| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 16/01/2002 | 457.72 | 457.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE AUTO-MOVEL PARA O VEICULO HONDA PLACA 0963 DESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 16/01/2002 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL MARCA SECIC PLACA 0963-PB DESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00003 | 16/01/2002 | 937.88 | 937.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL MARCA HONDA SEVIC PLACA 0963-PB D/SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00004 | 16/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL MARCA HONDA SEVIC PLACA 0963-PB DESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00001 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ISNTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA005/2002 EM ANEXO | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00002 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 004/ 2002 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00003 | 17/01/2002 | 998.20 | 998.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 006/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00004 | 17/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E TREINAMENTO P/IMPLEMENTACAO DOFORMULARIO DO CADASTRO UNICO MICROREGIAO DE GUARABIARA JAN/2002 | 00033310653404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FRANCA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00005 | 17/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E TREINAMENTO P/IMPLEMENTACAO DOFORMULARIO DO CADAST.UNICO FAMILIAS DO PETI MICROREGIAO DE MAMANGUAPE JAN/2002 | 00002537506448 | TEREZINHA DE ARAUJO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00006 | 17/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DISTRIBUICAO E TREINAMENTO P/IMPLEMENTACAO DOFORMULARIO DO CADAST.UNICO DASFAMILIAS DO PETI, MICROREGIAO DE ITABAIANA - JAN/2002 | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A S.BENTINHO PARTICIPAR DE OFICINA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS D0 FUMAC | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 17/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A S BENTINHO PARTICIPAR DE OFICINA DE ACAO DE CAPAC.DOS CONSELHOS DA FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A S BENTINHO PARTICIPAR DE OFICINA DE ACAO DE CAPAC.DOS CONSELHOS DA FUMAC | 00044184751415 | JOSEFA MARY RODRIGUES SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 17/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A S BENTINHO CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUTO | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETEA TRES DIARIAS A CONDADO PARTICIPAR DE ODICINA DE ACAO DE CAPAC. DOS CONSELHOS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 17/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A CONDADO PARTICIPAR DE OFICINA DE ACAOQDE CAPACIT. DOS CONSELHOS DO FUMAC | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A AGUA BRANCA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACAO DE CAPACIT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 17/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIA A AGUA BRANCA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACAO DE CAPACIT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00050450204472 | VIRIGINIA GONDIM DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 17/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A AGUA BRANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 18/01/2002 | 4556.84 | 4556.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PARCELAMENTO N. 019/060 DEBITODESTE INSTITUTO JUNTO AO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 18/01/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 18/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/SALGADO DE SAO FELIXFAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALDO CONVENIO FDE 088/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 18/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/SALGADO DE SAO FELIXPARA FAZER TOMADA CONTAS ESPE-CIAL DO CONVENIO FDE 088/98 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 18/01/2002 | 121.70 | 121.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/O MUNICIPIO DE PRATACONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 18/01/2002 | 71.35 | 71.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA BOAVISTA CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 18/01/2002 | 121.70 | 121.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CABACEIRAS CONDU-ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRMARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 18/01/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00012 | 18/01/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELAS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 18/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CABACEIRAS FAZER PALESTRA PARA A COMITIVA CHINESA E AUTORIDADES DA REGIAO | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 18/01/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE, ESPERAR A COMITIVA CHINESA NO AEROPORTO. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 18/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/SALGADO DE SAO FELIXPARA FAZER TOMADA DE CONTA ES-PECIAL DO CONVENIO 088/98 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 18/01/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/SALGADO DE SAO FELIXPARA FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVENIO FDE 088/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 21/01/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM A COMITIVA CHINE-SA EM VISITA A NOSSO ESTADO. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00017 | 21/01/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPRA DE UMA COREA DE FLORES PARA O FUNERAL DA GENITORA DA FUNCIO-NARIA DO FDE YOLANDA. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 22/01/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA NATAL P/VISITA ASINSTALACOES EQUABRAS, LOCALIZADA PRAIA DO BARRETO | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 22/01/2002 | 202.90 | 202.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR MARIOSILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 23/01/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTIN-TOR E MANUTENCAO DE MANGUEIRASDE INCENDIO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS,PATOS E OUTROS TRABALHOS DE IMPLANTACAO E DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGR.SOCIAIS EM 19 MUNICIPIOS | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS PATOS E OUTROS TRABALHOS DE IMPLANTACAO E SU-PERVISAO DO CADASTRAMENTO UNI-CO DOS PROG.SOCIAS 19 MUNICIP. | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS PATOS E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MICROREGIOES DE PATOS 19 MUNIC | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 23/01/2002 | 632.40 | 632.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS PATOS E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 23/01/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A GUARABIRA OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MICROREGIAO GUARABIRA 29 MUNIC | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 23/01/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS GUARABIRA E OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MI -CROREGIAO GUARABIRA 29 MUCIP. | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 23/01/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS GUARABIRA E OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MI- CROREGIAO GUARABIRA 29 MUNICI. | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 23/01/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS GUARABIRA E OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS NA MI -CROREGIAO GUARABIRA,29 MUNICI. | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 23/01/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS GUARABIRA E OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO, PROG.SOCIAIS DA MI-CROREGIAO GUARABIRA,29 MUNICI/ | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 23/01/2002 | 1408.80 | 1408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS,MONTEIRO E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO,PROG.SOCIAIS_MICRO- REGIAO MONTEIRO(18 MUNICIPIOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 23/01/2002 | 1408.80 | 1408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS MONTEIRO E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MICROREGIAO DE MONTERIO 18 MUNICIPIOS | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 23/01/2002 | 1408.80 | 1408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS MONTEIRO E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO DOS PROGR.SOCIAIS MICROREGIAO MONTEIRO 18 MUNICIP. | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 23/01/2002 | 1408.80 | 1408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A MONTEIRO OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PORG. SOCIAIS DA MI-CROREGIAO DE MONTEIRO 18 MUNIC | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 23/01/2002 | 632.40 | 632.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A MONTEIRO E OUTROCONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITTUTO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS TEIXEIRA E OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS DA MI- CROREGIAO DE TEIXIERA 17 MUNIC | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS TEIXEIRA E OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS NA MI- CROREGIAO DE TEIXEIRA 17 MUNIC | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/01/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS TEIXEIRA OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRO UNICO PROG. SOCIAIS DA MI-CROREGIAO DE TEIXEIRA 17 MUNIC | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 23/01/2002 | 632.40 | 632.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS A TEIXERIA OUT.CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTI-TUTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS,AVALIACAO DOS TRA-BALHOS DE IMPLANTACAO DOS CA- DASTRO UNICO NOS MUNCIPIOS DE S BRANCA E SUME | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS,AVALIACAO DOS TRA=BALHOS DE IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NOS MUNICIPIOS DE S BRANCA E SUME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A S BRANCA E SUME AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO UNICO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE E OUT. AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO UNICO | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE E OUT. AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO_UNICO | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A C GRANDE E OUT. AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO UNICO | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00041 | 23/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI -COS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEMDE MATERIAL DIDATICO PARA CUR-SOS DO PROJETO PETI | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00042 | 23/01/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA SERVICOS DEESTRUTURACAO MONTAGEM _DO MATERAIL DIDATICO DE 10 CURSOS DO PROJETO DE CAPAC.PETI | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00043 | 23/01/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NA CAPACITACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS P/CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DO PEIT MICROREGIAO DE C GRANDE JAN/2002 | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00044 | 23/01/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NA CAPACITACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS P/CADASTRAMENTO UNICO DAS FAMILIAS DO PETI NA MICRO=REGIAO DE MONTEIRO JAN/2002 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A STA LUZIA E OUT.AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO DOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS ,STA LUZIA E PATOSAVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO UNICO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 23/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS STA.LUZIA E PATOS AVALIACAO DOS TRABALHOS DE IM-PLANTACAO DO CADASTRO UNICO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 23/01/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C DO ROCHA E OUTIMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO,PROG.SOCIAIS MI- CROREGIAO DE C.ROCHA,17 MUNICI | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 23/01/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C ROCHA E OUTROSIMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS MI- CROREGIAO C.DO ROCHA 17 MUNICI | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 23/01/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C.ROCHA E OUT. IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS NA MICROREGIAO C.ROCHA 17 MUNICIP | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 23/01/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C.ROCHA E OUT. IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS DA MMICROREGIAO C.ROCHA 17 MUNICI. | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 23/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C.ROCHA E OUTROSCONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 24/01/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS A CUITE E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO PROG.SOCIAIS NAMICROREGIAO DE CUITE 18 MUNICI | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 24/01/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS,CUITE E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CUITE (18 MUNICIPIOS) | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 24/01/2002 | 1098.00 | 1098.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS A CUITE E OUTROS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CUITE (18 MUNICIPIOS) | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 24/01/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS A CUITE E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTI-TUTO | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 24/01/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS,CAJAZEIRAS_E OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO NA MICRO- REGIAO DE CAJAZEIRAS 20 MUNIC. | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 24/01/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS CAJAZEIRAS E OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS (20 MUNICIPIOS) | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 24/01/2002 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS CAJAZEIRAS E OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS (20 MUNICIPIOS) | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 24/01/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTROS,CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 24/01/2002 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11,5 DIARIAS ITAPORANGA OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE ITAPORANGA(20MUNICIPIOS) | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/01/2002 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11,5 DIARIAS ITAPORANGA OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE ITAPORANGA (20 MUNICIPIOS) | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 24/01/2002 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11,5 DAIRIAS ITAPORANGA OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE ITAPORANGA (20 MUNICIPIOS) | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 24/01/2002 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11,5 DIARIAS ITAPORANGA OUT.IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE ITAPORANGA (20 MUNICIPIOS) | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 24/01/2002 | 469.20 | 469.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11,5 DIARIAS ITAPORANGA E OUTROS, CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00066 | 24/01/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA O PROJETO PETI CONF. ORDEM SERVICO 023/2002 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00067 | 24/01/2002 | 862.53 | 862.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL MOD-0976 FIAT-MON-0621,GOL-MOB 7972 CORSA AJY 5034,PALIO-MOD 2051 DESLOCAMENTO DE TECNICOS P/ SUPERVISAO DO CADASTRO UNICO | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 24/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINA-DO A CADASTRO UNICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 007/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00069 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTE INSTITUTO RELATIVO AO PROJETO DO CADASTRO UNICO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00070 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFORNIA PARA ESTE INSTITUTO RELATIVO AO PROJETO DO CADASTRO UNICO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00071 | 24/01/2002 | 253.00 | 253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADO AO CADASTRO UNICO CONF ORDEM SERVICO 005/2002 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00072 | 24/01/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE MATERAIL DIADATICOPEDAGOGICO_PARA EXECUCAO DE 7 CURSOS DE MERENDEIRA ESCOLAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00073 | 24/01/2002 | 3292.56 | 3292.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEXTO TERMO ADITIVO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NR.07/97 CONF.LEI 8.666/93 ALTERADA P/ LEI 8.883/94 PRESTACAO DE SER-VICOS DE INFORMATICA P/DISPONIBILIZAR ACESSO AO SISTEMA DE INTEGRADO DE CONTABILIDADE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00074 | 24/01/2002 | 503.22 | 503.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 004/2002 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00075 | 24/01/2002 | 2702.46 | 2702.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 005/2002 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00076 | 24/01/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM SERVICO 006/ 2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00077 | 24/01/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 002/ 2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00078 | 24/01/2002 | 484.86 | 484.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE JAN/ 2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A BORBOREMA,OFICI-NA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DA FUMAC | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A BORBOREMA OFICI-NA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DO FUMAC | 00044184751415 | JOSEFA MARY RODRIGUES SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 24/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A BORBOREMA OFICI-NA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A QUEIMADAS OFICI-NA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/01/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A QUEIMADAS OFICI-NA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A MONTEIRO_OFICINADE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00085 | 24/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE TRANS- PORTES E DISTRIBUICAO DE FOR- MULARIOS DO CADASTRO UNICO PARA FAMILIAS DO PETI JAN/02 | 00002359980440 | ERICO RENATO ARAUJO DE MELO FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00086 | 24/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE TRANS-PORTES E DISTRIUBUICAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO JAN/2002 | 00064600289404 | GEANE SOUZA AMARAL FERREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 24/01/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A MONTEIRO OFICINADE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DA FUMAC | 00050450204472 | VIRGINIA GONDIM DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00088 | 25/01/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 007/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00089 | 25/01/2002 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS PARA TRABALHOSDAS OFICINAS DO FUMAC | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 25/01/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PRO-GRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNCIPAIS _DO FUMAC | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 25/01/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PRO-GRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003491537444 | FLAVIO CARNEIRO DIAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 25/01/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PRO-GRAMA DE ACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE, REPRESENTAR O SETRAS A PEDIDO DO SECRETARIO P/AVALIACAO DO PROJ.ALVORADA CADASTRO UNIC0 | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE REPRESENTAR A SETRAS A PEDIDO DO SECRETARIO P/AVALIACAO DO PROJ.ALVORADA DO CADASTRO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE, REPRE-SENTAR SECRETARIO DA SETRAS P/AVALIACAO DO PROJ.ALVORADA DO CADASTRO UNICO | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDU- ZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOSDESTE INSTITUTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00097 | 25/01/2002 | 25.80 | 25.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 001/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 25/01/2002 | 333.05 | 333.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 010/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00099 | 25/01/2002 | 215.42 | 215.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COM-PRA 009/2002 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 25/01/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTARL TELEFONICA NO MES DE JAN/2002 CONFORME ORDEM DE SERVICO 006/2002 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A C GRANDE ORGA-NIZACAO E COORDENACAO DO CURSODE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/01/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A AREIA ORGANI- ZAR E COORDENACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 25/01/2002 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A AREIA ORGANI- ZAR E COORDENAR CURSO DE CAPA-CITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00024 | 25/01/2002 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL PARATI PLACA MMN1098DESTA SECRETARIA. | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 25/01/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COM- BUSTIVEL A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 25/01/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CONECTORESRJ-45 MACHO PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00104 | 29/01/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM IMPRESSORAS HP 820 DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00105 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00106 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00107 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00108 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00109 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00110 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2002 | 00051848953453 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00111 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00112 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00113 | 29/01/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME JAN/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00114 | 29/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JAN/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00115 | 29/01/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO QUEIMADAS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 29/01/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCIOS DE MONITOR NO PRO- GRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO QUEIMADAS | 00003491537444 | FLAVIO CARNEIRO DIAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00117 | 29/01/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNCIP.BORBOREMA | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 29/01/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DO CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S.BENTINHO E BORBORE-MA | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO CUSTO DE VIDA NO MES DE JAN/2002 | 00003308909480 | NECI GURGEL RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00120 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE JAN/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 29/01/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A TAPEROA ACOMPANHAR GOVERNADOR A SOLENIDADE DE PROGRAMA E INAUGURA- COES | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 29/01/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A TAPEROA ACOMPANHAR GOVERNADOR NA ABER-TURA DE PROGRAMA E INAUGURA= COES | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A TAPEROA CONDUZIR SUPERINTENDENTE DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 29/01/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUT.PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 29/01/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTROS CONDUZIR TECNICO DO IDEME PARA PESQUISA DE COMBUS-TIVEL | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00126 | 29/01/2002 | 489.10 | 489.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 008/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00127 | 29/01/2002 | 2955.00 | 2955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE TRES VEICULOS NO PROJETO DE PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 41213349000270 | MOTTA E FILHOS LTDA AVIS RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 30/01/2002 | 1.00 | 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO NUMERO 003/2001 | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00029 | 30/01/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOPARATI PLACA MNN1098 DESTA SE-CRETARIA. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00028 | 30/01/2002 | 231.44 | 231.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFEI-COES COM A COMITIVA DE CHINE- SES QUANDO EM VISITA AO NOSSO ESTADO. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADEIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00027 | 30/01/2002 | 628.10 | 628.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES COM A COMI-TIVA CHINESA. | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 30/01/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BOQUEIRAO CONDU- ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRMARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 30/01/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BOQUEIRAO PARTICIPAR DA FESTA DE COMEMORACAO DAPADROEIRA DA CIDADE. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00032 | 31/01/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RE-NOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA. | 29526373000182 | EDITORA TAMA LIMITADA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00031 | 31/01/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1300 CHEQUES REFEICAO CONFORME CONTRATO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00030 | 31/01/2002 | 16.30 | 16.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FILME E REVELACAO DAS OBRAS QUAN-DO DA TOMADA DE CONTA ESPECIALDO CONVENIO 088/98 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 31/01/2002 | 427.00 | 427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 7 DAIRIAS A C GRANDE E OUT. PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 31/01/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 7 DIARIAS A C.GRANDE E OUT. CONDUZIR TECNICO P PESQUISA COMBUSTIVEL | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 31/01/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A MATARACA E OUT. PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFORME SOLICITACAO DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00014424932400 | MARIA SONIA VALE DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00132 | 31/01/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA DESLO-CAMENTO DO PESQUISADORES DE CAMPO DE PROJETOS DESTE INSTITUTO JAN/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TAPEROA E DESTERRO,ARTICULACAO E CONTATOS VISANDO REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO FAMILIAS PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 31/01/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 638FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 31/01/2002 | 452.00 | 452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 845FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROG DO GOVERNO FEDERAL | 00083998721487 | LIGIA DORALIA DE FARIAS RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO 1.117 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL | 00001270305492 | FABIO NICACIO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 31/01/2002 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 694FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO | 00003113057418 | PAULA BATISTA MAIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 31/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 280FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 31/01/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00003483468404 | KEPLER TRAJANO SOUSA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 31/01/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO CUSTO DE VIDA DA CIDA-DE J PESSOA NO MES DE JAN/2002 | 00054514096415 | MARIA DAS DORES CORDEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 31/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 670FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00004366920409 | RENATA FLAVIA NUNES DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 31/01/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 243FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00085471984404 | WERUSKA MEDEIROS DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 31/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TAPEROA E DESTERRO,REUNIAO VISANDO A REALIZA -CAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 31/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A TAPEROA,DESTER-RO REUNIAO VISANDO A REALIZA- CAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA FAMILIAS DO PETI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 31/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A TAPEROA DESTER-RO REUNIAO VISANDO A REALIZA- CAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA FAMILIAS DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 31/01/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 329FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00001304987426 | FERNANDA STEFANIE DE LIMA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 31/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 207FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00001186093439 | DIEGO WALLACE DA SILVA NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00149 | 31/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGIATACAO DE275FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00002657981402 | KARLA ALEXANDRA DE LIMA ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 31/01/2002 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE DIGITACAO DE 180 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00002856512429 | MICHELINE FREIRE DONATO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 05/02/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 320FORMULARIOS DO CDASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00002729524436 | JOSE FRANCISCO FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 05/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE DIGITACAO DE 710FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00042429862468 | MARIA VALESKA ASFORA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 05/02/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 197FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00028809327420 | MARIA HELENA DE LUCENA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 05/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO MODULO DE ORG. ARQUIVO E 5S NO PROG DE CAPACITACAO DE GES-TORES PUBLICO NO MUNCIPIO DE AREIA | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00155 | 05/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DO MO-DULO DE PLANEJANDO A ESTRUTURAORG.E FUNCIONAMENTO DO SETOR PUBLICO NO PROG DE CAPACITACAODO GESTORES PUBLICOS NA CIDADEDE C GRANDE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00156 | 05/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DE GESTAO PUBLICA LRF,EC NO PROG.DE CAPACITACAO DOS GESTORES PUBLICOS NO MUNICIPIO DE C GRANDE | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00157 | 05/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO MO-DULO DE GESTAO PUBLICA LRF,EC NO PROG.DE CAPACITACAO DE GES-TORES PUBLICOS NO MUNICIPIO AREIA | 00007247591404 | ANTONIO DE SOUZA CASTRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE AREIAORGANIZACAO E DIVULGACAO DO CURSO DE GESTORES PUBLICOS | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE AREIAORGANIZAR E DIVULGAR CURSO DE GESTORES PUBLICOS | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/02/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE AREIAORGANIZACAO E DIVULGACAO DOS CURSOS DE GESTORES PUBLICOS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00161 | 05/02/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DESTI-NADO AS OFICINAS DO FUMAC CONFORME ORDEM DE COMPRA 011/ 2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 05/02/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE APGRADE DE PEN- TIUM 100 PARA AMD DURON 700 COM REPOSICAO DE PLACA MAE 812 COOLE E DRIVES | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00163 | 05/02/2002 | 35.40 | 35.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CORRESPONDENCIASDESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 05/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JAN/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00165 | 05/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 014/2002 FONTE ATX 300WLTS | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00166 | 05/02/2002 | 197.70 | 197.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS DE ALI-MENTOS PARA COFFE BREAK PARA CURSO DE GESTORES PUBLICOS NO MUNICIPIO DE AREIA | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00167 | 05/02/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE GENEROS ALIEN- TICIOS PARA OS CURSOS DE GESTORES PUBLICOS DE NO MUNI- CIPIO DE C GRANDE | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00035 | 05/02/2002 | 48.60 | 48.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00033 | 05/02/2002 | 220.35 | 220.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00034 | 05/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE ETIQUETAS A4CD1. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00038 | 07/02/2002 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RE-NOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DO BANCO CENTRAL. | 00038166000792 | BANCO CENTRAL DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 07/02/2002 | 137.28 | 137.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RE-FEICOES FEITA PELO TITULAR DESTA PASTA COM A COMITIVA DE EM-PRESARIOS CHINESES. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RE-NOVACAO DE ASSINATURA DO JOR- NAL DA PARAIBA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 07/02/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE UM DRIVE 1.44 MBPARA O SETOR DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00169 | 07/02/2002 | 200.83 | 200.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE-BREAK DE CURSOS MINISTRADO POR ESTE ISNTITUTO CONFORMEORDEM DE COMPRA 16/2002 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHHOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 008/2002 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 07/02/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS PARA SETOR DE INFORMATICA DESTE INSTITUTOCONF. ORDEM 008/2002 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 07/02/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO UP GRADE PETNTIUM 100P (AMD - DUROM 700MHZ) CONFORME ORDEM DDE SERVICO 011/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00174 | 07/02/2002 | 526.47 | 526.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TELEFONICOS DA linha 222.1831 CONFORME ORDEM DE SERVICO 010/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00175 | 07/02/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 009/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00176 | 07/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR CUR-SO DE CAPACITACAO EM MECANICA DE MOTOCICLETAS PARA INTEGRAN-TES DAS FAMILIAS DO PETI JAN/ 2002 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 07/02/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A CAPIM R.TINTOPILAR,RECRUTAMENTO,SELECAO E INSCRICAO PARA CAPACITACAO DO PETI | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 07/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA,CAPIM,CUITE E MAMANGUAPE ARTICULACAO PARA REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DE FAMILIAS PETI | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 07/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A CAPIM CUITE E MAMANGUAPE ARTICULACAO PARA CURSOS DE CAPACITACAO P/FAMI- LIAS DO PETI | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00180 | 07/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR CURSO DE CAPACITACAO EM MECANICA DE MOTOCICLETAS PARA INTE- GRANTES DO PETI NO MUNICIPIO DE PATOS JAN/2002 | 00016746783472 | FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 08/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVI}COS DE CAPACITACAO DEEQUIPES DE CADASTRADORES PARA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DA REGIAO DO BRE | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00182 | 08/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE CAPACITACAO DEEQUIPES DECADASTRADORES PARA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DA REGIAO DO BRE- | 00009443576449 | ALBERTO HELY DE BARROS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00040 | 08/02/2002 | 181.94 | 181.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES COM A COMITIVA CHINESA EM VISITA AO NOS-SO ESTADO. | 00149727000135 | SAN SUN RESTAURANTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 08/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA, | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 14/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA SUME CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA FUMAC EM FREI MARTINHO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 14/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM FREI MARTINHO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA FUMAC EM ESPERANCA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CPACITACAO DOSCONSELHOS DOS MUNICIPAIS DA FUMAC EM ESPERANCA | 00050450204472 | VIRGINIA GONDIM DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S J DOS RAMOS | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 14/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S J RAMOS | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 14/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DA OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM FREI MARTINHO | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO CONSELHOS MUNICIPAIS DA FUMAC EM S J RAMOS | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS,PARTICIPAR DE OFI-CINA DE ACAO DE CAPACITACAO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESPERANCA | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00192 | 14/02/2002 | 1127.20 | 1127.