETO PROSSIGA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02, ATRAVESDE CONTRA PARTIDA DO GOVERNODO ESTADO AO CONVENIO SICTCT /MCT, CONFORME TERMO DE OUTORGA | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00526 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AO BOLSIS-TA DE INFORMATICA DO PROJETOPROSSIGA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02, ATRAVES DECONTRA PARTIDA DO GOVERNO DOESTADO AO CONVENIO SICTCT/MCT,CONFORME TERMO DE OUTORGA E | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00527 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-E AO BOLSIS-TA DE INFORMACAO DO PROJETOPROSSIGA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02, ATRAVES DECONTRA PARTIDA DO GOVERNO DOESTADO AO CONVENIO SICTCT/MCT,CONFORME TERMO DE OUTORGA E | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01044 | 11/11/2002 | 23264.81 | 23264.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE REFORMA, AMPLIACAO E ADPATACAO DAS NOVAS INSTALACOES DOESCRITORIO REGIONAL DESTA AU -TARQUIA EM PATOS, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 083/2002 REFERENTE CONVITE 014/2002.................................................................. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 11/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente as despesacom diarias as Cidades de Areia e Cabaceiras, supervisionar obras daUnidade Cha do Jardim e Curtu-me Coletivo Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 11/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao do Assessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00312 | 11/11/2002 | 264552.50 | 264552.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA O PROJETOGENOMA NORDESTE OBJETO DO CON-VENIO 01/2001 E PEDIDO DE COM-PRA. | 00000085219099 | AB APPLIED BIOSYSTEMS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00313 | 11/11/2002 | 30254.69 | 30254.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA O PROJETOGENOMA NORDESTE OBJETO DO CON-NIO 01/2001, E PEDIDO DE COM- PRA. | 00000000213461 | NEW ROUTE INC |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 11/11/2002 | 11083.37 | 11083.37 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DESEMBARACO ADUANEI-RO IMPORTACAO LONGO CURSO VIA AEREA DE MERCADORIAS CONSTAN- TES DA DI:02/0666468-5, OBJETODO CONVENIO 01/2001 -PROJETO GENOMA NORDESTE. | 09600511000119 | LAURO VICTOR DE BARROS DESPACHOS A LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 11/11/2002 | 19348.72 | 19348.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM DESEMBARACO ADUANEI-RO IMPORTACAO LONGO CURSO VIA AEREA DE MERCADORIAS CONSTAN- TES DA DI:02/0754423-3, OBJE- DO CONVENIO 01/2001 - PROJETO GENOMA NORDESTE. | 09600511000119 | LAURO VICTOR DE BARROS DESPACHOS A LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00316 | 11/11/2002 | 651.34 | 651.34 | VALOR QUES EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SEGURO DE EQUIPAMENTOSIMPORTADOS CONFORME CONTRATO DE CAMBIO NR 02/000694, COM RECURSOS DO CONVENIO 01/2001 - PROJETO GENOMA NORDESTE. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00317 | 11/11/2002 | 2820.18 | 2820.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SEGURO DE EQUIPAMEN-TOS IMPORTADOS CONFORME CONTRATO DE CAMBIO NR 02/000693, COMRECURSOS DO CONVENIO 01/2001 -PROJETO GENOMA NORDESTE. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00977 | 11/11/2002 | 4862.16 | 4862.16 | Referente a despesa com aquisicao de duas passagens areas notrecho Joao Pessoa/Porto Velho/Joao Pessoa, em nome do Secretario Jose Fernandes Neto e doAssessor Bernardo Mendonca Fernandes de Lima,conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00528 | 11/11/2002 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 11.11.2002A 12.11.2002 E DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO (LOCO-MOCAO), COM DESTINO A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO CONVENIO 1256/02, PARA APRESENTAR EDISCUTIR OS AVANCOS E DIFICUL- | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE MORAIS LIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 11/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 11.11.2002A 12.11.2002, E DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO (LOCOMOCAO), COM DESTINO A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO CONVENIO 1256/02, PARA APRESENTAR EDISCUTIR OS AVANCOS E DIFICUL- | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 11/11/2002 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 11.11.2002A 12.11.2002, E DE UMA MEIA DIARIA PARA AJUDA DE CUSTO (LOCOMOCAO), COM DESTINO A BRASILIA/DF PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO CONVENIO 1256/02 PARA APRESENTAR EDISCUTIR OS AVANCOS E DIFICUL- | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00531 | 11/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 11.11.02A 12.11.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, ONDE IRA REALIZARREUNIOES VISANDO ARTICULAR COMOS PARCEIROS DO ARRANJO PRODU-TIVO LOCAL DA OVINICAPRINOCUL-TURA A REALIZACAO ANUAL E FORMALIZACAO DE PARCERIAS, ATRA- | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 11.11.02A 12.11.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO TECNICADO PROGRAMA COMPETET/SICTCTONDE IRA REALIZAR, ATRAVES DOCONVENIO 22.01.0467.00 -FAPESQ/FINEP, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO (META 5). | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 12/11/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS GRAFICOS PESTA FUNDACAO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00319 | 12/11/2002 | 666.35 | 666.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM VIAGEN DE DR RONALDOBARROCA DE MORAES REF A CIDADEDE JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 12/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Areia,C Grande eCabaceiras, participar de reunioes com produtores de aguardente da regiao e com tecnicosda AMDES, fazer vistoria e providenciar transferencia de Teares e visitar as obras da reforma do Curtume de Miguel deSousa | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Areia,C Grande eCabaceiras,acompanhando o Asssessor Francisco de Assis Almeida de Lucena | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaas Cidades de Areia,C Grande eCabaceiras,acompanhando o Assessor Francisco de Assis Almeida de Lucena | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 12/11/2002 | 147.00 | 147.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Congo,Camalau,Livramento e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, fazer tombamento dos equipamentos adquiridos para Mini Usina de Leite eUnidade de Beneficiamento daVagem de Algaroba para o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovinocaprino | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 12/11/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Congo,Camalau,Livramento e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, conduzir eficar a disposicao da Chefe doNucleo de Apoio AdministrativoGeni Aires Batista | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00985 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com a locacao de um Onibus Paradiso comar completo, para conduzir asrepresentacoes dos artesaos para a XIII Feira Nacional do Artesanato, na Cidade de Belo Horizonte, no periodo de 17 a 30de Novembro do corrente | 09300286000103 | EMPRESA DE TRANSP MARCOS DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 12/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA, POR OCASIAO /DE VIAGEM A PATOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REFORMA DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO REGIONAL DURANTE O DIA 12.11.02.......... | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 12/11/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A PATOS CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DA PRESIDENTA DURANTE O DIA 12.11.02............................................................................................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A DIRETORADO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DESTA AUTARQUIA POR OCASI-AO DE VIAGEM A CGRANDE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS RELACIONADOS A CENTRAL DEATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL,DURANTE O DIA 13.11.02........ | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 12/11/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTAR-QUIA, POR OCASIAO DE VIAGEM ACGRANDE ACOMPANHANDO A DIRETO-RA DO REG DE EMPRESAS MERCAN -TIS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A /CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A CGRANDE CONDUZINDO ADIRETORA DO REGISTRO DE EMPRE-SAS MERCANTIS DURANTE O DIA 1311/02....................................................... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01050 | 12/11/2002 | 82.74 | 82.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DEL REG DESTA AUTARQUIA REFERENTE DESCONTO DOMES DE OUTUBRO/02............. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00533 | 12/11/2002 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE JOSENILTA DANTAS DE MORAISLIRA, COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO CONVENIO 1256/02, PARA APRESENTAR EDISCUTIR OS AVANCOS E DIFICUL-DADES DO PROCESSO, DE ACORDO | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00534 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE HEBERT RODRIGUES PEREIRACOM DESTINO A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DEMONITORAMENTO DO CONVENIO 1256/02, PARA APRESENTAR E DISCU-TIR OS AVANCOS E DIFICULDADESDO PROCESSO, DE ACORDO COM SO- | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00535 | 12/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO COMO COORDENADO-RA DO PROJETO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOM-PANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLA-NO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002, ATRAVES DO CONTRA-TO 020/2002, NO PERIODO DE 01.10.2002 A 01.11.2002. | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00536 | 12/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 023/2002,NO PERIODO DE 01.10.02 A 01.112002. | 00003527974440 | GISELIA ALVES VIDAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00537 | 12/11/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 024/2002,NO PERIODO DE 01.10.02 A 01.112002. | 00093302622520 | SADI GIORGI PEZZI GITZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00538 | 12/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFI-CACAO E REQUALIFICACAO/2002,NO PERIODO DE 01.10.02 A 01.112002. | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00539 | 12/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNO ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 019/2002,NO PERIODO DE 01.10.2002 A 01.11.2002. | 00056943768468 | MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00682 | 12/11/2002 | 28241.23 | 28241.23 | VALOR REF.A TAXA DE ADMINISTRACAO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Mari, conduzir oBolsista do PPTA Gutemberg Carneiro Mororo | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00990 | 13/11/2002 | 654.00 | 654.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discri-minado, para Caminhao Bau dePlaca JFP 4254,a disposicao doPrograma do Artesanato destaPasta: 1)Pneu 750R16 G32 GOODYEAR | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00992 | 13/11/2002 | 6400.00 | 6400.00 | Referente a despesa com a locacao de um Onibus Paradiso altocom arcondicionado, capacidadepara 46 passageiros,para conduzir as representacoes dos artesaos paraibanos para a XII Feira Nacional do Artesanato, naCidade de Belo Horizonte,no periodo de 17 a 30 de Novembrodo corrente | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 13/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00398 | 13/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO ADM/NOVEMBRO/20002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00399 | 13/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO ADM/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00400 | 13/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 13/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00402 | 13/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00403 | 13/11/2002 | 19000.00 | 19000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00404 | 13/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTEIO/NOVEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 13/11/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,organizacao do 1o Encontro e da 1aGincana do Meio Ambiente Meia Diaria | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 13/11/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando a Assessora Delma doSocorro Pessoa Barbosa Aquino Meia Diaria | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 13/11/2002 | 119.00 | 119.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras, conduzir e ficar a disposicao dasAssessoras Delma Aquino e Maria Bernadete | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00683 | 13/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VR.REF.TAXA DE ADMINISTRACAO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00541 | 13/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/02 DA LOCACAO DO VEICULO PALIO1.0 COM 05 PORTAS E COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO USO DOPROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFOR-ME CONTRATO 002/02. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Promoção Comercial | Apoio ao Desenvolvimento Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 14/11/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar do VIII SeminarioNacional da Industria de Calcados Meia Diaria | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 14/11/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,fazer instalacao do almoxarifado de pecas e materiais de reposicao ,manutencao na balanca e em diversos motores, bem como auxi-liar na fiscalizacao da obrada Unidade Cha do Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 14/11/2002 | 179.72 | 179.72 | Referente a despesa com a execucao dos servicos xerograficos abaixo discriminados: 1)Seis Copias Xerograficas de4,50m 2)Trinta e Duas Plotagem PapelSulfite de 33,30m | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sta Cecilia,participar de reuniao de trabalhode implantacao do Sistema Educacional daquele Municipio | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 14/11/2002 | 515.00 | 515.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, Salgado de Sao Felix, Guarabira ,Gurjao, Patos, Teixeira e Cajazeiras, supervisionar as manutencoes e instalacoes de Teares, tomar providencias paraadaptacao de Galpoes e discutir implantacao de UnidadesTexteis | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 14/11/2002 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE SETE DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENARC-ENCONTRO NACIONAL DE RE-GISTRO DO COMERCIO DURANTE O /PERIODO DE DE 19 A 25/11/02................................. | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 14/11/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A SECRETARIA GERAL DESTA AUTARQUIA POROCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALE-GRE-RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENARC-ENCONTRO NA -CIONAL DE REGISTRO DO COMERCIODURANTE O PERIODO DE 20 A 25 /11/02......................... | 00004613724449 | ODACI ARAUJO DE QUEIROZ |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 14/11/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE CINCO DIARIAS A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAODE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ENARC-ENCONTRO NACIONAL DEREGISTRO DO COMERCIO DURANTE OPERIODO DE 20 A 25/11/02.................................... | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 14/11/2002 | 1450.83 | 1450.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02................. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01055 | 14/11/2002 | 696.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO XEROGRAFICO DE DOCUMENTOS DES-TA AUTARQUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/02.................... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01056 | 14/11/2002 | 94.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA DEENERGIA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODODE 02/10 A 01/11/02, FATURA NOVEMBRO/02................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01057 | 14/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO CORRESPONDENTE A CON-SERTOS HIDRAULICOS NOS BANHEI-ROS DA DELEGACIA REGIONAL DES-TA AUTARQUIA EM CGRANDE..................................... | 00064569586449 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01058 | 14/11/2002 | 146.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA DOS SERVICOS POSTAISDAS CORRESPONDENCIAS DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02...................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01059 | 14/11/2002 | 5505.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.......... | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01060 | 14/11/2002 | 13.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, FATURA VENCIMENTO NOVEMBRO/02........ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01061 | 14/11/2002 | 180.06 | 180.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM TAXI PARA ESTA AUTARQUIA DURANTE OS DIAS 23/10 A 11/11/02, CONDUZINDO SERVIDORES................................... | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 14/11/2002 | 545.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE REPOSICAO DE UM COMPRESSOR NOVO DE 2HP,CARGA DE GAS F22, FILTRO SECADOR CAPILAR E MANU-TENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA................................ | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01063 | 14/11/2002 | 960.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE FATURA SERCA DESTA AUTARQUIA, MES DE OUTUBRO/02................................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01064 | 14/11/2002 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO 4.3 CILINDRADAS, MODELO BLAZER, A GASOLINA, ANO 1998 COM SEGURO TOTAL, FRAN- QUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRA-TO 011/02 E CONVITE 013/02.... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00542 | 14/11/2002 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE HERBERT RODRIGUES PERREIRA, COMDESTINO A BRASILIA E RIBEIRAO-PRETO, ATRAVES DO CONTRATO FA-PESQ/IICA, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 14/11/2002 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 17.11.2002 A 22.11.02COM DESTINO A BRASILIA E RIBEIRAO PRETO, PARTICIPAR APRESEN-TANDO O PORTAL NA OFICINA DETRABALHO, OS DESAFIOS E PERPECTIVAS DAS MESORREGIOES DIFERENCIADAS, E ESTREGIA DE ACOES P/ | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 18/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesacom diarias as Cidades de Zabele e Cabaceiras, treinar pessoal da Mini-Usina para manusear o Crioscopio e devolver os equipamen-tos da Associacao de Ribeira | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 18/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Zabele e Cabaceiras, acompanhando a Coorde-nadora do COAGRIN Silvana Cavalcanti Dutra | 00013628690404 | GENIVAL SOARES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01000 | 18/11/2002 | 1667.29 | 1667.29 | Referente a despesa com a prestacao dos servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002,comvigencia ate 12/06/2003,relativo ao mes de Novembro do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01001 | 18/11/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, inexibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Novembro do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01002 | 18/11/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesa relativoaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul MaxKlitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes de Novembro do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01003 | 18/11/2002 | 525.59 | 525.59 | Referente a despesa por estimativa com a prestacao dos servicos de Coleta,Transporte e Postagem de correspondencias,objeto do Contrato 002/2002,com vigencia ate 24/05/2003,relativoaos meses de Novembro e Dezembro do corrente | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01004 | 18/11/2002 | 2571.25 | 2571.25 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Novembro do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 18/11/2002 | 535.00 | 535.00 | Referente a despesa com a con-feccao do material grafico abaixo discriminado, para estaSecretaria: 1)Envelope Saco 26/36 | 09301292000177 | GRAFICA GLORIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 18/11/2002 | 103.00 | 103.00 | Referente a despesa relativoaos 20% a que faz jus o servi-dor, pelo fato do periodo tersido superior a 08(Oito) dias | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00321 | 18/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00001368088406 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00322 | 18/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 18/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DA NOITE REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 18/11/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00325 | 18/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE SETEMNBRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL NO PERIODO DE 18.11.02A 19.11.2002, COM DESTINO AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM TODOS OS SEC. EDIRIGENTES DAS INSTITUICOES ESTADUAIS COM O GOVERNADOR, REU-NIAO COM SEC. DA SETRAS E LAN-CAMENTO DA ZONA DA MATA NO | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 18.11.02A 19.11.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DA FAPESQ PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM TODOSOS SECRETARIOS E DIRIGENTESDAS INSTITUICOES ESTADUAIS COM | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00684 | 18/11/2002 | 720.00 | 720.00 | REF. A PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS CONF. CONT.003/02 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00326 | 19/11/2002 | 94.00 | 94.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE P/ A FAPEP | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/11/2002 | 9553.13 | 9553.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS/NOVEMBRO/02.................................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00406 | 19/11/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A VAQUAJADA NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 09/10 DENOVEMBRO/02................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 19/11/2002 | 5758.14 | 5758.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS/NOVEMBRO/02.................................. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 19/11/2002 | 285.00 | 285.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de reuniao com Sindicato de Calcados para darprosseguimento a Feira COUROMODA e de reuniao de avaliacaocom Empresarios e equipe queforam a Feira da Europa | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 19/11/2002 | 285.00 | 285.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 19/11/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Patos,Sousa e Cajazeiras ,tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum doTRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 01011 | 19/11/2002 | 273.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO ELETRICO EM I-NOX - CONFORME CONVITE 0075/01E ORDEM DE COMPRA 416/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01065 | 19/11/2002 | 31.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM PATOS DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 01/11/02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01066 | 19/11/2002 | 4810.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA (ALTA TENSAO) CON- SUMIDA POR ESTA AUTARQUIA DU- RANTE O PERIODO DE 10/10 A 11/11/02, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/02,CONFORME N. DE FATU-RA 5026..................................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00546 | 19/11/2002 | 31.57 | 31.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE NOVEMBRO/02DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00547 | 19/11/2002 | 199.35 | 199.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPE-SAS POSTAIS, ATRAVES DE AGEN-CIA FRANQUEADA DOS CORREIOS,CONFORME CONTRATO 006/2002, DAFAPESQ. | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00548 | 19/11/2002 | 297.77 | 297.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00549 | 19/11/2002 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 01 ARMARIO DEACO C/02 PORTAS PASTA AZ E 01ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS, 04PRATELEIRAS, CONFORME CONSULTADE PRECO, PARA A FAPESQ. | 03008418000133 | CLEMILDA ALMEIDA DE LUCENNA ME |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00550 | 19/11/2002 | 547.20 | 547.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU PRIMEIROTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.10.2002 A 05.11.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00551 | 19/11/2002 | 1275.94 | 1275.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DASLINHAS TELEFONICAS N.333-2624,333-2614, 333-2600, 333-4920,333-4898 E 333-2621, NO MES DEOUTUBRO/2002, DESTA FUNDACAO,CONFORME FATURAS ANEXADAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00552 | 19/11/2002 | 341.74 | 341.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA LINHA DO TELEFONE CELULAR 9972-1293, NO MESDE OUTUBRO/2002, CONFORME FATURA ANEXADA AO PROCESSO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01067 | 20/11/2002 | 328.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10/02......................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01068 | 20/11/2002 | 38.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA NOVEMBRO/02............ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01069 | 20/11/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAO DE OBRA DE TELEFONISTA NESTA AU- TARQUIA, MES DE NOVEMBRO/02................................. | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01070 | 20/11/2002 | 121.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTESAO MES DE NOVEMBRO/02......... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01071 | 20/11/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO CORRESPON-DENTE A LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM CAJAZEIRAS DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/02.................................... | 00003716175455 | MARIA EDILENE FERREIRA DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01072 | 20/11/2002 | 345.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE RENOVACAO DO CONTRA-TO DE MANUTENCAO DO RELOGIO DEPONTO DESTA AUTARQUIA, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2002 A SETEMBRO/2003....................................... | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01073 | 20/11/2002 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE UM VEICU-LO BLAZER,PLACA MUV-6060,COR AZUL,CHASSI L9BG116CWWWC930145ANO 1998,PARA ESTA AUTARQUIA, PERIODO DE 17 A 24/10/2002.................................. | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 20/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Rio Tinto,conduzir o Bolsista do PPTA Gutemberg Carneiro Mororo | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 20/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao no SEBRAE comos parceiros que participaraodo Projeto da Incubadora paraSapateiro, a fim de apresentara nova etapa de trabalho | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 20/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao acompanhando oAssessor Marco Antonio Petrucci Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 20/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, participar de reuniao com o AssessorMarco Antonio Petrucci Meia Diaria | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 20/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Campina Grande, participar de reuniao com os produtores e filiados da ASPARK, supervisao de obras e assuntos dos Conveniosdesta Secretaria,CINEP e PAQTc | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01017 | 20/11/2002 | 653.35 | 653.35 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Joao Pessoa/Salvador/Joao Pessoa,em nome de Marcia deF Lucena Lira, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00553 | 20/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE04 CARTUCHOS HP SERIE 840 E 04CARTUCHOS HP SERIE 660 PRETO,REMANUFATURADO PARA ESTA FUNDACAO, CONFORME CONSULTA DE PRE-CO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00554 | 20/11/2002 | 240.28 | 240.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE TAXA DO QUARTOTRIMESTRAL/2002, DA FILIACAODA FAPESQ NA BASE DE DADOS DASINSTITUICOES DE PESQUISA, ATRAVES DA ABIPTI, FATURA 036/02. | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00555 | 20/11/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS TONER HP LASER JET 2100, REMANU-FATURADO PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00556 | 20/11/2002 | 924.15 | 924.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00557 | 20/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CD ROM VIRGEM, PARAARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTAFUNDACAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00558 | 20/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02CARTUCHOS ORIGINAL HP SERIE840 COLORIDO PARA ESTA FUNDA-CAO, CONFORME CONSUTA DE PRECO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 21/11/2002 | 285.00 | 285.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, acompanhar Projeto da Incubadora para Sapateiros daquela Cidade | 00036165565468 | MORENA GALLINA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 21/11/2002 | 285.00 | 285.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Patos, acompanhando a Assessora Morena Gallina | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01020 | 21/11/2002 | 1468.99 | 1468.99 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Rio de Janeiro/Joao Pessoa/Rio de Janeiro, em nome doProf Ulisses Leite Gomes, conforme Terceiro Termo Aditivoao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01021 | 21/11/2002 | 1481.73 | 1481.73 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, notrecho Sao Paulo/Joao Pessoa /Sao Paulo, em nome do Prof Venancio Guedes de Azevedo, conforme Terceiro Termo Aditivoao Contrato 003/99-A, com vigencia ate 28/05/2003 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00685 | 21/11/2002 | 7143.44 | 7143.