| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 07/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PELO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA, CONDUZINDO O ASSESORDE IMPRENSA DO ERGCG, A SEC DECOMUNICACAO DO ESTADO, CONFDOCUMENTO EM ANEXO. | 00021853061468 | JOAO DORIMAR LIRA CAMPOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 07/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PELO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00029962595487 | JOAO PINTO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 07/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PELO DESLOCA MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011386452491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 07/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PELO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA CONDUZINDO O ASSESOR DEIMPRENSA DO ERGCG A PB-TUR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00021853061468 | JOAO DORIMAR LIRA CAMPOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 09/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PELO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOSDO ERGCG JUNTO A PB-TUR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00029962595487 | JOAO PINTO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00006 | 09/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFITAS CASSETE PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA DO ERGCG, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00007 | 09/05/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA DE JORNAL PARA OERGCG, NO PERIODO DE 10/01/02A 09/01/2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00008 | 10/05/2002 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI-CAO DE 05 (CINCO) FECHADURAS PARA O GAB. DO SECRETARIO, GABDO SEC. ADJUNTO E SETOR FINAN-CEIRO DO ERGCG, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 12673273000186 | J V DE SOUSA E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00009 | 10/05/2002 | 39.90 | 39.90 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ERGCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00010 | 10/05/2002 | 197.10 | 197.10 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ERGCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00011 | 10/05/2002 | 102.20 | 102.20 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ERGCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00012 | 10/05/2002 | 100.13 | 100.13 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ERGCG, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 10/05/2002 | 92.04 | 92.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO ERGCG, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 10/05/2002 | 22.61 | 22.61 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ERGCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE DIST E LOGISTICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 10/05/2002 | 29.86 | 29.86 | VALOR EMPENAHDO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ERGCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
Quantidade de Registros: 15
Última atualização: 10/06/2024