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CURSOSDE CAPACITACAO DE GESTORES PU-BLICOS CONF. ORD.015/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00193 | 15/02/2002 | 153.27 | 153.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DA LINHA TELEFONICA(222-1831) DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO/2002 PARA OS TRA-BALHOS DO CADASTRO UNICO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS GOV.FEDERALMICROREGIAO CARIRI 18 MUNIC. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS,IMPANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROG.GOV. FEDERAL MICROREGIAO CARIRI 18 MUNIC. | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS,IMPLANTACAO E SUPERVISA0 DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS GOV.FEDERALMICROREGIAO CARIRI 18 MUNIC. | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG. SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICRO- REGIAO DE C. DO ROCHA 18 MUNIC | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS,IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG. SOCIASI DO GOV.FE-DERAL MICROREGIAO C.ROCHA 18 MUNICIPIOS | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS A IMPLANTACAO SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PRO.SOCIAIS GOV.FDERAL MICROREGIAO C.DO ROCHA_18 MUNI | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 15/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICROREGIAO C.DO ROCHA 18 MUNICIPIOS | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 15/02/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE GUARABIRA 6 MUNICIPIOS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 15/02/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL NAMICROREGIAO DE GUARABIRA 6 MUN | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 15/02/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICO PROG. SOCIAIS GOV.FEDERAL MI- CROREGIAO DE GUARABIRA 6 MUNIC | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 15/02/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE GUARABIRA 6 MUNICIP. | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 15/02/2002 | 1029.60 | 1029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 17,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPROG.SOCIAIS GOV.FEDERAL_MICROREGIAO CUITE 17 MUNICIPIOS | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 15/02/2002 | 1029.60 | 1029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 17,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPROG.SOCIAIS GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE CUITE 17 MUNICIPIOS | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 15/02/2002 | 1029.60 | 1029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 17,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS GOV.FEDERALMICROREGIAO CUITE 17 MUNICI. | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 15/02/2002 | 1029.60 | 1029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 17,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPROG.SOCIAIS GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE CUITE 17 MUNICIPIOS | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 15/02/2002 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE PATOS 16 MUNIC. | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 15/02/2002 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPRO.SOCIAIS GOV.FEDERAL MICRO-REGIAO DE PATOS 16 MUNICIPIOS | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 15/02/2002 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO CADASTRAMENTO UNICOPROG.SOCIAIS GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE PATOS EM 16 MUNICIP. | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00212 | 15/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR 154 SERVICOS DE INSTRUTORA NO MODULO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO E 5S REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00213 | 15/02/2002 | 95.30 | 95.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 018/2002 EM ANEXO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 15/02/2002 | 673.20 | 673.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS A BOQUEIRAO QUEIMADAS E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 15/02/2002 | 673.20 | 673.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS A B.DO CRUZ E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 15/02/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 17,5 DIARIAS A CUITE E OUTROCONSDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 15/02/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAMALAU PARTICI- PAR DE REUNIAO DO PLANO DE DE-SENVOLVIMENTO REGIONAL | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 15/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITATUBA/OUTROS. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECUR-SOS DO FDE, COMO MEMBRO DA E QUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 15/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITATUBA/OUTROS/PBFISCALIZAR AS OBRAS COM RECUR-SOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITATUBA/OUTROS/PBCONDUZINDO A E1UIPE TECNICA DEFISCALIZACAO DE OBRAS COM RE CURSOS DE CONVENIOS FDE. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00044 | 15/02/2002 | 237.06 | 237.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESA COM CONSUMO DE GASOLINA, A SERVICO DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00043 | 15/02/2002 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE REMANEJAMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, COM COLOCACAO DE PORTAS E DE DIVISORIAS ATE O TETO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00043614108449 | JOSE DA PENHA COSME |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00042 | 15/02/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SHARP SF-2040, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 18/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/PB.CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANE-JAMENTO. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 18/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DUAS DIARIAS PARA MON-TEIRO/PB. CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 18/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO ESUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG. SOCIAIS GOV. FEDERAL MICROREGIAO CARIRI 18 MUNIC. | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00218 | 18/02/2002 | 70.95 | 70.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE TRES CAIXA ORGANIZADORA CONTAINER SAO BERNARDO CONF. ORDEM DE COMPRA | 00745226000200 | IMPORTADORA GUSMAO CUNHA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00219 | 18/02/2002 | 80.46 | 80.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O PROJETO COOPERAR PARA AS OFICINAS P/ O MUNICIPIO DE MONJEIRO | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00220 | 18/02/2002 | 51.30 | 51.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AS OFICINAS DE ACAO DE CAPACITACAO NO MONICIPIOS | 70121876000171 | COM KALINNE BALAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 19/02/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS IMPLANTACAO E SU -PERVISAO CADASTRAMENTO UNICO PRO.SOCIAIS _DO GOV. FEDERAL MICROREGIAO DE ITABAIANA 6 MUN | 00014424932400 | MARIA SONIA VALE DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 19/02/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS IMPALNTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE ITABAIANA 6 MUNICIPIOS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 19/02/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG. SOCIAIS DO GOV. FEDERAL MICROREGIAO DE ITABA- IANA EM 6 MUNICIPIOS | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 19/02/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CAADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL MICROREGIAO DE ITABAIANA EM 6 MUNICIPIOS | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 19/02/2002 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS GOV.FEDERALMICROREGIAO DE PATOS 16 MUNIC. | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 19/02/2002 | 1203.60 | 1203.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 16,5 DIARIAS IMPLANTACAO E SUPERVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO PROG.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL NA MICROREGIAO DE PATOS 16 MUNICIPIOS | 00004163850449 | JOSE TRAJANO DE SOUSA NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A S.J.RAMOS CONDU-ZIR TECNICOS DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A FREI MARTINHO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A ESPERANCA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00230 | 19/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CAPACITACAO EM MERENDA ESCOLAR PARA INTEGRAN-TES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PETI NOS MUNICIPIOS DE CACIMBAS,DESTERRO E MAE DAGUA REF A JAN/2002 | 00068998236400 | ADRIANA MARTINS LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00231 | 19/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CAPACITACAO EM MECANICA DE MOTOS PARA INTE - GRANTES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PETI NO MUNICIPIO DE JURU REF A FEV/2002 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 19/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM COPIADORA POPY PRINTER-GESTET-NER CONF ORDEM SERV.11/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00233 | 19/02/2002 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 5 VEICULOS CAPA- CIDADE P/CINCO PASSAGEIROS,COMFINALIDADE DE ATENDER AO CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES EM 190 MUNICIPIOS PARAIBANOS CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO ENTRE IDEME/F.ERIBERTO RELATIVO AO CONVENIO IDEME/ SETRAS | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00234 | 19/02/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA OS TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO DURANTE O MES DE FEV/ 2002 CONFORME ORD.SERV.014 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00235 | 19/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE TRANS- PORTES E DISTRIBUICAO DOS FOR-MULARIOS DO CADASTRO UNICO RELATIVOA FEV/2002 | 00064600289404 | GEANE SOUZA AMARAL FERREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00236 | 19/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG.DE CAPACITACAO DOS AGENTES CADASTRADORES DAS FAMILIAS DO PETI NA CIDADE DE INGA RELATIVO A JAN/2002 | 00002758646420 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00237 | 19/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS AGENTES CADASTRADORES DAS FAMILIAS DO PETI NO MUNICIPIO DE RIACHAO JAN/2002 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 20/02/2002 | 4613.14 | 4613.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PARCELAMENTO 020/060 DEBITODESTE INSTITUTO JUNTO AO INSS RELATIVO A FEV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00239 | 20/02/2002 | 73.80 | 73.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 021 /2002 ANEXO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00240 | 20/02/2002 | 23.50 | 23.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO CON -FORME ORDEM DE COMPRA 020/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00241 | 20/02/2002 | 1427.00 | 1427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL PER-MANENTE ABAIXO DISCRIMINADO AR CONDICIONADO 8.300BTUS AR CONDICIONADO 12.000BTUS | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00242 | 20/02/2002 | 271.21 | 271.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NR.9985-7309 DA SUPERINTENDEN-CIA DESTE INSTITUTO FEV/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00243 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO CONSUL DESTE INSTITUTO CON-FORME ORDEM SERVICO 10/2002 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00244 | 20/02/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO ELE- TRICA CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 12/2002 | 00075337789449 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 20/02/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFEC-CAO DE NOTAS DE EMPENHO PARA ESTE INSTITUTO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00246 | 20/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DA RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00247 | 20/02/2002 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL F DE SAO PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA POMBAL CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 20/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA POMBAL P/PARTICI- PAR DO ENCONTRO MENSAL DA EQUIPE TECNICA DE ARTICULACAO DO /POLO DE DESENVOLVIMENTO INTE- TEGRADO DO ALTO PIRANHAS. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 20/02/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PAULISTA E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 20/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PAULISTA E OUTROSPARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS 188.138,204 E 235/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 20/02/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PAULISTA E OUTROSFISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOSFDE 188, 138,304 E 235/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 20/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA SERRA BRANCO CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRMARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 20/02/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR MARIOSILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 20/02/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO DR.IVONALDO ELIAS DE LIMA. | 00020527055468 | ORLANDO HIPOLITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 20/02/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO DR.IVONALDO ELIAS DE LIMA. | 00020527055468 | ORLANDO HIPOLITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 20/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO TOMBAMENTO 251730 /DESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00062 | 21/02/2002 | 1984.00 | 1984.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DO BOLETIM DE DIREITO ADMI-NISTRATIVO, PUBLICACAO DA EDI-TORA NDJ, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00061 | 21/02/2002 | 1992.00 | 1992.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DO BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, PUBLICACAO DA EDITORA NDJ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00063 | 21/02/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, CON FORME CONTRATO ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00064 | 21/02/2002 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESSA SECRETARIA. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00248 | 21/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DA RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL UNIAO E D.OFICIAL DO ESTADO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 21/02/2002 | 184.18 | 184.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 028/2002 EM ANEXO | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00250 | 21/02/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DESTE INSTITUTO BOBINA P/FAX | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00251 | 21/02/2002 | 128.06 | 128.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS DO CURSODO COOPERAR/IDEME CONF. ORDEM 025/2002 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00252 | 21/02/2002 | 67.60 | 67.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. LAMPADA 24V-250W | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 21/02/2002 | 29.19 | 29.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 029/ 2002 EM ANEXO | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 21/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS CAPIM,CUITE,PILAR INSTALAR CURSO DE CAPACITACAO P/FAMILIAS BENEFICIADAS P/PETIEM AVICULTURA ALTERNATIVA | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 21/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS,CAPIM,CUITE,PILAR INSTALAR CURSO DE CAPACITACAO P/FAMILIAS BENEFICIADAS PETI EM AVICULTURA ALTERNATIVA | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A CAPIM CUITE E PILAR CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 21/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A POCINHOS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO E INSCRICAO DOS TREINANDOS PARA CAPACITACAO DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 21/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A POCINHOS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO E INSCRICAO DOS TREINANDOS P/ CAPACITACAO DO PETI | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00259 | 22/02/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCOS COMO MONITOR NO PRO-GRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM FREI MARTINHO | 00003491537444 | FLAVIO CARNEIRO DIAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00260 | 22/02/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM ESPERANCA | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00261 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCIOS COMO FACILITADOR NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIOAIS DO FUMAC EM MOGEIRO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00262 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM ESPERANCA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00263 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM FREI MARTINHO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 22/02/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM MOGEIRO | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00265 | 26/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P/EXECUCAO DE 10 CURSOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE CAPRINOS DO PROJETO DO PETI CONF.CONTRATO NR 002/2002 | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00266 | 26/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOSDE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE MATERIAL DIDATTICO PEDAGOGICO P/EXECUCAO DE 7 CURSOS DE ME- RENDEIRA ESCOLAR CONFORME CON-TRATO 003/2002 | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00267 | 26/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REF A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P/EXECUCAO DE 2 CURSOS MODA INTITMA E MODA PRAIA DO PETI E PROG. DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME CONTRATO NR.004/2002 | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A POCINHOS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME PARA INSCRICAO DE TREINANDOS P/CAPACITACAO DO PETI | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 27/02/2002 | 68.00 | 68.00 | COMPLEMENTACAO DE DIARIA POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR REFERENTE A 20% DIARIAS ACIMA DE 8 DIAS AS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS E OUTRAS CONDUZIR TEC- NICOS DESTE INSTITUTO | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00270 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA NO MUNICIPIO DE BAYEUX 04 A 08/03/02 | 00006402755400 | JOAO DE DEUS APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00271 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MANMANGUAPE 05a07/02 | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00272 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE NOS DIAS 05/02 A 07/02 | 00006402755400 | JOAO DE DEUS APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00273 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA NO MUNICIPIO DE CAPIM NOS DIAS 06/02 A 16/02 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00274 | 27/02/2002 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MECANICA DE BICICLETAREALIZADO NO MUNICIPIO DE TAVARES NOS DIAS 18/02 a 28/02 | 00064891151404 | JOSE SEVERO SOBRINHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00275 | 27/02/2002 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI- COS COMO INSTRUTOR NO CURSO DEMECANICA DE MOTO NOS MUNICI- PIOS DE RIO TINTO E BAYEUX COMCARGA HORARIA DE 120 HORAS AULA CADA MUNICIPIO | 00016203100404 | EUCLIDES MIGUEL DE AGUIAR FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00276 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PILAR NOS DIAS 06/02a08/02 | 00002885163461 | MANOEL CLAUDIO F MARTINS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00277 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INSEMINACAO DE ARTIFICIAL CAPRINO REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIO TINTO NOS DIAS 06/02 A 08/02 | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00278 | 28/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO MES DE FEV/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 28/02/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS E OUTROSINSPECIONAR TRABALHOS DOS CURSOS DO PROGRAMA DO PETI /SETRAS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 28/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SUME CONTATOS PARA RECRUTAMENTO E INSTALACAODE TREINANDOS PARA INSTALACAO DE CURSOS DO PETI | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 28/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SUME CONTATOS PARA RECRUTAMENTO E ISNTALACAODE TREINANDOS P/INSTALACAO DE CURSOS DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00282 | 28/02/2002 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS P/CA-DASTRAMENTO UNICO DAS FAMILI- AS NAS MICROREGIAO DE SOUSA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00283 | 28/02/2002 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELO CADASTRAMENTO UNICO DAS FAMI- LIAS DO PETI, NA MICROREGIAO DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE FEV/2002 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00284 | 01/03/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 ENCADERNACOES DOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO E 4 REVIS- TAS DE CONJUNTURA ECONOMICA E 1 REVISTA ECONOMICA | 00031619304449 | MARIA EUNICE SANTIAGO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 01/03/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALES TRANSPORTES NO DESLOCAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO RELATIVO A FEV/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A SUME RECRUTA- MENTO E INSTALACAO DE TREINAN-DOS DO CURSO DE CAPACITACAO DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A SUME RECRUTA- MENTO E INSTALACAO DOS TREINANDOS PARA INSTALALCAO DE CURSOSDE CAPACITACAO DO PETI | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00288 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO E MANU-TENCAO DE UM RETROPROJETOR MARCA VISOGRAF IEC S-226572 | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2002 | 00051848953453 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 01/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME FEV/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 01/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 01/03/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME FEV/2002 | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SUME CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 01/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PATOS E OUT CONDUZIR SUP.ADJUNTO INSPECI- ONAR TRABALHOS DOS CURSO DO PROGRAMA DO PETI | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00071 | 01/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE ETIQUETAS. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00083 | 01/03/2002 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00082 | 01/03/2002 | 148.06 | 148.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADEIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00081 | 01/03/2002 | 170.60 | 170.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00080 | 01/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 CARTOES DE A-APRESENTACAO DO GABINETE. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00079 | 01/03/2002 | 141.06 | 141.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 01/03/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 01/03/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO EM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA TOMBAMENTO 251725. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00076 | 01/03/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES REFEICAOPARA OS FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00075 | 01/03/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE ASSINATURA DA RE VISTA FGVDADOS. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 01/03/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E CONCERTO EM DESCARGASSANITARIAS. | 00002779817437 | MARCIO LAURENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 01/03/2002 | 1023.20 | 1023.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 13,42M2 DE VIDRO EM CRISTAL NESTA SECRETARIA. | 09383837000131 | VIDRAX COM E IND DE VIDROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 01/03/2002 | 1753.00 | 1753.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO 069. | 09383837000131 | VIDRAX COM E IND DE VIDROS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 01/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA TRIUNFO CONDUZIN-DO O TITULAR DESTA PASTA DR.MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 01/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ITAPORANGA CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 01/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ITAPORANGA P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO EM EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO COM PRO- DUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO SETOR FRUTICULTURA IRRIGADA | 00020388993472 | JOAB DE BARROS BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA DESTERRO/OUTROS P/FISCALIZAR AS OBRAS DE CONVENIOS FDE 059,018,04/001 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA DESTERRO/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DOS CONVE- NIOS FDE 059, 018/98 E 04/01 | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA DESTERRO/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00100 | 05/03/2002 | 23.00 | 23.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIA PARA O VEICULO CORSA,DESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00099 | 05/03/2002 | 29.75 | 29.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO/ 2002. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00098 | 05/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE VEICULO PA-RA O TITULAR DESTA PASTA, NO PERIODO DE 04.03 A 11.03.2002,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 16670085006943 | LOCALIZA LTD |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00097 | 05/03/2002 | 1765.00 | 1765.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO HONDA CIVIC, DE RE PRESENTACAO DO SECRETARIO DES TA PASTA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00096 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO HONDA CIVIC, DEREPRESENTACAO DO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DO SEMINARIO CRIANDO CONTEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00042414768487 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DE SEMINARIO CRIANDO CONTEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00052692698487 | ALESSANDRO ALMEIDA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DE SEMINARIO CRIANDO CONTEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00043610072415 | JACQUELINE DE ALMEIDA LEITE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DO SEMINARIO CRIANDO CONTEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00037971301472 | JOAO RAPOSO NETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DE SEMINARIO CRIANDO CONTEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00001850797412 | DIEGO JOSE SOUSA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MEIA DIARIA PARA NATAL/RN. CONDUZINDO A GERENTE DA GEPLAN PARA REUNIAO NO CTGAS. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.PARTICI^PAR DO SEMINARIO CRIANDO CON TEUDO DINAMICO PARA WEB. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 05/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA NATAL P/PARTICIPARDE REUNIAO QUE OCORRERA NO CI-GAS, PARA TRATAR DA EXPENSAO DE REDE DE GAZ NATURAL DO NOR-DESTE, INCLUINDO A REDE DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 05/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/PATOS P/PARTICIPAR DEREUNIAO PROMOVIDA VINCULUS, DOBNDS E PENUD SOBRE NEGOCIACAO DOS TERMOS REFERENCIAIS DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 05/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/PATOS P/PARTICIPAR DEREUNIAO PROMOVIDA PELA VINCU- LUS BNDS E PENUD SOBRE NEGOCIACAO DOS TERMOS REFERENCIAIS DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNI-CIPAL. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 05/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA PATOS P/PARTICI- PAR DE REUNIAO PELA VINCULUS BNDS E PENUD SOBRE NEGOCIACOESDOS TERMOS REFERENCIAIS DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTOMUNI-CIPAIS. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 05/03/2002 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS COM TIMBREDESTE INSTITUTO:CAPAS DE PRO -CESSO E ENVELOPES,CONFORME ORDEM DE SERVICO 017/2002 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00303 | 05/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM 033/2002 JOGOS DE TAPETES P/CORSA 4PT | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO ESTAGIARIO NA COLETA DE INFORMACOES PARA O PRJETO CUSTO DE VIDA DA CIDADE DE J.PESSOA FEV/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO ESTAGIARIO NA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA RELATIVO A FEV/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO ESTAGTIARIO NA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA DE JOAO PESSOA RELATIVO A FEV/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO ESTAGIARIA NA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DA CIDA-DE J.PESSOA REF A FEV/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00308 | 05/03/2002 | 21.90 | 21.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00309 | 05/03/2002 | 68.40 | 68.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO CERA LIQUIDA BRIO VEJA MULTI-USO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00310 | 05/03/2002 | 513.00 | 513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 05/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO ESTAGIARIO NA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE JOAO PESSOA REF. A JAN/FEV/2002 | 00002370608412 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 05/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-RISTA JUNTO A SUPERINTENDENCIADESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEV/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 05/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMSERVICO 019/2002 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 05/03/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS CONFORME OR- DEM DE SERVICO 021/2002 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 05/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO _DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME ORDEM DE SERVICO 15/2002 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00316 | 05/03/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DE CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS CONF. ORDEM COMPRA 32/2002 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 05/03/2002 | 273.00 | 273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00318 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TV E VIDEO PARA CURSOS MINIS- TRADO POR ESTE ISNTITUTO | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00319 | 05/03/2002 | 1009.60 | 1009.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCIOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE MERENDEIRA ESCOLAR REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO DE 26/02 a 01/03 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00320 | 05/03/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ATUALIZACAO DE UM PENTIUM 100 PK-6 PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00321 | 06/03/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO GRAMPEADOR 266 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 06/03/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHO DAS IMPRESSORASHP 840 COLORIDO E PRETO PARA O DPAF E RECURSOS HUMANOS DES-TE INSTITUTO,CONFORME ORDEM DESERVICO EM ANEXO | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00323 | 06/03/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE 200 FOLHAS DE LINHO PARA IMPRESSAO DOS CERTIFICADSO DO CURSO CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00324 | 06/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTOR DE PAREDE EM J.PESSOA NA ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO ESPE- RANCA CARGA HORARIA DE 60 HRS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00083996478453 | EDIVANILDO LOPES DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00325 | 06/03/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 06/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A POCINHOS INASTALAR E REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO DO PETI | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 06/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A POCINHOS INSTALACAO E REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A POCINHOS CONDU-ZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 06/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE,LEVAN-TAMENTO DE PRECOS DE MATERIAL ESCOLAR CONF. SOLICITACAO DA SEC. DE ADM. | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 06/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO DE ORCAMENTO DA SEC.ADM. | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 06/03/2002 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 11.755 FORMULARIOS DO CADASTROUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL | 00080506836487 | MARIA TELMA CATAO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 06/03/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.MARIOSILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CABACEIRAS CONDU-ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRMARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00101 | 06/03/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP SF 2040_CONFORME NOTAFISCAL 0545. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00105 | 07/03/2002 | 87.27 | 87.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XAS DE RENOVACAO DE LICENCIA- MENTO ANUAL DO VEICULO HONDA NX 200-MOTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00104 | 07/03/2002 | 48.24 | 48.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RE-NOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUALDO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MODELO 0963, | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00332 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO EM MODA INTIMA PARA INTEGRANTES DAS FAMILIAS DO PETI RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, NO MUNICIPIODE CABEDELO | 00020647735415 | MARIA CELIA DE ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00334 | 07/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO EM MODA INTIMA PARA INTEGRANTES DAS FAMILIAS DO PETI,EM CABEDELO | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00335 | 07/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO EM MODA PRAIA PARAINTEGRANTES DAS FAMILIAS DO PETI, NA CIDADE DE CABEDELO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00020647735415 | MARIA CELIA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 08/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO BENTINHO E OUTROS. CONDUZINDO MEMBROS DA E QUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 08/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO BENTINHO/OU TROS. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE 008240 E 253, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 08/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO BENTINHO/OU TROS. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE 008240 E 253/98, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00108 | 08/03/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSERTODE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00107 | 08/03/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO ALUGUES DE TRES SALASPAR OFICINA DE TRABALHO_PARA OREDESENHO DE PROCESSO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00106 | 08/03/2002 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 11/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A FAGUNDES INSTALACAO E REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO COOPE-RAR | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 11/03/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A FAGUNDES INSTALACAO E REALIZACAO DE CURSO DE CPACITACAO DO COOPERAR | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 11/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI,INSTALA-CAO E REALIZACAO DOS CURSOS DECAPACITACAO DO COOPERAR | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 11/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI INSTALA-CAO E REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CASSERENGUE INSTALACAO E REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CASSERENGUE INSTALACAO E REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00050450204472 | VIRGINIA GONDIM DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 11/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A FAGUNDES CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 11/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PICUI CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CASSERENGUE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 11/03/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DE CAPACITACAO CONFORMEORDEM DE COMPRA 60/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00346 | 11/03/2002 | 78.05 | 78.