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS N.053/2001 | 02075669000178 | LOCADORA PEREIRA & BATISTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 21/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VR. EMPENHADO CONFORME PROCES-SO. | 00837734000120 | EGA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, conduzir o Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 22/11/2002 | 49.00 | 49.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,participar de Reunioes do Conselho Fiscal da FAPESQ | 00016699475568 | JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00407 | 22/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEI-ROPOLIS/PB.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00408 | 22/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO/PB.................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 22/11/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COVBERTURA DE DESPESAS COM 03 DIARIA AS CIDADESDE AREIA E CAMPINA GRANDE. AREIA- REUNIAO COM PRODUTORES DE CACHACA E RAPADURA E DIRE- TORES DA UFPB P/LEVANTAMENTO DO PROJETO CHA DE JARDIM SOBREREFORMA NAQUELA UNIDADE. CAMPINA GRANDE- REUNIAO COM DI | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 22/11/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDADEDE AREIA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. AREIA - REUNIAO COM PRODUTORES DE CACHACA E RAPADURA E DIRETORES DA UFPB. CAMPINGRANDE REUINIAO COM DIRETORES DA UFCG, IEL E PARQUE TENCOLO- | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/11/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDA- DES DE AREIA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO - AREIA -REUNIAO COM PRODUTORES DE CA- CHACA E RAPADURA P/ LEVANTAMENTO DE PROJETOS E EM CAMPINA GRANDE REUNIAO COM DIRETORES | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 22/11/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE SALVADOR - BAHIA PARA PARTICIPAR DA INAGUARACAO DA NOVA SEDE DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00687 | 22/11/2002 | 153270.54 | 153270.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00688 | 22/11/2002 | 45.80 | 45.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A CI 092/2002 JUNTAMENTE COM A TARIFA BANCARIA | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00689 | 22/11/2002 | 971.84 | 971.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 613 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00331 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR, PRESTADOS JUNTO A ESTA FUNDACAO COM A FINALIDADE DE IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO GENOMA NORDESTE/PB OBJETO DO CONVENION 01/2001. | 00003949749640 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI DE MELO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00332 | 25/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO SERVICOS PRESTADOS DE ANA CLAUDIACAVALCANTI DE MELO OBJETO DO CONVENIO 01/2001- PROJETO GENOMA NORDESTE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00333 | 25/11/2002 | 925.44 | 925.44 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE CELULAR DA FAPEP REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00334 | 25/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM LOCACAO DE 01 VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA MNW 8393 REF AO PERIODO DE 28/06 A 28/ 07/2002 CONFORME TERMO ADITIVODE RE-RATIFICACAO AO CONTRATOAJ N 002/2002. | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 25/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PRE-DIO DA FAPEP. | 00006877770463 | JOAO PEDRO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00336 | 25/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR, PRESTADOS JUNTO A ESTA FUNDACAO COM A FINALIDADEDE IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO GENOMA NORDESTE/PB OBJETO DE CONVENION 01/2001. | 00003949749640 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI DE MELO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 25/11/2002 | 98.00 | 98.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Congo,Camalau,S S do Umbuzeiro e Prata,orientar a construcao civilpara abrigar fornos de proces-samento de algaroba | 00018145310415 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 25/11/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia e Cabaceiras, medicao dos servicos executados nas obras da UnidadeCha do Jardim e nas obras deampliacao e reforma no CurtumeColetivo Miguel de Sousa Meirano Distrito de Ribeira | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 25/11/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,instalacao do almoxarifado de pecas emateriais de reposicao, fazermanutencao na balanca e em diversos motores,bem como auxiliar na fiscalizacao da obra daUnidade Cha do Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 25/11/2002 | 280.00 | 280.00 | Referente a despesa com aquisicao do material grafico a abaixo discriminado, para esta Secretaria: 1)Blocos Gabinete do Secretario tamanho 16x23cm, com 100 folhas,papel offset de 75g, umacor | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01028 | 25/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Referente a liberacao da parcela unica do Convenio 005/2002,firmado entre esta Secretariae a EMEPA com o objeto de Coo-peracao tecnica e financeira aconjugacao de esforcos em regime de parceria entre as partesconvenentes,visando fortaleceras atividades do Programa "Pacto Novo Cariri e Curimatau",do | 09295684000170 | EMEPA PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00690 | 25/11/2002 | 19538.82 | 19538.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A EXECUCAO DE SERV. DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA GALPAO DESTINADO AO CEN- TRO DE ARTEFATOS DE COURO NO DISTRITO IND. DE MANGABEIRA JOAO PESSOA PB | 08566911000192 | CONST E PREFABRICADOS DE CIMENTO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00691 | 25/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 124 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 26/11/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, participarde reuniao preparatoria para areuniao com a Equipe de transicao do proximo Governo e entrega de relatorio e reunioes comos Engenheiros responsaveis pela obra do Curtume Coletivo Miguel de Sousa Meira | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 26/11/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital,acompanhandoa Assessora Delma do Socorro PBarbosa Aquino Meia Diaria | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 26/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir tecnicos desta Pasta para reuniao de avaliacao na FIEP | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 26/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Cabaceiras,Monteiro e S Sdo Umbuzeiro, fazer supervisaode obras e definicao de detalhes de Projeto de Licitacao | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 26/11/2002 | 304.00 | 304.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Cabaceiras,Monteiro e S Sdo Umbuzeiro, acompanhando oAssessor de C&T Antonio Augusto de Almeida | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Caturite, participar do Estudo de Mercado para Farinha Panificavel da Mandioca | 00014194872487 | FRANCISCO MACIEL SEIXAS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, organizar eagendar a reuniao da CamaraTecnica Setorial do Agronegocio da Cana-de-acucar | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 26/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, conduzir eficar a disposicao da servido-ra desta Pasta | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00409 | 26/11/2002 | 33000.00 | 33000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANIVERSARIO DE GUARA-BIRA.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00692 | 26/11/2002 | 35988.29 | 35988.29 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEREFORMA DO CONTRATO 077/2002 | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00559 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO 26/11/02A 27/11/02, COM DESTINO A JUA-ZEIRO DO NORTE/CE, PEGAR E DEIXAR A GERENTE DA MESORREGIAO_-DO CRISTALINO QUE VIRA A PARAIBA PARTICIPAR DA OFICINA DEGESTAO COMPARTILHADA EM BREJODAS FREIRAS, ATRAVES DO CONTRA | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 27/11/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA -PE P/ PARTICIPARDE ENCONTRO COM DIRIGENTES E COORDENADORES/PESQUISADORES DAEMBRAPA SEMI-ARIDO PARA ACOM- PANHAMENTO NO SETOR DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS, EVAPORA-CAO, IRRIGACAO DE PLANTAS HALO | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 27/11/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA -PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPEP P/ ENCONTRO COM DIRIGENTES E COORDENA-DORES/PESQUISADORES DA EMBRAPASEMI-ARIDO P/ ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE APROVEITAMENTO DOSREJEITOS, EVAPORACAO, IRRIGA- | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 27/11/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZE FACE A COBERTURA DE DES- PESAS COM 03 DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA -PE ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO P/ ENCONTRO COM DIRI -GENTES E COORDENADORES/PESQUI-SADORES DA EMBRAPA SEMI-ARIDO P/ ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE APROVEITAMENTO DOS REJEITOS, | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 27/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Patos,Sousa e Cajazeiras ,tratar de assuntos relacionados com Audiencias no Forum doTRT | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 27/11/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Patos,Sousa e Cajazeiras ,conduzir e ficar a disposicaodo Assessor Juridico | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Bananeiras,participar de reuniao de lancamentodo Projeto de Implantacao daIncubadora de Empresas do Colegio Agricola Vidal de Negreiros | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01040 | 27/11/2002 | 700.00 | 700.00 | Referente a despesa com aquisicao do material abaixo discriminado, para esta Secretaria: 1)Dezesseis pecas de vidro incolor com a espessura em 4mm ,reaplicados em esquadria de aluminio em diversas medidas esetores, com massa para vidra-ceiro, totalizando 11,80m2 | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01041 | 27/11/2002 | 2672.00 | 2672.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado, para estaSecretaria: 1)FIBRA OTICA GELEADA 125um/62,5um,Externa,com Protecao deKevlar,Tipo Loose | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01042 | 27/11/2002 | 660.00 | 660.00 | Referente a despesa com a execucao do servico de instalacaoe conectorizacao de um Link deFibra, no sistema de informatica desta Secretaria | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01043 | 27/11/2002 | 100.00 | 100.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaabaixo discriminado: 1)CD Virgem 700MB 80min | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01074 | 27/11/2002 | 9952.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO PARA /SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01075 | 27/11/2002 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE ACESSO MENSAL AINTERNET, MES DE NOVEMBRO/02................................ | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00560 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DATASHOW NO PERIODO DE 26.11.2002A 29.11.2002, NA REALIZACAO DAOFICINA DE GESTAO COMPARTILHA-DA DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO, ATRAVES DO CONTRATO FAPESQ/IICA, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL. | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00693 | 27/11/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A 20% DA ARREMATACAO DO LEILAO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00694 | 27/11/2002 | 40308.55 | 40308.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. AO BOLETIM DE MEDICAO UNICA DOCONTRATO 051/2002 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01076 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01077 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01078 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01079 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01080 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01081 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01082 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01083 | 28/11/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01084 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00000910020442 | TERESA CRISTINA DA SILVA MAIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01085 | 28/11/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00002374427447 | MARCIA DANIELLE RODRIGUES MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01086 | 28/11/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01087 | 28/11/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01088 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUAI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00004562556480 | WILANE DE FREITAS OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01089 | 28/11/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01090 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOA ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01091 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 02............................ | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01092 | 28/11/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO CORRESPON-DENTE A LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIAEM GUARABIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02.................................... | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01093 | 28/11/2002 | 328.27 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DAENERGIA CONSUMIDA POR ESTA AU-TARQUIA DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 14/11/02, FATURA NOVEMBRO/02........................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01094 | 28/11/2002 | 79.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM SOUSA DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 08/11/02, FATURA NOVEMBRO/02............ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01095 | 28/11/2002 | 589.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE LINHA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA(9342-0011) RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02............................... | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01096 | 28/11/2002 | 304.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 15/11/2002....................... | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01097 | 28/11/2002 | 378.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAAGMENTODE TARIFA DA AGUA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, FATURA MES DE NOVEM- BRO/02........................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01044 | 28/11/2002 | 11880.00 | 11880.00 | Referente a despesa com a locacao de 54m2 do Stand na 42oFeira da Providencia na Cidadedo Rio de Janeiro, no periodode 02 a 08/12/2002, a fim deabrigar os artesaos Paraibanos | 33645086000169 | BANCO DA PROVIDENCIA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 28/11/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia,Cabaceiras e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, fazer fiscalizacao nas obras de construcao civil destaSecretaria | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 28/11/2002 | 187.00 | 187.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia,Cabaceiras e Sao Sebastiao do Umbuzeiro, conduzir e ficar a disposicao do Engenheiro Marcos Antonio Sedrim Parente | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 28/11/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Sertania/PE,participar como Palestrante no IISEMINARIO DA CAPRINO-OVINOCUL-TURA daquela Cidade Meia Diaria | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00340 | 28/11/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE COBERTURA DE DESPE-SAS BANCARIAS DA CONTA N 59781 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/11/2002 | 27902.95 | 27902.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1A PARCELA DO 13A SA-LARIO DE 2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00411 | 28/11/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/11/2002 | 4749.33 | 4749.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13A SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE BREJO DAS FREIRAS..... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00695 | 28/11/2002 | 188910.53 | 188910.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI.99/DRH | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00696 | 28/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO PROC. 2939/2002 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00561 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LO-CAL (JANTAR, ALMOCO, HOSPEDA-GEM E COFFER BREAK) NO PERIODODE 26.11.02 A 29.11.02, PARA60 PESSOAS NA REALIZACAO DAOFICINA DE GESTAO COMPARTILHA-DA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO FAPESQ/IICA. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS (20%) DOEMPREGADOR DOS PRESTADORES DESERVICO: MARIA ZELIA BEZERRAPINTO, MARIA APARECIDA FERNAN-DES MEDEIROS, MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA, GISELIA ALVESVIDAL E SADI GIORGI PEZZI GITZDO MES DE OUTUBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/11/2002 | 9498.67 | 9498.67 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da folha de pessoal dobrejo das freiras/novembro/02 | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/11/2002 | 2243.68 | 2243.68 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/11/2002 | 1850.52 | 1850.52 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/11/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/11/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/11/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/11/2002 | 5917.25 | 5917.25 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/11/2002 | 3719.06 | 3719.06 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/11/2002 | 1049.01 | 1049.01 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS REF. AO MES DE NOVEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00412 | 29/11/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES DESTA EMPRESA NO WORKSHOPS A REALIZAR NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO,NAS CI-DADES DE PORTO E LISBOA EM PORTUGAL......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00413 | 29/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS REF.NOVEMBRO/2002............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 29/11/2002 | 67526.15 | 67526.15 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da folha de pessoal ref.novembro/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 29/11/2002 | 14869.96 | 14869.96 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de obrigacoes patronaisref.novembro/2002............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00416 | 29/11/2002 | 4133.25 | 4133.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE/NOV/2002.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 29/11/2002 | 7302.72 | 7302.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 29/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETONS DO CONSELHO FISCAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 29/11/2002 | 152.00 | 152.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Gurjao,Camalau,Congo,Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Prata,conduzir tecnicodesta Pasta para avaliacao daconstrucao de abrigos para fornos de processamento de algaroba | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 29/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos tecnicos especializados de guincho paraa remocao e colocacao de maquinas e equipamentos pesados nointerior do Galpao do CurtumeMiguel de Sousa Meira,para opatio externo do Curtume, afimde serem concluidas as obrascivis de ampliacao e reforma | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01050 | 29/11/2002 | 990.00 | 990.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos de manutencao,troca de cordao,troca depresilhas de freio e troca delaminas das persianas horizontais da Secretaria Adjunta,Coagrin,Setor de Pessoal,Informa-tica,Chefia de Gabinete;Conserto e corte em quatro persianasdo setor de Informatica e Che | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01051 | 29/11/2002 | 193.00 | 193.00 | Referente a despesa com a execucao dos servicos de desmontagem,limpeza geral,lubrificacaotratamento antiferrugem,colocacao de gas R-22,regulagem e ajuste, e revisao geral em 24(vinte e quatro) Aparelhos deArcondicionado de Marca SPRIN-GER desta Secretaria | 00141048000110 | VILMA ALVES DA SILVA CMEC COM E REP E AS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Marketing no Artesanato | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01052 | 29/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Referente a despesa com a locacao de um Onibus para conduziras representacoes dos artesaosparaibanos para a 42a Feira daProvidencia na Cidade do Riode Janeiro/RJ, no periodo de01 a 10/12/2002 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 29/11/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, participar de reuniao com tecnicosdo SEBRAE com a presenca do Superintendente do SEBRAE Nacional Sergio Moureira | 00000328316415 | JOSE FERNANDES NETO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 29/11/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, acompanhando o Secretario | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 29/11/2002 | 298.00 | 298.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, acompanhando o Secretario | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 29/11/2002 | 104.30 | 104.30 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Monteiro, conduzir e ficar a disposicao do Secretario | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 29/11/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Monteiro, conduziro Secretario ate esta Capital | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01058 | 29/11/2002 | 290.00 | 290.00 | Referente a despesa com a publicacao do resultado do julgamento da Licitacao Carta Convite 015/2002 e do Extrato doConvenio 005/2002 no DOE do dia 21/11, e Extrato de Homologacao da Licitacao Contrato 005/2002 no DOE do dia 12/10/2002,desta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01098 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GE-RAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS......... | 00071429077468 | CLAUDANI GOMES DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01099 | 29/11/2002 | 6936.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA PRESIDENTA DESTA AU- TARQUIA,SECRETARIA GERAL E SE-CRETARIA DA PRESIDENCIA, TRE- CHO JPA/POA/JPA, TKTS 940146-0;940144-5 E 940145-6, RESPECTIVAMENTE....................... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 29/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMER- CIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/02.................................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01101 | 29/11/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMER- CIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/02.................................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01103 | 29/11/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GE-RAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS......... | 00071429077468 | CLAUDANI GOMES DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01104 | 29/11/2002 | 1227.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE16/10 A 18/11/02, FATURA NOVEMBRO/02........................ | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 29/11/2002 | 9872.46 | 9872.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO/02, EMFAVOR DE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 29/11/2002 | 804.58 | 804.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE NOVEMBRO/02, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00697 | 29/11/2002 | 69684.00 | 69684.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA-FACE AO CONTRATO N. 80/02. | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 02/12/2002 | 28838.25 | 28838.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES INA-TIVOS DESTA AUTARQUIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/02...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 02/12/2002 | 322.32 | 322.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /02............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 02/12/2002 | 44.24 | 44.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES INATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 02/12/2002 | 67547.49 | 67547.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA AU-TARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02..................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 02/12/2002 | 18606.04 | 18606.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS DA DI-RECAO, VOGAIS E COMISSAO DE /CONTROLE FINANCEIRO E DE HORASEXTRAS E SUBSTITUICAO A SERVI-DORES DESTA AUTARQUIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/02...... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 02/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE DUAS DIARIAS AO SERVI -DOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DE VIAGEM A GUARABIRA COM A FINALIDADE /DE INSTALAR ROTEADORES E FAZERMANUTENCAO NO SISTEMA SIARCO /NO QUE SE REFERE A CONFIGURA -CAO DE REDES DAQUELE ESCRITO - | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01111 | 02/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01112 | 02/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02........................ | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 02/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02........................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01114 | 02/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01115 | 02/12/2002 | 531.46 | 531.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01116 | 02/12/2002 | 566.88 | 566.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01117 | 02/12/2002 | 531.46 | 531.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 02/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE BANANEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR A IMPLANTACAO DA INCUBADORA AGROINDUS-TRIAL NAQUELE MUNICIPIO. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00565 | 02/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 02.12.2002 A 06.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE DEFINIR LAYOUT A MARCA-CAO DA BASE DAS MAQUINAS, O PISO E LOCALIZACAO DAS CANALETASDE EFLENTES, BEM COMO, CATALO-GAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 02/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 09.12.2002 A 11.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE CONDUZIR TECNICAS DO COMPET QUE IRA REALIZAR CONCLUSAODE TRABALHOS, ATRAVES DO CONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEPCONFORME PLANO DE TRABALHO (ME | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00567 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 02.12.2002 A 06.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE DEFINIR LAYOUT A MARCA-CAO DA BASE DAS MAQUINAS, O PISO E LOCALIZACAO DAS CANALETASDE EFLENTES, BEM COMO, CATALO-GAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00568 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 02.12.2002 A 06.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE DEFINIR LAYOUT A MARCA-CAO DA BASE DAS MAQUINAS, O PISO E LOCALIZACAO DAS CANALETASDE EFLENTES, BEM COMO, CATALO-GAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00569 | 02/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 09.12.2002 A 11.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE CONCLUIR AS TAREFAS REA-LIZADAS NO PERIODO DE 02.12.2002 A 06.02.2002, ATRAVES DOCONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEP, CONFORME PLANO DE TRA- | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00570 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 09.12.2002 A 11.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE CONCLUIR AS TAREFAS REA-LIZADAS NO PERIODO DE 02.12.2002 A 06.02.2002, ATRAVES DOCONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEP, CONFORME PLANO DE TRA- | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00571 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 09.12.2002 A 11.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, COM O OBJETI-VO DE CONCLUIR AS TAREFAS REA-LIZADAS NO PERIODO DE 02.12 A06.02.2002, ATRAVES DO CONVE-NIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEPCONFORME PLANO DE TRABALHO (ME | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDA- DES DE AREIA/ SUME E MONTEIRO | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 DIARIAS AS CIDA- DES DE AREIA/SUME E MONTEIRO ACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA FAPEP. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00417 | 03/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAPBTUR HOTEIS/DEZEMBRO/2002.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 03/12/2002 | 186.00 | 186.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,apresentar sintese do DPR a autoridades locais e regionais Meia Diaria | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01118 | 03/12/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE MAO DE OBRA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INFORMACAO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E ORI-ENTACAO ASO EMPRESARIOS QUANDODO REGISTRO E INSCRICAO DOS A-TOS DE EMPRESAS MERCANTIS NOSETOR DE AUTO ATENDIMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESA | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 03/12/2002 | 2466.38 | 2466.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO A PREVIDENCIA ( PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01120 | 03/12/2002 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS (AUTONOMOES) MES DE NOVEMBRO/02................