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQISICAO DE MATERIAL PARA PARA CURSOS DE CAPACITACAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 061/ 2002 | 70121876000171 | COM KALINNE BALAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00347 | 12/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE PICUI-PB | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00348 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REWERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROGRAMA DE ACAO E CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO DE FAGUNDES | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00349 | 12/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO DE FAGUNDES | 00060085290491 | LUCIA CAMILA DANTAS CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00350 | 12/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO E CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM PICUI | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00351 | 12/03/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE NOS DIAS 18/02 A 08/03 RELATI-VO A 40HRS, NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA | 00085434574400 | INACIA FREIRE SALES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00352 | 12/03/2002 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MECANICA DE MOTO NO PERIODO DE 18/02 A 08/03 COM 120 HORAS AULA NO MUNICIPIO DEJURU | 00016746783472 | FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00120 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DA RE-VISTA ECONOMICA DO NORDESTE EREVISTA PESQUISA E PLANEJAMEN-TO ECONOMICO. | 07237373000120 | REVISTA ECONOMICA DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00119 | 12/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRORROGACAO DA LOCACAODO VEICULO BRAVA MODELO 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 16670085006943 | LOCALIZA LTD |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00118 | 12/03/2002 | 45.26 | 45.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS PARA VEICULO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE A NEXO. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 12/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PRATA/OUTROS/PB. CONDUZINDO TECNICOS DA EQUIPE DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 12/03/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA BRASILIA/DFPARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PRATA/PB E OUTROS. FISCALIZAR OBRAS COM RECUR- SOS DO FDE, COMO MEMBRO DA E QUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 12/03/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O RECIFE/PE. REPRESENTAR O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO EM REUNIAO NA SECRETARIADO PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO 4,5 DIA RIAS PARA PRATA/OUTROS/PB. FISCALIZAR OBRAS COM RECURSOS DOSCONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA O SETOR DA BIBLIOTECA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00123 | 13/03/2002 | 82.50 | 82.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA O SETOR DA BIBLIOTECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00129 | 13/03/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 03 PONTES NA REDE DE COMPUTADORESDESTA SECRETARIA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00128 | 13/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DURANTE O PERIODO DE 24.02A 23.02.2003. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00127 | 13/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL NO PERIODO DE 27.02.02 A26.02.03. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00126 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SALAS PARA REUNIAO DE TECNICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PE-RIODO DE 18 E 19 DO CORRENTE. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00125 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME FATURA | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00124 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR MARIO SILVEIRA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 13/03/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO/UM-BUZEIRO/PB. DESENVOLVIMENTO DOTRABALHO DE DIAGNOSTICO PARA OPLANO DE DWSENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00137 | 14/03/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TICKS ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00136 | 14/03/2002 | 73.80 | 73.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KILOS DE A-CUCAR PARA ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00135 | 14/03/2002 | 1430.54 | 1430.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR.MARIO SILVEIRA | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00133 | 14/03/2002 | 1292.64 | 1292.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00131 | 14/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SALAS PARA A REUNIAO DE TECNICOSDESTA SECRETARIA NOS DIAS 18 E19 DO CORRENTE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00353 | 14/03/2002 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR EM 2 CURSOS DE MECANICA DE MOTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA A REALIZAR-SE NOS MUNICIPIOS DE INGA E RIACHAO NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO | 00023808624434 | WILLIANS DE SOUSA BEZERRA LEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00354 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRA- MAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALNOS MUNICIPIOS DE S.BENTO B.DOCRUZ, UIRAUNA S.MAMEDE E CACIMBA NO MES DE FEV/2002 | 00069117624487 | FRANSCISCO WAYNE NUNES FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00355 | 15/03/2002 | 2908.80 | 2908.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO REA-LIZADA NO MUNICIPIO DE PATOS PERIODO 20/02 A 08/03 | 00002355043434 | DIMAS LIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00356 | 15/03/2002 | 353.88 | 353.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM ANEXO RELATIVO AO PROJETO DO CADASTRO UNICO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00357 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA DESTE ESTE INSTITUTO RELATIVO AO PROJETO DO CADSTRO UNICO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00139 | 15/03/2002 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 15/03/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA TAPEROA CONDUZIN-DO O TITULAR DESTA PASTA DR.MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00144 | 18/03/2002 | 651.88 | 651.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL HONDA CIVIC PLACA\ 0963-PB DESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00142 | 18/03/2002 | 360.70 | 360.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA SECRETARIADE 22 NORMAS BIBLIOGRAFICAS. | 33402892000106 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00141 | 18/03/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA SECRETARIADE 70 KILOS DE CAFE CONFORME PEDIDO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 18/03/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA SHARP SF-2040 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00358 | 18/03/2002 | 18.51 | 18.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA DESTEINSTITUTO RELATIVO AO PROJETODO CADASTRO UNICO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00359 | 19/03/2002 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA S.PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00360 | 19/03/2002 | 454.46 | 454.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA 222-1831 EXCLUSIVA PARA OS TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00361 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS _DE TELEFONIA DA LINHA 222-1831 EXCLUSIVO PARA TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO RELATIVO A MARCO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00362 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSSINATURA DO JORNAL O NORTE VIGENCIA 08/01/2002 A 08/01/ 2003 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00363 | 19/03/2002 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE 5 VEICULOS CAPACIDADE P/CINCO PASSAGEIROS,COM FINALIDADE DE ATENDER AO CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTESEM 190 MUNICIPIOS PARAIBANOS CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO ENTRE IDEME/F.ERIBERTO RELATIVO AO CONVENIO IDEME/ SETRAS | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS,IMPLANTACAO DO_CADASTRO UNICO MICROREGIAO CUITE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS -TRO UNICO MICROREGIAO DE CUITE | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPALNTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO DE CUITE | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE APOIO E SUPORTE TECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO CA- DASTRO UNICO MICROREGIAO CUITE | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO CA- DASTRO UNICO MICROREGIAO_ARARUNA | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS-TRO UNICO MICROREGIAO ARARUNA | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO ARARUNA | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 19/03/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO,MICROREGIAO ARARUNA | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 19/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO P.ISABEL | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 19/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO P.ISABEL | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 19/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO P.ISABEL | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 19/03/2002 | 632.40 | 632.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS A P.ISABEL, DESTERRO E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 19/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS IMPLANTACAO CADAS- TRO UNICO MICROREGIAO P.ISABEL | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 19/03/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS EMAS,MALTA OUT. ORIENTACAO NAS ATIVIDADED DO PREENCHIMENTO E DIGITACAO DO CADASTRO UNICO | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 19/03/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS EMAS,MALTA OUTR.ORIENTACAO NAS ATIVIDADES DO PREENCHIMENTO E DIGITACAO DO CADASTRO UNICO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 19/03/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A EMAS MALTA E OUTROS, ORIENTACAO NAS ATIVIDADES DO PREENCHIMENTO E DIGI-TACAO DO CADASTRO UNICO | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00145 | 19/03/2002 | 47.30 | 47.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GAZOLINA COM O AUTOMOVEL FIAT BRA-VA PLACA GZP 8259-PB. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 20/03/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.MARIOSILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 20/03/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARI-RI CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR MARIO SILVEIRA | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 20/03/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A.NOVA E JUAZEI-RINHO-PB,ACOMPANHAR GOVERNADORSOLENIDADES DE INAGURACOES DE BARRAGENS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 20/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A A.NOVA E JUA- ZEIRINHO CONDUZIR SUPERINTEN- DENTE DESTE INSTITUTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00382 | 20/03/2002 | 87.70 | 87.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EMISSAO DE CORRESPONDECIAS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMEM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00383 | 20/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCU- LR DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 027/2002 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00384 | 20/03/2002 | 18.80 | 18.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 039/2002 EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00385 | 20/03/2002 | 73.80 | 73.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 046/ 2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 042/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00387 | 20/03/2002 | 562.64 | 562.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL-AIW-1465 CELTA-MOP-3312,FIAT-UNO-MOK- 1812 PARA DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NA SUPERVISAO DO CADSTRO UNICO | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00388 | 20/03/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DE RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00389 | 21/03/2002 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PERMA-NENTE PARA ESTE INSTITUTO ORDEM DE COMPRA 017/2002 AR-CONDICIONADO 18000BTUS | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 21/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS_PARTICIPAR DE REUNIOES PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL SUSTENTAVEL NOS MUNCIPIOS DE PATOS/POMBAL | 00003330745487 | IGNACIO TAVARES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 21/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIOES PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL SUSTENTAVEL NOS MUNICIPIOS DE PATOS/POMBAL | 00013238922491 | SELMA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00392 | 21/03/2002 | 392.79 | 392.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR LINHA 99857309 DA SUPERIN-TENDENCIA DEST INSTITUTO PERIODO DE 05/02 A 01/03/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00393 | 21/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA A SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO030/2002 EM ANEXO | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00394 | 21/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO E CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO DE FAGUNDES | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 21/03/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A STA LUZIA TEIXEIRA E OUT.INSPECIONAR OS CURSOS DE CAPACITACAO EM CONVENIO SETRAS/IDEME/PETI | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 21/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A STA LUZIA TEIXEIRA E OUTROS CONDUZIR SUP-ADJUNTO DESTE INSTITUTO | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A A.NOVA E JUA -ZEIRINHO, ACOMPANHAR GOVERNA- DOR NAS SOLENIDADES DE INAUGU=RACOES DE BARRAGENS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A A.NOVA E JUA- ZEIRINHO CONDUZIR SUP-ADJUNTO DESTE INSTITUTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 22/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PERIODICO ALMANAQUE ABRIL_-/2002 PARA BIBLIOTECA DESTE INSTITUTO | 00002521466468 | LUIZ THOMAS DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 22/03/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A EMAS,MALTA,STALUZIA E CONDADO,ORIENTACAO NASATIVIDADES DO PREENCHIMENTO E DIGITACAO DO CADASTRO UNICO | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 22/03/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A EMAS CONDADO STA LUZIA E MALTA, CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 22/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 15,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTETECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICOS MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 22/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS APOIO E SUPORTE TECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 22/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS,APOIO E SUPORTE TECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 22/03/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS APOIO E SUPORTE TECNLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 22/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SOUZA P/PARTICI- PAR DE ENCONTRO MENSAL DAS E- QUIPES TECNICAS E DE ARTICULA-CAO DO POLO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DO ALTO PIRANHAS. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 22/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 25/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE P/PARTICI- PAR DO SEMINARIO ORGANIZACOES RECONHECIDAS E PREMIADAS PELO DE QUALIDADE DO GOV.FEDERAL. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BOM SUCESSO E OU-TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO FDE 154 E 226/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BOM SUCESSO E OU-TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO FDE 154 E 226/98. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 25/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BOM SUCESSO/OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00406 | 25/03/2002 | 91.03 | 91.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROA ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS CURSO MINISTRADOS PELO IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA 064/2002 | 08602625000135 | PADARIA E PASTELARIA TABAUZINHO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00407 | 25/03/2002 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAK DE CURSOS MINSITRADOS PELO IDEME ORDEM DE COMPRA 205/2002 | 00260642000120 | PANIFICADORA CUNHA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00408 | 25/03/2002 | 226.25 | 226.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS CUR-SOS MINISTRADO PELO IDEME ORD.COMPRA 041/2002 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00409 | 25/03/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS CUR-SOS MINISTRADOS PELO IDEME ORDEM DE COMPRA 036/2002 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00410 | 25/03/2002 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA OS CURSOS MINIS- TRADOS PELO IDEME,CONFORME ORDEM DE COMPRA 062/2002 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JUNIOR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00411 | 25/03/2002 | 2525.00 | 2525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO CURSO DE MECANICA DE REFRI-GERACAO REALIZADO MUNICIPIO DE STA LUZIA DE 04/03 A 22/03 | 00064646688468 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00412 | 25/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONDERTO E MANU=TENCAO DE UM RETROPROJETOR MARCA VISOGRAF IEC NR.226572 | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00413 | 26/03/2002 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PER- MANENTE P/ ATENDER AOS CURSOS MINISTRADO PELO IDEME CONF. ORDEM DE COMPRA 043/2002 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE MOVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 26/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A F DE FOGO ORGANIZACAO E COORDENACAO DO CURSO PROG. DE CAPACAITACAO DEGESTORE PUBLICOS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 26/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A P DE FOGO ORGANIZACAO E COORDENACAO DO CURSO PROG DE CAPACITACAO DOS GESTORES PUBLICOS | 00043643043449 | THELMA MARIA NUNES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A P. DE FOGO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A SAPE E P FOGO ORGANIZACAO E DIVULGACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS GESTORES PUBLICOS | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 26/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAPE ORGANIZA-CAO E COORDENACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLI-COS | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 26/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE4,5 DIARIAS A SAPE ORGANIZACAOE COORDENACAO DO CURSO DE PROGDE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00420 | 26/03/2002 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MERENDEIRA ESCOLAR REALIZADA EM BAYEUX DE 11/03 A22/03 | 00067442641415 | MARIA DO SOCORRO ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00421 | 26/03/2002 | 752.00 | 752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA(ULTIMA)PARCELA DO CURSO DE PINTOR DE PAREDE EM J.PESSOA 04/03 A 15/03 | 00083996478453 | EDIVANILDO LOPES DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A SAPE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 26/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A SAPE E PEDRAS DE FOGO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 26/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A SAPE E P.FOGO ORGANIZACAO E DIVULGACA0 DO CURSO DO PROG.DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 26/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TRINTA SERVIDORES NO PERIODO DA MANHA,QUANDO DA REALIZACAO DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE REDESENHO DE PROCESSO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TECNICO DESTA SECRETARIA DR.GERMANO SAMPAIO DE LUCENA | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 26/03/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. CONDU ZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 26/03/2002 | 236.25 | 236.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA RECIFE/PE/. CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJA-MENTO. | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 10,5 DIARIAS PARA SAO PAULO/OUTROS/SP.PARTICIPAR DA EQUIPE DE PREPARACAO DO PROXIMO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. CONDU ZINDO A SUB GERENTE DA GEPLAN. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. CONDU ZINDO A SUB GERENTE DA GEPLAN. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 26/03/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA TOUROS/RN. PARTI-CIPAR DE VISITA A INSTALACOES DA EMPRESA BIOMAR E DE PALES TRA SOBRE CRIACO DE CAMARAO EMCATIVEIRO COM REJEITO DE DESSALINIZADOR. | 00000303577487 | MARIO SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00158 | 26/03/2002 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DA ASSINATU-RA DA REVISTA ECONOMICA DO NORDESTE, CONFORME SOLICITACAO DACOORDENADORA DA BIBLIOTECA DA SEPLAN. | 07237373000120 | REVISTA ECONOMICA DO NORDESTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00157 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LAN -CHES PARA OS TRINTA SERVIDORESNO PERIODO DA MANHA, NOS DIAS 18 E 19/03.2002, QUANDO DA REALIZACAO DA OFICINA DE TRABALHOSOBRE REDESENHO DE PROCESSOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00156 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA DA REVISTA PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO PARA A BIBLIOTECA DESTA SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 33892175000290 | IPEA SERVICO EDITORIAL DIPES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00425 | 27/03/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DE 02 CURSOS DE AVICULTURA ALTER-NATIVA NO MUNICIPIOS DE MAE D,AGUA E TEIXEIRA 01/04 A 04/04 | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00426 | 27/03/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI -COS COMO INSTRUTORA DO CURSO DDE ORGANIZACAO DE ARQUIVO NO MUNICIPIO DE STA LUZIA 40HAULA | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00427 | 27/03/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA DESLO-CAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO RELATIVOA MARCO/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 27/03/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTRAS,PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMI-NISTRACAO | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 27/03/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTROS CONDUZIR COORDENADOR PARA PESQUISA DE COMBUSTIVEL | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 27/03/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C GRANDE E OUT PESQUISA DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 27/03/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C GRANDE E OUT CONDUZIR TECNICO DO IDEME PARAPESQUISA DE COMBUSTIVEIS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 27/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICOS 030/2002 EM ANEXO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PRATA CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SUME CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 01/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SOSSEGO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 01/04/2002 | 106.35 | 106.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS PARA COFFE BREAK DOS CURSOS MINISTRADO PELO IDEME CONVENIO COOPERAR/IDEME | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 01/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PRATA TRABA -LHOS DE INSTALACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PRATA TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DE CURSO DE CAPACITACAO CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 01/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SOSSEGO-PB INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSODE CPACAITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 01/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SUME TRABALHODE INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 01/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SUME TRABALHODE INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CPACITACAO DOS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 01/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SOSSEGO TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013632450404 | LUZINETE DOMICIANO DANTAS DORNELAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00173 | 01/04/2002 | 94.60 | 94.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BANDEJAS EMACRILICO PARA DOCUMENTOS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 01/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO194 E 208/98 E 003/00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE 194_E 208/98, 003/00. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIOFDE 194 E 208/98 E 003/00 | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DOS CONVE- NIOS 194, 208/98 E 003/00. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 01/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00174 | 02/04/2002 | 70.40 | 70.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DURANTE OMES DE MARCO/2002. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00443 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00444 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00445 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO 2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00446 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO 2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00447 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO 2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00448 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO 2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00449 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00450 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00051848953453 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00451 | 02/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00452 | 02/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00453 | 02/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO MODULO DE ORGANIZACAO ARQUIVO 5-S NO PROG. DE CAPACITACAO DEGESTORES PUBLICOS EM C.GRANDE E J PESSOA | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00454 | 02/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO MODULO DE PLANEJAMENTO E ESTRUTURA ORAGANIZACIONAL E FUNCIO-NAMENTO DO SETOR PUBLICO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS NOS MUNICI- PIOS DE P.DE FOGO E SAPE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00455 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO MODULO DE GESTAO PUBBLICA LRF,EC NO PROG. DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS EM SAPE | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00456 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICIOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTO-RESPUBLICOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00457 | 02/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSOS DE GESTORES PUBLICOS NO MONICIPIO DE J.PESSOA | 00004270649453 | MARIA DAS DORES FERREIRA CYSNEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00459 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MARCO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 03/04/2002 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE UPGRADE MICRO - 486 P/K6-11 EM COMPUTADOR DES-TE INSTITUTO CONFORME ORDEM DESERVICO EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00461 | 03/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO MUNICIPIO DE SUME | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00462 | 03/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00463 | 03/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROG. NO PROG.DE ACAO DE CAPA-CITACAO DOS CONSELHOS MUNICI- PAIS DO FUMAC MUNICIPIO SUME | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00464 | 03/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00465 | 03/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC MUNICIPIO DE PRATA-PB | 00060085290491 | LUCIA CAMILA DANTAS CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00466 | 03/04/2002 | 28.19 | 28.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE_TELEFONIA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA 222-1831 CONFORME ORDEM DE SERVICO 025/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00467 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DOS SERVI- COS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEMDE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGI-CO P/EXECUCAO DE 2 CURSOS DE MODA INTIMA E MODA PRAIA DO PETI E PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONF. CONTRATO 004/2002 | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 03/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCERIA PARCELA DE SERVICOSDE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P/EXECUCAO DE 10 CURSOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE CA- PRINOS DO PROJETO DO PETI CONF. CONTRATO 002/2002 | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 03/04/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CDS GRAVAVEIS, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00176 | 03/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE RECUPERA CAO DO BEBEDOURO GELAGUA DESTASECRETARIA,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00175 | 03/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS EM MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM, PERTEN-CENTE AO FDE/GEPROR DESTA SE PLAN. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00180 | 04/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DOS CONVITES N. 01 E 02/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00179 | 04/04/2002 | 86.40 | 86.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 48 GARRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00178 | 04/04/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSTA-LACAO DE 03 PONTOS DA REDE DECOMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00469 | 04/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A MARCO/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00470 | 04/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CUSTODE VIDA, RELATIVO A MARCO/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00471 | 04/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIO DA COLETA DE INFOR-MACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA, RELATIVO A MARCO/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00472 | 04/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A MARCO/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00473 | 04/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A MARCO/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00474 | 04/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC MUNICIPIO DE SOSSEGO | 00004576846400 | JAMILLI DOMICIANO DANTAS DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 04/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-RISTA JUNTO A SUPERINTENDENCIADESTE INSTITUTO RELATIVO A MARC0/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00476 | 04/04/2002 | 288.45 | 288.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTOCONFORME ORDEM DE COMPRA 040/ 2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXE- CUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 05/04/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC_EM RIO TINTO | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 05/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A RITO TINTO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00016853440463 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOCONSEHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013632450404 | LUZINETE DOMICIANO DANTAS DORNELAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 05/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME AO CONGO/PB | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S DA RAIZ | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 05/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS INSTALACAO E EXECUCAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC S DA RAIZ | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 05/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME A SERRA DA RAIZ | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE IN- FORMACOES PARA O PROJETO CUSTODE VIDA,RELATIVO A MARCO/2002 | 00003469500401 | VANESSA DANTAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 09/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE VERIFICACAO E MOBILIZACAO DE 09 OFICINAS DE VERIFICACAO E AVALIACOES AVANCOS E DIFICULDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO SUL,COMPONENTES DO FUMAC PROJ.COOPERAR | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 09/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLANEJAMENTO E VERIFICACAO E MOBILIZACAO DE NOVE OFICINAS DE AVALIACAO AVANCOS E DIFICULDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO SUL,COMPONENTES DO FUMAC-PROJETO COOPE-RAR | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00491 | 09/04/2002 | 282.50 | 282.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 042/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 09/04/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO CONF.ORDEM DE SERV.034/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00493 | 09/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE TV E VIDEO PARA CURSOS MINISTRADO POR ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 035/2002 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00182 | 11/04/2002 | 1507.21 | 1507.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-HONDA CIVIC DE REPRESENTACAO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO-PLACA MOD 0963. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00181 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU-CAO DE SERVICOS DE SUBSTITUI -CAO DE PECAS NO VEICULO DE RE-PRESENTACAO DO SECRETARIO DEPLANEJAMENTO, PLACA MOD 0963. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00494 | 12/04/2002 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UNO-SMART PLACA-MOK-8812 DIAS 18/02 A 18/03/2002 PARA ESTE INSTITUTO | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00184 | 15/04/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CHEQUE REFEICAO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00183 | 15/04/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLI-CACAO DO COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE PRIVATIZACAO DA SAELPA NO DIAR. OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00187 | 16/04/2002 | 386.52 | 386.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO DE REPRESENTA CAO,HONDA CIVIC, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00186 | 16/04/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME SO=LICITACAO DE SERVICOS ANEXA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 16/04/2002 | 4370.00 | 4370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME SO-LICITACAO DE SERVICOS ANEXA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 16/04/2002 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE APOIO E SUPORTE TECNOLOGICO JUNTO AS EQUIPES MUNICIPAIS NA IMPLANTACAO DO CADASTRO UNICO NA MICROREGIAO DE CAJAZEIRAS | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00496 | 16/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTO-RES PUBLICOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE DE P.FOGO E SAPE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00497 | 16/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCIOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARQUIVO E 5-S PROG.DECAPACITACAO DE GESTORES PUBLI-COS REALIZADO EM SAPE E P.FOGO | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00498 | 16/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DE APOSTILIAS DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00499 | 16/04/2002 | 196.31 | 196.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA COFFE BREK DE CUR-SOS MINISTRADO POR ESTE INSTI-TUTO CONFORME ORDEM 071/2002 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 16/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE E OUT.ACOMPANHAR GOVERNADOR A INAUGURACOES | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 16/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE E OUTROS CONDUZIR SUPERINTENDEN-TE | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 16/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE/PB ACOMPANHAR GOVERNADOR PARA AS COMEMORACOES DO DIA MUNDIAL DAS AGUAS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 16/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A C GRANDE CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00504 | 16/04/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO SUMA ECONOMICA PARA ESTE INSTITUTO | 29526373000182 | EDITORA TAMA LIMITADA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00505 | 17/04/2002 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO MODA INTIMA (SEGUNDA/ ULTIMA)PARCELA,REALIZADA EM CABEDELO,RELATVO A 100HRS AULA | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00506 | 17/04/2002 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO MODA PRAIA (SEGUNDA E ULTIMA)PARCELA REALIZADA EM_CABEDELO,100HRS AULA | 00020647735415 | MARIA CELIA DE ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00507 | 17/04/2002 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROSNA ZONA RURAL,EM DESTERRO PERIODO DE 26/03 A 28/03/2002 | 00020377100463 | ESTELA DALVA VASCONCELOS FALCAO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00508 | 17/04/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DE DOIS CURSOS DE INSEMINACAO AR-TIFICIAL DE CAPRINOS E OVINO -CULTURA NA CIDADE DE POCINHOS | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00509 | 17/04/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA(SEGUNDA E ULTIMA)PARCELA, REALIZADO EM M.DAGUA E TEIXEI-RA PERIODO DE 01/04 A 03/04/ 2002 | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00510 | 17/04/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE MECANICA DE MOTO(PRI-MEIRA PARCELA),REALIZADO EM B.STA ROSA 120HRS AULA | 00023808624434 | WILLIANS DE SOUSA BEZERRA LEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00511 | 17/04/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE PRODUCAO DE MUDAS REALIZADO EM ALAGOA NOVA NO PERIODO DE 25/03 A 27/03/2002 | 00006402755400 | JOAO DE DEUS APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00512 | 17/04/2002 | 472.43 | 472.43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL-AIW-, CELTA-MOP-312,FIAT-UNO-MOK3994FIAT-UNO-MOK-8812 PARA DESLOCAMENTO DOS TECNICOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 070/2002 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00513 | 17/04/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA MAQUINA DE XEROX GESTETNER CONFORME ORDEM DE COMPRA 037/ 2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00514 | 17/04/2002 | 626.77 | 626.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DA LINHA TELEFONICA (083)222-1831 EXCLUSIVO PARA TRABALHOS DO CADASTRAMENTO UNICO RELATIVO A MARCO/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00515 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG. DE CAPACITACAO DE GESTO-RES PUBLICOS REALIZADO EM AREIA E C.GRANDE | 00002336774453 | CLEIDE MARIA DE VASCONCELOS SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 18/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DOS PARTICIPANTES DO SIGAE E DIPLOMAS DOS CURSOS DE AREIA CAMPINA GRANDE E J.PESSOA | 00046842110459 | CELIA MARIA ALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00517 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG DE CAPACITACAO DE GESTO -RES PUBLICOS NOS MUNICIPIOS DEP. DE FOGO E J.PESSOA | 00051900068400 | TANIA FABIOLA HENRIQUE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00192 | 18/04/2002 | 1475.53 | 1475.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00191 | 18/04/2002 | 1529.33 | 1529.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00190 | 18/04/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCA- CAO DE MAQUINA COPIADORA CON- FORME CONTRATO 01/99, | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00188 | 18/04/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICA PARA SERVICO NA INSTALA-CAO ELETRICA D/SECRETARIA. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00189 | 18/04/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA DO PE-RIODO DE 21 DE 01 A 20.02.2002CONFORME CONTRATO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00199 | 19/04/2002 | 174.00 | 174.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 METROS DE CABO PARA INSTALACAO DE 09 PONTOS DE REDE DE COMPUTADOR. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO PARTICIPAR DA CONTI-NUACAO DOS TRABALHOS DE DIAG-NOSTICOS PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CONCEICAO P/FAZERTOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOCONVENIO 220/86 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CONCEICAO P/FAZERTOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOCONVENIO 220/86 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CONCEICAO P/FAZERTOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOCONVENIO 220/86 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CONCEICAO CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/CONCEICAO PARA FAZERTOMADA DE CONTA ESPECIAL DOCONVENIO 220/86. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 19/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS P/TRABALHOS DE IM-PRESSAO DE CURSOS MINISTRADO PELO IDEME, ORDEM DE SERVICO 032/2002 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00519 | 19/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE PAPEL HIGIENICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 069/ 2002 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00520 | 23/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMO INSTRUTOR NO CURSO DE REPARADOR DE ELETRODUTO REALI-ZADO NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA 100HRS AULA | 00016746783472 | FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00521 | 23/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MERENDA ESCOLAR E TECNICO DE FABRICACAO DE LICORES REALIZA-DOS NOS MUNICIPIOS DE MAE D AGUA | 00068998236400 | ADRIANA MARTINS LIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00200 | 23/04/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONFEC CAO DE 90 CAMISETAS PARA SERVIDORES DESTA SEPLAN, QUE PARTI-CIPARAO DO ENCONTRO DE INTEGRACAO E QUALIDADE DE VIDA. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 01616712000100 | ART LUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00208 | 24/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO DE 90 CERTIFICADOS, CONFORME MEMO N. 30/02, ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.96/02, ANEXA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.95/02, ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.94/02, ANEXA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.93/02, ANEXA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.92/02, ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA INTEGRAL E UMA PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 91/2002ANEXA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 3.200 FORMULARIOS DO CADASTRA MENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 00080506836487 | MARIA TELMA CATAO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00523 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 1.200 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GOVERNO FEDERAL | 00001270305492 | FABIO NICACIO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO 1.200 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG. GOVERNO FEDERAL | 00003113057418 | PAULA BATISTA MAIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 1.200 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO,PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 1.200 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO,BENEFICIARIOS DO PROG. GOVERNO FEDERAL | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 1.200 FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO PROG.GOVERNO FEDERAL | 00083998721487 | LIGIA DORALIA DE FARIAS RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00528 | 24/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 25/04/2002 | 952.80 | 952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE10,5 DIARIAS A JURU,TAVARES E OUTROS,SUPERVISAO DA DIGITACAOE TRANSMISAO DO BANCO DE DADOSDO CADASTRO UNICO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 25/04/2002 | 952.80 | 952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10,5 DIARAIS A JURU,TAVARES E OUTROS SUPERVISAO DA DIGITA-CAO E TRANSMISAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO | 00013709470463 | IVONETE DE LIMA ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 25/04/2002 | 952.80 | 952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10,5 DIARIAS JURU, TAVARES E OUTROS,SUPERVISAO DA DIGITA-CAO E TRANSMISAO DO BANCO DE DASDOS DO CADASTRO UNICO | 00037996096449 | IVETE FERREIRA DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 25/04/2002 | 952.80 | 952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10,5 DIARIAS A JURU,TAVARES E 0UTROS,SUPERVISAO TRANSMISAODO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO | 00043643043449 | THELMA MARIA NUNES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 25/04/2002 | 952.80 | 952.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10,5 DIARIAS A JURU,TAVARES E OUTROS SUPERVISAO DA DIGITA-CAO E TRANSMISAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00534 | 25/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORGANIZACAO DE ARQUI-VO NO MUNICIPIO DE STA LUZIA RELATIVO A SEGUNDA(ULTIMA) PARCELA PERIODO DE 01/04 A 05/04/2002 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00535 | 25/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCAAO DE VEICULO PARA A CONCLUSAO DO PROJETO CADASTRA MENTO UNICO DURANTE DEZ DIAS CONFORM CONVENIO SETRAS/IDEME | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 25/04/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETRES DIARIAS A SOLANEA E OUT. ACOMPANHAR GOVERNADOR SOLENI- DADE DE INAUGURACOES E ASSINA-TURA DE OS P/CONSTRUCAO HOSPI.TAL | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 25/04/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A SOLANEA E OUTACOMPANHAR GOVERNADOR SOLENIDADE DE INAUGURACOES E ASSINATU-RA DE OS.P/CONST. DE HOSPITAL | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ARARUNA ACOM- PANHAR GOVERNADOR NAS INAUGU- RACOES E DESCERRAMENTO DE PLA-CA DE ATO PUBLICO | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ARARUNA ACOM- PANHAR GOVERNADOR NAS INAUGU- RACOES E DESCERRAMENTO DE PLA-CA | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA ARARUNA ACOMPAN-HAR GOVERNADOR A SOLENIDADE DEINAUGURACOES E DESCERRAMENTO DE PLACA E ATO PUBLICO | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A GUARABIRA ACOMPANHAR GOVERNADOR NA MISSADE POSSE E ATO PUBLICO | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A GUARABIRA ACOMPANHAR GOVERNADOR A MISSA DE POSSE E ATO PUBLICO | 00038019779434 | ANNA CARMEM FRANCA DE SOUZA LAGO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 25/04/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A GUARABIRA ACOMPANHAR GOVERNADOR A MISSA DE POSSE E ATO PUBLICO | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00544 | 25/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PRG. DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM SERRA DA RAIZ | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00545 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROGDE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM SERRA DA RAIZ | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE ALUMINIO EADESIVOS PARA AS PORTAS DE ENTRADA DESTA SEPLAN. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 25/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.82/02, ANEXA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 25/04/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.81/02. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 26/04/2002 | 308.00 | 308.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 11 LEGENDAS, 02 PLACAS EM ALUMINIO E ADESIVOS PARA ASPORTAS DE ENTRADA DESTA SEPLAN | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00546 | 26/04/2002 | 24.30 | 24.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 072/2002 EM ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00547 | 26/04/2002 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA QUARTA PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00548 | 26/04/2002 | 388.00 | 388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR(9985-7309),DURANTE O MES DE MARCO/2002 EM ANEXO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00549 | 26/04/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO DE MERCADO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00550 | 26/04/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES DESLOCAMEN-TO DOS PESQUISADORES DE CAMPO DO PROJETO DE CALCULO DO INDI-CE DE PRECOS AO CONSUMIDOR ABRIL/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00551 | 26/04/2002 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM036/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00552 | 26/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DE 3.200 FORMULARIOS DE CADASTRA-MENTO UNICO PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 00080506836487 | MARIA TELMA CATAO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DIGITACAO DOS FORMULARIOS DOS PARTICIPANTES DO SIGAE E DIPLOMAS DOS CURSOSDOS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO,SAPE E J.PESSOA | 00003113057418 | PAULA BATISTA MAIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE CARTUCHOS ORIGI-NAL HP P/IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO HP- 51629-A | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00555 | 26/04/2002 | 214.15 | 214.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS DE TRABALHO DO CONVE-NIO IDEME/COOPERAR ORDEM DE COMPRA 075/2002 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00556 | 26/04/2002 | 57.73 | 57.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREKS DAS OFICINAS DO COSELHO MUNICIPAL CONF. CONVENIO IDEME/COOPERAR ORDEM DE COMPRA 076/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ARARUNA CONDUZIR SUPERINTENDENTE PARA INAUGURACOES | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 26/04/2002 | 58.10 | 58.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A SOLANE,CACIMBA DE DENTRO E OUTROS, CONDUZIR SUPERINTENDENTE A INAUGURACOES | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A GUARABIRA CONDUZIR SUPERINTENDENTE PARA INAUGURACAOES | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CURSTO DE VIDA DE J.PESSOA ABRIL/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE IN-FORMACOES DO PROJ.CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA ABRIL/2002 | 00003469500401 | VANESSA DANTAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00562 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA ABRIL/2002 | 00002370608412 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00563 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA ABRIL/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00564 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DO PROJETO CUSTODE VIDA DE J.PESSOA, ABRIL/ 2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00566 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CUSTODE VIDA DE J.PESSOA/ABRIL/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00567 | 26/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DDE VIDA DE J.PESSOA ABRIL/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00232 | 29/04/2002 | 137.50 | 137.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KILOS DE ACUCAR E UMA GARRAFA TERMICA PARA ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00231 | 29/04/2002 | 1184.09 | 1184.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA PASTA DR OMAR BATISTA GAMA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00229 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE INSCRICAO NO CURSO CAPI-TAL SOCIAL DA AGENCIA DE EDUCACAO PARA O DESENVOLVIMENTO-AEDDURANTE O PERIODO DE 15.05.02 A 15.12.2002. | 03989129000162 | ARCA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00228 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O TITULAR DESTA SECRETA- RIA DR OMAR BATISTA GAMA. | 09222134000121 | CLINICA ULTRA HERBERT H FILHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00225 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE INSCRICAO NO CURSO CAPI-TAL SOCIAL DA AGENCIA DE AGEN-CIA DE EDUCACAO PARA O DESEN- VOLVIMENTO-AED DURANTE O PERI0DO DE 15.05.2002 A 15.12.2002. | 03989129000162 | ARCA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO TECNICA DE TRABALHO SOBRE ESTUDOS DE MER-CARDO TURISTICO NACIONAL E IN-TERNACIONAL DO PRODETUR. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 29/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA P/ACOMPANHAR O SECRETARIO DE PLANEJA- MENTO EM REUNIAO TECNICA SOBREESTUDOS DO MERCARDO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODETUR NE. | 00018113966404 | MARCILIO NOBREGA COUTINHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA, CONFORME REQUISICAO N.90/02 ANEXA. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 29/04/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.83/02 ANEXA. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 29/04/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS CONFORME REQUISICAO N.82/02 ANEXA. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00218 | 29/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA, CONFORME SOLICITACAODO SEMAP. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00217 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 150 QUILOS DE ACU-CAR E 02 GARRAFAS TERMICAS. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 29/04/2002 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, CONFORME DIS-CRIMINADO NO SOLICITACAO DE25.04.02, ANEXA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 29/04/2002 | 103.00 | 103.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NA SOLICITA-CAO DE 25.04.01,_ANEXA. | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 29/04/2002 | 28.50 | 28.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 CO-PIAS COLORIDAS E 03 METROS DEPLOTAGEM PAPEL SULFITE COLOR. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00213 | 29/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NO MEMO N.32/02 ANEXO. | 00002779817437 | MARCIO LAURENTINO DA SILVA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00222 | 29/04/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PERIODO DE 21/03/02 A20/03/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00233 | 30/04/2002 | 97.05 | 97.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS DURAN-TE O MES DE ABRIL/02. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00568 | 30/04/2002 | 87.60 | 87.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 074/2002 AGUA MINERAL GARRAFAO 20LT GARRAFAO PLASTICO DE 20LTS | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00569 | 30/04/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS COLLOR A-3 SETOR DE CARTOGRAFIA CON. ORDEM SERVICO 031/2002 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 30/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP-820 DA SUPERINTENDENCIA CONF. ORDEM SERVICO 033/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00571 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00572 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO PRESTADOS AO IDEME ABRI/20020 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00573 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00574 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME ABRIL/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00575 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00576 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00577 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00578 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00051848953453 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00579 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00580 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME ABRIL/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00582 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME ABRIL/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00585 | 02/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL 2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/05/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A B STA ROSA INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/05/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A B.STA.ROSA INSTALACAO E EXECUCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 03/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MIEIA DIARIA A B.STA.ROSA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00589 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COOMO INSTRUTORA DOCURSO DE ORGANIZACAO ARQUIVO E5S NO PROG DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS J.PESSOA | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 03/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLETA DE INFORMACOES PARA OPROJETO CUSTO DE VIDA DA CIDA-DE J.PESSOA RELATIVO A ABRIL- 2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 03/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRMA DE CAPACITACAO DE GES-TORES PUBLICOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE J.PESSOA E SAPE | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 03/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A AREIA SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 03/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A ARIEA SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSO DE CPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 03/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A AREIA SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00010873791487 | ANA LUCIA PRIMOLA FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 03/05/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEUMA DIARIA A AREIA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 03/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADODOS CURSOS DE CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 03/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADODOS CURSO DE CAPACITACAO DE GESTRES PUBLICOS | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA C GRANDE CONDUZIRTECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 03/05/2002 | 1082.00 | 1082.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00239 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A REDE DE COMPUTADORDESTA SECRETARIA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00238 | 03/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMO-VEL HONDA CIVIC MODELO 0963-PBDESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00237 | 03/05/2002 | 1743.64 | 1743.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL HONDA CIVIC PLACA MODELO 0963. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O SETOR DE INFORMATICA. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00235 | 03/05/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DA CARTA CONVITE 02/02 DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 03/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO DEUMBUZEIRO P/PARTICIPAR DA CON-TINUACAO DOS TRABALHOS DE DIAGNOSTICO PARA O PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00599 | 06/05/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS SANITARIOS E CON- SERTOS DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICO ANEXO | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00600 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00602 | 07/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO MODULO ARQUIVO E 5S PROG DE CAPACITACAO DOS GESTORES PUBLICOS EM J.PESSOA | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 07/05/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SALAS E FORNECIMEN TO DE ALIMENTACAO PARA 30 SER-VIDORES DA SEPLAN E DAS UNIDA-DES SETORIAIS DE PLANEJAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 07/05/2002 | 83.50 | 83.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI- VERSOS PARA RECUPERACAO DE 02 BALCOES E UMA MESA DE REUNIAO DESTA SECRETARIA. | 12613204000187 | MADEIRAS DO NORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00247 | 07/05/2002 | 111.60 | 111.60 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00246 | 07/05/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI DEPLACA MMN 1098 D/SECRETRIA. | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00245 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUTADOS NO VEI-CULO PARATI PLACA MMN-1098 DESTA SECRETARIA. | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 07/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA . | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 07/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE_098,188,215 E 183/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 07/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE 098, 188, 215 E 183/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 07/05/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA NATAL REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA EM REU- NIAO PROMOVIDA PELO BANCO DO /NORDETE NO CONSELHO DE TURISMODO POLO COSTA DAS DUNAS. | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CUBATI E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CUBATI E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO007/98, 002/00 E 003/01 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CUBATI E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE 007/98,007/00 E 003/01 | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00603 | 08/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM RIO TINTO | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00604 | 08/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00605 | 08/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PRJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A MARCODE 2002 | 00003469500401 | VANESSA DANTAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00606 | 08/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROG. DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 08/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA= CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 09/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLOCACAO DE PECAS NO VEICULO PARATI PLACA MMN - 1098 DESTA SECRETARIA. | 00056955081420 | ARISTIDES ENEAS DE ALENCAR NETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00257 | 10/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALMOCO E LANCHE ,CONFORME MEMO N. 51/02 ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00256 | 10/05/2002 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAEMENTO PELO CON -SERTO DE 03 AR CONDICIONADOS DA SALA DO PRO-CIENCIAS. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 10/05/2002 | 1570.95 | 1570.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE PISOE DIVISORIAS NO GABINETE, CON-FORME MEMO N.50/02 ANEXO. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00608 | 10/05/2002 | 93.36 | 93.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA LINHA 222-1831 PARA OS TRABALHOS DOCADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00609 | 10/05/2002 | 12.77 | 12.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA 222-1831 PARA TRABALHOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A MAE DAGUA OFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA_REFERENTEA TRES DIARIAS A BOQUEIRAO OFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS _A BOQUEIRAO OFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PIPIRITUBA OFICINAS DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNI- CIPAIS DO FUMAC | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PIRPIRITUBA OFICINAS DE VERIFICACAO E AVA-LIACAO DOS CONSELHOS MUNICI - PAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 10/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A MAE DAGUA CONSDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 10/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PIRPIRITUBA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 10/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A BOQUEIRAO CONDUZIR TECNCIOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 10/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A BOQUEIRAO OFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 13/05/2002 | 670.55 | 670.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE EMPREGADORA,COMPETENCIA FE/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 13/05/2002 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA ABRIL/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 13/05/2002 | 597.65 | 597.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JAN/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 13/05/2002 | 502.91 | 502.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA FEV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 13/05/2002 | 330.48 | 330.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 13/05/2002 | 1258.46 | 1258.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA ABRIL/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 13/05/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONTATOCOM A FUNDACAQO J.NABUCO_PARA IMPLANTACAO DO IPC. | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 13/05/2002 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE, CONTA-TO COM A FUNDACAO JOAQUIM NABUCO RELATIVO A IMPLANTACAO DO IPC | 00013631233434 | JOSE FARIAS NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 13/05/2002 | 544.91 | 544.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JAN/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 13/05/2002 | 764.82 | 764.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA FEV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RECIFE CONDU -ZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 13/05/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORM ORDEM DE COMPRA 78/2002 EM ANEXO | 01489273000104 | FOX DISTRIBUIDORA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A MAE DAGUA OFICINA DE VERIFICACAO E AVA- LIACAO DOS CONSELHOS MUNICI - PPAIS DO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A MAE DAGUA OFICINA DE VERIFICACAO E AVA-LIACAO DOS CONSELHOS MUNCIPAISDO FUMAC | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00264 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL ANEXA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00262 | 14/05/2002 | 1730.52 | 1730.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS PARA DR. OMAR JOSEBATISTA GAME E MARCILIO NOBRE GA COUTINO, NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, NO PERIODODE 01 A 03.05.2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 14/05/2002 | 28.40 | 28.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO COM COM PRA DE UM FILME 36 E COM A RE-VELACAO DE 51 FOTOS, TIRADAS NO MUTIRAO DE CASAS CONSTRUI DAS EM 1986 EM CONCEICAO/PB. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00260 | 14/05/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CHE QUE REFEICAO PARA FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00259 | 14/05/2002 | 656.90 | 656.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA A MOTO PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00258 | 14/05/2002 | 56.00 | 56.00 | valor que ora empenhamos refe-rente aos servicos de mao de obra realizados na moto pertencente a esta secretaria, con forme comprovante anexo. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00263 | 14/05/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO DO MES DE ABRIL/ 2002, CONFORME NOTA FISCAL FA-TURA N.4101 ANEXA. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 15/05/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR DE INFORMATICA | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 15/05/2002 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 24 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 15/05/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1/2DIARIA PARA NATAL, CONDUZINDOO SECRETARIO DE PLANEJAMENTODR. OMAR JOSE BATISTA GAMA. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 15/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BREJO DOS SANTOS/OUTROS. CONDUZINDO OS MEMBROS DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 15/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BREJO DOS SANTOS E OUTROS. FISCALIZAR OBRAS COMRECURSOS DOS CONVENIOS DO FDE,COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 15/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BREJO DO CRUZ/OU-TROS. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DEFISCALIZACAO. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 15/05/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA/NATAL. PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM BRASILIA COM COORDENADORES, EMNATAL, COM A PARTICIPACAO DO SR. MINISTRO DO ESPORTE E TU RISMO. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00267 | 15/05/2002 | 232.50 | 232.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA FARDAMENTO DO MOTO RISTA IVAN VELOSO DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 15/05/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MONTEIRO/PB. CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJA-MENTO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 16/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB. PARTICIPAR DA CONTINUACAO DOS TRABALHOS DE DIAGNIOSTICOS PARA O PLANO DE-SENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTA VEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA P.FOGO E MATARA-CA OFICINAS DE TRABALHO FORMU-LACAO DE INVENTARIO NO LITORALSUL | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A P.FOGO MATARA-CA OFICINAS DE TRABALHOS SOBREFORMULACAO DOS INVENTARIOS MUNICIPAIS | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A P. FOGO E MATARACA OFICINAS DE TRABALHO SO -BRE FORMULACAO DOS INVENTARIOSMUNICIPAIS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A P.FOGO E MATA-RACA CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAOE DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE CONDE E PITIMBU | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA, REUNIAO DE TRA=BALHOS NOS MUNICIPIOS DE CONDEE PITIMBU | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MIEA DIARIA, REUNIAO DE TRA-BALHOS NO CONDE E PITIMBU | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA,REUNIOES DE TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE CONDE E PITIMBU | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA,REUNIAO DE TRA- BALHOS NOS MUNICIPIOS DE BAIA TRAICAO E MATARACA | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMEIA DIARIA REUNIAO DE TRABA- LHOS NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTO E MARCACAO | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTO E MARCACAO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUINAO DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTO E MARCACAO | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE RIO TINTO E MARCACAO | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A RIO TINTO E MARCACAO CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICOS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS NAS CIDADES DE B TRAICAO MATARACA | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS MUNICIPIOS DE B TRAICAO E MATARACA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE BAIA DATRAICAO E MATARACA | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRABALHOS NOS MUNICIPIOS DE BAIA TRAICAO E MATARACA | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA CONDIUZIR SUPE- RINTENDENTE A B TRAICAO E NMATARACA | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DE TRA-BALHOS MUNICIPIOS DE LUCENA | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIOES DE TRA-BALHOS NO MUNICIPIO DE LUCENA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIAO DOS TRA-BALHOS NO MUNICIPIO DE LUCENA | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA REUNIOES DE TRA-BALHO NO MUNICIPIO DE LUCENA | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA CONDUZIR SUPERINTEDENTE E TECNICOS A LUCENA | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 16/05/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A MONTEIRO ACOMPANHAR GOVERNADOR EM REU- NIOES COM PREFEITOS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A MONTEIRO CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A MONTEIRO ACOMPANHAR GOVERNADOR A REU - NIAO COM PREFEITOS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA CONDUZIR SU/AD- JUNTO DESTE INSTITUTO A MONTEIRO | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00662 | 16/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA A SUPERINTENDENCIA DESTE INSTI- TUTO NO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00663 | 16/05/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE INSTITU-TO CONFORME ORDEM DE COMPRA 44/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00664 | 16/05/2002 | 195.84 | 195.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA COFFE BREK DE CUR-SOS MINISTRADO PELO IDEME | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A IBIARA OFICINA DE VIRIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A IBIARA OFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A S.S.UMBUZEIROOFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DAIRIAS A S.S.UMBUZEIROOFICINA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS CONDUZIR TECNI-COS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 17/05/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A IBIARA OFICI-NA DE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 17/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A IBIARA CONDU-ZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00672 | 17/05/2002 | 345.31 | 345.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR. 083-9985-7309 DA SUPE-RINTENDENCIA DESTE INSTITUTO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00673 | 17/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROGDE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM BOQUEIRAO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00674 | 17/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00675 | 17/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCOS COMO FACILITADOR NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 17/05/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA HP DESKJET 820 CXT DOS SETOR DE INFORMA- TICA ORDEM 046/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 17/05/2002 | 223.60 | 223.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 080/2002 EM ANEXO | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00678 | 17/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FILMES DE 36 POSES ASA 200 PARA AS OFICINASDO CONVENIO COOPERAR/IDEME | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00679 | 17/05/2002 | 213.41 | 213.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA OS CURSOS MINSITRADOS PELO IDEME CONF. ORDEM DECOMPRA 085/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00680 | 17/05/2002 | 103.60 | 103.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS CONFORME ORDEM DE COMPRA 389/2002 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 17/05/2002 | 167.00 | 167.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHO JATO DETINTA ML 6614 PARA O SETOR DE CONTAS REGIONAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA 066/2002 | 04783838000150 | INFODIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 17/05/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE COMPRA 085/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00683 | 17/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DAS APOS-TILHAS DAS OFICINAS DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00684 | 17/05/2002 | 205.45 | 205.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EMISSAO DE CORRES- PONDENCIAS DESTE INSTITUTO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00685 | 17/05/2002 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DE DO PERIODICO IOB PARA ESTE INSTITUTO | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00686 | 17/05/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES DOS PESQUI-SADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO RELATIVO A ABRIL/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00687 | 17/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE SALAO DE CONVEN- COES PARA REALIZACAO DO X-EN -CONTRO SOBRE ELABORACAO DAS CONTAS REGIONAIS NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO 2002 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00290 | 17/05/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA MARCA SHARP SF-2040 CONFORME NOTA FISCAL SERVICO 00581. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00289 | 17/05/2002 | 668.30 | 668.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE P/REPOSI- CAO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00288 | 17/05/2002 | 153.30 | 153.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SO- LICITADOS PELO GABINETE. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 17/05/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOUSA/ITAPORANGA-PB. PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO SOBRE IMPLANTACAO DO PROJETO PILOTO DE FRUTICULTURAIRRIGADA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00020388993472 | JOAB DE BARROS BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 17/05/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAMALAU/PB. CON CLUSAO DO DIAGNOSTICO DO PLANODE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUS TENTAVEL . | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00284 | 17/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00283 | 17/05/2002 | 33.00 | 33.