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande, atender pedido da FAPESQ, sobreproblemas juridicos ocasionados | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicao doAssessor Juridico desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 03/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,instalacao do almo arifado de pecas, materiais de reposicao,fazer manutencao na balanca e em diversos motores, bem como au iliarna fiscalizacao da obra da Unidade Cha do Jardim. | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 03/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhar tecnicos e engenheirosresponsaveis pela obra do Curtume Coletivo Miguel de SousaMeira, na demarcacao da Estacao de Tratamento de Efluentese dos Tanques de Reciclagem,definicao de salas dos tecnicose Lay-Out e levantamentos de | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 03/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Cabaceiras,acompanhando a Assessora Maria Bernadete Vasconcelos de Andrade Meia Diaria | 00056860307404 | DENISE MACHADO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 03/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,organizare participar da reuniao da Camara Setorial do APL do Agronegocio da Cana-de-acucar Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 03/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompanhando o Assessor Antonio Augusto de Almeida Meia Diaria | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 03/12/2002 | 49.00 | 49.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Campina Grande,proceder inventario nos moveis eutencilios localizados no Escritorio de Representacao doGoverno, naquela Cidade | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 03/12/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro, Soledade e Livramento, promover reunioes comConsorcio de Municipios,acompanhar Empresario Paulo Cordeiroe Tecnicos da Empresa NN Nortee Nordeste na montagem das Mini Usinas de Leite de Cabra | 00013140515472 | ALDOMARIO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 03/12/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro, Soledade e Livramento, promover reunioes comConsorcio de Municipios,acompanhar Empresario Paulo Cordeiroe Tecnicos da Empresa NN Nortee Nordeste na montagem das Mini Usinas de Leite de Cabra | 00025125176400 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00572 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSULTORIAATRAVES DE CURSO PRATICO SOBREAVALIACAO DE CARCACA EM CAPRINOS E OVINOS UTILIZANDO ULTRA-SONOGRAFIA NO PERIODO DE 03.11E 04.11.02, CONFORME PLANO DETRABALHO DO CONVENIO 22.01.0467.00-FAPESQ/FINEP. | 03565738000194 | ULTRA SOM CONSULTORIA ANIMAL LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01070 | 04/12/2002 | 846.00 | 846.00 | Referente a despesa com a realizacao de Consultoria no usode madeiras para envelhicimento de cachaca, durante o periodo de 04 a 08/112/2002 | 03510348000117 | TANOARIA PADRE ESTAQUIO LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01071 | 04/12/2002 | 1667.29 | 1667.29 | Referente a despesa com prestacao dos servicos de limpeza,seguranca e manutencao nas dependencias desta Secretaria,objeto do Contrato 003/2002,Licitacao por Convite 002/2002,comvigencia ate 12/06/2003,relativo ao mes de Dezembro do corrente | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01072 | 04/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Referente a despesa com a e ecucao de servicos tecnicos profissionais especializados noambito do Programa COMPET - Modernizacao do Setor Coureiro-Calcadista, objeto do Contrato001/2002, ine ibilidade de Licitacao 001/2002, com vigenciaate 31/12/2002,relativo ao mesde Dezembro do corrente | 00062151177491 | DIETRICH PAUL MAX KLYTTA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01073 | 04/12/2002 | 220.00 | 220.00 | Referente a despesas relativoaos 20% pela contratacao doConsultor Dietrich Paul Ma Klitta, no ambito do Setor Coureiro-Calcadista, no mes de Dezembro do corrente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01074 | 04/12/2002 | 2571.25 | 2571.25 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Restaurante a esta Secretaria,objeto doTerceiro Termo Aditivo ao Contrato 005/1999, com vigencia ate 15/06/2003, relativo ao mesde Dezembro do corrente | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01075 | 04/12/2002 | 298.66 | 298.66 | Referente a despesa com o Contrato de manutencao da Maquina erografica Modelo -5029 Serie9CP204044,desta Secretaria,comvigencia ate 01/06/2003,relativo ao mes de Dezembro do corrente | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 04/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA A PRESIDENTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A MONTEIRO COM A FINALIDADE DE PROFERIR PALESTRA NAASSOCIACAO COMERCIAL NAQUELA /CIDADE NO DIA 05.12.02........ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 04/12/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DAPRESIDENTA NO DIA 15/12/02.... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01123 | 04/12/2002 | 34.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA AGUA CONSUMIDA PELA DELEGA-CIA REGIONAL EM CAJAZEIRAS, FATURA DO MES DE DEZEMBRO/02.... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01124 | 04/12/2002 | 88.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA ENERGIA CONSUMIDA PELA DELEGACIA REGIONAL EM CAJAZEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 14/11/02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00698 | 04/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CI 126 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01125 | 05/12/2002 | 32.37 | 32.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VLAES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE MES DE NOVEMBRO/02.... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01126 | 05/12/2002 | 40.43 | 40.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORAS DA DEL REGIONAL RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02, | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 05/12/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE SEIS DIARIAS A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTISDESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A BRASILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS INSTRUCOES NORMATIVAS E AS ALTERACOES NO CODIGO CIVIL, QUE EN- | 00020739052420 | MALBA DERIAN GUEDES DA NOBREGA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 05/12/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE SEIS DIARIAS A TECNICA AU- XILIAR DE REGISTRO DO COMERCIODESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A BRASILIA, ACOMPANHANDO A DIRETORA DO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS | 00018160638434 | MERCIA FLAVIA LISBOA RIBEIRO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01129 | 05/12/2002 | 1378.21 | 1378.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN- TES PARA VEICULO A SERVICO DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02................... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Complexo Têxtil do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 05/12/2002 | 210.00 | 210.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Areia,S S do Umbuzeiro, participar de reuniao com tecnicos da AMDES,retirar equipamentos do Galpao da CINEP paraCha de Jardim e definir localizacao do NTA para desenvolvimento da Suinocultura local | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 05/12/2002 | 490.00 | 490.00 | Referente adespesa com diarias as Cidades de Cabaceiras,Alagoa Grande e Jacarau,localizarindentificar e tombar equipamentos de farinha,devolver documentacao e equipamentos daAssociacao de Alho e dar orientacao para uso com outros produtos | 00016060342434 | SILVANA CAVALCANTI DUTRA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 05/12/2002 | 490.00 | 490.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras, Alagoa Grande e Jacarau, acompanhando a Coordenadora da COAGRIN Silvana Cavalcanti Dutra Meia Diaria | 00008633150468 | GENI AIRES BATISTA |
Gerência de Desenvolvimento Industrial e Comercial | Indústria | Promoção Industrial | Oportunidades de Trabalho no Setor Industrial | Difusão de Qualidade e Produtividade às Micro e Pequenas Empresas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 05/12/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cabaceiras, Alagoa Grande e Jacarau, conduzir e ficar a disposicao dasservidoras desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE AREIA. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00699 | 05/12/2002 | 149452.00 | 149452.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO/CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00700 | 05/12/2002 | 41862.09 | 41862.09 | REF. A 1a MEDICAO DO CONT.073/2002 PROC.1730/2002 | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00701 | 05/12/2002 | 16594.04 | 16594.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A COMPLEMENTACAO DA N.E 700 DOCONT.073/2002 | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00574 | 05/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02-FAPESQ/MS, REFERENTE A PRORROGA-CAO DA DIVULGACAO DO RESULTADODA APROVACAO DOS PROJETOS PELOCOMITE GESTOR NO DIA 27.11.02. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00575 | 05/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02-FAPESQ/MS, REFERENTE A PRORROGA-CAO DA DIVULGACAO DO RESULTADODA APROVACAO DOS PROJETOS PELOCOMITE GESTOR NO DIA 27.11.02. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 06/12/2002 | 414.00 | 414.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,instalar e configurar o servico de WEB em LINU na FAPESQ ,melhorar o desenvolvimento daHOMEPAGE da Rede INTRANET desta Pasta e promover reunioescom tecnicos da area de informatica | 00064686337453 | VALDECIO VENTURA PAULO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01081 | 06/12/2002 | 236.50 | 236.50 | Referente a despesa com aquisicao dos medicamentos abai odiscriminados: 1)Absorvente Higienico Grandepacote com 10 unidades 2)Tylenol | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01082 | 06/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Referente a despesa com a eecucao dos servicos abai o discriminados: 1)Maquina de Escrever Eletronica Marca Olivetti MOD ET-121 ,PAT 131097 -Conserto, manutencao e revisao Geral | 00141048000110 | VILMA ALVES DA SILVA CMEC COM E REP E AS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00576 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO NO MES DE NO-VEMBRO/02 DA LOCACAO DO VEICU-LO PALIO, 1.0 COM 05 PORTAS ECOM AR CONDICIONADO, DESTINADOAO USO DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DOCONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME CONTRATO 002/02 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00577 | 06/12/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE-TV AO TECNICO VI-SITANTE DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DO NOVEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGAE ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00578 | 06/12/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INICIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL-ITI/R-A AO ESTAGIARIODE JORNALISMO DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00579 | 06/12/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGA EACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00580 | 06/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02 -FAPESQ/MS, REFERENTE AOS PROJETOS SELECIONADOS DENTRO DASCARTAS PROPOSTAS APROVADAS PE-LO COMITE GESTOR E PUBLICADOSNO DIA 06.12.02. | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00581 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02-FAPESQ/MS, REFERENTE AOS PROJE-TOS SELECIONADOS DESNTRO DASCARTAS PROPOSTAS APROVADAS PE-LO COMITE GESTOR E PUBLICADOSNO DIA 06.12.02. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00582 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-K A TECNICA DENIVEL MEDIO DO PROJETO DA ME-SORREGIAO DO CRISTALINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/02ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00583 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMVEICULO (MICRO ONIBUS) PARATRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA EADMINISTRATIVA PARA BREJO DASFREIRAS, ONDE FOI REALIZADA AOFICINA DE GESTAO COMPARTILHA-DA DA MESORREGIAO DO CRISTALI-NO, ATRAVES DO CONTRATO FAPESQ/IICA. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00584 | 06/12/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00702 | 06/12/2002 | 24326.69 | 24326.69 | vr.ref.ao primeiro termo aditivo ao contrato 033/2002 link engenharia | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00703 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Vr. referente ao termo aditivoao contrato n. 33/02. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00704 | 06/12/2002 | 26874.82 | 26874.82 | VR.REF.ELETRIFICACAO EM BAIXATENSAO DESTINADO A EMPRESA ALPARGATAS LOCALIZADO EMARARUNA/PB CONT.052/2002 | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 09/12/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro, Soledade e Livramento, acompanhando o AssessorAldomario Rodrigues Meia Diaria | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 09/12/2002 | 1044.00 | 1044.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, S Sdo Umbuzeiro, Soledade e Livramento, acompanhando o AssessorAldomario Rodrigues Meia Diaria | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 09/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital,elaborar juntamente com o Sr Dietrich Klitta e os representantes da GTZe CIM Alemanha um Projeto visando a parceria Alemanha- Brasil, atraves da SICTCT/COMPET/FAPESQ | 00033295840415 | MARIA BERNADETE VASCONCELOS DE ANDRADE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Coureiro-Calçadista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 09/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, acompanhan-do a Assessora Maria BernadeteVasconcelos de Andrade Meia Diaria | 00056860307404 | DENISE MACHADO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 09/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia,instalacao do Almo arifado de pecas, materiais de reposicao, fazer manutencao na balanca e em diversos motores, bem como au iliarna fiscalizacao da Obra da Unidade Cha do Jardim | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 09/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, acompa-nhado o Assessor Francisco deAssis Almeida Lucena Meia Diaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00585 | 09/12/2002 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA BOLSA DE DESEN-VOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AO COORDENADOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00586 | 09/12/2002 | 241.51 | 241.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A ESTAGIARIODE INFORMATICA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00587 | 09/12/2002 | 1267.75 | 1267.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESORREGIAO DO CRISTALINO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02,ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00588 | 09/12/2002 | 868.08 | 868.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00589 | 09/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO COMO COORDENADO-RA DO PROJETO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOM-PANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLA-NO DE QUALIFICAO E REQUALIFICACAO/2002, ATRAVES DO CONTRATO020/2002, NO PERIODO DE 01.11.02 A 30.11.2002. | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00590 | 09/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 018/2002, NOPERIODO DE 01.11.02 A 30.11.02 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00591 | 09/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 019/2002, NOPERIODO DE 01.11.02 A 30.11.02 | 00056943768468 | MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00592 | 09/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 023/2002,NO PERIODO DE 01.11.02 A 30.11.2002 | 00003527974440 | GISELIA ALVES VIDAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00593 | 09/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOESPECIALIZADO PARA O PROJETOESPECIAL DESTINADO A AVALIACAOEXTERNA ACOMPANHAMENTO DEEGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 024/2002,NO PERIODO DE 01.11.02 A 30.11.2002 | 00093302622520 | SADI GIORGI PEZZI GITZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00594 | 09/12/2002 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL - DTI/R-G A TECNICAJUNIOR DO PROJETO DA MESORRE-GIAO DO CRISTALINO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 10/12/2002 | 594.00 | 594.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE, visitar Industrias | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 10/12/2002 | 207.90 | 207.90 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Recife/PE,conduzir e ficar a disposicao do Secretario Adjunto | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia, organizar eparticipar da Reuniao da Camara Setorial do APL do Agronegocio da Cana-de-acucar | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Areia,acompanhandoo Assessor Antonio Augusto deAlmeida | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 10/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Inga,Juazeirinho,Junco doSerido e Patos, acompanhamentoe supervisao de alguns Nucleosde Tecnologia Apropriadas | 00000836389468 | MARCO ANTONIO GONDIM PETRUCCI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Difusão Tecnológica de Processamento de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 10/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Inga,Juazeirinho, Junco doSerido e Patos, conduzir e ficar a disposicao do AssessorMarco Antonio Gondim Petrucci | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 10/12/2002 | 912.00 | 912.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Soledade,Cubati,Olivedos,Sao Vicente e Pedra Lavrada, participar de reunioes com produtores e mantercontatos com associacoes,visando apoio ao desenvolvimento doPrograma Oportunidades de Investimentos para o Semi-Arido | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 10/12/2002 | 912.00 | 912.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Soledade,Cubati,Olivedos,Sao Vicente e Pedra Lavrada,acompanhando a Assessora Marcia de Figueiredo LLira | 00072602651400 | SERGIO MURILO DE LUCENA NUNES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Oportunidades de Investimentos para o Semi-Árido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 10/12/2002 | 912.00 | 912.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Soledade,Cubati,Olivedos,Sao Vicente e Pedra Lavrada,acompanhando a Assessor Marcia de Figueiredo LLira | 00001967395438 | MONICA RODRIGUES DE BARROS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 10/12/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia,Cabaceiras e Camalau, fazer fiscalizacao das Obras Meia Diaria | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 10/12/2002 | 187.00 | 187.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Areia,Cabaceiras e Camalau,conduzir e ficara disposicao do Engenheiro Marcos Antonio Sedrim Parente | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 10/12/2002 | 490.00 | 490.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Aracaju/SE,prestar assessoria tecnica a representacao dos Artesaos nas compras coletivas de materia-prima e visita tecnica ao Centrodo Artesanato | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 10/12/2002 | 236.00 | 236.00 | Referente ao ressarcimento dasdespesas com copias erograficas,com o Forum de Secretariose servico de ta i,conforme comprovantes ane os ao Processo | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 10/12/2002 | 108.00 | 108.00 | Referente ao ressarcimento dadespesa com impressao de Banner para Modernizacao do SetorSucro-Alcooleiro, conforme comprovante ane o ao Processo | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01106 | 10/12/2002 | 855.00 | 855.00 | Referente a despesa com aquisicao de 900(Novecentos) ValesTransportes para serem usadospelos servidores desta Pasta ,em servicos e ternos | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01108 | 10/12/2002 | 149.16 | 149.16 | Referente a despesa com a e ecucao dos servicos erograficos abai o discriminados: 1)Copias erograficas 3,60m 2)Plotagem papel sulfite 20,10m | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01130 | 10/12/2002 | 366.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AR-RECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/02............................................ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01131 | 10/12/2002 | 45.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM ACESSO MENSAL A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02.......................................... | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00418 | 10/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS/DEZ/02.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00419 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS/DEZ/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00421 | 11/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A EVENTOS......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00422 | 11/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMU-NITARIO DE PINDURAO........... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 11/12/2002 | 170.00 | 170.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Patos,Sousa eCampina Grande, conduzir Tecnicos e Empresarios a Polos Industriais | 00032356927468 | MARINALDO DA SILVA RODRIGUES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa Paraibano de Tecnologias Apropriadas - PPTA | Revitalização e Implantação de Núcleos de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01110 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com as Obras e Instalacoes do Projetodo Nucleo de Tecnologia Apropriada para o Desenvolvimentoda Suinocultura, no Municipiode Camalau, objeto do Contrato006/2002, Licitacao por Convite 015/2002, com vigencia ate24/02/2003 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00595 | 11/12/2002 | 369.00 | 369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO, NE 343 - AP 597. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00596 | 11/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO, NE 376 AP 645. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00597 | 11/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO, NE 377 - AP 646. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 11/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 379 AP 648. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 11/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 375- AP644 | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Pequenas e Médias Empresas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00009 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.TARIFAS BANCARIAS DOSMESES JAN/FEV/MAR/ABR.2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Pequenas e Médias Empresas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00010 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.TARIFAS BANCARIAS DOSMESES JAN/FEV/MAR/ABR/2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01111 | 12/12/2002 | 1545.00 | 1545.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaconforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Cartucho Blister com cabecade impressao com 02 refis preto para impressora OLIVETTI JP792/883,ref 9108,0 - OriginalMarca OLIVETTI | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01112 | 12/12/2002 | 5502.20 | 5502.20 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaconforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Cartucho Tonner p/impressora1200 ref C7115A - HP | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01113 | 12/12/2002 | 1420.00 | 1420.00 | Referente a despesa com aquisicao do material de e pediente,conforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Papel Oficio Tamanho A4(210 297)mm Ripa | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01114 | 12/12/2002 | 6360.20 | 6360.20 | Referente a despesa com aquisicao do material de informaticaconforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Cartucho para impressora HP600 ref 8799A emb com 02 cartuchos com 22,8ml color HP original(51649A) | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01115 | 12/12/2002 | 1040.68 | 1040.68 | Referente a despesacom aquisicao do material de e pediente ,conforme Licitacao por Convite016/2002:1)Caneta Esferografi-ca azul ponta media Faber 2)Caneta Esferografica pretaponta media Faber | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01116 | 12/12/2002 | 376.86 | 376.86 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza,conforme Licitacao por Convite016/2002:1)Limpador InstataneoMultiuso 500ml 2)Papel Toalha interfolhado c/1000 folhas | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01117 | 12/12/2002 | 351.60 | 351.60 | Referente a despesa com aquisicao do material de e pediente,conforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Bandeja para doc com tres divisorias ARANYL | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01118 | 12/12/2002 | 692.30 | 692.30 | Referente a despesa com aquisicao do material de e pediente,conforme Licitacao por Conviteabai o discriminado:1) Acucargranulado fino branco 1kg aleg2)Canaleta n5 para encadernacao marca Copiart | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01119 | 12/12/2002 | 284.40 | 284.40 | Referente a despesa com aquisicao do material de limpeza,conforme Licitacao por Convite ,016/2002:1)Agua Sanitaria com1000ml Clean 2)Cera para auto Carnu | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01120 | 12/12/2002 | 505.80 | 505.80 | Referente a despesa com aquisicao do material de e pediente,conforme Licitacao por Convite016/2002: 1)Agenda Telefonica c/indice 2)Agenda Permanente | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 12/12/2002 | 262.00 | 262.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Campina Grande,Patos,Sousa e Cajazeiras ,tratar de assuntos relacionados com Audiencias nos Forunsdos TRT,como tambem dar cargasem diversos Processos | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01122 | 12/12/2002 | 80.00 | 80.00 | Referente a despesa com os servicos de copias coloridas tamanho 10 15 para esta Secreta-ria | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 12/12/2002 | 74.00 | 74.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Bananeiras, representar esta Secretaria naReuniao sobre a Incubadora deAgroindustria e a formacao deGrupos de Trabalho para elabo-racao de Plano de Negocio | 00016741838449 | ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 12/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, supervi-sao das Obras naquela Cidade Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Modernização do Setor Sucro-Alcooleiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 12/12/2002 | 51.00 | 51.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, conduzire ficar a disposicao do Assessor Antonio Augusto de Almeida | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 12/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,participar de Reuniao do Convenio desta Secretaria,FINEP ePAQTc Meia Diaria | 00000345687434 | ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 12/12/2002 | 110.00 | 110.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,conduzir e ficar a disposicaodo Assessor Antonio Augusto deAlmeida Meia Diaria | 00002032198487 | JOSE ALVES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01132 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01133 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM /GUARABIRA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00000910020442 | TERESA CRISTINA DA SILVA MAIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01134 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00003367255408 | WALTER EDMUNDO DE SOUZA GUEDES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01135 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00000839014422 | KELMA KEZIA SILVA GARCIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01136 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00080663052491 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01137 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00000977800490 | TATIANA RUBIA SOARES DE CARVALHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01138 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00025471252772 | PEDRO DIAS DO NASCIMENTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01139 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00002537629442 | VIVIANE VIEIRA VIANA BEZERRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01140 | 12/12/2002 | 220.90 | 220.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00085521230459 | FERNANDA HENRIQUES BRASILINO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01141 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESC REGIO -NAL DESTA AUTARQUIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/02........................ | 00004754504429 | JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01142 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 00003080859499 | MATHYLDE ROSA CACHO CORREIA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01143 | 12/12/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIO DA DELEGACIA /REGIONAL REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/02................... | 00002534578405 | HELDER MORAIS MENDES BARROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01144 | 12/12/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DEL REGIO -NAL REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/02........................ | 00005055738499 | MARIANA RAMOS PAIVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01145 | 12/12/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DEL REGIO -NAL REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/02........................ | 00003716426474 | MARIA RUBIA FERREIRA XAVIER |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01146 | 12/12/2002 | 219.80 | 219.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DA DEL REGIO -NAL DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02......... | 00002374427447 | MARCIA DANIELLE RODRIGUES MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01147 | 12/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS /ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01148 | 12/12/2002 | 133.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVICOS POS-TAIS DAS CORRESPONDENCIAS DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01149 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A ESTAGIARIA DO ESC REGIO -NAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/02........................ | 00004562556480 | WILANE DE FREITAS OLIVEIRA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00423 | 12/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE PEDRA DE FOGO........ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/12/2002 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 12/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 12.12.02A 13.12.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O SECRETARIO DASICTCT E ENGENHEIRO PARA AVALIACAO DA OBRA DO CURTUME E REU-NIAO DE FORMALIZACAO DO ARRAN-JO PRODUTIVO LOCAL DA OVINOCA- | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00601 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA IN-TEGRAL NO PERIODO DE 12.12.02A 13.12.2002, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO ACOORDENADORA DO PROJETO FAPESQ/FINEP NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DA REUNIAO COM O SECRETARIO DA SICTCT E ENGENHEIRO PA-RA AVALIACAO DA OBRA DO CURTU- | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 12/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO CINEP. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00707 | 12/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VR REFERENTE A CONTRATO 58/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 13/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E AREIA.CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DEREUNIAO NA FIESP SOBRE PERFURACOES DE POCOS NAQUELE MUNICI- PIO E REGIOES VIZIHAS. E EM AREIA TRATAR DE ASSUNTO DE DESSALINIZACAO DE AGUA SALOBA E | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 13/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E AREIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA FAPEP. CAMPINA GRANDE - PARTI-CIPAR DE REUNIAO NA FIESP SO- BRE PERFURACOES DE POCOS NAQUELE MUNICIPIO, EM AREIA - TRA- TAR DE ASSUNTO DE DESSALINIZA- | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 13/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS A PRESIDENTA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DESUA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIA-CAO NACIONAL DE PRESIDENTES DEJUNTAS COMERCIAIS E A GOIANIA PARA PROFERIR PALESTRA SOBRE OREGISTRO MERCANTIL............ | 00058044574468 | IVONE MEDEIROS LOPES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 13/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM CONCESSAODE TRES DIARIAS A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA POR OCASIAO DEVIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDOA PRESIDENTA EM REUNIAO DA AS-SOCIACAO NACIONAL DE PRESIDEN-TES DE JUNTAS COMERCIAIS E A GOIANIA EM PALESTRA SOBRE O REGISTRO MERCANTIL.............. | 00014194503449 | NEUCYR ROLIM DE ABREU PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01152 | 13/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOU-SA DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 02............................ | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 13/12/2002 | 1261.26 | 1261.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01154 | 13/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO DE SERVICOPRESTADO REFERENTE LIMPEZA GE-RAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM GUARABIRA DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/02.................................. | 00072686855487 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01155 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA- TOS DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/02............. | 00071429077468 | CLAUDANI GOMES DOS SANTOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMER- CIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02................................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 13/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMER- CIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02................................... | 00085375926415 | ELCI ROCHA PINTO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01158 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE MANUTENCAO AO SISTEMA SIP DE FOLHA DA PESSOAL DESTA AU- TARQUIA REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONFORME CONTRATO 005/02............ | 00879215000124 | UTIL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01159 | 13/12/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE4 SERVICO PRESTADO REFERENTELIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM SOU-SA DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/02...................................... | 00005710139459 | MARIA APARECIDA ALVES DE ABRANTES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01160 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO REFERENTE LIMPEZA GERAL NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM CA- JAZEIRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02...................................... | 00003191584463 | WALDILENE NASCIMENTO FERREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01161 | 13/12/2002 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE SERVICO EM SISTEMAS OPERA- CIONAIS WINDOWS END SERVICOS EDEMAIS ESTACOES DA REDE DESTA AUTARQUIA..................... | 00048856045400 | ADRIANO GONCALVES PEREIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01162 | 13/12/2002 | 3105.00 | 3105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOSERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, PARA CONTROLE DE PA-TRIMONIO E VENDA DE BENS INSERVIVEIS PARA ESTA AUTAR- QUIA.......................... | 01848796000108 | RADIO SERVICE VALDOMIRO SOUSA RODRIGUES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01163 | 13/12/2002 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE VIGI -LANCIA ELETRONICA EXECUTADOS /NO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIAE NA DEL REG DURANTE O MES DENOVEMBRO/02................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 13/12/2002 | 6377.35 | 6377.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA UNIMED - PLANOEMPRESA DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO D/ AUTARQUIA REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01170 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01171 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADOR DE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01173 | 13/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO A PRESTADORADE SERVICO DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01174 | 13/12/2002 | 1068.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DEDOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/02.... | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 13/12/2002 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO RE-GIONAL DESTA AUTARQUIA EM PA -TOS REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/02........................ | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 13/12/2002 | 400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O ESC REG DESTA AUTARQUIA EM SOUSA REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/02......... | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01177 | 13/12/2002 | 38.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA AGUA CONSUMIDAPOR ESTA AUTARQUIA, FATURA MESDE DEZEMBRO/02................ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01178 | 13/12/2002 | 410.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE LI-NHA CELULAR (99835460) DESTA /AUTARQUIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01179 | 13/12/2002 | 5293.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DASLINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/02..... | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01180 | 13/12/2002 | 76.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA PELO ESC REG DESTA AUTAR-QUIA EM GUARABIRA DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 02/12/02, FA-TURA DEZEMBRO/02.............. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01181 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE 02 /(DOIS) NO BREAK DO CPD DESTA /AUTARQUIA..................... | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Prospecção Mercadológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 13/12/2002 | 79.00 | 79.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Aracaju/SE, conduzir a Coordenadora do Artesanato Cleide Maria Costa de Araujo,para aquisicao coletiva demateria prima | 00015113337404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 13/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, Gurjao e Bananeiras,fazer manutencao em 12 Teares e entregaraos Municipios de Gurjao e Bananeiras a quntidade de 06 Teares para cada | 00010880453400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 13/12/2002 | 338.00 | 338.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, Gurjao e Bananeiras, acompanhandoo Assessor Francisco de AssisA Lucena Meia Diaria | 00000339962453 | WILLIAM NUNES DE CARVALHO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Monteiro, Gurjao e Bananeiras, conduzir eficar a disposicao dos Servidores desta Pasta | 00046724966434 | LUIZMAR CAMPOS DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Artesanato Paraibano | Formação Tecnológica aos Artesões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 13/12/2002 | 221.00 | 221.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Boqueirao, Matinhas, Caicara, Picui e Cajazeiras, prestar assessoria tecnica aos Nucleos de ProducaoArtesanal em Cestaria e Ceramica conforme o Plano de Trabalho do Programa de Apoio ao Artesanato Paraibano | 00015578968449 | CLEIDE MARIA COSTA DE ARAUJO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 13/12/2002 | 209.00 | 209.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, participar de reuniao com Produtoresde Cachaca, e visita a Cha doJardim Meia Diaria | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas Empresas | Desenvolvimento do Pólo Rapadureiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 13/12/2002 | 73.15 | 73.15 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Areia, conduzire ficar a disposicao do Secre-tario Adjunto Meia Diaria | 00049729195404 | RONALDO EMIDIO DA SILVA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Indústria | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Industrial e Comercial | Supervisão e Coordenação do Setor Industrial e Comercial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 13/12/2002 | 349.00 | 349.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Juazeiro do Norte/CE, participar do Encontrode Comercio E terior sobre oCrescimento das E portacoes Paraibanas e a E periencia deFormacao de Consorcio para E portacao e a Elaboracao de Dois Projetos Setoriais | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01136 | 13/12/2002 | 270.00 | 270.00 | Referente a despesa com a publicacao do E trato do Termo Aditivo ao Convenio 07/01 noDOE de 23/11, e E tratos deTermos de Cessao de Uso no DOEde 01/12, desta Secretaria | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00708 | 13/12/2002 | 152607.75 | 152607.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00709 | 13/12/2002 | 19923.31 | 19923.31 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO EM GALPAO DESTINADO A EMP. KENFOOT CONT.079/2002 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00710 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEMONTAGEM DAS INSTALACOES DO ARCOMPRIMIDO DESTINADO A EMPRESAALPARGATAS S/A CONT.096/2002 | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00711 | 13/12/2002 | 30821.51 | 30821.51 | REF. A EXECUCAO DE SERV. FECHAMENTO DE GALPAO DESTINADO A EMPRESA CD ARTEFATOS DE COURO DOCONT.082/2002 | 04059425000127 | COCISA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00712 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO E MONTAGEM DE CO-BERTURA PARA GALPAO PROC.69/02 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA MAT DE CONSTRUC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00713 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONT. DE EXECUCAO DE SERV. 044/2002 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00714 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONT. DE EXECUCAO DE SERV. 073/2002 | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00715 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO ADITIVO DA OBRA OBJETODO CONTRATO 046/2002 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00716 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVODO CONT.046/2001 PROC.2102/01 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00717 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DOS SERV. DE INSTALACAO ELETRICAS DESTINADOA INDUST. PENALTY CAMBUCI CON-TRATO 083/2002 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00718 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERV. CONF.CONTRATO 095/2002 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00719 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DOCONTRATO 084/2002 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00720 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS AO CONTRATO 093/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00721 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2002 | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00722 | 13/12/2002 | 33615.00 | 33615.00 | VR.REF.AO PAGAMENTO DA SEDULA DE CREDITO 2002008-2 RAVA EMBALAGENS IND.COM.LTDA | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00723 | 13/12/2002 | 116.66 | 116.66 | VR.REF.A COMPLEMENTACAO DA NE708/2002 CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00724 | 13/12/2002 | 61502.04 | 61502.04 | REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/02. | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00725 | 13/12/2002 | 24457.42 | 24457.42 | CONFORME ADITOVO AO CONTRATO N.66/02 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00726 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AOS SERVICOS CONF.CONT.088/2002 FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00727 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2002 RIOSUL COM E CONSTRUCAO LTDA | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00728 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF. A 3 PARCELA CONF. CEDULA DE CREDITO 2002008-7 /02 | 41217720000190 | FERREIRA PLASTICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00729 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 085/2002 SGN | 41043860000190 | SGN SERVICO GEOLOGICO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00730 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AOS SERVICOS CONF CONTRATO N 092/2002 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00731 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF. AOS SERVICOS CONF.CON-TRATO 037/2002 ANEXO | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00732 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.CONF.TERMO DE DISTRATO ANEXO | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 13/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 16.12.2002 A 20.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, FAZER ACOM-PANHAMENTO DAS OBRAS DO CURTUME COLETIVO COM ENGENHEIRO CI-VIL, ELETRICISTA, MECANICO ETOPOGRAFO E REALIZAR VISITASTECNICAS AO PROJETO, CONFORME | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00603 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIASINTEGRAL NO PERIODO DE 16.12.2002 A 20.12.2002, COM DESTINOA CABACEIRAS/PB, ACOMPANHANDOA COORDENADORA DO PROJETO NAREALIZACAO DE ACOMPANHAMENTODAS OBRAS DO CURTUME COLETIVOCOM ENGENHEIRO CIVIL, ELETRI-CISTA, MECANICO E TOPOGRAFO | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00604 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEHOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) TECNICOS DO RIO GRANDE DO NORTE,CEARA E CAJAZEIRAS/PB QUE VI-RAO PARTICIPAR DA REUNIAO DECONSOLIDACAO DO DOMENTO FINALDE GESTAO CONPARTILHADA COM REPRESENTANTE DOS GRUPOS DE TRA-BALHO DA PARAIBA, CEARA E RIO | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00605 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE ALMOCO E JAN-TAR PARA 15 PESSOAS NA REALIZACAO DA REUNIAO DE CONSOLIDACAODO DOMENTO FINAL DA FINA DEGESTAO COMPARTILHADA COM REPRESENTANTE DOS GRUPOS DE TRA-BALHO DA PARAIBA, CEARA E RIOGRANDE DO NORTE NO PERIODO DE | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00606 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 14BOTIJOES DE AGUA MINERAL NOMES DE NOVEMBRO/02 POR ESTAFUNDACAO, CONFORME CONTRATO 05/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00607 | 13/12/2002 | 419.85 | 419.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS POS-TAIS DO CONTRATO FAPESQ / IICA(CARTAZES, OFICIOS, RELATORIOSCONVITES DA OFICINA E OUTROS),ATRAVES DE AGENCIA FRANQUEADADOS CORREIOS, CONFORME CONTRA-TO 006/2002 DA FAPESQ | 00099642646404 | EVANDRA C B CAMELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00608 | 13/12/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE 14BOTIJOES DE AGUA MINERAL NOMES DE NOVEMBRO/02 POR ESTAFUNDACAO, CONFORME CONTRATO 05/02. | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01182 | 16/12/2002 | 3504.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA ESTA AUTARQUIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAONo 090/2002, ANEXO.......................................... | 04426571000143 | EDSON EUGENIO N DO NASCIMENTO COM VERDEM |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01183 | 16/12/2002 | 70.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MONITORAMENTO DE SISTEMAS /DE SEGURANCA ELETRONICA, APOIOOPERACIONAL E SUPORTE TECNICO NO ESCRITORIO REGIONAL DESTA /AUTARQUIA EM PATOS, CONFORME /CONTRATO...................... | 04848838000190 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01184 | 16/12/2002 | 1795.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA SRA NEUCYR ROLIM DEABREU PESSOA, REFERENTE AO TRECHO JPA/BSB/GO/JPA............ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDO-RES INATIVOS DESTA AUTARQUIA /REFERENTE AO CORRENTE EXERCI -CIO........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDO-RES ATIVOS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00424 | 16/12/2002 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCIPACAO DE EVENTOSDEZEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Dispensa | 00609 | 16/12/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM CONSULTORIA DOPROJETO DE MONITORAMENTO DOSMUNICIPIOS ASSISTIDOS PELO PATME, CONFORME CONTRATO 025/2002 | 03699731000165 | SOLUCOES CONSULT PROJ E ASSESSORIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00733 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO ADITIVO AO CONTRATO 36/2002 | 02893901000185 | CONSTRUTORA LMF ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00734 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 693 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00735 | 16/12/2002 | 7006.06 | 7006.06 | REF. AO TERMO ADITIVO AO CON- TRATO 056/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00736 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a parcela n.03 con- trato de Financiamento. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00737 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a parcela de finan -ciamento . | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00738 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Conforme termo aditivo ao con-trato n. 77/02. | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00739 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | vr referente ao termo aditivo ao contrato 72/02. | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00740 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Vr referente ao termo aditivoao contrato 59/02. | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00741 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO CONTRATO 91/2002 REFAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DEUM CENTRO DE COMERCIALIZACAO EEXPOSICAO DE ANIMAIS -SUMER PB | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00742 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO CONTRATO 89/2002 SERVISOS DE INTALACAO DE CATAVENTO E RESERVATORIO EM DIVERSAS COMUNIDADES SANTA LUZIA PB | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00743 | 16/12/2002 | 980.00 | 980.00 | VR.REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO DOGALPAO DA USINA EM SAO MAMEDE PARAIBA | 00002995192440 | CELIMARCOS BEZERRA DE SOUZA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00744 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF. AOS SERVISOS DE INSTA LACAO DE REDE DE VAPOR DESTINADA A EMPRESA PENALTY-CAMBUCY EM BAYEUX -PB | 03408365000148 | E M CONSTRUCOES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 17/12/2002 | 29302.85 | 29302.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2A PARCELA DO 13A SALARIO/DEZEMBRO/2002......... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 17/12/2002 | 7856.44 | 7856.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REF2A PARCELA DO 13A SALARIO..... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/12/2002 | 7447.47 | 7447.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL/2002 | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/12/2002 | 1413.99 | 1413.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE COBERTURA DE DES- PESAS COM RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DO EMPREGADOR REF AO 13 SALARIO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/12/2002 | 4749.33 | 4749.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 2A PARCELA DO 13A SALARIO/DOS FUNCIONARIOS DE BREJO DAS FREIRAS/DEZEMBRO/2002..... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 17/12/2002 | 3942.16 | 3942.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.2A PARCELA DO 13A SALARIO. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01187 | 17/12/2002 | 720.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO (CESSAO DE USO) DE QUATRO ROTEADORES /PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DES-TA AUTARQUIA EM GUARABIRA, PA-TOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, CON -FORME CONTRATO................ | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 01188 | 17/12/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM LOCACAODE MAO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE INFORMACAO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS E ORIENTACAOAOS EMPRESARIOS QUANDO DO RE -GISTRO E INSCRICAO DOS ATOS DEEMPRESAS MERCANTIS NO SETOR DEAUTO ATENDIMENTO DA CENTRAL DEATENDIMENTO EMPRESARIAL-FACIL, | 02380717000131 | COOP DE CR M DOS F DA JUCEP COOPJUNTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTADESTA AUTARQUIA POR OCASIO DEVIAGEM A CGRANDE COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O SERVIDOR /RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTAR-QUIA DURANTE O DIA 18/12/02... | 00010906770491 | MANOEL VITERBINO DA SILVA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 17/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONCES-SAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR RESPONSAVEL P/CPD DESTA AUTAR-QUIA, POR OCASIAO DE SUA VIA -GEM A CGRANDE COM A FINALIDADEDE INSTALAR PROGRAMAS NOS COM-PUTADORES DO POSTO DE ATENDI -MENTO DA JUCEP NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O DIA 18/12/... | 00020308280415 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 17/12/2002 | 33402.32 | 33402.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDO-RES INATIVOS DESTA AUTARQUIA /REFERENTE AO CORRENTE EXERCI -CIO........................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 17/12/2002 | 59180.16 | 59180.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDO-RES ATIVOS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00745 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO CONTRATO DE N 104/02SERV.DE REVEST.PAVIMENTACAO EINSTALACAO DE APARELHOS E METAIS DESTINADO A EMP.BETANIA EM SANTA RITA PB | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00746 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS INSTALACOES DO AR- COMPRIMIDO E AMPLIACAO DE CASA DACALDEIRA DESTINADA A CAMBUCY NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00747 | 17/12/2002 | 22477.32 | 22477.32 | VR.REF.AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIACAO DA EMPR. REPET NORDESTE LTDA DI DE ALHANDRA | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00748 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA INTERLIGACAO DO DIDE GUARABIRA/PB AO ACESSO RODOVIARIO A PB-55 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00749 | 17/12/2002 | 23885.81 | 23885.81 | VR.REF.AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO DESTINADO A IND.DE POLPA DE FRUTAS IDEAL DI DE MANGABEIRA PB | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00610 | 17/12/2002 | 30.96 | 30.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE RENOVACAO DACAIXA POSTAL PARA O EXERCICIODE 2003 DESTA FUNDACAO. | 00000034028316 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00611 | 17/12/2002 | 547.20 | 547.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 025/2001 E SEU PRIMEIROTERMO ADITIVO, COM UMA FRAN-QUIA DE 6.000 COPIAS NO PERIO-DO DE 05.11.2002 A 05.12.2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 17/12/2002 | 8395.34 | 8395.34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL REFERENTE AO 13 SALARIO,EM FAVOR DE ADALMIRA FARIAS DEANDRADE E OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 18/12/2002 | 520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /EM UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIROPERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/02................... | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/12/2002 | 2241.82 | 2241.82 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DA DIRETO RIA. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/12/2002 | 1848.66 | 1848.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/12/2002 | 1323.66 | 1323.66 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/12/2002 | 598.60 | 598.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/12/2002 | 298.60 | 298.60 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/12/2002 | 3719.06 | 3719.06 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/12/2002 | 1051.21 | 1051.21 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSSDO 13 SALARIO DA DIRETORIA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/12/2002 | 5434.82 | 5434.82 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO. | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00615 | 18/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE 01 CAIXA COM 05FILMES DE 36 POSES PARA ESTAFUNDACAO, PARA REGISTRO DA OFICINA DE GESTAO COMPARTILHADA,DENTRO DO CONTRATO 202020/02,ATRAVES DO CONTRATO 004/2002. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00616 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AREALIZACAO DA OFICINA DE GES-TAO COMPARTILHADA DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,CONFORME CONSULTA DE PRECO EMANEXO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00617 | 18/12/2002 | 368.40 | 368.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MESDE NOVEMBRO/2002 DESTA FUNDA-CAO,CONFORME A FATURA 5899538. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00618 | 18/12/2002 | 37.73 | 37.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUACONFORME FATURA DE DEZEMBRO/02DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 18/12/2002 | 746.38 | 746.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DO 13.SALARIO/2002,DOS 21% CORRESPONDENTE AO EM-PREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00620 | 18/12/2002 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 522-AP 817/02ERRO NA CLASSIFICACAO. | 00003433827419 | DANIEL DE SOUSA ANDRADE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00621 | 18/12/2002 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 524 - AP 819,POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 00055058701472 | IVONEIDE MARTINS DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00622 | 18/12/2002 | 868.08 | 868.08 | REGULARIZACAO NE 523 - AP 818,POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00623 | 18/12/2002 | 241.51 | 241.51 | REGULARIZACAO NE 525 - AP 820,POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00624 | 18/12/2002 | 1521.00 | 1521.00 | REGULARIZACAO NE 526 - AP 821,POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 00092966012404 | FERNANDO ROMA COELHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00625 | 18/12/2002 | 1521.00 | 1521.00 | REGULARIZACAO NE 527 - AP 822,POR ERRO DE CLASSIFICACAO. | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00750 | 18/12/2002 | 650000.00 | 650000.00 | VR.REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