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE FIL TRO DE OLEO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00282 | 17/05/2002 | 33.00 | 33.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00281 | 17/05/2002 | 346.76 | 346.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 17/05/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de mate-riais para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DA ASSINATU-RA DA REVISTA PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO PARA A BIBLIOTECA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 33892175000290 | IPEA SERVICO EDITORIAL DIPES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 17/05/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOEM MAQUINA CALCULADORA PERTEN-CENTE A GEPROR, DESTA SECRETA-RIA, CONFOEM COMPROVANTE ANEXO | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00277 | 17/05/2002 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA O VEICULO ESCORT, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00276 | 17/05/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE PECAS NOVEICULO ESCORT, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 20/05/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO(SEAIN) COM O BID, BANCO CENTRAL, MIN. TURISMO, BANCO DO NORDESTE -DISCUR-SAO DE MINUTA DE CONTRATO IN- TERNACIONAL P/PRODETUR II. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00688 | 21/05/2002 | 111.84 | 111.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR.(083)-9982-5917 DA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 047/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTRAS, PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS ATENDER SOLICITA-CAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS E OUTRAS CONDUZIR COORDENADOR PARA PESQUISA DE COMBUSTIVEIS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00691 | 22/05/2002 | 353.00 | 353.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARAO X ENCONTRO SOBRE_CONTAS REGIONAIS IV REUNIAO SOBRE METODO-LOGIA DO PIB PERIODO DE 20 A 24/05/2002 | 00187264000104 | AQUALOUCO IND E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 22/05/2002 | 427.00 | 427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SETE DIARIAS A C GRANDE E OUTRAS,PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00006208940400 | LUIZ GONZAGA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 22/05/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SETE DIARIAS A C GRANDE E OUTRAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 22/05/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A C.GRANDE E OUT. CONTINUACAO DA PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFOR-ME SOLICITACAO DA SEC. DE ADM. | 00006208940400 | LUIZ GONZAGA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CINCO DIARIAS C GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CONDUZIR TECNICO DO IDEME PARA PESQUISADE PRECOS DE COMBUSTIVEL | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 22/05/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A PATOS E OUTROS CONTINUACAO DA PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFOR-ME SOLICITACAO DA SEC.DE ADM. | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CINCO DIARIAS A PATOS E OUTROS CONDUZIR COORDENADOR DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOS 019, 066 E 162/98 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SANTA RITA E OU- TROS FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS 019,066 E 162/98 | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SANTA RITA E OU- TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 23/05/2002 | 427.00 | 427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIARIA NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS E OUTROS MUNICIPIOS,DESTINADO A ATUALIZACAO DE PREECODE COMBUSTIVEIS DO INTERIOR | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 23/05/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDIARIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRA E OUTROS MUNICIPIOS, DESTI-NADO A CONDUZIR TECNICOS, PARAATUALIZACAO DE PRECO DE COMBUS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00700 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC,EM SAO S. DO UMBUZEIRO | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00701 | 24/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROG. DE ACAO CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC MAE DAGUA | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00702 | 24/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM SAO S.UMBUZEIRO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00704 | 24/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC,EM IBIARA | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00705 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVCIOS COMO FACILITADOR NO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00706 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00707 | 24/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM B SAO MIGUEL | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00708 | 24/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE JANTAR AO COORDENADOR DAS CONTAS REGIO- NAIS DO IBGE E DEMAIS PARTICI=PANTES DE 27 ESTADOS QUE PARTICIPAM DO X ENCONTRO DE CONTAS REGIONAIS PROMIVIDO PELO IDEME | 24280844000100 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TUR LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00709 | 24/05/2002 | 811.00 | 811.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO X ENCONTRODE CONTAS REGIONAIS PROMOVIDO POR ESTE ORGAO CONF. ORD. 052/ | 02468533000128 | MARCOS MENDES ROCHA F I |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00710 | 24/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO RECPCIONISTA NO X ENCONTRO DE CONTAS REGIO-NAIS PROMOVIDO POR ESTE ORGAO | 00005216556419 | ADALFRANCA PEREIRA ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00711 | 24/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO X ENCONTRO DE CONTAS REGIO-NAIS PROMOVIDO POR ESTE ORGAO NO HJOTEL CAICARA 19 A 25/05 | 00001258201437 | ANA MARIA BEZERRA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00712 | 24/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO X ENCONTRO DE CONTAS REGIO-NAIS PROMOVIDO POR ESTE ORGAO NO HOTEL CAICARA 19.05 A 25/05 | 00000791988481 | DANIELLA LINS MONTENEGRO MOREIRA LIMAPAD |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00713 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROG DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00297 | 24/05/2002 | 1678.96 | 1678.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMAPASSAGEM AEREA, TRECHO: J. PESSOA/BRASILIA/NATAL, PARA OMARJOSE BATISTA GAMA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00296 | 24/05/2002 | 1596.81 | 1596.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMAPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DO PLANEHAMENTO, TRECHO :J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA.TAM | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 24/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOEVRNADORNA INSTALACAO DO GOVERNO INE/RENTE NO MUNICIPIO CITADO. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 27/05/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA P/PRINCESA IZABEL CON- DUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OMAR JOSE BATISTA GOMES | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 27/05/2002 | 280.25 | 280.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLOTAGEM E IMA- GEM SUPER GLOSS PARA O X-ENCONTRO SOBRE ELABORACAO DAS CON- TAS REGIONAIS E A IV REUNIAO SOBRE A METODOLOGIA DO PIB MUNICIPAL PROMOVIDO POR ESTE ORGAO ORDEM SERVICO 051/2002 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00715 | 27/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO X-ENCONTRO DE CONTAS REGIO-NAIS PROMOVIDO POR ESTE ORGAO | 00076900100406 | ULLA QUEIROZ CAMINHA MACEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00716 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA QAUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O X ECONTRO DE CONTAS REGIONAIS PROMOVIDO PELO IDEME CONF. ORDEM 092/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00717 | 28/05/2002 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER O X ENCONTRO DE CONTASREGIONAIS PROMOVIDO PELO IDEMECONFORME ORDEM DE COMPRA 097/ | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 28/05/2002 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA C/FINALIDADE DE ATENDER O X ENCONTRO DE_CONTASREGIONAIS PROMOVIDO PELO IDEMECONF. ORDEM DE COMPRA 096/02 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONSERTO DE CAIXA DE SOM PARA ATENDER O X ENCONTRO DE CONTAS REGIONAIS PROMOVIDO PE-LO IDEME CONF. ORD. 055/2002 | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00720 | 29/05/2002 | 380.07 | 380.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 094/2002 PARA ATENDER AOFICINAS DE TRABALHOS DOS CUR-SOS DO CONV.COOPERAR/IDEME | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00721 | 29/05/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS MINISTRADOS PELO IDEME CONF. ORD.COMPRA 095/02 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00722 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA MAIO/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00723 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA MAIO/2002 | 00003469500401 | VANESSA DANTAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00724 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE IN-FORMACOES PARA O PROJETO CUSTODE VIDA DE J.PESSOA,MAIO/02 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00725 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA MAIO/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00726 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE JOAO PESSOA MAIO/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 29/05/2002 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS COM COFFE BREAK,PA-RA ATENDER O X ENCONTRO DAS CONTAS REGIONAIS E A IV REUNI-AO SOBRE METODOLOGIA DO PIB PROMIDO POR ESTE ORGAO DE 20 A24/05/2002 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00728 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE RELATIVO A MAIO/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00305 | 29/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA TELEVI-SAO DESTA SECRETARIA. | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00304 | 29/05/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DA TELEVISAO DESTA SECRETARIA. | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00302 | 29/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM DUAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00301 | 29/05/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 KILOS DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 29/05/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA CONSERTO NAS DIVISORIAS DESTA SECRETARIA. | 12613204000187 | MADEIRAS DO NORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 29/05/2002 | 136.50 | 136.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS D EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00303 | 29/05/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IN- FORMATICA DURANTE O MES DE A- BRIL DO CORRENTE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 31/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A P.FOGO,ALHAN-DRA E PITIMBU,FAZER REUNIOES REUNIOES COM ASSESSORES DAS PREFEITURAS P/IMPLEMENTAR PRO-GRAMA DA COMUNIDADE ATIVA DLIS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 31/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A P.FOGO,ALHAN-DRA E PITIMBU,REUNIOES COM ASSESSORES VISANDO IMPLEMENTARPROGRAMA COMUNIDADE ATIVA DLIS | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 31/05/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A P.FOGO,ALHAN-DRA E PITIMBU,REUNIOES COM AS-SESSORES VISANDO IMPLEMENTAR PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA DLIS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 31/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PEDRAS DE FOGO PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORES DA PREFEITURA SOBREIMPLEMENTACAO DE PROG. DE DLIS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 31/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA 0 X ENCONTRO DE CONTAS REGIONAISCONFORME ORDEM DE COMPRA 093/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG. DE ACAO DE CA-PACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM BELEM | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG. DE ACAO DE CA-PACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM BELEM | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 31/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS CONDUZIR TECNICODO IDEME PARA O MUNICIPIO DE BELEM | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG. DE ACAO DE CA-PACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM POMBAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG. DE ACAO DE CA-PACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM POMBAL | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 31/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS CONDUZIR TECNI- COS DO IDEME A POMBAL | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00740 | 31/05/2002 | 47.00 | 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVELACAO DE FILME DAS OFDICINAS REALIZADASPOR ESTE INSTIUTO CONFORME CONVENIO COOPERAR/IDEME ORDEM DE SERVICO 054/2002 | 08335739000242 | CAMERA SHOP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICI- PAIS DO FUMAC EM S.J.PIRANHAS | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 31/05/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS OFICINAS DE TRA-BALHOS DO PROG DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICI- PAIS DO FUMAC EM S J PIRANHAS | 00013632450404 | LUZINETE DOMICIANO DANTAS DORNELAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 31/05/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A S.J.PIRANHAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00744 | 31/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S. J DE PIRANHAS | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00745 | 31/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC DE POMBAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00746 | 31/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROG DE ACAO DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM BELEM | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 03/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO NO PROG. DE ACAO CAPACITA-CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 03/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO PROG. DE ACAO DE CAPACITA-CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC,EM PIANCO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 03/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHOS DO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM PIANCO | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 03/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO PORG. DE ACAO DE CAPACITA-CAO DOS CONSELHOS MUNICIAPAIS DO FUMAC EM ITAPORANGA | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 03/06/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO PROG. DE ACAO DE CAPACITA-CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM ITAPORANGA | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 03/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME A ITAPORANGA | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 03/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A ITAPORANGA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 03/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTAA 4 DIARIAS A MONTEIRO CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 03/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM MONTEIRO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00756 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM ITAPORANGA | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00757 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE SERVICO COMO MONITORA DO PROG DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DO FUMAC EM MONTEIRO | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00758 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS DO FUMAC, EM ITAPORANGA | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00759 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM PIANCO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00760 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROG.DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIAPAIS DO FUMAC,EM MONTEIRO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00761 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROG. ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC BELEM | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROGDE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM POMBAL | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00763 | 03/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA DO PROG DE ACA DE CAPACITACAO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S.J.PIRANHAS | 00004576846400 | JAMILLI DOMICIANO DANTAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 03/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA LAGOA SECA E OU- TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS FDE 155, 071 E 160/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 03/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA LAGOA SECA E OU- TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA., | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 03/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA LAGOA SECA E OU- TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS FDE 155. 071 E 160/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 04/06/2002 | 80.85 | 80.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RECOLHIMENTO DE INSS SO-BRE SERVICOS DE ENCARGOS PES SOA FISICA DOS MESES ABRIL EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 04/06/2002 | 168.98 | 168.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 04/06/2002 | 110.80 | 110.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS DO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00764 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00765 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00766 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00767 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00768 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00769 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00770 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAORGANIZACAO DOS CABOS DOS COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00315 | 06/06/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 06/06/2002 | 445.45 | 445.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL ANEXA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00771 | 06/06/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABA- LHO EXECULTADOS PELO IDEME CONVENIO CCOPERAR/IDEME CONFORME ORDEM DE SERICO 058/ 2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00772 | 06/06/2002 | 118.80 | 118.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA ASOFICINAS DE TRABALHOS CONFORMEORDEM DE COMPRA 098/2002 | 00745226000200 | IMPORTADORA GUSMAO CUNHA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A IGARACI CONDUZIRTECNICOS DO IDEME,PARA OFICI- NAS DE TRABALHO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 06/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A PAULISTA CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME PARA AS OFICINAS DE TRABALHO | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS, OFICINAS DE TRABALHO DO PROGRAMA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM IGARA-CI | 00018146988253 | WALQUIRIA H DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 06/06/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHOS DO PROGRAMA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DO FUMAC, EM IGARACI | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A OFICINAS DE TRA-BALHO DO PROG.DOS CONSELHOS MUNICIAPIS DO FUMAC, EM PAULISTA/PB | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHOS DO PROG. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM,PAULISTA | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00779 | 06/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC, EM PIANCO | 00003366556498 | DANIELLE BARBOSA RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00780 | 06/06/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE TRABALHO ENCON- TRO DE GESTORES E LIDERANCAS MUNICIPAIS REALIZADA EM P.FOGO | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00781 | 06/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NA OFI-CINA DE TRABALHO DO ENCOTRO DEGESTORES E LIDERANCAS NA CIDA-DE DE PEDRAS DE FOGO | 00000740379437 | ANA KARLA CARNEIRO DIAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00319 | 07/06/2002 | 857.00 | 857.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GESSO E PINTURA DO TETONA AREA DO GABINETE, ALEM DE PINTURA A OLEO NA AREA DE ACESSO AO SEXTO ANDAR DESTA SECRE-TARIA. | 00054936837415 | VALMIR FRANCISCO CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 07/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAVARES/PB.CONDU-ZINDO OS MEMBROS DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO DE CONVE-NIOS. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 07/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAVARES/PB. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS DO FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 07/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAVARES/PB. FISCALIZAR OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE TECICNA DE FISCALIZACAO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00323 | 10/06/2002 | 54.60 | 54.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZCOPIAS DOS PROJETOS DAS REDESLOGICA E ELETRICA DOS COMPUTADORES DA SEPLAN. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00322 | 10/06/2002 | 36.84 | 36.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CORSA WIND, PLACA MNN=1891DA SEPLAN. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 10/06/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTASECRETARIA NO PERIODO DE 01.012002 A 02.06.2002. | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 10/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4 E MEIA DIARIAS PARAPARTICIPAR DA COMISSAO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00782 | 10/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00783 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME MAIO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 10/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PRINCESA ISABELE OUTROS REUNIAO PARA REALIZA-CAO DE NOVOS CURSOS CONFORME CONV.PEQ.SETRAS/IDEME/CURSOS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 10/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A P.ISABEL E OUT REUNIAO COM SECRETARIOS E PREFEITOS SOBRE NOVOS CURSOS CONF.CONV.PEQ-SETRAS/IDEME | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 10/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A P.ISABEL E OUT CONDUZIR SUPERINTENDENTE PARA REUNIOES | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 10/06/2002 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DO CURSO DE CAPACITACAO DOS GESTORES PUBLICOS, CONFORME ORDEM DE SERVICOS 064/2002 | 03313985000101 | GRAFICA PONTUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00788 | 11/06/2002 | 110.10 | 110.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS DE ALI -MENTOS ABAIXO DISCRIMINADO CAFE FAM SAO BRAZ ACUCAR ALEGRE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00789 | 11/06/2002 | 48.50 | 48.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE FE- CHADURAS E CONFECCCAO DE CHAVECONFORME ORDEM DE SERVICO 061/2002 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00790 | 12/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00791 | 12/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROGRAMA DE ACA DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00792 | 12/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADORA DO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC_EM PAULISTA PB | 00003366556498 | DANIELLE BARBOSA RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00793 | 12/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM PAULISTA/PB | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO DO PROG. DE ACAO DE CAPA- CITACAO DOS CONSELHOS MUNICI- PAIS DO FUMAC EM S.BENTO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS,OFICINAS DE TRABA-LHO NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM POCO DANTAS | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS,OFICINAS DE TRABA-LHO NO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM POCO DANTAS | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A POCO DANTAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 12/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO DO PROG.DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM S.JCAIANA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 12/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS OFICINAS DE TRABA-LHO DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC, EM S J.DE CAIANA | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 12/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S J CAIANA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 12/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 2 E MEIA DIARIAS PARAPARTICIPAR DA CONTINUACAO DOSTRABALHOS DE DIAGNOSTICOS PARAO PLANO DE DESENV.SUSTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00327 | 12/06/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE DUAS MAQUINAS COPIADO -RAS, OBJETO DO CONTRATO N.003/02 ANEXO. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00326 | 12/06/2002 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SU BLI,E PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00324 | 12/06/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA COES E RESULTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.54677 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00325 | 12/06/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA, CONFORME CONTRATO DE N.01/2002ANEXO. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARAIS INTEGRAISE UMA PARCIAL PARA AS CIDADES DE ARACAGI/OUTROS-PB PARA FIS-CALIZAR OBRAS DOS CONVENIOS FDE Nos. 208/96, 006/01,207/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL PARA AS CIDADES DE ARACAGI/OUTROS-PB PARA FIS-CALIZAR OBRAS DOS CONVENIOS FDE Nos.208/96,006/01 E 207/98 | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL PARA AS CIDADE DE ARACAGI E OUTRAS-PB PARA FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOSFDE Nos.208/96,006/01 E 207/96 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR REF. QUATRO DIARAIS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA AS CIDADES DE ARACAGI E OUTRAS-PB CONDUZINDO TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS FDE. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADES DE ARACAGI/OUTRAS-PB FISCALIZAR OBRAS COM RECURSOS DO CONVENIO FDE N.208/96,006/01 E 207/98. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00802 | 13/06/2002 | 172.20 | 172.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00803 | 13/06/2002 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DA RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL A FOLHA DE S.PAULO-SP | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00804 | 13/06/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00805 | 13/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ASSINATURA DA TERCEIRA PARCELA DO JORNAL O NORTE | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00806 | 13/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DISCRIMINADO PAPEL HIGIENICO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00807 | 13/06/2002 | 27.75 | 27.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 091/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00808 | 13/06/2002 | 64.80 | 64.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL PERIOD DE 04 A 26/04 CONFORME ORDEM DE COMPRA 82/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00809 | 13/06/2002 | 188.70 | 188.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NUMERO 9982-5196 DA SUPE- RINTENDENCIA DESTE INSTITUTO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00810 | 13/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE MARCO /2002 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00811 | 13/06/2002 | 406.75 | 406.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO NUMERO 9985-7309 CONFORME ORD. SERVICO 66/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00812 | 13/06/2002 | 79.73 | 79.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO DOS VEICULOS CORSA PLACAS MNN-2321E MNN-1611 PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONF. ORD.SERV.056 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00813 | 13/06/2002 | 144.50 | 144.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO REF. A JUNHO/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00814 | 13/06/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFEICOES PARA FUNIONARIOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMDE COMPRA 067/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 13/06/2002 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO E REPO-SICAO DE PECAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 048/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 13/06/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ITABAIANA ACOMPANHAR GOVERNADOR PARTICI-PAR DE VISITAR OBRAS EXECUCAO E INAUGURACOES | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 13/06/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A ITABAIANA-PB ACOMPANHAR GOVERNADOR A INAUGURACOES E VISITA A OBRAS EM EXECUCAO | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA CONDUZIR SUPERINTENDENTES DESTE INSTITUTO A ITABAIANA | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A P.ISABEL, ACOMPANHAR GOVERNADOR PARTICI-PAR INAUGURACAO DE BARRAGEM | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A P.ISABEL E TAVARES ACOMPANHAR GOVERNADOR A INAUGURACAO DE BARRAGEM | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 13/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A P.ISABEL E TAVARES CONDUZIR SUPERINTENDENTES DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA MEIA DIARIA A S.BENTO E OUT.ACOMPANHAR GOVERNADOR SOLENIDADE ACIONAMENTO DE BOMBAS E DESCERRAMENTO DE PLACAS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEUAM DIARIA A S.BENTO E OUTROS ACAOMPANHAR GOVERNADOR SOLENI-DADE DE ACIONAMENTO DE BOMBAS E DESCERRAMENTO DE PLACA | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 13/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A S.BENTO E OUTRACONDUZIR SUPERINTENDENTE DESTEINSTITUTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 13/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A CONDADO PATOS EOUT,ACOMAPNHAR GOVERNADOR ACIONAMENTO DE BOMBAS E DESCERRAMENTO DE PLACAS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A PATOS CONDADO E OUTROS CONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00827 | 14/06/2002 | 86.70 | 86.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA OFICINAS DE TRABALHO CONFORME CONVENIO COOPERAR IDEME,CONF. ORD.060/2002 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 14/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE SERVICO 062/2002 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00829 | 14/06/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEMDE SERVICO 039/2002 EM ANEXO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00830 | 14/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC, EM S.J.DE CAIANA | 00003366556498 | DANIELLE BARBOSA RIBEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00831 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM POCO DANTAS | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00832 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM POCO DANTAS | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00833 | 14/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORA NO PRO-GRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM S.J. DE CAIANA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00834 | 14/06/2002 | 1495.80 | 1495.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE TRABALHO DOS CURSOS MINISTRADOS PELO IDEME CONFORME ORDEM DE COMPRA 099/ 2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00836 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DO VALOR EMEPN-HADO POR DESISTENCIA DA DESPE-SA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO CLUSTERS NORDESTE PROMOVIDO PELOINST.PLANEJAMENTO PERNAMBUCOREPRESENTADO O SECRET. SEPLAN | 00018113966404 | MARCILIO NOBREGA COUTINHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00342 | 14/06/2002 | 287.80 | 287.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE 20 CANELETAS50X20X2100 MM SISTEMA X PIAL. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00341 | 14/06/2002 | 102.20 | 102.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL CONFORME SOLICITACAO DO MEMORANDON. 018/2002 DO SETOR DE INFORMATICA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00340 | 14/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, 06CARTUCHOS DE TONNER TK 17 PARAIMPRESSORA KYOCERA. | 33426420000940 | UNISYS BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00339 | 14/06/2002 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA OVEICULO PARATI, PLACA MMN 1098 | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00338 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOSNO VEICULO PARATI, PLACA MMN=1098, DO PROJETO COOPERAR ADISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00337 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOSNO VEICULO ESCORT, PLACA MMT=3350. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00336 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARAOO VEICULO , ESCORT, PLACA MMT3350,. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 14/06/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 134/02ANEXA. | 00009202943400 | OMAR JOSE BATISTA GAMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00348 | 17/06/2002 | 151.24 | 151.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARAO VEICULO ESCORT, PLACA MMT =3350. | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 17/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 3,5 PARA DAR PROSSEGUIMENTO DOS TRABALHOS DE ELABORACAO DO PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 17/06/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1,5 PARA RECIFE, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO CLUSTERS NORDESTE PROM. PELO INSTITUTO DE PLANEJ.DE PERNAMBUCO. | 00018113966404 | MARCILIO NOBREGA COUTINHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00351 | 20/06/2002 | 1072.61 | 1072.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DEINFRACAO APLICADOS AO CONDUTORGERSON CANDIDO COELHO, FUNCIO-NARIO DESTA SECRETARIA,CONDU TOR DO VEICULO MOTO HONDA/NX 200, PLACA MNN1763, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00350 | 20/06/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVI-CO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 0254.984 ANEXA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 20/06/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. CONDU ZINDO O SECRETARIO DO PLANEJA-MENTO. | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 25/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ/PB.CONDUZINDO OS MEMBROS DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ/PB.FA-ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA AVERIGUACAO IN LOCO,QUAN-TO A APLICACAO DOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ/PB. FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECI-AL PARA AVERIGUACAO IN LOCO, QUANTO A APLICACAO DOS RECUR SOS LIBERADOS POR ESTA SECRETARIA, DO CONVENIO SEPLAN/FDE N.044/98. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ/PB.FA-ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA AVERIGUACAO IN LOCO,QUAN-TO A APLICACAO DOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA SECRETARIA,DOCONVENIO SEPLAN/FDE N.004/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ/PB.FA-ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA AVERIGUACAO IN LOCO,QUAN-TO A APLICACAO DOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA SECRETARIA,DOCONVENIO SEPLAN/FDE N.004/98. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ITAPORANGA/PB. CONDUZINDO O ASSESSOR DO GABI-NETE JOAB DE BARROS BATISTA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 25/06/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ITAPORANGA/PB. | 00020388993472 | JOAB DE BARROS BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00353 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME CONTRATO DE N.003/2002 ANEXO. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00352 | 25/06/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE N.02/2002 ANEXO. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00362 | 26/06/2002 | 2012.00 | 2012.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE 10 CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP 51629,08 PARA HP C6614D, E 08 PARA CARTUCHOS PARA IMP. HP C6615D. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 26/06/2002 | 707.63 | 707.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00840 | 26/06/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTE ORGAO PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABALHOS CONFORMECONVENIO SETRAS/IDEME | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00841 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DOS RELATORIOS CONCLUSIVOS DOS CURSOS MODA PRAIA E MODA INTIMA RELATIVO 2(PARC.) | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00842 | 27/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA QUARTA E QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DE MATERIAL DIDATICO DE 10 CURSOS DE INSEMINACAO ARTF. | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00843 | 27/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA EXECUCAO DE 7 CURSOS DE MERENDEIRA ESCIOLAR RELATIVO A TERCEIRA PARCELA | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00844 | 27/06/2002 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA NO MUNICIPIO DE B STA ROSA 24 HORAS AULA | 00097876690491 | ANTONIA NUNES FERREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00845 | 27/06/2002 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE LEITE DE CABRA E PSICULTURA EM B STA ROSA | 00039635252404 | ANTONIO PEREIRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00846 | 27/06/2002 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA, EM SANTA LUZIA PERIODO DE 17/04 A 19/04 | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00847 | 27/06/2002 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA EM POCINHOS,INSEMINACAO AR-TIFICIAL DE CAPRINOS E DESTER-RO | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00848 | 27/06/2002 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECRUTAMENTO E INSCRICAO DOS TREINADOS PARA AINSTALACAO DOS CURSOS DO PETI EM B.DE STA ROSA,DESTERRO, STALUZIA E CACIMBA, EM ABRIL E MAIO/2002 | 00009443576449 | ALBERTO HELY DE BARROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00849 | 27/06/2002 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO NO MUNICIPIO DE INGA, 120 HORAS AULA | 00023808624434 | WILLIANS DE SOUSA BEZERRA LEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00850 | 27/06/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONVENIENCIA COM A SECA,EM BARRA DE STA ROSA | 00067442641415 | MARIA DO SOCORRO ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00851 | 27/06/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICI-AL DE CAPRINOS NO MUNIC. DE BARRA DE STA ROSA | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00852 | 27/06/2002 | 1918.80 | 1918.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO EM BAYEUX 120 HORAS AULA | 00016203100404 | EUCLIDES MIGUEL DE AGUIAR FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00853 | 27/06/2002 | 432.75 | 432.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL-AIW 1465 CELTA-MOP-3312,FIAT-MOK-3994 FIAT-8812 PARA DESLOCAMENTO DETECNICOS DESTE ISNTITUTO | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 27/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIAS PARA CONDUZIROS MEMBROS DA EQUIPE TECNICADE FISCALIZACAO DOS CONV. FDE. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOS FDE 166/98, 251/98 E004/00. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMRNTO DE DIARIASPARA FISCALIZAR AS OBRAS DECONVENIOS FDE 166/98, 251/98 E004/00 . | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Concorrência | 00363 | 27/06/2002 | 10648.00 | 10648.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO ELETRICO E APA-RELHO DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONCORRENCIA 001/01 E ORDEM DE COMPRA 194/02. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00367 | 28/06/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMI-CA PRA ESTA SEPLAN. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00368 | 28/06/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIANO PERIODO DE 21.04 A 20.05.02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 28/06/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A STA LUZIA E OUTRAS REALIZAR TRABALHOS DE AVALIACAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DOS CURSOS DO PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 28/06/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A STA LUZIA E OUTRAS REALIZAR TRABALHOS DE AVALIACAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE CURSOS DO PETI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 28/06/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A B.STA ROSA E OUTRAS,AVALIACAO E ENCERRAMEN-TO DAS ATIVIDADES DE CAPACITA-CAO DE CURSO DO PETI | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 28/06/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A B STA ROSA E OUTRAS,AVALIACAO E ENCERRAMEN-TO DAS ATIVIDADES DE CAPACITA-CAO DE CURSOS DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 28/06/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A DESTERRO,B.STA. ROSA E PICUI,TRABALHOS JUNTO ATREINANDOS DOS CURSOS DO PETI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A DESTERRO E OU- TROS CONDUZIR COORDENADORA PARA CURSOS DO PETI | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A DESTERRO E OU- TRAS RETORNAR COM A COORDENADORA DE CURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00861 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00862 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00863 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00864 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00865 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS AO IDEMEJUNHO/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00866 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00867 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00868 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00869 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JUNHO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00870 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A ABRIL/ 2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00871 | 02/07/2002 | 1918.80 | 1918.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO NO MUNCIPIO DE R.TINTO 120 HORAS AULA | 00016203100404 | EUCLIDES MIGUEL DE AGUIAR FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00872 | 02/07/2002 | 3219.94 | 3219.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA RE=FERENTE A ULTIMA PARCELA DE CURSOS MERENDEIRA ESCOLAR E REPARADOR DE ELETRODUTOS NOS MUNICIPIOS DE STA.LUZIA CACIM-BAS E C.GRANDE | 00068998236400 | ADRIANA MARTINS LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00873 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE CON-TABILIDADE NO SETOR FINANCEIRODESTE INSTITUTO RELATIVO A JUNHO/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 02/07/2002 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DECARIMBOS, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 02/07/2002 | 176.20 | 176.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO AO INSSSOBRE SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA_DO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 03/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA JURIPIRANGA P/PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL QUEFAZ PARTE DO PROJETO PENUD BRA | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00371 | 03/07/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPA -MENTOS DE INFORMATICA, CONFOR-ME CONTRATO N. 01/02. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 04/07/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO A SECRETARIA ADJUN-TA DESTA PASTA. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 04/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DR. ROBERTO PAULINO. | 00011058188453 | MARIA INES PORDEUS RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A TAPEROA OFICINASDE TRABALHOS DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A TAPEROA OFICINASDE TRABALHOS PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A TAPEROA CONDUZIRTECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 04/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S.J.RAMOS OFICI-NAS DE TRABALHOS,PROG. DE ACAODE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 04/07/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S.J.RAMOS OFICI-NAS DE TRABALHOS DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 04/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A S J.RAMOS CONDU-ZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 04/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A N.OLINDA OFICI- NAS DE TRABALHOS DO PROG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A N OLINDA OFICI- NAS DE TRABALHO DO PRG. DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSE-LHOS MUNICPAIS DO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 04/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A N.OLINDA CONDU- ZIR TECNICOS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00883 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA, JUNHO/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00884 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIOARIO DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA JUNHO/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00885 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA REF. A JUNHO/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00886 | 05/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DDE VIDA DE J.PESSOA JUNHO/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00887 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE J.PESSOA JUNHO/2002 | 00002370608412 | FERNANDO ANTONIO DORNELAS BELMONT NERE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00375 | 05/07/2002 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS , COMPROVANTES ANEXOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2002. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 11/07/2002 | 84.44 | 84.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 06/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 11/07/2002 | 610.37 | 610.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 04/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 11/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM UMA IMPRESSORA DO DPAF CONFORME ORDEM DE SER-VICOS 065/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 11/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CURRAL VELHO_OFICINAS DE TRABALHO PROG.ACAO DECAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CURRAL VELHO OFICINAS DE TRABALHO PROG.ACAO DECAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIAPAIS DO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 11/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CURRAL VELHO CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 11/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A STNA MANGUEIRA OFICINAS DE TRABALHO PROG.ACAODE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 11/07/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS SANT.DE MANGUEIRA OFICINAS DE TRABALHO PROG.ACAODE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 11/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS SANTANA DE MANGUEIRA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00900 | 11/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECRUTAMENTO, INSCRICAO E SELECAO DE TREINANDOS PARA OS CURSOS DO PETI NOSMUNICIPIOS DE S.TEIXEIRA EM JUNHO/2002 | 00002537506448 | TEREZINHA DE ARAUJO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00901 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 103/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00902 | 12/07/2002 | 261.00 | 261.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICAO PA-RA FUNCIONARIOS DESTE INSTITU-TO CONFORME ORDEM DE COMPRA 072/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00903 | 12/07/2002 | 66.60 | 66.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNNECIMENTO AGUA MINERAL PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO 2002 CONFORME ORDEM DE COMPRA 107/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00904 | 12/07/2002 | 185.94 | 185.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE JUNHO/2002 ORDEM DE SERVICOS 076/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00905 | 12/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA ORDEM NR. 074/2002 EM ANEXO | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00906 | 12/07/2002 | 82.70 | 82.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CORRESPONDENCIASENCOMENDA NORMAL E SEDEX RELATIVO A MAIO/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 12/07/2002 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A ARACAGI SOLEDADE E OUTROS ARTICULACAO COM PREFEITOS E ASSESSORES ELABORACAO DE PLANOS DE DESENV.MUNICIPAL (DLIS) DENTRO DO PROG.COMUNIDADE ATIVA | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 12/07/2002 | 140.70 | 140.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A ARACAGI SOLEDADE OUTROS, CONDUZIR SUPERINTENDENTE | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 12/07/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS AREIA,A.GRANDE EOUTROS ARTICULACAO C/PREFEITOSE ASSESSORES ELABORACAO PLANOSDE DESENV. MUNICIPAL(DLIS), DENTRO DA ORIENTACAO PROG.COMUNIDADE ATIVA. | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 12/07/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A AREIA E OUTROSCONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00911 | 12/07/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00912 | 12/07/2002 | 160.80 | 160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 (ULTIMA) PARCELA DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO | 60579703000571 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00913 | 12/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PESQUISA E LEVANTA-MENTO DE DADOS PELOS TECNICOS DO IDEME NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA PITIMBU E PEDRAS DE FOGO | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00914 | 12/07/2002 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DA SUPERINTENDECIA DESTE INSTITUTO REFERENTE A JUNHO/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 15/07/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE NO-TAS DE PAGAMENTO PARA O SETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00916 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA DESLO-CAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO DE PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA JULHO/2002 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00917 | 15/07/2002 | 172.20 | 172.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DA RENOVACAODE ASSINATURA DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00918 | 15/07/2002 | 24.75 | 24.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 104/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00919 | 15/07/2002 | 113.40 | 113.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEMDE COMPRA 102/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 15/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS MANUTENCAO DE AR- CONDICIONADO CONFORME ORDEM DESERVICOS 070/2002 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MALTA P/FAZER TO-MADA DE CONTA ESPECIAL DO CON-VENIO FDE 064/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MALTA P/FAZER TO-MADA DE CONTA ESPECIAL DO CON-VENIO FDE 064/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MALTA P/FAZER TO-MADA DE CONTA ESPECIAL DO CON-VENIO FDE 064/98 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MALTA P/FAZER TO-MADA DE CONTAS ESPECIAL DO CONVENIO FDE 064/98. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA A CIDADE DE MALTACONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00397 | 15/07/2002 | 131.00 | 131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00396 | 15/07/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPESA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 02/2002 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00395 | 15/07/2002 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO 03/2002. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00394 | 15/07/2002 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO AUTOMOVEL CORSA /PLACA MNN/2221 D/SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00393 | 15/07/2002 | 92.34 | 92.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS QUAN-DO DA MUDANCA DE OLEO DO AUTO-MOVEL CORSA MNN/2221/PB | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00392 | 15/07/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00391 | 15/07/2002 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNN/1701 D/SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00390 | 15/07/2002 | 92.34 | 92.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS QUAN-DO DA MUDANCA DE OLEO DO AUTO-MOVEL CORSA MNN1701. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00389 | 15/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00388 | 15/07/2002 | 126.00 | 126.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KILOS DE ACUCAR PARA ESTA SECRETARIA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00387 | 15/07/2002 | 117.50 | 117.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CHAVES PARA DIVERSOS MOVEIS DESTA SECRETARIA /CONFORME NOTA. | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 15/07/2002 | 84.90 | 84.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOAO FDE/GEPROR CONF. NOTA. | 00008635439449 | JESUCILIO DINIZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00384 | 15/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00002779817437 | MARCIO LAURENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00383 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CONGO E OUTROS/PBCONDUZINDO OS MEMBROS DA EQUI-PE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOFORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CONGO E OUTROS/PBCOMO MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO, FISCALIZAR ASOBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CONGO E OUTROS/PBFISCALIZAR AS OBRAS COM RECUR-SOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EUQIPE DE FISCALIZA CAO. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO MIGUEL DE ITAIPU/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE LOCAL PARA DEFINI CAO DE PRIORIDADES DAS ETAPAS DO PROGRAMA REGIONAL DE DESEN-VOLVIMENTO LOCAL SUISTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 15/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.VISITAR INSTALACOES DA EMPRESA VITAMILHO/ALIMENTOS E BEBIDASDO NORDESTE LTDA, QUE SE ENCONTRA COM O PROJETO DE MODERNIZACAO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 15/07/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 15/07/2002 | 500.40 | 500.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 8,5 DIARIAS PARA ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE LOCAL PARAR DEFINICAO DE PRIO RIDADES DAS ETAPAS DO PROGRAMAREGIONAL DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00405 | 16/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI PLACA MMN 1098. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00404 | 16/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ES -CORT, PLACA MMT 3350. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00403 | 16/07/2002 | 88.74 | 88.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DASOLICITACAO DA USA ANEXA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00921 | 16/07/2002 | 496.18 | 496.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE TELEFONIA CELULARDA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A JULHO/ 2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00922 | 17/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROX DURANTE O MES DE JUNHO/2002 CONFORME ORDEM DE SERVICO 075/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00923 | 17/07/2002 | 71.04 | 71.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 105/2002 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00924 | 17/07/2002 | 93.80 | 93.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 102/2002 EM ANEXO | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 17/07/2002 | 886.38 | 886.38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA MAIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 17/07/2002 | 445.41 | 445.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 18/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS REUNIAO COM PREFEITOS E ASSESSORES PARA ELABORACAO DE PLANOS DE DESEN-VOLVIMENTO MUNICIPAL(DLIS) DENTRO DO PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA EM PICUI E N.PALMEIRA | 00004163850449 | JOSE TRAJANO DE SOUSA NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 18/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A PICUI E NOVA PALMEIRA,REUNIAO PREFEITOS E ASSESSORES P/ELABORACAO DE PLANOS DE DESENV.MUNICIPAL (DLIS) DENTRO DO PROG.COMUNIDADE ATIVA | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00414 | 22/07/2002 | 201.50 | 201.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIALELELTRICO, CONFORME SOLICITA/CAO ANEXA. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 22/07/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOUZA/OUTROS P/INTEGRAR COMISSAO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILQUE FARA SUPERVISAO EM DIVER- SOS MUNICIPIOS. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00412 | 22/07/2002 | 97.50 | 97.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE SOM, CON -FORME SOLICITACAO DA USA ANEXA | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 22/07/2002 | 193.37 | 193.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL ANEXA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 22/07/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TRIUNFO/PB. CONDUZINDO TECNICOS DA EQUIPE DE FISCALIZACAO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 22/07/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TRINFO/PB.CONTINUACAO DOS TRABALHOS DE DIAGNOS-TICO PARA O PLANO DE DESENVOL-VIMENTO SUSTENTAVEL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 22/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TIUNFO/PB.FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS DO FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE DE FISCALIZACAO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 22/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TIUNFO/PB.FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE DE FISCALIZACAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00406 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VENDA DE 02 TONNER IBMDESTINADO A IMPRESSORA DO NCI DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 03231620000120 | STAR BKS CENTER BRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00415 | 23/07/2002 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDE CONVENIOS NO DIARIO OFICIALCONFORME NOTA FISCAL DE N. 55146 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 23/07/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTROS PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS ATENDENDO SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 23/07/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTROS CONDUZIR COORDENADOR PARA PESQUISA DE COMBUSTIVEIS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 23/07/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C GRANDE E OUT.CONDUZIR GERENTE PARA PESQUISADE COMBUSTIVEIS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 23/07/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEZ DIARIAS A C GRANDE E OUTROS PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A N.FLORESTA OFICINAS DE TRABALHOS DO PROG. DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUUMAC | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A N.FLORESTA OFICINAS DE TRABALHOS PROG. DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00016068823415 | WALTER LIMA CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CASSERENGUE OFI-CINAS DE TRABALHOS DO PROG. DECAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 24/07/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CASSERENGUE,OFI-CINAS DE TRABALHOS,PROG.CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00016034120420 | MARIA AUXILIADORA P DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, DR.FLAVIOLUIZ PICCOLI. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE UMA DIARIA , PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VISITA A ESTA CIDADE. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00423 | 25/07/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO PRO-CIENCIASN.001/2002, PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERI-AL PERMANENTE. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDIA | Dispensa | 00422 | 25/07/2002 | 1416.00 | 1416.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO PRO-CIENCIASN.001/2002, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00421 | 25/07/2002 | 50680.00 | 50680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIENCIAS N.001/ 2002, PARA ATENDER DESPESAS DEPESSOAL. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 30 | Material de Consumo | 01 | NULL | Dispensa | 00420 | 25/07/2002 | 5169.50 | 5169.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIENCIAS N.001/ 2002, PARA ATENDER DESPESAS COM MATEIRAL DE CONSUMO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00419 | 25/07/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIENCIAS N.002/ 2002, PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 25/07/2002 | 687.50 | 687.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIENCIAS N.002/ 2002, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00417 | 25/07/2002 | 32340.00 | 32340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIENCIAS N.002/ 2002, PARA ATENDER DESPESAS DEPESSOAL. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 25/07/2002 | 4158.23 | 4158.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRIMEIRA PARCELA DO CON-VENIO PRO-CIENCIAS N.002/2002 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 30/07/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO/PB - TRANSPORTANDOTECNICOS DESTA SEPLAN. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 30/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO/PB - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONV.FDE N.074/98 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 30/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA A CIDADE DE CAL-DAS BRANDAO/PB - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONV. 074/98 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 30/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMADIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE C. BRANDAO/PB - TOMADA DECONTAS ESPECIAL CONV. FDE N.0074/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 30/07/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE C. BRANDAO/PB - TOMADADE CONTAS ESPECIAL CONV.FDE N.074/98. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 30/07/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA BRASILIA/DF.PAR TICIPAR DA X REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO E XI ENCONTRO DO MI NISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCA-MENTO E GESTAO COM OS SECRETA-RIOS ESTADUAIS. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 30/07/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA/DF. PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOSOBRE A ELABORACAO E GESTAO DOPLANO PLURIANUAL. | 00022012567487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARIBONDO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 30/07/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA/DF. PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOSOBRE A ELABORACAO E GESTAO DOPLANO PLURIANUAL. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00430 | 30/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE AVISO DEADIAMENTO CONVITE N.OO3/02, EXTRATOS DE CONVENIOS N.001/02 EEXTRATOS DE PROTOCOLO DE INTENCOES , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00429 | 30/07/2002 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE DEZ CARTU CHOS PARA IMPRESSORA HP51649, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00428 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO PARA O VEICU-LO DE REPRESENTACAO HONDA CI VIC, PELA REVISAO DE 100.000 KM. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00427 | 30/07/2002 | 390.67 | 390.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO MATERIAL PARA O VEICULO HONDA CIVIC, PELA REVISAO DE 100.000 KM. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00426 | 30/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS EMENDAS RJ-45 PARA O NCI. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Dispensa | 00434 | 30/07/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA , COBERTA PELO CONTRATO DE N.05/99 SEPLAN/CO-DATA, REFERENTE AO PERIODO DE 21.05 A 20.06.2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 31/07/2002 | 569.69 | 569.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO 001/ 2001, FIRMADO ENTRE A FUNDACAOULYSSES E O IDEME | 01345956000198 | FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 31/07/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A S TEICEIRA E OUTROS RELIZAR CONTATOS E ARTICULACAO VISANDO REALIZACAO DOSCURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 31/07/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A S TEIXEIRA E OU-TROS REALIZAR CONTATOS E ARTI-CULACAO VISANDO REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 31/07/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A B.STA ROSA E OU-TRAS CONTATOS E ARTICULACAO VISANDO REALIZACAO DOS CURSOS DECAPACITACAO DO PETI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 31/07/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A B.STA ROSA E OU-TROS CONTATOS E ARTICULACAO VISANDO REALIZACAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO PEIT | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 31/07/2002 | 658.80 | 658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS MANAIRA E OUTROS, INSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS P/FAMILIAS DO PETI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 31/07/2002 | 658.80 | 658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS,MANAIRA E OUTROS INSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS P/FAMILIAS DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 31/07/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS N.PALMEIRA E OU- TROS, INSTALACAO E ACOMPANHA -MENTO DOS CURSOS P/AS FAMILIASDO PETI | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 31/07/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS N.PALMEIRA E OUTROINSTALACAO E ACOMPANHAEMENTO DOS CURSOS P/FAMILIAS DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 31/07/2002 | 658.80 | 658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A SUME E OUTROS INSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS PARA FAMILIAS DO PETI | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 31/07/2002 | 658.80 | 658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A SUME E OUTROS INSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DE CURSOS P/FAMILIAS DO PETI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 31/07/2002 | 367.20 | 367.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A SUME E OUTROS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00949 | 31/07/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABALHO DOPETI_ CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 085/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 31/07/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A MAE DAGUA E OUTROS CONTATOS E ARTICULACAO PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 31/07/2002 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A MAE DAGUA E OUTROS CONTATOS E ARTICULACAO PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 31/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5,5 DIARIAS A MAE DAGUA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 31/07/2002 | 549.00 | 549.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A MATUREIA E OUTROINSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DECURSOS P/FAMILIAS DO PETI | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 31/07/2002 | 549.00 | 549.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A MATUREIA E OUTROINSTALACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS P/AS FAMILIAS DO PETI | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00955 | 01/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DO MATE-RIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA EXECUCAO DE 7 CURSOS DE MEREN=DEIRA ESCOLAR | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00956 | 01/08/2002 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE PRODUCAO DE LEITE DE CABRA E INSEMINACAO ARTIFI-CIAL DE CAPRINOS EM SUME | 00002885163461 | MANOEL CLAUDIO F MARTINS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00957 | 01/08/2002 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OLEIRICULTURA NO MUNICIPIO DE MATUREIA | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00958 | 01/08/2002 | 998.00 | 998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICI-AL DE CAPRINO EM JURU E AVICULTURA ALTERNATIVA EM MANAIRA | 00009689168304 | FIRMINO MANOEL NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00959 | 01/08/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MERENDEIRA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SUME | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FRIETAS ANDRADE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00960 | 01/08/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PSICULTURA NO MUNICI-PIO DE BARRA DE STA ROSA | 00009689168304 | FIRMINO MANOEL NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00961 | 01/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE STA ROSA | 00023808624434 | WILLIANS DE SOUSA BEZERRA LEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00962 | 01/08/2002 | 102.92 | 102.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA LINHA NUMERO 222-1831 PARA ATENDER OS CURSO DO PETI | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00963 | 01/08/2002 | 34.51 | 34.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA 222-1831 PARA ATENDER CURSOS DO PETI RELATIVO A JUNHO/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 01/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A SERRA DE TEIXEI-RA E OUTROS CONTATOS E ARTICU-LACAO VISANDO A REALIZACAO DE CURSOS DO PETI | 00065108647468 | OZANETE ALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00965 | 01/08/2002 | 38.80 | 38.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 068/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00966 | 01/08/2002 | 111.90 | 111.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 067/2002 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 01/08/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA P/ATENDER TRABALHOSDOS CURSO DO PETI CONFORME ORDEM DE COMPRA 115/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00968 | 01/08/2002 | 212.25 | 212.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA AIY-2087,PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABA- LHOS DO PETI | 04745143000183 | BUGRE NEGOCIOS DE TURISMO LTDA AVIS RENT |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 01/08/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS MANAIRA E OUTROS ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PETI,JUNTO A AUTORI-DADES LOCAIS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 01/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A SUME E OUTROS SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PETI JUNTO COM AUTORIDADES LOCAIS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A MANAIRA CONDUZIRSUPERINTENDENTE DO IDEME | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A SUME E OUTROS CONDUZIR SUP/ADJUNTO DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 01/08/2002 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES GRAFICAS DE500 CAPAS DE PROCESSO,100 BLOCOS REQUISICAO DE FOTOCOPIAS E500 CARTOES DO GABINETE C/ TIMBRE COLORIDO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00446 | 01/08/2002 | 1423.70 | 1423.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA LUCIA DA FONSECA TRECHO J.PESSOA/BRASILA/J.PESSOA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00445 | 01/08/2002 | 1423.70 | 1423.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA F.MARIBONDO PARA O TRECHO J. PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00444 | 01/08/2002 | 1423.70 | 1423.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEMAEREA EM FAVOR DO SERVIDOR FLAVIO LUIZ PICCOLI. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00443 | 01/08/2002 | 88.25 | 88.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA SE CRETARIA, CONFORME COMPROVAN TES ANEXOS. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO BENTO/OUTROS/PB. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE N.192/98 E 042/98. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 01/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO BENTO E OU TROS/PB. FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDEN.192/98 E 009/98. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 01/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DDIARIAS PARA SAO BENTO E OU TROS/PB. CONDUZINDO OS MEMBROSDA EQUIPE DE FISCALIZACAO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 01/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES GRAFICAS DE 5.000 FOLHASDE INFORMACOES E DESPACHOS PAPEL OFF SET, FRENTE E VERSO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 01/08/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SETE APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA. | 00003769448464 | TIBERIO SOARES SILVA DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00973 | 02/08/2002 | 1206.20 | 1206.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DESPESAS COM AS OFICINAS DE TRABALHO DO PETI | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00974 | 02/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO SETOR FINAN- CEIRO RELATIVO A JULHO/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00975 | 02/08/2002 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITOR NOS CURSOS REALIZADOS COM AS FAMI-LIAS DO PETI EM JURU E MATU -REIA RELATIVO A JULHO/2002 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00976 | 02/08/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NOS CURSOS REALIZADOS PARA AS FAMILIAS DO PETI , EM DESTERROMAE DAGUA E CACIMBAS JULHO/02 | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00977 | 02/08/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NOS CURSOS REALIZADOS PARA AS FAMILIAS DO PETI, EM MANAIRA E PRINCESA ISABEL JULHO/02 | 00002537506448 | TEREZINHA DE ARAUJO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00978 | 07/08/2002 | 203.30 | 203.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA OS PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO JULHO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00450 | 07/08/2002 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONNER IBM DESTINADOS A IMPRESSORA DO NCIDESTA SECRETARIA. | 03231620000120 | STAR BKS CENTER BRAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00979 | 09/08/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO NO PERIO-DO DE 06/06 A 06/07/2002 PARA ATENDER OS CURSOS MINISTRADO PELO IDEME CONFORME CONVENIO COM O COOPERAR(FIAT UNO PLACA MOP-8491) | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00980 | 09/08/2002 | 406.80 | 406.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICISO PARA COFFE BREAK DASOFICINAS DE TRABALHO CONFORME ORDEM DE COMPRA 110/2002 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00981 | 09/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM UM RETROPROJETORDESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMDE SERVICO 073/2002 | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00982 | 09/08/2002 | 17.55 | 17.