PB/TUR Hoteis S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 19/12/2002 | 5814.81 | 5814.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCAR-GOS SOCIAIS/DEZEMBRO/2002..... | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 19/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICI- PAR DE REUNIAO NA FIEP. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 19/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS. | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 19/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 19/12/2002 | 9597.45 | 9597.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/PARCELAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REF.DEZEMBRO/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 19/12/2002 | 2277.23 | 2277.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO A PREVIDENCIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA /AUTARQUIA REFERENTE 13o SALA -RIO DO CORRENTE EXERCICIO..... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Sede da Delegacia Regional de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01197 | 19/12/2002 | 500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE UMA PLACA EM CHAPA INO-XIDAVEL TAMANHO 080X030CM COMLETREIRO EM BAIXO RELEVO E DE-VIDAMENTE AFIXADA, PARA A DELEGACIA REGIONAL EM CGRANDE..... | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01198 | 19/12/2002 | 1650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM SERVICODE MANUTENCAO EM 33 CENTRAIS /DE AR E 04 AR CONDICIONADOS DEJANELAS COM RECUPERACAO DO MO-TOR DE VENTILADOR DO CONDENSA-DOR COM CARGA DE GAS F22 NUMACENTRAL DA RECEPCAO, TODOS DESTA AUTARQUIA.................. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01199 | 19/12/2002 | 60.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA AGUA CONSUMIDAPELO ESC REG DESTA AUTARQUIA /EM PATOS, FATURA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02............ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01200 | 19/12/2002 | 4635.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM ADITIVODO CONTRATO 010/2002, ORIGINA-RIO DO CONVITE 014/2002, REFE-RENTE ACRESCIMO DA REFORMA, AMPLIACAO E ADAPTACAO DA NOVA SEDE DO ESCRITORIO REGIONAL DEPATOS, EM RAZAO DE MUDANCA NO LAY-OUT....................... | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01202 | 19/12/2002 | 200.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DELINHAS DESTA AUTARQUIA REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/02..... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01203 | 19/12/2002 | 4799.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA DE AL-TA TENSAO CONSUMIDA POR ESTA /AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE11/11 A 11/12/02, FATURA DEZEMBRO/02........................ | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01204 | 19/12/2002 | 876.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE TRANS -PORTE DE MALOTES DESTA AUTAR -QUIA PARA A DEL REGIONAL, PARAOS ESCRITORIOS REGIONAIS E VI-CE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02....................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00626 | 19/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 374 - AP 643 | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00627 | 19/12/2002 | 309.00 | 309.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 344 - AP 598 | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00628 | 19/12/2002 | 684.00 | 684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 342 - AP 596 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00629 | 19/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 378 - AP 647 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00428 | 20/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APOIO A AFRAFEP...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 20/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO APOIO A AFRAFEP/DEZ/2002 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00430 | 20/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/FESTIVIDADES NATALINAS..PREF.MUNIC.DE CONCEICAO....... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00431 | 20/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/CONVENIO FIRMADO COM CDLPATROCINIO DA CAMPANHA NATALINA.......................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00432 | 20/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS.............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00630 | 20/12/2002 | 120.55 | 120.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA, CAFE, ACUCAR EDIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DA FAPESQ,CONFORME CONSULTA DE PRECO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00631 | 20/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30CAMISETAS COMUM PARA APOIAR OIV ENCONTRO REGIONAL DE TECNI-COS AGRICOLAS - UEPB, DE ACOR-DO COM CONSULTA DE PRECO, PAR-TE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00751 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A ADITIVO AO CONTRATO 24/2002 PROCESSO 356/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00433 | 23/12/2002 | 33330.00 | 33330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DOS RECURSOS SOLICITADOS NO OFICIO N 518 DE 13/09/2002.... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00434 | 23/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO APOIO XIII MOTOCROSS NACIDADE DE BREJO DO CRUZ ...... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00435 | 23/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A REALIZACAO DA FESTA DOBODE REI,NA CIDADE DE CABACEI-RAS........................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00436 | 23/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A 29A PROVA DE MOTOCROSS EM SAPE-PB............ | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00437 | 23/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO APOIO A ASSOCIACAO SANTOANTONIO DE PADUA/DEZEMBRO/02.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00356 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO REF AO MES DE NOVEM- BRO/2002. | 00088604675434 | ANA CAROLINA CIRNE BEZERRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00357 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO REF AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00088604675434 | ANA CAROLINA CIRNE BEZERRA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00358 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE PORTEIRODESTA FUNDACAO REF AO MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00002266734482 | MARCOS ANDRE PINTO DE LUCENA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00360 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADIMINISTRATIVO DESTAFUNDACAO REF AO MES DE NOVEM- BRO/2002. | 00002266734482 | MARCOS ANDRE PINTO DE LUCENA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00361 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00002266734482 | MARCOS ANDRE PINTO DE LUCENA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00362 | 23/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2002. | 00000740622471 | EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00363 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DESTA FUNDA-CAO REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00080656595434 | ADEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00364 | 23/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00365 | 23/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00366 | 23/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00367 | 23/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEM- BRO/2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00368 | 23/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DESTA FUNDACAO REF AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00369 | 23/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPA E LIMPEZA DESTA FUNDA-CAO REF AO MES DE NOVEMBRO/ 02 | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00370 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00752 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. AO TERMO ADITIVO AO CONT.061/2002 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00753 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEAMPLIACAO E MELHORIA EM NIVEL DE ILUMINACAO INTERNA E EXTER-NA PARA A EMP. ALPARGATAS EM ARARUNA PB | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00754 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE EXTENSAO DEENERGIA ELETRICA PROC.3079/02 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00755 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL POTIGUARA | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO O PRESIDENTE E EQUIPE TECNICA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO, VIAGEM REALIZADA ATRAVES DE CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA. | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00633 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIAO COMA GERENTE DO PROGRAMA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESA/ IICA. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIAO COMA GERENTE DO PROGRAMA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/ IICA. | 00051581434472 | JOSILENE AVELINO GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIAO COM A GERENTE DO PROGRAMADA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 FAPESQ/IICA. | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIAO COMA GERENTE DO PROGRAMA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/ IICA. | 00042810841420 | EMILIA RACHEL FALCONI C DE ARRUDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIAO COMA GERENTE DO PROGRAMA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/ IICA. | 00096421738400 | RUTH SILVEIRA DO NASCIMENTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 23/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,NO PERIODO DE 23/12/2002 A 2412/2002, COM DESTIMO A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA FAPESQ EM REUNIAO COMA GERENTE DO PROGRAMA DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, ATRAVESDO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/ IICA. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00641 | 23/12/2002 | 295.90 | 295.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA 15 PESSOAS NA REALIZACAO DA REUNIAO DE CONSOLIDACAODO DOMENTO FINAL DA FINA DEGESTAO COMPARTILHADA COM A REPRESENTANTE DOS GRUPOS DE TRABALHO DA PARAIBA, CEARA E RIOGRANDE DO NORTE NO PERIODO DE | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00642 | 23/12/2002 | 569.25 | 569.25 | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) TECNICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CEARA E CAJAZEIRAS/PB QUE VIRAO PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONSOLIDACAO DO DOCUMENTO FINAL DEGESTAO COMPARTILHADA COM REPRESENTANTE DOS GRUPOS DE TRABA-LHO DA PARAIBA, CEARA E RIO | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Dispensa | 00643 | 23/12/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA (ULTIMA) PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM CONSULTORIADO PROJETO DE MONITORAMENTODOS MUNICIPIOS ASSISTIDOS PELOPATME, CONFORME CONTRATO 0252002. | 03699731000165 | SOLUCOES CONSULT PROJ E ASSESSORIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00644 | 23/12/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO CONVENIO FAPESQ/FNS/MSCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00645 | 23/12/2002 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE03 CARTUCHOS HP SERIE 840 PRETO REMANUFATURADO PARA IMPRESSAO DOS RELATORIOS DO CONTRATO FAPESQ/SETRAS PROJETO PEQ2002 EXECUTADO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONSULTA DE PRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00646 | 23/12/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE03 CARTUCHOS HP SERIE 840 COLORIDO, PARA IMPRESSAO DOS RELATORIOS DO CONTRATO FAPESQ/SETRAS PROJETO PEQ/02 EXECUTADOPOR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONSULTA DE PRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00647 | 23/12/2002 | 197.50 | 197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVALACAO DE 282 FOTOS COLORIDASPARA REGISTRO DA OFICINA DEGESTAO COMPARTILHADA, DENTRO DO CONTRATO 202020/02, ATRAVESDO CONTRATO 004/2002. | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00648 | 23/12/2002 | 1566.84 | 1566.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTA DAS LINHAS TELEFONICAS N- 333-2600,4920,333-4898,333-2614,333-2624 E 333-2621, NO MES DE NOVEMBRO2002, DENTRO DO CONTRATO FAPESQ/SETRAS. OBJETO CONTIDO NOPLANO DE TRABALHO DESTA FUNDACAO, CONFORME FATURAS ANAXADAS | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00649 | 23/12/2002 | 1980.00 | 1329.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO (3600KM) PARA TRANSPORTE DOS TECNICOS QUE TRABALHAM EXECUTANDO OS SERVICOS CONTANTE NO PLANO DE TRABALHO DE CONVE-NIO 22.01.0467.00- FAPES/FINEPATRAVES DE CONTRATO 026/02- FAPESQ. | 41135088000136 | ANTONIO SEVERO DE BRITO ME |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00650 | 23/12/2002 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTORIA ATRAVES DO CONTRATO 022/02- FAPESQDIVIDIDO EM TRES PARCELAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONTRATADO, ATRAVES DO CONVENIO 22/01/0467/001- FAPESQ/FINEP- PROCESSO ADMINISTRATIVO.010/02 | 00019995938049 | EGIDIO FURLANETO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 24/12/2002 | 33409.71 | 33409.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS E VANTAGENS INCORPORADAS DOS SERVIDORES INA-TIVOS DESTA AUTARQUIA REFEREN-TES AO MES DE DEZEMBRO/02................................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 24/12/2002 | 309.68 | 309.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES ATIVOS DESTA AUTARQUIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /02............................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 03 | SALARIO FAMILIA INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 24/12/2002 | 56.88 | 56.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES INATIVOS DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 24/12/2002 | 60323.76 | 60323.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ATIVOS D/AUTARQUIA REFERENTES AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 24/12/2002 | 19986.84 | 19986.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDO -RES DESTA AUTARQUIA E JETON /AOS MEMBROS DA COMISSAO DE CONTROLE FINANCEIRO E VOGAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/02................................ | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01217 | 24/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM CONTRI-BUICAO AO INSS SOBRE TRABALHOSAUTONOMOS MES DE DEZEMBRO/02................................ | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01218 | 24/12/2002 | 50.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE ENVIO /DE EXEMPLARES DA REVISTA CHAN-CELA PARA ESTA AUTARQUIA...... | 72650351000159 | JADER FERNANDES DE CARVALHO EPP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01219 | 24/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00016067061449 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO............................................................................................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01221 | 24/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02................ | 00037446916400 | FERNANDA MARCIA SILVA DE ANDRADE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01222 | 24/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REGIONAL DESTA AUTARQUIA /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /02............................ | 00067436544420 | TEREZINHA GOUVEIA DE OLIVEIRA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01223 | 24/12/2002 | 354.31 | 354.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DADEL REG DESTA AUTARQUIA REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00005932432420 | MARIA DO SOCORRO BORGES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 26/12/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E AREIA CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DEREUNIAO NA FIESP SOBRE PERFU- RACAO DE POCOS NAQUELE MUNICI-PIO E EM AREIA TRATAR DE ASSUNTO DE DESSALINIZACAO DE AGUA SALOBA E SALINA, ACOMPANHANDO | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Participação em Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00438 | 26/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EVENTOS/DEZ/02 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00439 | 26/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM APOIO A EVENTOS NACIDADE DE MARI/PB............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00651 | 26/12/2002 | 164.70 | 164.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AREALIZACAO DA OFICINA DE GES-TAO COMPARTILHADA DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,CONFORME CONSULTA DE PRECO EMANEXO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00653 | 26/12/2002 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE03 CARTUCHOS HP SERIE 840 PRE-TO E 03 CARTUCHOS HP SERIE 660PRETO, REMANUFATURADO PARA IM-PRESSAO DOS RELATORIOS DO CON-TRATO FAPESQ/SETRAS - PROJETOPEQ 20002 EXECUTADO POR ESTAFUNDACAO, CONFORME CONSULTA DEPRECO. | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/12/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS (20%) DOEMPREGADOR DOS PRESTADORES DESERVICO: MARIA ZELIA BEZERRAPINTO, MARIA APARECIDA FERNAN-DES MEDEIROS, MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA, GISELIA ALVESVIDAL E SADI GIORGI PEZZI GITZDO MES DE DEZEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00655 | 26/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMVEICULO UTILITARIO, DESTINADOAO USO DO PROJETO DO PEQ 2002,PARA REALIZACAO DE COLETA DEDADOS, CONFORME CONSULTA DEPRECO. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00656 | 26/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRA PARTIDA DO CONVENIOFAPESQ/FNS/MS NO PAGAMENTO DAPUBLICACAO DO EDITAL 002/02 FAPESQ/MS, REFERENTE AOS PROJE-TOS SELECIONADOS DENTRO DASCARTAS PROPOSTAS APROVADAS PE-LO COMITE GESTOR E PUBLICADOSNO DIA 06.12.02. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00657 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRORROGACAO DE DURACAO DAREUNIAO DA FAPESQ. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00660 | 26/12/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR COMPLEMENTAR DA NE 464/ 02. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00661 | 26/12/2002 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORAA LASER, DESTINADO AO USO DOPROJETO ESPECIAL AVALIACAO EX-TERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRES-SOS DO PLANO DE QUALIFICACAO EREQUALIFICACAO/2002, NO PERIO-DO DE 24.11.02 A 24.12.02, CONFORME CONSULTA DE PRECO ANEXO | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00662 | 26/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 571 AP 890. | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00663 | 26/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 570 AP 889. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00664 | 26/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 568 AP 882. | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00665 | 26/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 567 AP 881. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00666 | 26/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 436 AP 721. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00667 | 26/12/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 435 AP 720. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00668 | 26/12/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 434 AP 719. | 00095292993468 | MARCIA LIANA FREIRE PEREIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00669 | 26/12/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 433 AP 718 | 00008292604472 | ANTONIO AUGUSTO CAROLINO DE MELO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00670 | 26/12/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 432 AP 717. | 00088494209434 | MARIA SUELI LEITE ROCHA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Ações Promocionais de Fomento ao Turismo Paraibano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00440 | 27/12/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/APOIO A SEMANA CULTURALDE MARI....................... | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção e Execução das Atividades Turísticas | Apoio a Eventos Turístico-Culturais do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00441 | 27/12/2002 | 24000.00 | 24000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERCEIROS EM EVENTOS. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 27/12/2002 | 62107.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00443 | 27/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSFOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/02.. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Turismo | Supervisão e Coordenação da Política do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00444 | 27/12/2002 | 4431.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES REFDEZEMBRO/2002................. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Empresa Paraibana de Turismo S/A PBTUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/12/2002 | 9541.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAISREF.DEZEMBRO/2002............. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 27/12/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 02 DIARIAS E MEIA AS CIDADES DE AREIA E CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REU- NIAO COM PRODUTORES DE CACHACAE RAPADURA E DIRETORES DA UFPBSOBRE PROJETO CHA DE JARDIM E REFORMA NAQUELA UNIDADE. E EM CAMPINA GRANDE - REUNIAO COM | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com jeton de conselho fiscal desta fundacao ref ao mes de dezembro/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com inss parte do empre-gador ref ao mes de dezembro/ 2002 da folha de pagamento. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Rede Hoteleira Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/12/2002 | 9498.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2002................. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
PB/TUR Hoteis S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/12/2002 | 4942.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REF.DEZEMBRO/2002............. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 27/12/2002 | 2243.68 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 27/12/2002 | 2100.00 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 27/12/2002 | 1609.86 | 0.00 | IMPORTEQ QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 27/12/2002 | 1323.66 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 27/12/2002 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 27/12/2002 | 598.60 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00013710699487 | LEDA MARIA MEIRA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 27/12/2002 | 298.60 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIRETORIA REF. AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Normalização e Qualidade | Metrologia Legal | Execução de Atividades Metrológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 27/12/2002 | 5213.49 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ESTADO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/02 | 00007238452472 | REMO CORREIA GERMOGLIO |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 27/12/2002 | 832.25 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01224 | 27/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01225 | 27/12/2002 | 850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA EXECUTADOS NO PREDIO SEDE E NA DELEGACIA RE-GIONAL EM CGRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02.......................................... | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01226 | 27/12/2002 | 326.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS SOBRE AR-RECADACAO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O PERIODO DE01/12 A 15/12/02............................................ | 00171419000106 | MULTIBANK |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01227 | 27/12/2002 | 528.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DE LINHA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA (9342-0011) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02............................... | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01228 | 27/12/2002 | 225.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DES- TA AUTARQUIA EM PATOS, DURANTEO PERIODO DE 03/09 A 02/10/02;02/10 A 01/11/02;01/11 A 02/12/02, FATURAS OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/02............................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01229 | 27/12/2002 | 25.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM PATOS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 02/12/02, FATURA DEZEMBRO/02.......................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01230 | 27/12/2002 | 84.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE FATURA DA ENERGIA CONSUMIDAPELO ESCRITORIO REGIONAL DESTAAUTARQUIA EM SOUSA DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 08/12/02, FATURA DEZEMBRO/02.......................................... | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01231 | 27/12/2002 | 276.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODA TARIFA DA AGUA CONSUMIDA POR ESTA AUTARQUIA EM CGRANDE,FATURA DEZEMBRO/02............ | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01232 | 27/12/2002 | 1238.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVICO DESTA AUTARQUIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/02.. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/12/2002 | 1363.50 | 1363.50 | valor que se empenha referentea pagamento de inss (20%) doempregador dos prestadores deservico: maria zelia bezerrapinto, maria aparecida fernan-des medeiros, marco aurelio neves de almeida, giselia alvesvidal e sadi giorgi pezzi gitzdo mes de novembro/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/12/2002 | 9722.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DE DEZEMBRO/02, EM FAVORDE ADALMIRA FARIAS DE ANDRADEE OUTROS. | 00031317529472 | ADALMIRA FARIAS DE ANDRADE FRANCISCO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/12/2002 | 804.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHADE PESSOAL DE DEZEMBRO/02, DOS21% CORRESPONDENTE AO EMPREGA-DOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00674 | 27/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGEMENTO DE SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADO COMO COORDE-NADORA DO PROJETO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DOPLANO DE QUALIFICACAO E REQUA-LIFICACAO/2002. ATRAVES DO CONTRATO 020/02, NO PERIODO DE 0112/02 A 31/12/02. | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00675 | 27/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGEMENTO DE SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADO PARA O PROJETO ESPECIAL DESTINADO A AVALIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO/2002, ATRAVES DO CONTRATO 018/02, NOPERIODO DE 01/12/02 A 31/12/02 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00676 | 27/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA APAGAMENTO DE SERVICOS TEC-NICO ESPECIALIZADO PARA O PRO-JETO ESPECIAL DESTINADO A AVA-LIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALI-FICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 023/2002. NO PRIODO DE 10/12/02 A 10/12/2002. | 00056943768468 | MARCO AURELIO NEVES DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00677 | 27/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA APAGAMENTO DE SERVICOS TEC-NICO ESPECIALIZADO PARA O PRO-JETO ESPECIAL DESTINADO A AVA-LIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALI-FICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 023/2002. NO PERIODO DE 10/12/02 A 10/012003. | 00003527974440 | GISELIA ALVES VIDAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00678 | 27/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA APAGAMENTO DE SERVICOS TEC-NICO ESPECIALIZADO PARA O PRO-JETO ESPECIAL DESTINADO A AVA-LIACAO EXTERNA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PLANO DE QUALI-FICACAO E REQUALIFICACAO/2002,ATRAVES DO CONTRATO 024/2002, NO PERIODO DE 10/12/02 A 10/012003. | 00093302622520 | SADI GIORGI PEZZI GITZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00679 | 27/12/2002 | 2370.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE TECNICO VISITANTE - TV AO TECNICOVISITANTE DO PROJETO DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DEOUTORGA E ACEITACAO DE BOLSANO PAIS. | 00000269174400 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00756 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.INSTALACAO DE SUBSTACAOCOM TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00757 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AMPLIACAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO GALPAO DESTINADO A PENALTY/CAMBUCY | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00758 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DESTINADO A SAOPAULO ALPARGATAS EM ARARUNA | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00759 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.FECHAMENTO DE 1 GALPAO DESTINADO AO POLO DE MARCENEI ROS DA AATINGUEIRA DISTRITO IND.DA CAATINGUEIRA C.GRANDE PB | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00760 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS REF. AO ADITIVO DO CONTRATO 54/2002 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00761 | 28/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.A CEDULA DE CREDITO N2002012-0 EMANUEL COLAGENS | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00762 | 28/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.CONFECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM BRONZE DO PREDIO DA SAO PAULO ALPARGATAS EMARARUNA PB | 08309775000155 | IND E COM DE PLACAS DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00832 | 28/12/2002 | 1394.50 | 0.00 | VR.REF.COMPLEMENTACAO DE NE233/02 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00833 | 28/12/2002 | 451.75 | 0.00 | VR.REF.A COMPLEMRNTACAO DA NE333 | 02947479000101 | CONSTRUTORA CITEG LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00834 | 28/12/2002 | 57653.42 | 57223.42 | COMPLEMENTACAO DA NE 605 | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00835 | 28/12/2002 | 5431.04 | 5431.04 | COMPLEMENTACAO DA NE 608 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00836 | 28/12/2002 | 624.57 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 623 | 02893901000185 | CONSTRUTORA LMF ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00837 | 28/12/2002 | 50480.00 | 49880.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 629 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00838 | 28/12/2002 | 77450.58 | 77450.58 | COMPLEMENTACAO DA NE 632 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00839 | 28/12/2002 | 1616.59 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 640 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00840 | 28/12/2002 | 76458.40 | 75558.40 | COMPLEMENTACAO DA NE 642 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Micro e Pequenas Empresas Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00841 | 28/12/2002 | 550.