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 117/2002 EM ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00983 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEESTAGIARIO DA COLETA DE IFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA JULHO/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00984 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN -FORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA REF. A JULHO/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00985 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO DEVIDA DE J.PESSOA JULHO/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00986 | 09/08/2002 | 29.34 | 29.34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS CURSOS MINISTRADOS PELO IDEME CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 116/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 09/08/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CINCO DIARIAS A C.GRANDE E OUTROS,TRABALHOS DE ACOMPANHA-MENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDA-DES DE CAPACITACAO DA FAMILIASPETI | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 09/08/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CINCO DIARIAS A C GRANDE E OUTROS TRABALHOS DE ACOMPANHA-MENTO E AVALIACAO DAS ATIVIDA-DES DE CAPACITACAO DAS FAMILIADO PETI | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 09/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A ITABAIANA,TRABA-LHOS DE ARTICULACAO RECRURTA- MENTO E INSCRICAO DE TREINAN- DOS P/CAPACITACAO DAS FAMILIASDO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 09/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS A ITABAIANA E OUT.TRABALHOS DE ARTICULACAO E RE-CRUTAMENTO E INSCRICAO DE TREINANDOS P/CAPACITACAO DAS FAMI-LIAS DO PETI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 09/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 DIARIAS ITABAIANA E OUT. TRABALHOS DE ARTICULACAO PARA INSCRICAO DOS TREINANDOS PARA CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 12/08/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE8,5 DIARIAS A PICUI,C.GRANDE, JUNCO SERIDO E MATUREIA,TRABA-LHOS DE ARTICULACAO RECRUTAMENTO E INSCRICAO DE TREINANDOS P/CAPACITACAO DO PETI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 12/08/2002 | 618.00 | 618.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8,5 DIARIS A PICUI,C.GRANDE JUNCO SERIDO E MATUREIA,TRABA-LHOS DE ARTICULACAO RECRUTAMENTO E INSCRICAO DE TREINANDOS P/CAPACITACAO DO PETI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS E OUTROS FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO 061,125 E 095/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 12/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS FAZER TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL DOS CONVENIOS FDE 095, 061 E 125/98. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 12/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS E OUTROS P/FAZER TOMADA DECONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS FDE 125, 061 E 095/98. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 12/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS E OUTROS P/FAZER TOMADA DECONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS 125, 061 E 095/98. | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 12/08/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS E OUTROS CONDUZINDO TECNI-COS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 12/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE E-MAS E OUTROS PARA FAZER TOMADADE CONTAS ESPECIAL DOS CONVE- NIOS 125, 061 E 095/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 13/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS, CONFORME REQUISICAO N.188/02 ANEXA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 13/08/2002 | 207.90 | 207.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS, CONFORME REQUISICAO N.189/02 ANEXA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.182/02 ANEXA. | 00052692698487 | ALESSANDRO ALMEIDA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.181/02 ANEXA. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00462 | 14/08/2002 | 5283.20 | 5283.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESSA SECRETARIA, QUANDO A SERVI-CO DA MESMA. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00463 | 14/08/2002 | 51.95 | 51.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICO DE COPIA XE-ROGRAFICA E COLORIDA PARA ESSASECRETARIA. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00464 | 14/08/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESSA SECRETARI A. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 14/08/2002 | 55.25 | 55.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00466 | 14/08/2002 | 63.32 | 63.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 14/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR REF. UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNET. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 14/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIOAR DO SEMINARIO TECNET. | 00052692698487 | ALESSANDRO ALMEIDA BARRETO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 14/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA SANTALUZIA, PARTICIPAR DE REUNIOES COM VARIOS PREFEITOS SOBRE OPROJETO PNUD. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 14/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 3,5 DIARIAS PRA ITAPO RANGA / PB PARTICIPAR DE REUNIOES COM EQUIPE LOCAIS DO PROJETO PNUD BRA 98/017. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 14/08/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AVISO DEADIANTAMENTO CONVITE N. 002/02E EXTRATOS DE RPOTOCOLO DE INTENCOES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00467 | 14/08/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA, CONFORME CONTRATO DE N.01/2002 | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/PB.PARTICIPAR DO FORUM DO ABACAXIE DO PROGRAMA NORDESTE SUSTEN-TAVEL. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00474 | 15/08/2002 | 63.70 | 63.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DO SEGUINTE MATERIAL: DOIS FARDOS DE PAPELTOALHA C/02 ROLOS E CINCO PACOTES DE ESPONJA DE ACO C/14 EMB | 35423169000210 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 15/08/2002 | 149.68 | 149.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSISCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORDEM COMPRA 100/2002 PARA TRABALHOSDAS OFICINAS DO PETI | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 15/08/2002 | 235.00 | 235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEMDE SERVICO 063/2002 EM ANEXO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00996 | 15/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHO DE TINTA P/IM- PRESSORAS PARA ATENDER AS OFI-CINAS DE TRABALHOS DO PETI | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00997 | 15/08/2002 | 189.35 | 189.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEEMISSAO DE CORRESPONDENCIAS E SEDEX DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00998 | 15/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROG DE ACAO DE CAPACITACAO DOCONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM NOVA OLINDA | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00999 | 15/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DDO FUMAC EM N.OLINDA | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01000 | 15/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PR0GRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00060336170459 | ANA CLARISSA MOURA LOUREIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01001 | 15/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01002 | 15/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01003 | 15/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITACAO DOS CONSE-LHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM CASSERENGUE | 00016034120420 | MARIA AUXILIADORA P DINIZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01004 | 15/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NOPROGRAMA DE ACA DE CAPACITACAODOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM S.J. DOS RAMOS | 00008692556491 | MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01005 | 15/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM S.J.DOS RAMOS | 00003197043430 | LARISSA FELICIANO DE MEDEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01006 | 15/08/2002 | 39.20 | 39.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER CURSOS MINSITRADOS PELO IDEME CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 117/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 15/08/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHO COLORI-DO E CAIXA DE DISQUETE CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 081/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 15/08/2002 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS PARA ATEN-DER AS OFICINAS DE TRABALHOS CONF. CONVENIO IDEME/COOPERAR ORDEM SERVICO 079/2002 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01009 | 15/08/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT-PLACAS MOP-0610, MOP-8481 E MOP-8491 PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01010 | 15/08/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO SMART PARA ATENDER AS OFICINASDE TRABALHO DO PETI PERIODO DE 06/07 A 06/08/2002-MOK-8812 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 15/08/2002 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS AO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE CONTAS REGIONAIS E METO-LOGIA DO PIB MUNICIPAL | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01012 | 15/08/2002 | 1115.45 | 1115.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE VALKENIA HERCULANO, NO TRECHO JPA/RIO/JPA,PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONTAS REGIONAIS E PIB MUNICIPAL PERIODO DE 19 A 22/08/2002 | 40965154000213 | MIRELLA TURISMO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01013 | 16/08/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TERCEIRA PARCELA DE RENOVA- CAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01014 | 16/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM NOVA FLORESTA-PB | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01015 | 16/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACA DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00060085290491 | LUCIA CAMILA DANTAS CAHINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01016 | 16/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A MAIO/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 16/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA ACIDADE DE POCINHOS E OUTRAS FISCALIZAR OBRAS DOS CONVENIOSFDE Nos. 048,082,198 e 117/98. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 19/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 19/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE 048, 082 E 198 E 117/98. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00478 | 19/08/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SE- CRETARIA CONFORME CONTRATO. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00479 | 19/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO CONVITE 03/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00480 | 19/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DO SEGUINTE MATERIAL: 100 (CEM) KG DE CAFESAO BRAZ, COM 250 GRAMAS. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00481 | 21/08/2002 | 293.00 | 293.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 05 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP C6615N. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00482 | 21/08/2002 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA, CONFORME SOLICITA -CAO DO SEMAP. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 22/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECCAO DE 20 (VINTEPANOS PARA A CAFETEIRA DESTASECRETARIA. | 00013173669487 | ALDAIR ESTOLANO DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00484 | 22/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 ( VINTE E QUATRO ) LITROS DE OLEOPARA MOTOR. | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00485 | 22/08/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE UM PNEU 165 70R 13 PARA OVEICULO CORSA, PLACA MNN-2221. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 23/08/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA SAO MIGUEL TAIPU CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FLAVIO PICOLLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 23/08/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.FLA- VIO PICOLLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 23/08/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL, CONFORME REQUISI-CAO N. 199/02 ANEXA. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00489 | 23/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DOS BANCOS DE ANTEIROS DOVEICULO PARATI, PLACA MNN 1080 | 00031925308472 | JOAO GASPAR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01017 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01018 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01019 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01020 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01021 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01022 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01023 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01024 | 26/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01025 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME JULHO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01026 | 26/08/2002 | 202.94 | 202.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR.9982-5196/9982-5917 DESTE INSTITUTO RELATIVO A JULHO/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01027 | 26/08/2002 | 459.33 | 459.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR. 9985-7309 RLATIVO A AGOSTO/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01028 | 26/08/2002 | 161.50 | 161.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VALE TRANSPORTESPARA DESLOCAMENTO DOS PESQUISADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTOREF A AGOSTO 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01029 | 26/08/2002 | 453.00 | 453.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMDE COMPRA 088/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 26/08/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE COMPRA 083/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01031 | 26/08/2002 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA_CONFORME ORDEM DE COM-PRA 109/2002 EM ANEXO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01032 | 26/08/2002 | 152.16 | 152.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA COANFORME ORDEM DE COMPRA115/2002 EM ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01033 | 26/08/2002 | 41.40 | 41.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 108/2002 EM ANEXO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 26/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A MAMANGUAPE E OUTROS,ARTICULACAO E RECRUTA- MENTO E SELECAO DE TREINANDOS PARA CAPACITACAO DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01035 | 27/08/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL PER- MANENTE CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO HUB 16 PORTASBASE 100.3 COM | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01036 | 27/08/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA QUARTA PARCELA DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETAMERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01037 | 27/08/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DE FORMU-LARIOS DE NOTA DE EMPENHO CONFORME ORDEM DE SERVICO 066/2002 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 27/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE 10 ENCADERNACOS PARA A COORDENADORIA DE DOCU- MENTACAO E EDITORACAO-CODE DESTE INSTITUTO | 00031619304449 | MARIA EUNICE SANTIAGO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01039 | 27/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NOS SANITARIOS DA SUPERINTENDENCIA E SALA SUP. ADJUNTO CONFORME ORDEM DE SER-VICO 086/2002 | 03092428000108 | LINCON SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01040 | 27/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN -FORMACOES PARA PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A JULHO/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 27/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTADE ADMINISTRACAO PUBLICA, COMFORME PROPOSTA ANEXA. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00491 | 28/08/2002 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente aos servicos de locacao de equipamento copiadora pres tados no mes de agosto do cor-rente ano,conforme nota fiscalde servicos de n.1578,anexa. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,PARAAVERIGUAR IN LOCO, QUANTO A A PLICACAO DOS RECURSOS LIBERA DOS POR ESTA SECRETARIA, CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS/PBTOMADA DE CONTAS ESPECIA, PARAAVERIQUAR IN LOCO, QUANTO DA APLICACAO DOS RECURSOS LIBERA DOS POR ESTA SEPLAN, CONVENIOSSEPLAN/FDE. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 28/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS/PBCONDUZINDO OS MEMBROS DA COMISSAO DE TOMADAS DE CONTAS ESPE-CIAL, COM RECURSOS DO CONVENIOSEPLAN/FDE. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS/PBTOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PA-RA AVERIGUAR IN LOCO, QUANTO DA APLICACAO DOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA SEPLAN, CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS/PBTOMADA DE CONTAS ESPECIAL, PA-RA AVERIGUAR IN LOCO, QUANTO DA APLICACAO DOS RECURSOS LIBERADOS POR ESTA SEPLAN, CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.207/02 ANEXA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.202/02 ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 28/08/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.208/02 ANEXA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00500 | 28/08/2002 | 430.68 | 430.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00501 | 28/08/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM AR CONDICIONADO, CONFORME MEMO USA N. 148/02 ANEXO. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 28/08/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL, CONFORME REQUISI-CAO N. 200/02 ANEXA. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 29/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARASAO MIGUEL DE ITAI PU/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 29/08/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. REUNIAOCOM A INFROAEREO PARA DISCUS SAO DO PROJETO DE REFORMA DO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 29/08/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01041 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01042 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01043 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01044 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01045 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01046 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01047 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01048 | 29/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01049 | 29/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME AGOSTO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01050 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO A COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDADE J.PESSOA,AGOSTO/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01051 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN- FORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA, AGOSTO/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01052 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN- FORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01053 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIO DA COLETA DE IN- FORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01054 | 29/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO,RELATIVO A JUNHO/02 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 29/08/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA DIARIA A C GRANDE PARTI-CIPAR DA CAPACITACAO DE PES-SOAL EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOPROJETO MEMORIA DE GOVERNO | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 29/08/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEUMA DIARIA A C GRANDE PARTICI-PAR DO TREINAMENTO E CAPACITA-CAO DE PESSOAL EM ORGANIZACAO PROJETO MEMORIA DE GOVERNO | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JULHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 30/08/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA AGOSTO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01059 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE CON-TABILIDADE NO SETOR FINANCEIRODESTE INSTITUTO RELATIVO A JULHO/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 02/09/2002 | 714.00 | 714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE -RS PARTICIPAR DO 7 ENCONTRO NACIONAL DAS INSTITUTICOES DE PLANEJAMENTO,PESQUISA E ESTA- TISTICA | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01061 | 02/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 OFICINAS DE CAPACITACAO DOPROGRAMA DE ACAO CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01062 | 02/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 OFICINAS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACAO CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNCIPAIS DO FUMAC | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 02/09/2002 | 96.80 | 96.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO AO INSSSOBRE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS DOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00507 | 02/09/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEPLAN, NA ELA-BORACAO DO ORCAMENTO 2003,CON-FORME CONTRATO DE N.04/2002. | 00000000116216 | EMILZA PONCE LEON PORTO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00509 | 02/09/2002 | 109.70 | 109.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA POSTAGEMDE CORRESPONDENCIAS, COMPROVANTES ANEXOS, DURANTE O MES DEAGOSTO / 2002. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00508 | 02/09/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 21.06 A 20.07DO CORRENTE CONFORME CONTRATO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL, CONFORME REQUISI-CAO N. 211/02 ANEXA. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 03/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.212/02 ANEXA. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 03/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.213/02 ANEXA. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 03/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.214/02 ANEXA. | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 03/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIA-RIAS, CONFORME REQUISICAO N.215/02 ANEXA. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 03/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 216/02,ANEXA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00516 | 04/09/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01063 | 04/09/2002 | 1486.00 | 1486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR. SOCIGENES PEDRO,NO TRECHO JPA/PORTO ALEGRE/JPA,PARTICI- PAR DO 7 ENCONTRO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE PLANEJAMENTO,PESQUISA E ESTATISTICA | 40965154000213 | MIRELLA TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00517 | 05/09/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-ENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS DURANTE OMES DE AGOSTO/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 05/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 217/02 ANEXA. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00519 | 10/09/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE COBERTU-RA NO SOLO DA SEPLAN, COMO TAMBEM, SERVICO DE INSTALACAO DE OITO TOMADAS PARA COMPUTADORESEM SALA DESTA SEPLAN. | 00002779817437 | MARCIO LAURENTINO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01064 | 10/09/2002 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECANICA DE MOTO EM RAICHAO DO BACAMARTE 120HRS AULA | 00023808624434 | WILLIANS DE SOUSA BEZERRA LEIROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01065 | 10/09/2002 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE AVICULTURA ALTERNA- TIVA E DE OLEICULTURA,REALIZA-DOOS EM JURU 24HRS AULA | 00039635252404 | ANTONIO PEREIRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01066 | 10/09/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA REMUNERACAO COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA,REALIZADA EM CAMPINA GRANDE 40HRS AULA | 00003334961400 | VINICIUS UCHOA SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01067 | 10/09/2002 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA,EM C.DO ESP.SANTO 24HRS AULA | 00009689168304 | FIRMINO MANOEL NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01068 | 10/09/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICI-AL DE CAPRINO EM SUME E UMBU- ZEIRO24 HRS AULA | 00025166395468 | PEDRO ALVES DA COSTA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01069 | 10/09/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECNOLOGIA DO PESCADOEM CABEDELO 80 HRS AULA | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01070 | 10/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE REPARADOR DE ELETRO- DOMESTICO EM MAMANGUAPE 100HRSAULA | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01071 | 10/09/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TECNICA DE FABRICA- CAO DE LICORES EM PICUI 24HRS AULA | 00038760100478 | MARIA MEDEIROS DANTAS DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01072 | 10/09/2002 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OLERICULTURA EM DES- TERRO E PLANTAS MEDICINAIS EM TAVARES 24HRS AULA | 00020548362491 | NARA NEUZI BORGES DE MELO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01073 | 10/09/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO REPARADOR DE ELETRODOMESTICO NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA 100HORAS AULA | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01074 | 10/09/2002 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE OLERICULTURA E DE AVICULTURA ALTERNATIVA EM ITA-BAIANA E N.PALMEIRA | 00097876690491 | ANTONIA NUNES FERREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01075 | 10/09/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICI-AL DE CAPRINO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS 24HRS | 00022572759420 | GILBERTO NUNES SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01076 | 10/09/2002 | 419.20 | 419.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COM-PRA 083/2002 PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABALHO DO PETI | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01077 | 10/09/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE IN- FORMATICA PARA ATENDER OFICI- NAS DE TRABALHO DO PETI CONFORME ORDEM DE COMPRA 118/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01078 | 10/09/2002 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE ROLO MASTER GES-TETNER CONFORME ORDEM DE COM- PRA 101/2002 EM ANEXO | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS 087/2002 EM ANEXO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01080 | 10/09/2002 | 88.70 | 88.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABA- LHOS DOS CURSOS CONFORME CON -VENIO IDEME/COOPERAR ORDEM DE COMPRA 122/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01081 | 10/09/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNOPLACAS:MOP-0610,MOP-8481 E MOP8491 PERIODO DE 06/08 A 06/09/2002_CONNF. ORD. SERVICO 101/ | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01082 | 10/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA ATENDER TRABALHOS DOS CURSOS CONF.CONVENIO IDEME/COOPERAR ORDEM DE SERVICO -096/2002 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01083 | 10/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 099/2002 EM ANEXO | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01084 | 10/09/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MERENDEIRA ESCOLAR EM C.GRANDE 40 HRS AULA | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01085 | 10/09/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TAIFEIRO DE BORDO EM CABEDELO,80 HRS AULA | 00005872391404 | EUTIMIO PINTO RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01086 | 10/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE REPARADOR DE ELETRODUTO, EM ITABAIANA 100 HRS AULA | 00008995710420 | GERALDO OLIVEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01087 | 10/09/2002 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE OLERICUTURA EM ITAPO-ROROCA E DOS CURSOS DE AVICUL-TURA ALTERNATIVA DE PROD.DE LEITE DE CABRA EM PICUI 24 HRSAULA | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01088 | 10/09/2002 | 2096.00 | 2096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INASTRUTOR DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA E PSICULTURA, EM MAMANGUAPEE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE CAPRINOS EM MATUREIA E OVINO- CULTURA EM P.ISABEL 24 HRS AULA | 00003866492430 | MICHEL ACIOLI APOLINARIO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01089 | 10/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSTRUTOR DO CURSO DE REPARADOR DE ELETRODOMESTICO EM CAPIM E DE MANAIRA 100 HRS AULA | 00020464398487 | MARCOS SOUZA DE ABREU |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01090 | 10/09/2002 | 2512.00 | 2512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO INSTRUTOR _DO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATI-VA EM C.DOS ESPIRITO STO,MATU-REIA E P.ISABEL,CURSOS DE OLE-RICULTURA EM ITABAIANA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE CAPRINOSEM UMBUZEIRO 24 HRS AULA | 00002885163461 | MANOEL CLAUDIO F MARTINS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01091 | 10/09/2002 | 265.98 | 265.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ATENDER AS OFICI- NAS DE TRABALHOS CONFORME CON-VENIO IDEME/COOPERAR | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 11/09/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS PARA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 11/09/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS CONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE COMBUSTIVEIS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00520 | 11/09/2002 | 118.50 | 118.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTEAO FORNECIMENTO DE ACUCARPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROBANTE ANEXO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 11/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00522 | 11/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CONSERTODO APARELHO DE FAX,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 219/02,ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 220/02,ANEXA. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 218/02,ANEXA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00526 | 11/09/2002 | 357.00 | 357.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO ESCORT PLACA MMT 3350, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00527 | 11/09/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO ES_-CORT PLACA MMT 3550, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00528 | 11/09/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE, PUBLICACOES DE CONVITES08/02, D.O. EDICAO 26.07.02 ECONVITE 03/02 D.O. 31.07.02 ERATIFICACAO DE DISPENSA D.O.DE08.08.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 12/09/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C.GRANDE,E OUT.PESQUISA DE COMBUSTIVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 12/09/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C.GRANDE E OUT.CONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE COMBUSTIVEIS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01096 | 12/09/2002 | 619.15 | 619.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE INSTITUTO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO PARA ATENDERAOS CURSOS REALIZADOS PELO IDEME CONF. CONVENIO IDEME/ SETRAS/PETI | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 12/09/2002 | 97.80 | 97.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS CONFORME ORDEM DE COMPRA 123/2002 EM ANEXO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01098 | 12/09/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEI- CULO FIAT UNO SMART PL-MOK- 8812 06/08 A 06/09/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 13/09/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS REGIAO TEIXEI-RA,REUNIAO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILI-AS DO PETI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 13/09/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLE -MENTADAS NA REGIAO S.TEIXEIRA | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 13/09/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLE- MENTADOS NA REGIAO S.TEIXEIRA | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 13/09/2002 | 1135.20 | 1135.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA -CAO P/FAMILIAS DO PETI IMPLE -MENTADAS NA REGIAO S.TEIXEIRA | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 13/09/2002 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI IMPLE- MENTADAS NA REGIAO DO CARIRI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 13/09/2002 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLE- MENTADAS NA REGIAO DO CARIRI | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 13/09/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA -CAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLE- MENTADAS NA REGIAO DO CARIRI | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 13/09/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLE- MENTADAS NA REGIAO DO CARIRI | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 13/09/2002 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE12,5 DIARIAS REUNAO DE AVALI- ACAO DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI,IMPLEMENTA-DAS NA REGIAO DO CARIRI | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A TAVARES,JURU E MATUREIA,SOLENIDADE DE ENTREGADE CERTIFICADOS DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A TAVARES,JURU E MATUREIA,SOLENIDADE ENTREGA DECERTIFICADOS DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DAIRIAS,SOLENIDADE ENTREGADE CERTIFICADOS DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PICUI,N.PALMEIRAB.STA ROSA,SOLENIDADE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS ACOES DE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PICUI,N.PALMEIRAE B.STA ROSA,SOLENIDADE DE EN-TREGA DE CERTIFICADOS ACOES DECAOPACITACAO FAMILIAS DO PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 13/09/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PICUI,N.PALMEIRAB,STA ROSA,SOLENIDADE DE ACOESDE CAPACITACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A UMBUZEIRO E SUME,CONTATOS P/LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE ACOES DE CAPACITACAO PARA O PROXIMO EXERCICIO | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A UMBUZEIRO E SUME,CONTATOS P/LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE ACOES DE CAPACITACAO P/O PROXIMO EXERCICIO | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A UMBUZEIRO E SUME,CONTATOS P/LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE ACOES DE CAPACITACAO P/O PROXIMO EXERCICIO | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01117 | 13/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGI-CO PARA EXECUCAO DE 7 CURSOS DE MERENDEIRA ESCOLAR | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00529 | 13/09/2002 | 466.00 | 466.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 13/09/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 13/09/2002 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 16/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS P/SAO MIGUEL DE TAIPU/OUTROS P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM EQUIPE LOCAL E A ASSOCIA- CAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AGUA BRANCA SOBRE O PROGRA-MA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PNUD ADENE. | 00083687939804 | MARILEIDE DE FATIMA ASSIS CARTAXO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 16/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS P/SANTA LUZIA/OUTROS PARTICIPAR DA CONTABILIDADE A PROGRAMACAO DA 1 FASE DO AGLO-MERADO DE SABUGI UMA DAS ETAPADO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL -PROJETO PNUD BRA-98/017 - ADENE. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 16/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS P/SAO MIGUEL TAIPU/OU-TROS PARTICIPAR DE ENCONTROS COM PRODUTORES DE ABACAXI DO ESTADO EM MAIS UMA DAS ETAPAS DO PROGRAMA REGIONAL DE DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL PROJETOPENUD | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 16/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/SAO MIGUEL TAIPU/OU- TROS, PARTICIPAR DE ENCONTROS COM PRODUTORES DE ABACAXI DO ESTADO EM MAIS UMA DAS ETAPAS DO PROGRAMA REGIONAL DE DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PRO-JETO PENUD. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 17/09/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6,5DIARIAS PARA ITAPORANGA/OUTROSP/PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS PREFEITOS DE DIVERSOS MUNI-CIPIOS PARA INICIO DA II FASE DO AGLOMERADO DE DIAMANTES ETAPAS DO PROGAMA REGIONAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/09/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA RIA PARCIAL, CONFORME REQUISI-CAO N. 226/02. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00538 | 17/09/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SE- TARIA CONFORME CONTRATO. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01118 | 17/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ELABORACAO E MONTAGEM DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DOS CURSOS DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO/JULHO. | 00001023518481 | REGINEIDE NEVES FERREIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01119 | 17/09/2002 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMANUFATURAMNTODE CARTUCHOS CONFORME ORDEM DESERVICOS 87/2002 | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 17/09/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 A REGIAO DE SERRA DE TEIXEIRA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 17/09/2002 | 910.80 | 910.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,REUNIAO DE AVA-LIACAO DAS ACOES DE CAPACITA- CAO P/FAMILIAS DO PETI IMPLE -MENTADAS NA REGIAO DO CARIRI | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01122 | 17/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE DIGITACAO E FORMATACAO DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO UTILIZADOS NOS CURSOS DE CAPA-CITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01123 | 17/09/2002 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ENTREGA DE FOR- MULARIOS REMANESCENTE DOS FOR-MULARIOS DO CAD. UNICO DAS FA-MILIAS NOS PROG. SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NOS MUNICIPIOSDE PATOS STA LUZIA E SOLEDADE E JUNCO DO SERIDO | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 18/09/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.FLA- VIO PICOLLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01124 | 19/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A JULHO/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01125 | 19/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A AGOSTO/ 2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01126 | 19/09/2002 | 319.99 | 319.