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 646 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00842 | 28/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.RECUPERACAO DE DOIS GALPOES LOCALIZADOS NA UZINA DE SAO MAMEDE PB | 10953891000154 | PREDECIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00843 | 28/12/2002 | 29041.16 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 660 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00844 | 28/12/2002 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 661 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00845 | 28/12/2002 | 99000.00 | 99000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 668 | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00846 | 28/12/2002 | 1846.63 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 669 | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00847 | 28/12/2002 | 69147.48 | 62139.48 | COMPLEMENTACAO DA NE 670 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00848 | 28/12/2002 | 596.80 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 675 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00849 | 28/12/2002 | 6291.81 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 679 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00850 | 28/12/2002 | 1191.75 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 681 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00851 | 28/12/2002 | 77442.24 | 71856.60 | COMPLEMENTACAO DA NE 692 | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00852 | 28/12/2002 | 3670.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 697 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00853 | 28/12/2002 | 2671.99 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 701 | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00854 | 28/12/2002 | 9698.08 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 709 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00855 | 28/12/2002 | 12306.09 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 711 | 04059425000127 | COCISA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00856 | 28/12/2002 | 33615.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 722 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00857 | 28/12/2002 | 6963.21 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 727 | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00858 | 28/12/2002 | 695.18 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 747 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00859 | 28/12/2002 | 388.39 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 749 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01233 | 30/12/2002 | 531.46 | 531.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVICO DES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02................ | 00033851000463 | NILBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01234 | 30/12/2002 | 531.46 | 531.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02................ | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01235 | 30/12/2002 | 755.84 | 755.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICO DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00016251130482 | VERA LUCIA DE SOUZA PERES |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01236 | 30/12/2002 | 47.99 | 47.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DESTA AUTARQUIA RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01237 | 30/12/2002 | 40.43 | 40.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE PARA /SERVIDORAS DA DEL REG DESTA AUTARQUIA EM CGRANDE REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/02......... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 30/12/2002 | 2520.07 | 2520.07 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de contribuicao a previden-cia (parte patronal) dos servidores desta Autarquia referen-te ao mes de dezembro/02...... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01239 | 30/12/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA COM LOCACAO DE MAO DEOBRA DE TELEFONISTA NESTA AU -TARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02..................... | 00377084000187 | ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERV LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01240 | 30/12/2002 | 9920.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE VALES ALIMENTACAOPARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02........................... | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01243 | 30/12/2002 | 1283.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE TARIFA DA ENERGIA CONSUMIDAPELA DELEGACIA REGIONAL DESTA AUTARQUIA, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 18/12/02, FATURA DEZEMBRO/02................... | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01244 | 30/12/2002 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO 4.3 CILINDRADAS,MODE-LO BLAZER, A GASOLINA, ANO1998COM SEGURO TOTAL, FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AU- TARQUIA, CONFORME CONTRATO 011/02 E CONVITE 013/2002..... | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01245 | 30/12/2002 | 260.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA SALA COMER- CIAL ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02................... | 00002660911487 | JOAO BOSCO DE ARAUJO |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01246 | 30/12/2002 | 677.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTOREFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/02..................................... | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
Gabinete do Secretário da Ind. Com. Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01140 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com as publicacoes do E trato do TermoAditivo ao Contrato 004/2002 ,no DOE do dia 11/12/2002 e resultado de julgamento da Licitacao Carta Convite 017/2002 ,no DOE de 06/12/2002, e resul-tado de julgamento da Licitacao Carta Convite 015 e 016 e e trato da Homologacao do Contra | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Instituto de Pesos e Medidas IPEM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 30/12/2002 | 3719.06 | 0.00 | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PESSOAL INATIVOS, REF. AO MES DE DEZ/02 | 00005882133491 | ALBERTO MARTINHO HENRIQUE DE PAIVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00376 | 30/12/2002 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA AO PROJETO 9923 - PATME. | 00021998388468 | ENY MARISA CAMARA SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00377 | 30/12/2002 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA AO PROJETO N 9923 ( SEGUN-DA E ULTIMA PARCELA). | 00013937880410 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00378 | 30/12/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA AO PROJETO N 8713. | 00000471356468 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00379 | 30/12/2002 | 718.40 | 718.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA AO PROJETO N 8756. | 00026076845449 | GIRLENE FREIRE GONCALVES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 30/12/2002 | 7302.72 | 0.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com folha de pagamento de pessoal desta fundacao ref ao mes de dezembro/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a cobertura de des-pesas com jeton de conselheirofiscal desta fundacao ref ao mes de dezembro/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00385 | 30/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00072658096453 | SERGIO VELOZO DA NOBREGA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00386 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00009857729487 | ANTONIO CARLOS GOMES ROCHA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00387 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | REF A SERV. DE COPA E LIMPEZA PARA ESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00388 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE VIGIA P/ESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00026396777487 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00389 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | REF A SERVICOS COMO VIGIA DES-TA FUNDACAO REF AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00390 | 30/12/2002 | 250.00 | 250.00 | REF A SERV PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00391 | 30/12/2002 | 800.00 | 800.00 | RE A SERVICOS CONTADOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEM- BRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 30/12/2002 | 472.00 | 472.00 | REF A 04 DIARAIS AS CIDADES DESUME/ZABELE/ E MONTEIRO | 00008692424404 | RONALDO BARROCA DE MORAES |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 30/12/2002 | 472.00 | 472.00 | REF A 04 DIARIAS AS CIDADES DESUME/MONTEIRO/ZABELE. | 00000007201877 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00394 | 30/12/2002 | 229.46 | 229.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEDFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONTA DE TELEFONE DA FAPEP. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00395 | 30/12/2002 | 1741.88 | 1741.88 | REF A CONTA CELULAR DA FAPEP | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00396 | 30/12/2002 | 2200.00 | 2200.00 | SERVICOS DE DEDETIZACAO EM EM TODO PREDIO DA FAPEP. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 30/12/2002 | 800.00 | 800.00 | ref a contador da fundacao | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00398 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha como telefonista. | 00092823955453 | JOSILDA FERREIRA RIBEIRO |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00399 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ref a locacao do veiculo | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00401 | 30/12/2002 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha com loca-cao | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00402 | 30/12/2002 | 152.00 | 152.00 | valor que se empenha a fim de fazer face a 02 diarias | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00403 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | REF A TELEFONISTA DESTA FUNDA-CAO REF AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00092823955453 | JOSILDA FERREIRA RIBEIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00860 | 30/12/2002 | 22805.69 | 0.00 | REF.EXECUCAO DE SERVICOS DE MANTAGEM DAS INSTALACOES DO ARCOMPRIMIDO DESTINADO A ALPARGATAS CONT.96/02 | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00861 | 30/12/2002 | 5573.51 | 0.00 | EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM COBERTURA DE GALPAO CONT.69/02 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA MAT DE CONSTRUC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00862 | 30/12/2002 | 4556.00 | 0.00 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT44/02 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00863 | 30/12/2002 | 14965.56 | 14172.53 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT73/02 | 41138413000114 | F A PINTO ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00864 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONT.46/02 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00865 | 30/12/2002 | 4890.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONT.46/01 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00866 | 30/12/2002 | 29717.22 | 29717.22 | INSTALACAO ELETRICA DESTINADA APENALTY/CAMBUCI CONT.83/02 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00867 | 30/12/2002 | 8719.60 | 0.00 | EXECUCAO DOS SERVICOS CONT.95/02 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00868 | 30/12/2002 | 24880.00 | 24880.00 | EXECUCAO DOS SERVICOS CONF. CONT.84/02 | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00869 | 30/12/2002 | 7979.95 | 7740.55 | EXECUCAO DOS SERVICOS CONF. CONT.93/02 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00870 | 30/12/2002 | 13024.77 | 8371.73 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT53/02 | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00871 | 30/12/2002 | 23520.00 | 20580.00 | SERVICOS CONF.CONT.88/02 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00872 | 30/12/2002 | 24480.00 | 21420.00 | REF,AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 85/02 | 41043860000190 | SGN SERVICO GEOLOGICO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00873 | 30/12/2002 | 41377.00 | 29555.00 | REF.AOS SERVICOS CONF.CONTRATO92/02 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00874 | 30/12/2002 | 9970.00 | 0.00 | REF.AOS SERVICOS CONF.CONTRATO37/02 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00875 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF.TERMO DISTRATO | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00876 | 30/12/2002 | 210000.00 | 210000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 693/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00877 | 30/12/2002 | 90000.00 | 90000.00 | REF.A TERCEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00878 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF.PARCELA DE FINANCIAMENTO | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00879 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 77/ 02 | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00880 | 30/12/2002 | 32200.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/ 02 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00881 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONT.59/02 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00882 | 30/12/2002 | 29725.67 | 0.00 | REF.AOS SERVICOS DE INSTALACAODE REDE DE VAPOR DESTINADA APENALTY/CAMBUCI EM BAYEUX -PB | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00883 | 30/12/2002 | 237926.41 | 0.00 | SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E EXPOSICAO DE ANIMAIS EM SUMER PB | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00884 | 30/12/2002 | 41377.00 | 41377.00 | SERVICOS DE INST.DE CATAVENTO E RESERVATORIO EM DIVERSAS COMUNIDADES EM SANTA LUZIA PB | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00885 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE RESVESTIMENTO E PAVIMENTACAO INSTALACAO APARELHOE METAS DESTINADO A BETANIA EM SANTA RITA | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00886 | 30/12/2002 | 18865.56 | 0.00 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DO AR COMPRIMIDO DESTINADOA CAMBUCI EM BAYEUX PB | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00887 | 30/12/2002 | 20172.88 | 18985.38 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA INTEGRACAO DO DIST.IND.GUARABIRAPB | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00888 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ADITIVO AO CONTRATO 24/02 PROC356/02 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00889 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/ 02 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00890 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE AMPLIACAO E MELHORIA EM NIVEL DE IMLUMINACAO NA ALPARGATAS EM ARARUNA PB | 01939442000160 | ELETROMEC EMPRESA DE RETRIFICACAO E COM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00891 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS DE EXECUCAO DE ENERGIA ELETRICA | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00892 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL POTIGUARA | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00893 | 30/12/2002 | 15570.00 | 0.00 | INSTALACAO DE SUBSTACAO COM TRANSTORMADOR DE 112.5 KVA | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00894 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR QUE ORA SE EMPENHA CONFORMETERMO DE INDENIZAAO ANEXO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00895 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REF.AMPLIACAO DA REDE ELETRICADO GALPAO DA PENALTY/CAMBUCI | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00896 | 30/12/2002 | 29822.00 | 0.00 | VR.REF.SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRAINCENDIO DESTINADO A SAO PAULOALPARGATAS EM ARARUNA PB | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00897 | 30/12/2002 | 23785.06 | 0.00 | FECHAMENTO DE GALPAO DESTINADOAO POLO DE MARCENEIROS DI CAATINGUEIRA EM CAMPINA GRANDE PB | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00898 | 30/12/2002 | 87301.02 | 0.00 | ADITIVO AO CONTRATO 54/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00899 | 30/12/2002 | 173547.00 | 115698.00 | REF.CEDULA DE CREDITO 2002012-0 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00900 | 30/12/2002 | 780.00 | 0.00 | REF.CONFECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM BRONZE DO PREDIO DA SAO PAULO ALPARGATAS EMARARUNA - PB | 08309775000155 | IND E COM DE PLACAS DO NORDESTE LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00680 | 30/12/2002 | 241.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE INI-CIACAO TECNOLOGICA INDUSTRIAL/REGIONAL - ITI/R-A AO ESTAGIA-RIO DE JORNALISMO DO PROJETODA MESORREGIAO DO CRISTALINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 - FAPESQ/IICA,CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE | 00003133755420 | FERNANDO IVO DE ALMEIDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00681 | 30/12/2002 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 013/01 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 023/02 DO EDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00005261856272 | CLELIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00682 | 30/12/2002 | 8772.00 | 8772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 013/01 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 023/02 DO EDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00005261856272 | CLELIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00683 | 30/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 013/01 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 023/02 DO EDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00005261856272 | CLELIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00684 | 30/12/2002 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 035/02 ATRAVES DO CONVENIO 062/02 DO EDITAL 002/02 FAPESQ/FNS/MS. | 00066227577715 | WILTON WILNEY NASCIMENTO PADILHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00685 | 30/12/2002 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 035/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 062/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00066227577715 | WILTON WILNEY NASCIMENTO PADILHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00686 | 30/12/2002 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 031/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 061/02 DO EDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00687 | 30/12/2002 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 031/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 061/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00688 | 30/12/2002 | 4700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 031/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 061/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00689 | 30/12/2002 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 032/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 060/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00690 | 30/12/2002 | 9500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 032/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 060/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00691 | 30/12/2002 | 4030.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 031/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 061/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00692 | 30/12/2002 | 270.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 028/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 061/02 DOEDITAL 040/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00693 | 30/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 028/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 040/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00694 | 30/12/2002 | 3695.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 030/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 044/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00036666858468 | LINDOMAR DE FARIAS BELEM |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00695 | 30/12/2002 | 1635.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 030/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 044/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00036666858468 | LINDOMAR DE FARIAS BELEM |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00696 | 30/12/2002 | 2100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 033/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 055/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00697 | 30/12/2002 | 4170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 030/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 044/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00036666858468 | LINDOMAR DE FARIAS BELEM |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00698 | 30/12/2002 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 030/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 044/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00036666858468 | LINDOMAR DE FARIAS BELEM |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00699 | 30/12/2002 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 028/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 040/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00700 | 30/12/2002 | 2174.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 029/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 043/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00058861297404 | EDUARDO BARBOSA BESERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Convite | 00701 | 30/12/2002 | 1045.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE BOLSA DE DESEN-VOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUS-TRIAL/REGIONAL - DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02-FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OU-TORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00087314533415 | ANA CANDIDA FERREIRA VIEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00702 | 30/12/2002 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 029/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 043/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00058861297404 | EDUARDO BARBOSA BESERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00703 | 30/12/2002 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 029/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 043/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00058861297404 | EDUARDO BARBOSA BESERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00704 | 30/12/2002 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 029/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 043/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00058861297404 | EDUARDO BARBOSA BESERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00705 | 30/12/2002 | 3909.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 029/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 043/02 DOEDITAL 002/02- FAPESQ/FNS/MS. | 00058861297404 | EDUARDO BARBOSA BESERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00706 | 30/12/2002 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE BOLSA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIALREGIONAL DTI/R-K A TECNICA DENIVEL MEDIO DO PROJETO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00707 | 30/12/2002 | 868.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTOR-GA E ACEITACAO DE BOLSA NO | 00071446389472 | FERNANDA ANDREA DA COSTA REGO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00708 | 30/12/2002 | 1521.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-E AO COORDENADOR DO PROJETO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00014405601453 | ADELMO CARDOSO DE CASTRO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00709 | 30/12/2002 | 241.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-ITI/R-A ESTAGIARIO DE INFORMATICA DO PROJETO DA MESORREGIAO DO CRISTALINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE | 00004483320432 | ALISSON GERALDO ALVES AZEVEDO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00710 | 30/12/2002 | 1267.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-F A ANALISTA DE SISTEMA DO PROJETO DAMESOREGIAO DO CRISTALINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02 FAPESQ/IICA CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA | 00001959302400 | VANESSA AQUINO LEITE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00711 | 30/12/2002 | 868.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-H A JORNALISTA DO PROJETO DA MESOREGIAODO CRISTALINO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/02, ATRAVES DO CONTRATO 202020/02- FAPESQ/IICA, CONFORME TERMO DE OUTORGA E ACEITACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00712 | 30/12/2002 | 1250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 035/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 062/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00066227577715 | WILTON WILNEY NASCIMENTO PADILHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00713 | 30/12/2002 | 4452.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 033/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02- FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 055/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00714 | 30/12/2002 | 448.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 033/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 055/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00715 | 30/12/2002 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 031/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 061/02 DOEDITAL 002/02, - FAPESQ/FNS/MS | 08338790000121 | SOC D PROM D DESEN CIENT SOC CIENAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00716 | 30/12/2002 | 1045.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL/REGIONAL-DTI/R-G A TECNICA JUNIOR DO PROJETO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/02 ATRAVES DO CON-TRATO 202020/02 FAPESQ/IICA, CONF. TERMO DE OUTORGA E ACEI-TACAO DE BOLSA NO PAIS. | 00050457926449 | FABIO ADRIANO MONTEIRO SARAIVA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00717 | 30/12/2002 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AORECURSOS AO CONTRATO 033/02ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 -FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PRO-JETO 055/02 DO EDITAL 002/02 -FAPESQ/FNS/MS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00718 | 30/12/2002 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 033/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 055/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 31/12/2002 | 1050.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM JETON DE CONSELHEIROFISCAL DESTA FUNDACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 40954992000100 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO EST PB |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 31/12/2002 | 1428.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM INSS PARTE DO EMPRE-GADOR REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2002 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 31/12/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DO MES DE NO- VEMBRO/2002 DA CONTA N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Administração da Fundação de Amparao à Pesquisa do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00408 | 31/12/2002 | 19.00 | 19.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS BANCARIAS DO MES DE DE- ZEMBRO/2002 DA CONTA N 5978-1 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da PB | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Difusão Tecnológica | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 31/12/2002 | 5034.69 | 5034.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS PAGAS AO BANCO DO BRASILSA REFERENTE A SERVICOS DE CAMBIO, TARIFA DE MANUTENCAO, EX-TRATOS BANCARIOS, PLANO OURO, DOC COM RECURSOS DO PROJETO GENOMA NORDESTE, OBJETO DO CONVENIO N 01/2001 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 31/12/2002 | 6190.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE UNIMED PLANO EMPRESA DOSSERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01254 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS /CONTABEIS, REFERENTE ELABORA -CAO DO BALANCETE DO MES DE NO-VEMBRO, BALANCO GERAL DE 2002 E BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO....... | 24514408000140 | EMPRESA DE CONTAB CONSULT E AUD INTERNA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01255 | 31/12/2002 | 372.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGIA CONSU-MIDA POR ESTA AUTARQUIA (BAIXATENSAO) DURANTE O PERIODO DE14/11 A 14/12 E DO ESCRITORIO REGIONAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 14/11 A 13/12/02, FATURAS DEZEMBRO/2002.................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | NULL | Dispensa | 01256 | 31/12/2002 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTODAS INSTALAcOES ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO REGIONAL DESTA AUTARQUIA EM PATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME CONTRATO 008/02............................................. | 00091876923415 | MARIA DO SOCORRO MARINHO MEDEIROS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01258 | 31/12/2002 | 400.00 | 0.00 | Valor que se empenha para co-bertura da despesa com pagamento de aluguel das novas insta-lacoes do Escritorio Regional desta Autarquia em Sousa refe-rente ao mes de Dezembro/02................................. | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01260 | 31/12/2002 | 2845.44 | 2845.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BERTURA DA DESPESA REFERENTE /TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/02.............. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP | Comércio e Serviços | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades de Registro Empresarial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 01261 | 31/12/2002 | 22814.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO -BERTURA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBREARRECADACAO E SERVICOS DE PAGAMENTO DE PESOAL DESTA AUTAR -QUIA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO/02............ | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00719 | 31/12/2002 | 2.49 | 2.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCA-RIAS (TAXA DE MANUTENCAO DECONTA) CONVENIO 113/00-FAPESQ/SUDENE, CONFORME EXTRATOS EMANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00720 | 31/12/2002 | 5871.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 034/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 063/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00039624544468 | DEMETRIUS ANTONIO M DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00721 | 31/12/2002 | 450.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 034/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 063/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00039624544468 | DEMETRIUS ANTONIO M DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00722 | 31/12/2002 | 4170.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 034/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 063/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00039624544468 | DEMETRIUS ANTONIO M DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | NULL | Convite | 00723 | 31/12/2002 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 519 AP 815. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | NULL | Convite | 00724 | 31/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 601 AP 938. | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00725 | 31/12/2002 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 031 AP 103. | 02439584000121 | BARROS E SOBRINHO COMERCIO LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 61 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 31/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 559 AP 878. | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Formação Científica e Tecnológica | Fomento à Formação Científica e Tecnológica em Graduação e Pós-Graduação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00727 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 561 AP 893. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | NULL | Convite | 00728 | 31/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 576 AP 900. | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO VELOSO DE BRITO LOCALIZAU |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00729 | 31/12/2002 | 708.00 | 708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO. NE 583 AP 913. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00730 | 31/12/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 560 AP 894. | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 31/12/2002 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 562 AP 879 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | NULL | Convite | 00732 | 31/12/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 534 AP 859. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | NULL | Convite | 00733 | 31/12/2002 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 517 AP 814. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | NULL | Convite | 00734 | 31/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 501 AP 795. | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00735 | 31/12/2002 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 029 AP 99. | 00571934000183 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOBRINHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | NULL | Convite | 00736 | 31/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 603 AP 936 | 00002120931429 | HELANE KLAYNE DE MEDEIROS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00737 | 31/12/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 130 AP 249 | 02726356000132 | COOP DOS C E A EM C DE R DE CABACEI LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00738 | 31/12/2002 | 5701.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOADICIONAL DE 1.000 BOLETIM E1.500 RELATORIOS PARA DIVULGA-CAO DO PROJETO DA MESORREGIAODO CRISTALINO, CONFORME CARTACONVITE 002/02, ATRAVES DO CONTRATO 202002/02 - FAPESQ/IICA,PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/02 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00740 | 31/12/2002 | 9597.00 | 9597.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 561 AP 893. | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00741 | 31/12/2002 | 1600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 037/02 ATRAV?S DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 059/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00032315716420 | MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | NULL | Convite | 00742 | 31/12/2002 | 2400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 037/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 059/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00032315716420 | MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00743 | 31/12/2002 | 1300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 036/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 065/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00017653673449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | NULL | Convite | 00744 | 31/12/2002 | 3500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 036/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 065/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00017653673449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | NULL | Convite | 00745 | 31/12/2002 | 840.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 027/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 048/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00001615505415 | JOSE PIRES DANTAS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | NULL | Convite | 00746 | 31/12/2002 | 924.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 027/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 048/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00001615505415 | JOSE PIRES DANTAS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | NULL | Convite | 00747 | 31/12/2002 | 4170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 027/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02-FAPESQ/FNS/MS, CONFORME O PROJETO 048/02 DOEDITAL 002/02-FAPESQ/FNS/MS. | 00001615505415 | JOSE PIRES DANTAS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Convite | 00748 | 31/12/2002 | 6500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 037/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 059/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00032315716420 | MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Convite | 00749 | 31/12/2002 | 2100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 036/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 065/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00017653673449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | Rede Paraibana de Informação | Planejamento e Gestão Tecnológica da Rede Paraibana de Informações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00750 | 31/12/2002 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 036/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 065/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00017653673449 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Convite | 00751 | 31/12/2002 | 4555.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 027/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 048/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00001615505415 | JOSE PIRES DANTAS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Fundação de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 31/12/2002 | 9181.75 | 9181.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA DIFERENCA PAGAAO INSS DAS FOLHAS DE PESSOALNO PERIODO DE MARCO/02 A NO-VEMBRO/02 CORRESPONDE AO EMPREGADO E EMPREGADOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00753 | 31/12/2002 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 498 AP 791. | 00009857400434 | JOSE MARIA BARBOSA FILHO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00754 | 31/12/2002 | 2461.00 | 2461.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 490 AP 785. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00755 | 31/12/2002 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 491 AP 776. | 24513574000121 | SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00756 | 31/12/2002 | 4898.00 | 4898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 495 AP 780. | 00011213086434 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00757 | 31/12/2002 | 1507.75 | 1507.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 505 AP 799. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00758 | 31/12/2002 | 450.90 | 450.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 510 AP 804. | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00760 | 31/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01PASSAGEM AEREA EM FAVOR DEHEBERT RODRIGUES PEREIRA, COMDESTINO AO ACRE, PARA O PRESI-DENTE APRESENTAR NO FORUM DESECRETARIOS E PRESIDENTES DASFAP O PORTAL DA MESORREGIAO DOCRISTALINO, CONFORME AUTORIZA-CAO DO GABINETE CIVIL. | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00761 | 31/12/2002 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOCONTRATO 035/02 ATRAVES DO CONVENIO 1256/02 - FAPESQ/FNS/MS,CONFORME O PROJETO 062/02 DOEDITAL 002/02 - FAPESQ/FNS/MS. | 00066227577715 | WILTON WILNEY NASCIMENTO PADILHA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 31/12/2002 | 3070.00 | 3070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 516 AP 813. | 00032357257415 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 31/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REGULARIZACAO DE CLASSIFICA-CAO NE 515 AP 794 | 00025623010130 | MARCIO DE MATOS CANIELLO |
Fundação de Apoio a Pesquisa | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio à Pesquisa | Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00764 | 31/12/2002 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL NO PE-RIODO DE 10.09.02 A 12.09.2002COM DESTINO A RIO BRANCO/ACRE,PARTICIPAR DO FORUM NACIONALDE SECRETARIOS DE C&T E O FO-RUM NACIONAL DAS FAPS, ONDEAPRESENTARA O PORTAL DA MESOR-REGIAO DO CRISTALINO, CONFORME | 00027605523572 | HEBERT RODRIGUES PEREIRA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00011 | 31/12/2002 | 40000.00 | 40000.00 | vr,ref.a capital de giro conf.anexo | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Apoio às Pequenas e Médias Empresas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00012 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.A TAXA DE ADMINISTRACAOCINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00013 | 31/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VR.REF. A CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL N 2002003-1 ANEXA | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00015 | 31/12/2002 | 4267.09 | 4267.09 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS REF. ATAXA DE ADMINISTRACAO CINEP | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 31/12/2002 | 11.14 | 11.14 | VR.REF.A TARIFAS BANCARIAS CONF.ANEXO | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00017 | 31/12/2002 | 35240.45 | 35240.45 | TAXA DE ADMINISTRACAO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Industrialização do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00018 | 31/12/2002 | 14.00 | 14.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ATARIFAS BANCARIAS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00901 | 31/12/2002 | 40421.53 | 0.00 | REF. A EXTRUTURA E COBERTURA DE GALPAO PROC. 2472/2002 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00902 | 31/12/2002 | 52216.76 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE IMPLANTACAODE REDE ELETRICA PROC. 1883/02 | 02450383000125 | MISULA CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00903 | 31/12/2002 | 36390.61 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE ESTRUTURA ECOBERTURA DE GALPAO PROC. 1080/2002 | 02450383000125 | MISULA CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00904 | 31/12/2002 | 36604.20 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE RECUPERACAODE FACHADA PROC. 2950/2002 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00905 | 31/12/2002 | 57038.24 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE OBRAS PROC.1883/2002 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00906 | 31/12/2002 | 29545.35 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE IMPLANTACAODE REDE DE ALTA TENSAO CONTRA-TO 097/2002 | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00909 | 31/12/2002 | 77790.00 | 31116.00 | REFERENTE A CEDULA DE CREDITO ANEXO. | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00910 | 31/12/2002 | 381026.41 | 381026.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A TAXA DE ADMINISTRACAO | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00916 | 31/12/2002 | 52813.48 | 0.00 | VR.REF.AO TERMO ADITIVO AO CONT.077/2002 | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00917 | 31/12/2002 | 1350.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 765/2002 CONT.024/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00920 | 31/12/2002 | 2641.29 | 0.00 | VR.REF. AO CONTRATO 076/2002 INTERLIGACAO DA REDE DE ALTA TENCAO | 03164039000132 | STANLEY LIRA DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00921 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VR.REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONT.042/2002 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00926 | 31/12/2002 | 49513.63 | 0.00 | VR.REF.AO CONT.DE PRESTACAO DESERVICOS DE N 106/02_SERVICOS DE REVESTIMENTO PAVIMENTACAO DESTINADO A EMPRESA BETANIA EMSANTA RITA PB | 04863503000141 | ES CONSTRUOES E SERVICO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00927 | 31/12/2002 | 66320.07 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEESTRUTURA DE GALPOES DESTINADOA LAMINOR CONT. 110/2002 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00928 | 31/12/2002 | 58912.21 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEESTRUTURA DE GALPOES DESTINADOA EMP. KIMILHO CONT.112/2002 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00929 | 31/12/2002 | 16943.18 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO GALPAO DESTINADO A FABRICA DE CHUTEIRAS PENALTY CAMBUCI CON-TRATO 119/2002 | 05020604000113 | SOARES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00930 | 31/12/2002 | 5911.00 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DEINSTALACAO DE CATAVENTO E RE- SERVATORIO NO SITIO PINGA DE CIMA MUNICIPIO DE MONTE HOREBEPB_CONT.115/2002 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00931 | 31/12/2002 | 112322.93 | 0.00 | REF. A SERVICOS DE RECUPERACAODE 01 UM GALPAO DESTINADO AO POLO DE MARCENEIRO DA CAATIN- GUEIRA, CAMPINA GRANDE PB CON-TRATO 102/2002 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00932 | 31/12/2002 | 111590.93 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE 01 UM GALPAO DOCONTRATO 101/2002 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00933 | 31/12/2002 | 86662.67 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FECHAMENTO DE 01 UM GALPAO DESTINADO A EMP. POTINHO DOCE LTDA NO DIST.IND. DE MANGABE- IRA JOAO PESSOA PB.CONT.100/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00934 | 31/12/2002 | 24857.71 | 0.00 | REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COBERTA E ESTRUTURA DE GAL-PAO PRE-MOLDADO DESTINADO A EMP. POTINHO DOCE LTDA EM. MANGABEIRA J.PESSOA PB CONT.98/02 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00938 | 31/12/2002 | 58090.65 | 0.00 | ELETRIFICACAO RURAL EM ALTATENSAO COM SUBSTACAO DE 225KVAPARA ATENDER A EMPRESA CAHU AQUACULTURA LTDA EM SANTA RITA | 05113224000123 | CIMENCOL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00939 | 31/12/2002 | 43370.13 | 43370.13 | vr,ref.ao termo de indenizacao anexo | 41142340000134 | ASTROS IND COM CONFECCOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00940 | 31/12/2002 | 8948.08 | 8948.08 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00941 | 31/12/2002 | 31154.40 | 31154.40 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00942 | 31/12/2002 | 17910.26 | 17910.26 | REPASSE DO MES DE JULHO /2002 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00943 | 31/12/2002 | 23184.87 | 23184.87 | REPASSE DO MES DE JULHO /2002 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00944 | 31/12/2002 | 1795.07 | 1795.07 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00945 | 31/12/2002 | 22431.10 | 22431.10 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00946 | 31/12/2002 | 31608.83 | 31608.83 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00947 | 31/12/2002 | 103460.47 | 103460.47 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00948 | 31/12/2002 | 310859.65 | 310859.65 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00949 | 31/12/2002 | 63130.72 | 63130.72 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00950 | 31/12/2002 | 267798.55 | 267798.55 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00951 | 31/12/2002 | 4651.81 | 4651.81 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00952 | 31/12/2002 | 15883.80 | 15883.80 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00953 | 31/12/2002 | 560.50 | 560.50 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00954 | 31/12/2002 | 59721.56 | 59721.56 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00955 | 31/12/2002 | 4640.32 | 4640.32 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00956 | 31/12/2002 | 21271.90 | 21271.90 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00957 | 31/12/2002 | 26.93 | 26.93 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00958 | 31/12/2002 | 6123.98 | 6123.98 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00959 | 31/12/2002 | 16613.71 | 16613.71 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00960 | 31/12/2002 | 51536.55 | 51536.55 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00961 | 31/12/2002 | 13042.49 | 13042.49 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00962 | 31/12/2002 | 1522.02 | 1522.02 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00963 | 31/12/2002 | 12716.23 | 12716.23 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00964 | 31/12/2002 | 37.67 | 37.67 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00965 | 31/12/2002 | 1315.22 | 1315.22 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00966 | 31/12/2002 | 5824.77 | 5824.77 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00967 | 31/12/2002 | 372.62 | 372.62 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00968 | 31/12/2002 | 67339.06 | 67339.06 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00969 | 31/12/2002 | 15848.13 | 15848.13 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00970 | 31/12/2002 | 7908.30 | 7908.30 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00971 | 31/12/2002 | 4078.49 | 4078.49 | REPASSE DO MES DE JULHJO/2002 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00972 | 31/12/2002 | 1082.34 | 1082.34 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00973 | 31/12/2002 | 18543.23 | 18543.23 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00974 | 31/12/2002 | 20263.02 | 20263.02 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00975 | 31/12/2002 | 7143.43 | 7143.43 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00976 | 31/12/2002 | 52513.99 | 52513.99 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00977 | 31/12/2002 | 1180.35 | 1180.35 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00978 | 31/12/2002 | 36798.08 | 36798.08 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00979 | 31/12/2002 | 1989.12 | 1989.12 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00980 | 31/12/2002 | 2785.22 | 2785.22 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00981 | 31/12/2002 | 4022.98 | 4022.98 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00982 | 31/12/2002 | 4003.23 | 4003.23 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00983 | 31/12/2002 | 13762.84 | 13762.84 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00984 | 31/12/2002 | 4991.32 | 4991.32 | CONFORME REPASSE MES JULHO/02 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00985 | 31/12/2002 | 1044.72 | 1044.72 | repasse conforme planilha | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00986 | 31/12/2002 | 769.68 | 769.68 | conforme planilha | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00987 | 31/12/2002 | 45323.82 | 45323.82 | conforme planilha | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00988 | 31/12/2002 | 2472.01 | 2472.01 | conf. planilha | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00989 | 31/12/2002 | 4519.10 | 4519.10 | conf. planilha | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00990 | 31/12/2002 | 2393.77 | 2393.77 | conf planilha | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 02 | FINANCIAMENTO DE GALPOES | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00991 | 31/12/2002 | 18100.15 | 18100.15 | conforme planilha anexo. | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00992 | 31/12/2002 | 25784.78 | 25784.78 | conf planilha anexo | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00993 | 31/12/2002 | 4082.38 | 4082.38 | conf. planilha | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00994 | 31/12/2002 | 5275.22 | 5275.22 | conforme planila anexo | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00995 | 31/12/2002 | 9591.70 | 9591.70 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00996 | 31/12/2002 | 9338.02 | 9338.02 | REPASSE DO MES DE JULHO /2002 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00997 | 31/12/2002 | 210233.75 | 210233.75 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00998 | 31/12/2002 | 4341.86 | 4341.86 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00999 | 31/12/2002 | 18978.18 | 18978.18 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01000 | 31/12/2002 | 6427.34 | 6427.34 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01001 | 31/12/2002 | 10358.72 | 10358.72 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01002 | 31/12/2002 | 784.74 | 784.74 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01003 | 31/12/2002 | 32416.22 | 32416.22 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01004 | 31/12/2002 | 2355.69 | 2355.69 | REPASSE DO MES DE JULHO/2002 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01005 | 31/12/2002 | 12211.18 | 12211.18 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01006 | 31/12/2002 | 25526.30 | 25526.30 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01007 | 31/12/2002 | 11881.46 | 11881.46 | REF. AO REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01008 | 31/12/2002 | 10604.93 | 10604.93 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01009 | 31/12/2002 | 56294.93 | 56294.93 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01010 | 31/12/2002 | 10679.23 | 10679.23 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01011 | 31/12/2002 | 893.14 | 893.14 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 33009960012188 | BUNGE ALIMENTOS S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01012 | 31/12/2002 | 2892.30 | 2892.30 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01013 | 31/12/2002 | 10932.74 | 10932.74 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01014 | 31/12/2002 | 25989.67 | 25989.67 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01015 | 31/12/2002 | 98540.97 | 98540.97 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01016 | 31/12/2002 | 83061.22 | 83061.22 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01017 | 31/12/2002 | 177806.75 | 177806.75 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01018 | 31/12/2002 | 686401.41 | 686401.41 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01019 | 31/12/2002 | 274674.18 | 274674.18 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01020 | 31/12/2002 | 6081.09 | 6081.09 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01021 | 31/12/2002 | 3232.11 | 3232.11 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01022 | 31/12/2002 | 107723.80 | 107723.80 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01023 | 31/12/2002 | 2860.35 | 2860.35 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01024 | 31/12/2002 | 10376.99 | 10376.99 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01025 | 31/12/2002 | 415.87 | 415.87 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01026 | 31/12/2002 | 10257.72 | 10257.72 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01027 | 31/12/2002 | 116639.04 | 116639.04 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01028 | 31/12/2002 | 18960.78 | 18960.78 | REPASSE DO MAE DE AGOSTO/2002 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01029 | 31/12/2002 | 687.73 | 687.73 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01030 | 31/12/2002 | 18287.37 | 18287.37 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01031 | 31/12/2002 | 252.21 | 252.21 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01032 | 31/12/2002 | 2280.50 | 2280.50 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01033 | 31/12/2002 | 402.46 | 402.46 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01034 | 31/12/2002 | 150594.42 | 150594.42 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01035 | 31/12/2002 | 18150.68 | 18150.68 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01036 | 31/12/2002 | 7639.04 | 7639.04 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01037 | 31/12/2002 | 2454.01 | 2454.01 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 01325739000136 | MARMORE SINTETICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01038 | 31/12/2002 | 4747.49 | 4747.49 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01039 | 31/12/2002 | 27084.02 | 27084.02 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01040 | 31/12/2002 | 11805.66 | 11805.66 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01041 | 31/12/2002 | 4360.16 | 4360.16 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01042 | 31/12/2002 | 47253.82 | 47253.82 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01043 | 31/12/2002 | 1966.16 | 1966.16 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01044 | 31/12/2002 | 26195.92 | 26195.92 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01045 | 31/12/2002 | 671.20 | 671.20 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01046 | 31/12/2002 | 3925.04 | 3925.04 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01047 | 31/12/2002 | 2465.82 | 2465.82 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01048 | 31/12/2002 | 1434.26 | 1434.26 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01049 | 31/12/2002 | 424.97 | 424.97 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01050 | 31/12/2002 | 1463.33 | 1463.33 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01051 | 31/12/2002 | 103230.78 | 103230.78 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 12927414000140 | NORFIL FIACAO PARAIBANA DE ALGODAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01052 | 31/12/2002 | 1341.62 | 1341.62 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01053 | 31/12/2002 | 5492.62 | 5492.62 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01054 | 31/12/2002 | 2060.14 | 2060.14 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01055 | 31/12/2002 | 19847.99 | 19847.99 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01056 | 31/12/2002 | 26413.68 | 26413.68 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01057 | 31/12/2002 | 4180.94 | 4180.94 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01058 | 31/12/2002 | 10316.59 | 10316.59 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01059 | 31/12/2002 | 12913.30 | 12913.30 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01060 | 31/12/2002 | 8493.78 | 8493.78 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01061 | 31/12/2002 | 48043.47 | 48043.47 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01062 | 31/12/2002 | 6660.60 | 6660.60 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01063 | 31/12/2002 | 497854.63 | 497854.63 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01064 | 31/12/2002 | 253645.17 | 253645.17 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01065 | 31/12/2002 | 5430.29 | 5430.29 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01066 | 31/12/2002 | 7472.20 | 7472.20 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01067 | 31/12/2002 | 2910.53 | 2910.53 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01068 | 31/12/2002 | 1821.02 | 1821.02 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01069 | 31/12/2002 | 7002.20 | 7002.20 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01070 | 31/12/2002 | 47934.75 | 47934.75 | REPASSE DO MES DE AGOSTO/2002 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01071 | 31/12/2002 | 15260.03 | 15260.03 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01072 | 31/12/2002 | 34828.86 | 34828.86 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01073 | 31/12/2002 | 27901.57 | 27901.57 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01074 | 31/12/2002 | 104049.31 | 104049.31 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01075 | 31/12/2002 | 21148.48 | 21148.48 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01076 | 31/12/2002 | 56785.23 | 56785.23 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01077 | 31/12/2002 | 927.11 | 927.11 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/002 | 09306358000111 | CARVAPLAST IND E COM DE PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01078 | 31/12/2002 | 13161.43 | 13161.43 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01079 | 31/12/2002 | 25057.82 | 25057.82 | REPASSE SETEMBRO 2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01080 | 31/12/2002 | 111711.81 | 111711.81 | REPASSE SETEMBRO 2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01081 | 31/12/2002 | 279796.20 | 279796.20 | REPASSE SETEMBRO/2002 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01082 | 31/12/2002 | 183406.44 | 183406.44 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01083 | 31/12/2002 | 681803.20 | 681803.20 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01084 | 31/12/2002 | 305298.97 | 305298.97 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01085 | 31/12/2002 | 9656.15 | 9656.15 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01086 | 31/12/2002 | 3737.18 | 3737.18 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02022920000136 | CONCREPLAST |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01087 | 31/12/2002 | 31176.92 | 31176.92 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01088 | 31/12/2002 | 2625.04 | 2625.04 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01089 | 31/12/2002 | 125806.61 | 125806.61 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01090 | 31/12/2002 | 5412.80 | 5412.80 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01091 | 31/12/2002 | 21217.26 | 21217.26 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01092 | 31/12/2002 | 660.55 | 660.55 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01093 | 31/12/2002 | 10634.97 | 10634.97 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01094 | 31/12/2002 | 15851.14 | 15851.14 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01095 | 31/12/2002 | 90899.99 | 90899.99 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01096 | 31/12/2002 | 19196.94 | 19196.94 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01097 | 31/12/2002 | 2374.29 | 2374.29 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01098 | 31/12/2002 | 17021.63 | 17021.63 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01099 | 31/12/2002 | 554.95 | 554.95 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01100 | 31/12/2002 | 5007.70 | 5007.70 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01101 | 31/12/2002 | 181.04 | 181.04 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01102 | 31/12/2002 | 1094.78 | 1094.78 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01103 | 31/12/2002 | 113017.30 | 113017.30 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01104 | 31/12/2002 | 11999.65 | 11999.65 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01105 | 31/12/2002 | 17917.26 | 17917.26 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01106 | 31/12/2002 | 75228.00 | 75228.00 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01107 | 31/12/2002 | 24892.08 | 24892.08 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01108 | 31/12/2002 | 5934.61 | 5934.61 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01109 | 31/12/2002 | 68089.04 | 68089.04 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01110 | 31/12/2002 | 990.73 | 990.73 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01111 | 31/12/2002 | 20.21 | 20.21 | COMPLEMENTACAO DA NE 1110/2002 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01112 | 31/12/2002 | 40806.19 | 40806.19 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01113 | 31/12/2002 | 2582.46 | 2582.46 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01114 | 31/12/2002 | 1705.86 | 1705.86 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01115 | 31/12/2002 | 5786.04 | 5786.04 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01116 | 31/12/2002 | 576.81 | 576.81 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01117 | 31/12/2002 | 2907.88 | 2907.88 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01118 | 31/12/2002 | 8729.82 | 8729.82 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01119 | 31/12/2002 | 13154.08 | 13154.08 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01120 | 31/12/2002 | 130.54 | 130.54 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01121 | 31/12/2002 | 8237.79 | 8237.79 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01122 | 31/12/2002 | 5905.99 | 5905.99 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01123 | 31/12/2002 | 6555.45 | 6555.45 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01124 | 31/12/2002 | 286.88 | 286.88 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01125 | 31/12/2002 | 22869.41 | 22869.41 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01126 | 31/12/2002 | 47774.42 | 47774.42 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 03349766000174 | PLASNOG IND COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01127 | 31/12/2002 | 7138.56 | 7138.56 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01128 | 31/12/2002 | 12541.87 | 12541.87 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01129 | 31/12/2002 | 2801.08 | 2801.08 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01130 | 31/12/2002 | 1105.36 | 1105.36 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 41150160000285 | RAVA EMBALAGENS IND E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01131 | 31/12/2002 | 2318.88 | 2318.88 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 04338310000171 | REFRIGERANTE HAVAI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01132 | 31/12/2002 | 11012.18 | 11012.18 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01133 | 31/12/2002 | 9384.08 | 9384.08 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 03161004000140 | REPLASTIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01134 | 31/12/2002 | 475782.78 | 475782.78 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01135 | 31/12/2002 | 193582.39 | 193582.39 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01136 | 31/12/2002 | 18870.54 | 18870.54 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01137 | 31/12/2002 | 6409.61 | 6409.61 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01138 | 31/12/2002 | 1623.08 | 1623.08 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01139 | 31/12/2002 | 12827.39 | 12827.39 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01140 | 31/12/2002 | 1385.82 | 1385.82 | REPASSE DO MES DE SETEMBRO/02 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01141 | 31/12/2002 | 22029.26 | 22029.26 | REPASSE DO MES DE SETREMBRO/02 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01142 | 31/12/2002 | 12181.66 | 12181.66 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01143 | 31/12/2002 | 70844.44 | 70844.44 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01144 | 31/12/2002 | 15163.32 | 15163.32 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01145 | 31/12/2002 | 21847.68 | 21847.68 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01146 | 31/12/2002 | 145877.54 | 145877.54 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 04800590000350 | ALIMENTOS E BEBIDAS DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01147 | 31/12/2002 | 82588.48 | 82588.48 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01148 | 31/12/2002 | 17103.17 | 17103.17 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01149 | 31/12/2002 | 47193.28 | 47193.28 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01150 | 31/12/2002 | 105748.66 | 105748.66 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09258807000284 | BRASTEX SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01151 | 31/12/2002 | 42994.54 | 42994.54 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01152 | 31/12/2002 | 21659.55 | 21659.55 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01153 | 31/12/2002 | 123161.44 | 123161.44 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01154 | 31/12/2002 | 434427.23 | 434427.23 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01155 | 31/12/2002 | 121552.06 | 121552.06 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01156 | 31/12/2002 | 1739.12 | 1739.12 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01157 | 31/12/2002 | 397872.74 | 397872.74 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01158 | 31/12/2002 | 232589.49 | 232589.49 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01159 | 31/12/2002 | 6445.32 | 6445.32 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01160 | 31/12/2002 | 25203.72 | 25203.72 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01161 | 31/12/2002 | 2759.63 | 2759.63 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01162 | 31/12/2002 | 93317.38 | 93317.38 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01163 | 31/12/2002 | 4390.08 | 4390.08 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01164 | 31/12/2002 | 24005.37 | 24005.37 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01165 | 31/12/2002 | 3152.29 | 3152.29 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08811556000170 | CARANGUEJO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01166 | 31/12/2002 | 16446.52 | 16446.52 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01167 | 31/12/2002 | 98873.90 | 98873.90 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01168 | 31/12/2002 | 17488.30 | 17488.30 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01169 | 31/12/2002 | 948.75 | 948.75 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01170 | 31/12/2002 | 3774.54 | 3774.54 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01171 | 31/12/2002 | 12371.80 | 12371.80 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01172 | 31/12/2002 | 83.56 | 83.56 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01173 | 31/12/2002 | 3161.49 | 3161.49 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01174 | 31/12/2002 | 713.42 | 713.42 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01175 | 31/12/2002 | 107867.95 | 107867.95 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01176 | 31/12/2002 | 22315.14 | 22315.14 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01177 | 31/12/2002 | 5310.19 | 5310.19 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01178 | 31/12/2002 | 1194.50 | 1194.50 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01179 | 31/12/2002 | 42817.05 | 42817.05 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01180 | 31/12/2002 | 21061.77 | 21061.77 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01181 | 31/12/2002 | 65066.63 | 65066.63 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01182 | 31/12/2002 | 1893.03 | 1893.03 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01183 | 31/12/2002 | 39221.42 | 39221.42 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01184 | 31/12/2002 | 1775.48 | 1775.48 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01185 | 31/12/2002 | 577.65 | 577.65 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01186 | 31/12/2002 | 5454.25 | 5454.25 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 04723571000105 | LAMINOR LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01187 | 31/12/2002 | 4665.76 | 4665.76 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01188 | 31/12/2002 | 5794.58 | 5794.58 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01189 | 31/12/2002 | 4354.22 | 4354.22 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01190 | 31/12/2002 | 10397.30 | 10397.30 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02703480000182 | METALGRAFICA DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01191 | 31/12/2002 | 8554.54 | 8554.54 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01192 | 31/12/2002 | 591.75 | 591.75 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08966053000173 | MPL SANTA LUZIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01193 | 31/12/2002 | 10304.03 | 10304.03 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01194 | 31/12/2002 | 374.30 | 374.30 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 41212366000101 | NORPEX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01195 | 31/12/2002 | 4234.96 | 4234.96 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01196 | 31/12/2002 | 5378.94 | 5378.94 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01197 | 31/12/2002 | 1453.22 | 1453.22 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01198 | 31/12/2002 | 19366.67 | 19366.67 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01199 | 31/12/2002 | 2244.50 | 2244.50 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 04338310000171 | REFRIGERANTE HAVAI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01200 | 31/12/2002 | 80519.76 | 80519.76 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01201 | 31/12/2002 | 977200.98 | 977200.98 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01202 | 31/12/2002 | 170302.02 | 170302.02 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01203 | 31/12/2002 | 6554.94 | 6554.94 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01204 | 31/12/2002 | 9193.30 | 9193.30 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01205 | 31/12/2002 | 6677.89 | 6677.89 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01206 | 31/12/2002 | 2084.56 | 2084.56 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01207 | 31/12/2002 | 8873.41 | 8873.41 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01208 | 31/12/2002 | 2368.68 | 2368.68 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01209 | 31/12/2002 | 27051.96 | 27051.96 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01210 | 31/12/2002 | 3752.94 | 3752.94 | REPASSE DO MES DE OUTUBRO/2002 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01211 | 31/12/2002 | 198387.74 | 198387.74 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 04800590000350 | ALIMENTOS E BEBIDAS DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01212 | 31/12/2002 | 27811.64 | 27811.64 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 47959697000196 | AMAZONIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01213 | 31/12/2002 | 31590.86 | 31590.86 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 49967961000169 | AMERICANFLEX INDUSTRIAS REUNIDAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01214 | 31/12/2002 | 22619.62 | 22619.62 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE SA IND QUIMICAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01215 | 31/12/2002 | 36322.57 | 36322.57 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08811119000156 | BENTONIT UNIAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01216 | 31/12/2002 | 13409.42 | 13409.42 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 09185877000179 | BENTONISA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01217 | 31/12/2002 | 5026.43 | 5026.43 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01218 | 31/12/2002 | 32890.56 | 32890.56 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01219 | 31/12/2002 | 28000.76 | 28000.76 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01220 | 31/12/2002 | 101034.39 | 101034.39 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01221 | 31/12/2002 | 25108.54 | 25108.54 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08568537000164 | CERAMICA ELIZABETH SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01222 | 31/12/2002 | 208236.88 | 208236.88 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01223 | 31/12/2002 | 32662.88 | 32662.88 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08567539000139 | CIMENTO POTY SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01224 | 31/12/2002 | 13144.72 | 13144.72 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 02814280000105 | CIENLABOR LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01225 | 31/12/2002 | 265435.96 | 265435.96 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 10804300000187 | CIMEPAR COMP PARAIBANA DE C PORTLAND |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01226 | 31/12/2002 | 836794.83 | 836794.83 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01227 | 31/12/2002 | 315064.32 | 315064.32 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 09259821000111 | IND DE BEBIDAS ANTARCTICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01228 | 31/12/2002 | 8698.10 | 8698.10 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01229 | 31/12/2002 | 1781.13 | 1781.13 | REPASSE DO MES DE NOVEMBRO/02 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01230 | 31/12/2002 | 20103.51 | 20103.51 | REPASSE DO MES DE NOVEMBR/2002 | 08956534000106 | DOLOMIL DOLOMITA MINERIOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01231 | 31/12/2002 | 133830.17 | 133830.17 | REPASSE DO MES DE NOVEMBR/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01232 | 31/12/2002 | 5272.45 | 5272.45 | REPASSE DO MES DE NOVEMBR/2002 | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01233 | 31/12/2002 | 31380.92 | 31380.92 | CONFORME PLANILHA ANEXO. | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01234 | 31/12/2002 | 1963.78 | 1963.78 | conf planilha anexo | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01235 | 31/12/2002 | 11058.00 | 11058.00 | conf. planilha anexo | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01236 | 31/12/2002 | 14981.17 | 14981.17 | REPASSE DO MES DE NOVEMBR/2002 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01237 | 31/12/2002 | 88168.70 | 88168.70 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 12941720000130 | FICAMP |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01238 | 31/12/2002 | 30526.52 | 30526.52 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02314099000202 | FRANKE DOUAT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01239 | 31/12/2002 | 4683.80 | 4683.80 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01240 | 31/12/2002 | 15892.61 | 15892.61 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 01446719000113 | IANE IND DE ALIMENTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01241 | 31/12/2002 | 485.57 | 485.57 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00497911000176 | IMEL IND E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01242 | 31/12/2002 | 1321.51 | 1321.51 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41154790000147 | INCAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01243 | 31/12/2002 | 6805.90 | 6805.90 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COURO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01244 | 31/12/2002 | 1234.50 | 1234.50 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00239093000101 | INCOPLAST IND COM DE ARTEFATOS PLASTICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01245 | 31/12/2002 | 3450.96 | 3450.96 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 09155730000136 | IND DE CALCADOS JUSCEMAM |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01246 | 31/12/2002 | 96365.87 | 96365.87 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 08685729000150 | NORTELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01247 | 31/12/2002 | 18866.85 | 18866.85 | CONF PLANILHA ANEXO | 24504797000122 | BOLAS CARREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01248 | 31/12/2002 | 7281.10 | 7281.10 | REPASSE DO ME NOVEMBRO/2002 | 09050063000127 | RIASE IND DE SABAO E VELAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01249 | 31/12/2002 | 2281.20 | 2281.20 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 09168089000174 | IND COM LAJES SIGMA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01250 | 31/12/2002 | 109769.90 | 109769.90 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 08815979000168 | IND METALURGICA SILVANA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01251 | 31/12/2002 | 23306.67 | 23306.67 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 12898508000219 | INDUSTRI NACIONAL DE EMBALAGENS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01252 | 31/12/2002 | 4365.97 | 4365.97 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 40978116000114 | IND QUIMICA SANTA CLARA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01253 | 31/12/2002 | 46686.02 | 46686.02 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01254 | 31/12/2002 | 45483.64 | 45483.64 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 08815151000100 | IPELSA IND DE CELULOSE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01255 | 31/12/2002 | 646.77 | 646.77 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00848073000138 | JTL IND DE TINYAS E MASSAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01256 | 31/12/2002 | 938.13 | 938.13 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02525372000248 | KENFOOT IND E COM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01257 | 31/12/2002 | 3641.34 | 3641.34 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 04723571000105 | LAMINOR LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01258 | 31/12/2002 | 4507.90 | 4507.90 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01259 | 31/12/2002 | 2874.96 | 2874.96 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 03660948000161 | MACARIO E MARTINS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01260 | 31/12/2002 | 24339.00 | 24339.00 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01261 | 31/12/2002 | 2590.49 | 2590.49 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 08916397000178 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01262 | 31/12/2002 | 3265.79 | 3265.79 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 08966053000688 | MPL SOLEDADE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01263 | 31/12/2002 | 2646.62 | 2646.62 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41133778000156 | IND COM MARMORE NPA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01264 | 31/12/2002 | 2440.43 | 2440.43 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41212366000101 | NORPEX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01265 | 31/12/2002 | 6277.62 | 6277.62 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 41219148000107 | OPHEBRAS CIA BRASILEIRA PROD OFITALMICOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01266 | 31/12/2002 | 13729.55 | 13729.55 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01267 | 31/12/2002 | 4859.96 | 4859.96 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00276208000138 | PEGMATITOS DO NORDESTE MINERRACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01268 | 31/12/2002 | 10938.22 | 10938.22 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00543027000120 | PRENDA IND COM DE CALCADOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01269 | 31/12/2002 | 9693.10 | 9693.10 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01270 | 31/12/2002 | 1370.59 | 1370.59 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 04338310000171 | REFRIGERANTE HAVAI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01271 | 31/12/2002 | 54143.77 | 54143.77 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02645573000106 | REPET NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01272 | 31/12/2002 | 711251.83 | 711251.83 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01273 | 31/12/2002 | 169705.14 | 169705.14 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01274 | 31/12/2002 | 4596.81 | 4596.81 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01275 | 31/12/2002 | 8461.16 | 8461.16 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01276 | 31/12/2002 | 15782.74 | 15782.74 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 09094905000142 | SIDNEY C DORE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01277 | 31/12/2002 | 583.16 | 583.16 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01278 | 31/12/2002 | 8398.54 | 8398.54 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02391792000106 | TUBOFIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01279 | 31/12/2002 | 861.40 | 861.40 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01280 | 31/12/2002 | 9258.08 | 9258.08 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 01208098000130 | VALTEX IND COM DE CONFECCAO MALHARIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01281 | 31/12/2002 | 2249.84 | 2249.84 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01282 | 31/12/2002 | 6298.15 | 6298.15 | REPASSE DO MES NOVEMBRO/2002 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01283 | 31/12/2002 | 1442134.10 | 1442134.10 | REPASSE CONF.CI ANEXA | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01284 | 31/12/2002 | 105684.63 | 105684.63 | REPASSE COMF.CI 170 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01285 | 31/12/2002 | 1224238.32 | 1224238.32 | REPASSE CONF.CI 170 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01286 | 31/12/2002 | 167508.07 | 167508.07 | REPASSE CONF.CI 170 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01287 | 31/12/2002 | 10131.93 | 10131.93 | REPASSE CONF.CI 170 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01288 | 31/12/2002 | 178123.22 | 178123.22 | REPASSE DA EMP. MES DE OUTUBRO2002 CI 208 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01289 | 31/12/2002 | 135357.26 | 135357.26 | REPASSE DA EMP. MES DE OUTUBRO2002 CI 208 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01290 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA EMP. MES DE MAIO/02CI 165 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01291 | 31/12/2002 | 415185.76 | 415185.76 | REPASSE DA EMP. MES DE AGOSTO 2002 CI 166 | 10764140000190 | ALPARGATAS PARAIBA SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01292 | 31/12/2002 | 86089.16 | 86089.16 | REPASSE DA EMP. MESES DE JANEIRO E AGOSTO/2002 CI 177 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01293 | 31/12/2002 | 1275.25 | 1275.25 | REPASSE DE EMP. MESES DE JANEIRO E AGOSTO/2002 CI 177 | 35419266000158 | MITRANOR MIN TRADICIONAL DO NORD LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01294 | 31/12/2002 | 79354.73 | 79354.73 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 186 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01295 | 31/12/2002 | 56902.76 | 56902.76 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 186 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01296 | 31/12/2002 | 204259.86 | 204259.86 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 191 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01297 | 31/12/2002 | 15197.74 | 15197.74 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 191 | 00002078945404 | FIACAO PATAMUTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01298 | 31/12/2002 | 907956.13 | 907956.13 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 194 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01299 | 31/12/2002 | 12766.24 | 12766.24 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 194 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01300 | 31/12/2002 | 122262.92 | 122262.92 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 196 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01301 | 31/12/2002 | 3941.29 | 3941.29 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 198 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01302 | 31/12/2002 | 22668.41 | 22668.41 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 201 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE MATESA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01303 | 31/12/2002 | 1842.87 | 1842.87 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 201 | 10949832000102 | VALETE IND COM DE CONFECCOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01304 | 31/12/2002 | 1733.95 | 1733.95 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 212 | 41212366000101 | NORPEX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01305 | 31/12/2002 | 939391.47 | 939391.47 | REPASSE DAS EMP. MES DE OUTU-BRO/2002 CI 220 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01306 | 31/12/2002 | 193222.36 | 193222.36 | REPASSE DAS EMP. MES DE OUTU-BRO/2002 CI 220 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01307 | 31/12/2002 | 125894.08 | 125894.08 | REPASSE DAS EMP. MES DE OUTU-BRO/2002 CI 220 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01308 | 31/12/2002 | 29288.19 | 29288.19 | REPASSE DA EMP. MES DE SETEM-BRO/2002 CI 225 | 02814280000105 | CIENLABOR LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01309 | 31/12/2002 | 6708.64 | 6708.64 | REPASSE DA EMP. MES DE OUTUBRO2002 CI 229 | 36804268000638 | SEMALO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01310 | 31/12/2002 | 267178.03 | 267178.03 | REPASSE DAS EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 230 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01311 | 31/12/2002 | 117527.63 | 117527.63 | REPASSE DAS EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 230 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01312 | 31/12/2002 | 8354.08 | 8354.08 | REPASSE DA EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 237 | 00850507000134 | POLIMAX |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01313 | 31/12/2002 | 163419.42 | 163419.42 | REPASSE DAS EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 239 | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01314 | 31/12/2002 | 117588.77 | 117588.77 | REPASSE DAS EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 239 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01315 | 31/12/2002 | 714458.25 | 714458.25 | REPASSE DA EMP. MES DE NOVEM-BRO/2002 CI 244 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01316 | 31/12/2002 | 104224.91 | 104224.91 | REPASSE DAS EMP. MES DE DEZEM-BRO/2002 CI 254 | 02007875000140 | CIPATEX DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01317 | 31/12/2002 | 19327.69 | 19327.69 | REPASSE DAS EMP. MES DE DEZEM-BRO/2002 CI 254 | 02332972000109 | CITECO TECNOLOGIA DE COAGULADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01318 | 31/12/2002 | 1402620.52 | 1402620.52 | REPASSE DAS EMP. MES DE DEZEM-BRO/2002 CI 264 | 22677520001571 | COTEMINAS CIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01319 | 31/12/2002 | 158051.79 | 158051.79 | REPASSE DAS EMP. MES DE DEZEM-BRO/2002 CI 264 | 09116278000101 | CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01321 | 31/12/2002 | 738.14 | 738.14 | REPASSE DA EMP. MES DE MAIO/02CI 165 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Infra-Estrutura de Distritos Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01322 | 31/12/2002 | 289.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 657/2002 | 05072515000110 | COLIG CONSTRUTORA GOMES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01323 | 31/12/2002 | 2751.69 | 0.00 | VR.REF.A COMPLEMENTACAO DA NE 0838/2002 | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | NULL | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01324 | 31/12/2002 | 148115.50 | 148115.50 | VLR. REFERENTE REPASSE DO MESDE DEZEMBRO/02. CI N.266 DATA 16/12/02. | 61088894002402 | CAMBUCI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01325 | 31/12/2002 | 27499.61 | 27499.61 | CONFORME MEDICAO ANEXO. | 02513946000187 | CONSTRUTORA MAQTERRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Concessão de Empréstimos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01326 | 31/12/2002 | 47308.50 | 0.00 | parcela de financiamento 03 | 41217720000190 | FERREIRA PLASTICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01327 | 31/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01328 | 31/12/2002 | 17614.56 | 17614.56 | PAGAMENTO CONFORME MEDICAO EMANEXO. | 02893901000185 | CONSTRUTORA LMF ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01329 | 31/12/2002 | 22057.06 | 22057.06 | CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01330 | 31/12/2002 | 9331.57 | 0.00 | CONFORME PROCESSO 2289/2002. | 10953891000154 | PREDECIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01331 | 31/12/2002 | 20314.56 | 20314.56 | conf termo aditivo. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Promoção Industrial | Apoio à Indústria na Paraíba | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01332 | 31/12/2002 | 27011.92 | 27011.92 | conf. termo aditivo | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial | Indústria | Administração Geral | Apoio Administrativo | Operacionalização do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01333 | 31/12/2002 | 1116.38 | 1116.38 | REFERENTE A TARIFA BANCARIA. . | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Quantidade de Registros: 5291
Última atualização: 10/06/2024