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO NR.9985-7309 RELATI-VO SET/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01127 | 19/09/2002 | 255.60 | 255.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR. 9982-5917 DA SUPERIN- TENDECIA ADJUNTA REF. A AGOSTO2002/ | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01128 | 19/09/2002 | 77.60 | 77.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 082/2002 | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01129 | 19/09/2002 | 69.58 | 69.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 120/2002 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01130 | 19/09/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 100/2002 EM ANEXO | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01131 | 19/09/2002 | 36.90 | 36.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODODE 09 A 24/07/2002 CONFORME ORDEM DE COMPRA 84/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01132 | 19/09/2002 | 25.95 | 25.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ORDEM DE COM- PRA 124/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01133 | 19/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME OR-DEM DE COMPRA 119/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01134 | 19/09/2002 | 161.50 | 161.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTE PARA PESQUI-SADORES DE CAMPO DESTE INSTITUTO RELATIVO A SET/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 19/09/2002 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICOS 104/2002 ANEXO | 03313985000101 | GRAFICA PONTUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 19/09/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSCRICAO DE DAS FUNCIONARI-AS ANA M.TORRES E ELIANE APARECIDA DO EGITO NO VII-WORKSHOP DA SECRETARIA DO NORDESTE | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 19/09/2002 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A PATOS E OUTROS TRABALHOS DE AVALIACAO DOS RE-LATORIOS DOS CURSOS PETI E EN-TREGA DE CERTIFICADOS | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 19/09/2002 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS TRABA- LHOS DE AVALIACAO DOS RELATO -RIOS DOS CURSOS DO PETI E EN -TREGA DE CERTIFICADOS | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 19/09/2002 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DAIRIAS A PATOS E OUTROSTRABALHOS DE AVALIACAO DOS RE-LATORIOS DE CURSOS DO PETI E ENTREGA DO CERTIFICADOS | 00065108647468 | OZANETE ALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 19/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4,5 DIARIAS A PATOS CONDU- ZIR TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01141 | 20/09/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE HIDRAULICA DE BANHEIROS DESTE INSTITUTO CONFORME OR- DEM DE SERVICO 108/2002 ANEXO | 00020653557434 | ELIAS LOPES DO NASCIMENTO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 20/09/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICOS 109/2002 EM ANEXO | 01590399000170 | MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS ME |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 20/09/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SAO MIGUEL TAIPU P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSGRUPOS DE APOIO LOCAL DANDO CONTINUIDADE A PROGRAMACAO DA II FASE DO AGLOMERADO DE SAO MIGUEL TAIPU PROJETO PENUD. | 00083687939804 | MARILEIDE DE FATIMA ASSIS CARTAXO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 20/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PILAR E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 20/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PILAR E OUTROS P/FAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALDOS CONVENIOS 149,159,174/98 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 20/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/PILAR E OUTROS P/FA-ZER TOMADA DE CONTA ESPECIAL DOS CONVENIOS 149, 159,174/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 20/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PILAR E OUTROS P/FAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALCONVENIOS 149, 159,174/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 20/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PILAR E OUTROS P/FAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALDOS CONVENIOS 149,159,E 174/98 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00546 | 23/09/2002 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM -PRESSORA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00547 | 23/09/2002 | 83.00 | 83.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00548 | 24/09/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINAS DEESCREVER, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00550 | 24/09/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 05/02,REFERENTEA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00551 | 24/09/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 04/02,REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2003. | 00000000116216 | EMILZA PONCE LEON PORTO |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00549 | 24/09/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N.01/02, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MA-NUTENCAO NOS EQUIP.INFORMATICA | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 25/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAPEROA/OUTROS/PB.FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DO FDE, COMO MEMBRO DA E QUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 25/09/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAPEROA/OUTROS/PB.FISCALIZAR AS OBRAS COM RECURSOS DOS CONVENIOS FDE, COMO MEMBRO DA EQUIPE DE FISCALIZA CAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 25/09/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TAPEROA/OUTROS/PB.CONDUZIR MEMBROS DA EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 25/09/2002 | 458.68 | 458.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00556 | 26/09/2002 | 1535.41 | 1535.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O TITULAR DESTA PASTA, NO TECHO J. PESSOA /BRASILIA/J. PESSOA., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00557 | 26/09/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 200 RESMAS DE PAPEA A-4 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01143 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01144 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01145 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01146 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01147 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01148 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01149 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME SET/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01150 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01151 | 26/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA_REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME SET/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 26/09/2002 | 428.40 | 428.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JULHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01153 | 26/09/2002 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PLANEJAMENTO DE 8 OFICINAS DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00009443576449 | ALBERTO HELY DE BARROS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01154 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO DEVIDA DA CIDADE DE J.PESSOA SETEMBRO/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01155 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA SET/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01156 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE IFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA SET/2002 | 00003882396466 | MANOEL MARLENO BARROS FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01157 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CUSTODE VIDA DE J.PESSOA,SET/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01158 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DOS CURSOS DE MODA PRAIA E MODA INTIMA | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01159 | 26/09/2002 | 187.50 | 187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF. ORDEM 121/ 2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 26/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMA E PLACA DE REDE NO SETOR DE INFORMATICA ORDEM DE SERVICOS 094/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 26/09/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO PRE- VENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE INSTITUTO ORD DE SERVICO 101/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 26/09/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ADAPTACAO DE TO-MADAS ELETRICA PARA REDE DE MICRO CONFORME ORDEM DE SERVI-CO 092/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 26/09/2002 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 105/2002 EM ANEXO | 04829961000164 | ADRIANA A GRANVILLE DE OLVEIRA ME PENCIL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 27/09/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO AO INSSSOBRE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS DO MES DE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00559 | 01/10/2002 | 5408.00 | 5408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TICKETS REFEI-CAO CONFORME CONTRATO 04/98. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01164 | 01/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DE 08 ACOES DE QUALIFICACAO PARA AS FAMILIAS INTEGRANTES DO PETI NOS MUNICIPIOS MAMANGUAPE ITA-BAIANA,C.GRANDE,CABEDELO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00002336774453 | CLEIDE MARIA DE VASCONCELOS SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00560 | 02/10/2002 | 57.01 | 57.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO PAGAMENTO NA COMPRA DOMATERIAL, REFERENTE A REVISAODE 15.000 KM DO VEICULO CORSAWIND, PLACA MNN: 1891. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF.REUNI AO COM A INFROAEREO PARA DIS CISSAO DO PROJETO DE REFORMA DO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00562 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O AUTOMOVEL CORSA WIND PLACA MNN1891 DESTA SECRETARIA | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00564 | 08/10/2002 | 197.15 | 197.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, COMPROVANTES ANEXOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002 | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00565 | 08/10/2002 | 195.96 | 195.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARAO VEICUL0 RONDA CIVIC, PLACA =0963 DESTA SEPLAN. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00566 | 08/10/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA,QUANDO DA SUBSTITUICAO DA PASTILHA DE FREIONO VEICULO DE PLACA MOD=0963. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 08/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE RATIFICACAO DE DESPESA DE LICITACAO ,PUBLICACAO EDITAL, NO A UNIAO ED.30.07.02, IDEM EXTRATO NODO, EDICAO 12.09.02 E RATIFICACAO NO DO, EDICAO 15.06.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 08/10/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DE TOMADADE CONTAS ESPECIAIS. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 08/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA FAZERTOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS RELATIVA AOS CONVENIOS SEPLAN/FDE 102,133 E 108/98 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 08/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4,5 DIARIAS, FAZER TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS,RELATIVA AOS CONV.SEPLAN/FDE 102,133 E 108/98. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 08/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4,5 DIARIAS, PARA FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAISRELATIVA AOS CONV.SEPLAN / FDE102, 133 E 108/98. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 08/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 4,5 DIARIAS, FAZER TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, RELATIVA AOS CONVENIOS SEPLAN /FDE 102, 133 E 108/98. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 08/10/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CUITE DE MAMANGUAPE E OUTRAS,TRABALHOS DE AVA-LIACAO DA EXECURSAO DOSCURSOS DO PETI E ENTREGA DE CERTIFI- CADOS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 08/10/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A MAMANGUAPE E OUTROS_TRABALHOS DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS CURSOS DO PETIE ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 08/10/2002 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A MAMANGUAPE E OUTCONDUZIR SUPERINTENDENTE PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 08/10/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A PILAR E OUTRAS ATIVIDADES DE AVALIACAO ACOES DE CAPACITACAO EXECUTADAS JUN-TO AO PETI,ENTREGA DE CERTIFI-CADOS | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 08/10/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A PILAR E OUTROS AVALIACAO DAS ACOES DE CAPACI-TACAO JUNTO AO PETI E ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00041439120404 | HELOISA ALVES TORRES RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 08/10/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9 DIARIAS A PILAR E OUTRAS AVALIACAO DAS ACOES DE CAPACI TACAO JUNTO AO PETI E ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 09/10/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS PESQUISA DE COMBUSTIVEIS CONF.SOLICITACAO DA SEC.DE ADM. | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 09/10/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS CONDUZIR COORDENADOR PARA PES-QUISA DE COMBUSTIVEIS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 09/10/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS C GRANDE E OUTRASPESQUISA DE COMBUSTIVEIS CONF.SOLICITACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS C.GRANDE E OUTRASCONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE COMUSTIVEIS | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 09/10/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C GRANDE E OUT CONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE COMBUSTIVEIS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS A MATUREIA E OUT.AVALIACAO DAS ACOES DE CAPACI-TACAO JUNTO A COORD. DO PETI E ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS MATUREIA E OUTROSAVALIACAO DAS ACOES DE CAPACI-TACAO JUNTO A COORD.DO PETI E ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS A MATUREIA E OUT.AVALIACAO DAS ACOES DE CAPACI-TACAO JUNTO A COORD.DO PETI E ENTREGA DE CERTIFICADOS | 00043868673415 | MIRIAN CANDIDA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS,MONTEIRO E OUTROSREUNIOES C/A COORD.DO PETI P/ LEVANTAMENTO DE DEMANDAS C/CA-PACITACAO FAMILIAS DO PETI | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS MONTEIRO E OUTROSREUNIOES C/A COORD.DO PETI P/ LEVANTAMENTO DE DEMANDAS P/CA-PACITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 09/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS,C/COORD.DO PETI P/LEVANTAMENTO DE DEMANDAS P/ CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PETI EM MONTEIRO E OUTRAS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01183 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO SETOR FINAN- CEIRO DESTE INSTITUTO RELATI- VO A SET/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 09/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS SOLEDADE E OUTRAS TRABALHOS DE COM A COORD. DO PETI,LEVANTAMENTO DE DEMANDAS PARA CAPACITACAO FAMILIAS PETI | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 09/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS SOLEDADE E OUTRAS REUNIAO DE TRABALHOS C/COORD. LOCAL DO PETI,P/LEVANTAMENTO DEMANDAS P/CAPAC.DE FAMILAS DOPETI | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01186 | 09/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE MONITO-RIA E AVALIACAO DOS CURSOS DE MERENDEIRA ESCOLAR E INSEMINA-CAO ARTIFICIAL DE CAPRINOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SUME NO MES DE JULHO/2002 | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 09/10/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO MODELO DEPLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GES-TAO". | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 09/10/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO CURSO " O NOVO MODELO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO EGESTAO". | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00575 | 09/10/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 GARRAFOES DEAGUA MINERAL, DURANTE O MES DESETEMBRO/2002. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00576 | 10/10/2002 | 20147.66 | 20147.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PARCELA DO CONTRATO n. 05/1999, PERIODO DE 21.07 A 20.08.2002, SOBRE PRESTACAO DESERV. DE INFORMATICA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 10/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS GUARABIRA E OUT.TRABALHOS C/A COORD.DO PETI LEV.DE DEMANDAS DE CAPACITACAOP/FAMILIAS DO PETI, | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 10/10/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS A GUARABIRA E OUTTRABALHOS C/COORD. LOCAIS DO PETI,P/LEV.DEMANDAS DE CAPACI-TACAO P/FAMILIAS DO PETI | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01189 | 10/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO E FORMULACAO DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO P/REALIZA-CAO DE CINCO CURSOS DE MECANI=CA DE MOTO, INGA,RIACHAO, BAYEUX,B STA ROSA R.TINTO PARAFAMILIAS DO PETI | 00002758646420 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01190 | 10/10/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO SMART PLACA MOK- 8812 NO PERIODO DE 06/09/2002 A 06/10/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 11/10/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA BRASILIA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM INFRAERO PARA DISCURSAO DO PROJETO DE RE-FORMA DO AEROPORTO CASTRO PIN-TO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00578 | 14/10/2002 | 233.80 | 233.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE LA NCHES A TECNICOS DA GERENCIA DE ORCAMENTO/GEPROR, NO PERIO DO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO /2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 09109810000155 | LANCHONETE MUNDIAL LANCHES JURANDY ZACA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIO TINTO/PB.FA ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS.FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECI-AL,REFERENTE AOS CONVENIOS SE PLAN/FDE. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIUO TINTO/OUTROSFAZER TOMADA DE CONTAS ESPECI-AL, REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 15/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS/PB. FAZER TOMADA DE CONTAS ES-PECIAL, REFERENTE AOS CONVENI OS SEPLAN/FDE. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 15/10/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS/PB. CONDUZINDO OS MEMBROS DA COMISSAO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 16/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PILAR A DISPOSI- CAO DA 1 SRPC P/TRABALHAR NO PLEITO ELEITORAL DA CIDADE. | 00020527055468 | ORLANDO HIPOLITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00585 | 16/10/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUI-NAS COPIADORAS DESTINADAS A ESTA SEPLAN, CONFORME CONTRATO ANEXO DE N.05/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01191 | 16/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA RELATIVO A SET/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 16/10/2002 | 1964.91 | 1964.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 16/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE ORGANI-ZACAO E FINALIZACAO DE RELATO-RIOS FINAIS REFERENTE A ACOES DE CAPACITACAO DO RELATIVO A SET/2002 | 00025125427420 | MARIA GORETTI DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01196 | 16/10/2002 | 307.29 | 307.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE PAPEL OFICIO-II E A-4 PARA OFICINAS DE TRABA -LHOS REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO CONF. ORDEM 086/2002 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 16/10/2002 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 05/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 16/10/2002 | 193.80 | 193.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 08/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 16/10/2002 | 679.73 | 679.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 09/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01200 | 16/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE MONITO-RIA E AVALIACAO DOS CURSOS DE MODA INTIMA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO | 00002504202440 | CRISTINA GENIELLE SILVA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00586 | 17/10/2002 | 982.62 | 982.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/BRASILIA P/TITULAR DESTA PASTA DR. FLAVIO PICCOLI | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00587 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/BRASILIA EM FAVOR DE DUAS TECNICAS DESTA SECRETARIA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00588 | 17/10/2002 | 1488.24 | 1488.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/BRASILIA EM FAVOR DE MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA, | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00589 | 17/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00591 | 17/10/2002 | 1488.24 | 1488.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00592 | 17/10/2002 | 5408.00 | 5408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES REFEICAOPARA OS FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA CONFORME CONTRATO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00593 | 17/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARDENACAO 12 VOLUMOS DE DIARIOS OFICIAL DO ESTADO CONFORME RECIBO. | 00020738110434 | JOSE ASCILON FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00594 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENMTO PELOSSERVICOS DE REVISAO 30000 KM DO VEICULO CORSA WIND PLACA MNN 2221 DESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00595 | 17/10/2002 | 357.72 | 357.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OAUTOMOVEL CORSA WIND PLACA MNN2221 DESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 17/10/2002 | 75.30 | 75.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FILMES E REVELACAO PARA TRABALHOSEM TOMADA DE CONTA ESPECIAL. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01201 | 18/10/2002 | 573.35 | 573.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR.9982-5196 CONFORME ORD.SERVICOS 110/2002 OUT/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01202 | 18/10/2002 | 502.65 | 502.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR.9982-5196 REF/SET/2002 109/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01203 | 18/10/2002 | 135.30 | 135.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CORRESPONDENCIASCONF. ORDEM 105/2002 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01204 | 18/10/2002 | 332.44 | 332.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PLACA MNN-1611 CONF. ORD. 108/2002 ANEXO | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01205 | 18/10/2002 | 104.37 | 104.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS NO VEICULO CORSA MNN 2221 CONF. ORDEM SERVICO 107/2002 EM ANEXO | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01206 | 18/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONJUTRA ECONOMICA | 33641663001205 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01207 | 18/10/2002 | 161.50 | 161.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE VALE TRANSPORTESPARA PESQUISADORES DE CAMPO DE PROJETOS DESTE INSTITUTO RELATIVO A OUT/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01208 | 18/10/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 5 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01209 | 18/10/2002 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUSICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 130/2002 EM ANEXO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 18/10/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM NOBREK DO SETOR DE INFORMATICA CONFORME SERVI=CO 085/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01211 | 18/10/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2002 EM ANEXO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01212 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 097/2002 EM ANEXO | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01213 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE ESTRUTURACAO E FINALIZACAO DOS RELATORIOS CONCLUSIVOS DE 7 CURSOS DE MERENDEIRA ESCOLAR EXECUTADOS JUNTO AO PROG. DO PETI | 00002516900406 | MARIA JOSE BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 18/10/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 8 ENCADERNACOES PARA A BIBLIOTECA DESTE INSTITUTO CONFORMEORDEM DE SERVICO EM ANEXO | 00031619304449 | MARIA EUNICE SANTIAGO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 18/10/2002 | 4935.87 | 4935.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA COMPETENCIA 09/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01216 | 18/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE 150 QUENTIN-HAS DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE SET/2002 | 00010278478468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01217 | 21/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FORMATACAO E FI-NALIZACAO DOS RELATORIOS CON- CLUSIVOS DE 10 CURSOS DE AVI- CULTURA ALTERNATIVA REALIZA- DOS NO PERIODO DE JAN A JUL/02 | 00075137909491 | ROSSANA CARLA MOURA MILANEZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01218 | 21/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORMATACAO E FINALIZACAO DOSRELATORIOS CONCLUSIVOS DE 8 CURSOS DE INSEMINACAO ARTIFI- CIAL PERIODO DE JAN A JUL/02 | 00069117624487 | FRANSCISCO WAYNE NUNES FERNANDES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS, RELATIVO A AGOSTO/2002 | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTO-LE DE CONTAS,RELATIVO AGOSTO 2002 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CON- TROLE DE CONTAS, RELATIVO A AGOSTO/2002 | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 21/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A AGOSTO/2002 | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A SET/ 2002 | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A SET/02 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 21/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A SET/02 | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 21/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A SET/02 | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01227 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE MONITO-RIA E AVALIACAO DE CURSOS DO PETI REALIZADOS NOS MUNICIPIOSDE PICUI E B STA ROSA | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 251/02. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 253/02. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 245/02. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 255/02. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 252/02. | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 24/10/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FOORNECIMENTO DE MEIADIARIA PARA SAPE/PB. DISCURS SAO DO PLANO DE DESENVOLVIMEN TO AUTO SUSTENTAVEL. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00604 | 24/10/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DE N.002/2002. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00603 | 24/10/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME CONTRATO DE N.01/2002 | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 24/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DOS MICRO COMPUTADORES DA GEPROR E DA CHEFIA DE GABINETE DESTA SECRETARIA | 52731577004750 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS SA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00606 | 24/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE MATERIAIS DOS MICROCOMPUTADORES DA GEPROR E DA CHEFIA DE GABINETE | 52731577004750 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 29/10/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PIANCO E OUTRAS PARTICIPARDE REUNIAO COM PREFEITOS SO-BRE O PROGRAMA REGIONAL DE DE-SENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL -PROJRTO PNUD BRA 98/017 EMCONVENIO COM ADENE. | 00083687939804 | MARILEIDE DE FATIMA ASSIS CARTAXO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01228 | 29/10/2002 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE AGUA MINERAL RELATIVO A SET/2002 CONFORME ORDEM DE COMPRA 131/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 30/10/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CUITE E OUTROSREALIZAR CONTATOS C/ASSESSORESE TECNICOS DAS PREFEITURAS PA-RA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS P/CAPACITACAO DAS FAMILIAS PETI | 00000434647420 | EDVALDO PONTES GURGEL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 30/10/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CUITE P.LAVRA-DA, PICUI, REALIZAR CONTATOS COM ASSESSORES E TECNICOS DAS PREFIETURAS P/LEVANTAMENTO DE DEMANDAS P/CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00014130793420 | LUCIA DE FATIMA GUIMARAES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO RELATIVO A OUT/2002 | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO RELATIVO OUT/2002 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO RELATIVO A OUT/2002 | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 30/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO RELATIVO OUT/2002 | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01235 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6 PARCELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E MONTAGEM DOS CURSOS DE MODA PRAIA E MODA MODA INTIMA | 00000019765401 | ANTONIELE CASSIANO DOS ANJOS VAZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01236 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO VIDA DE J.PESSOA REF A OUT/02 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01237 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A OUT/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01238 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA PROJETO CUSTODE VIDA DE J.PESSOA RELATIVO OUT/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01239 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA RELATIVO A OUT/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01240 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE RELATIVO A OUT/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 30/10/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A CUITE E OUTROSCONDUZIR SUP/ADJUNTO | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00608 | 30/10/2002 | 687.50 | 687.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCEALA DO CONVENIO PROCIENCIA 02/02 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROPESSOA JURIDICA. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 30/10/2002 | 32340.00 | 32340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROPESSOA FISICA. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA FICARA DISPOSICAO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DA POLICIA CIVILPARA TRABALHAR NO DEG. TURNO. | 00020527055468 | ORLANDO HIPOLITO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00611 | 30/10/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUSPARA O VEICULO ESCORT, PLACA,MMT = 3350. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA PEDRA DE FOGO FIS-CALIZAR OBRAS DO CONVENIO FDE 010/02 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 31/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA PEDRA DE FOGO FIS-CALIZAR OBAS DO CONVENIO FDE 010/02. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 31/10/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA ITABAIANA A DISPOSICAO DA SUPERITENDENCIA DA POLICIA NAS ELEICOES. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 31/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA PEDRA DE FOGO CON-DUZINDO TECNICOS DESTA SECRE- TARIA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 31/10/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA P/RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ATUALIZAR INDICA-DORES SOCIOS ECONOMICO DO ESTADO JUNTO A ADENE. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 31/10/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO EM 80 TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 31/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS DO MES DE OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00619 | 31/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS DE AUTOMOVELDESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 31/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A TAVARES DESTERROCACIMBA, CONTATOS COM ASSESSO-RES EE TECNICOS DAS PREFEITU- RAS P/LEV. DE DEMANDAS P/CAPA-CITACAO DAS FAMILIAS DO PETI | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 31/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2 DIARIAS A DESTERRO E OUT CONTATOS COM ASSESSORES E TEC-NICOS DAS PREFEITURA P/LEV.DE DEMANDAS P/CAPACITACAO DAS FA-MILIAS DO PETI | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 31/10/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTEAA DUAS DIARIAS A DESTERRO E OUTROS CONDUZIR SUPERINTENDENTEE TECNICOS DO IDEME | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 31/10/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DUAS DIARIAS A DESTERRO E OUT.CONTATOS COM ASSESSORES E TECNICOS DAS PREFEITURAS LEV. DE DEMANDAS P/CAPACIT.DAS FAMILIAS DO PETI | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01246 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEVOLUCAO DE CONVENIO NR 0122002 ENTRE COOPERAR/IDEME | 09260290000187 | PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AREIA/OUTROS/PB. FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECI AIS,REFERENTES AOS CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AREIA/PB.FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS REFE-RENTE AOS CONVENIOS SEPLAN/ FDE. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AREIA/PB. FAZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, RE-FERENTE AOS CONVENIOS SEPLAN/ FDE. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AREIA/PB.PARTICI-PAR DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAN/FDE. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 01/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AREIA/PB. CONDU ZINDO A EQUIPE DE FISCALIZACAOPARA EFETUAR TOMADA DE CONTAS. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00625 | 01/11/2002 | 720.72 | 720.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO CORSA DESTA SECRETA-RIA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00626 | 01/11/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS NO VEICULO CORSA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00627 | 01/11/2002 | 194.30 | 194.30 | VALORQUE ORA EMPENHAMOS REFE -RENTE A POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2002. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00628 | 01/11/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 QUADROS DOS MA-PAS DA PARAIBA E COLOCACAO DE 14 VIDROS COM SILICONE EM AR- CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria do Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00629 | 01/11/2002 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE -NO-BREAK 1.2 - CONFORME CONVI-TE 026/02 E ORDEM DE COMPRA N.328/02. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00630 | 01/11/2002 | 20594.42 | 20594.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA REF AO PERIODO DE 21/08 A20/09/02 CONFORME CONTRATO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01247 | 04/11/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE ACUCAR PARA ESTEINSTITUTO ACUCAR | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01248 | 04/11/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE DE CAFE ABAIXO DISCRIMINADO CAFE | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01249 | 05/11/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE EM AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 133/2002 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01250 | 05/11/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EM MAQUINAS DE ES -CREVER E MAQUINAS DE CALCULAR CONFORME ORDEM DE SERVICO 134/2002 EM ANEXO | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01251 | 05/11/2002 | 196.90 | 196.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONFORME ORDEM DE COMPRA 132/2002 EM ANEXO | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01252 | 05/11/2002 | 25.95 | 25.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS CONFORME ORDEM DE COM- PRA 131/2002 ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01253 | 05/11/2002 | 258.52 | 258.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR 9982-5917 RELATIVO A OUT/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01254 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME OUT/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01255 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME OUT/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01256 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AOD IDEME OUT/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01257 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01258 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME OUT/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01259 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01260 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOA AO IDEME OUT/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01261 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01262 | 05/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME OUT/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 05/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARARECIFA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, DR. FLAVIO LUIZ PICOLLI. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 05/11/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARARECIFE, CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, DR.FLAVIOLUIZ PICOLLI. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00633 | 06/11/2002 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIEN -CIAS N. 01/02, PARA DESPESAS COM SERV.TERC.PESSOA FISICA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDIA | Dispensa | 00634 | 06/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO PRO-CIEN -CIAS N.01/02, PARA DESPESAS COM SERV.TERC.PESSOA JURIDICA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00636 | 06/11/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOSNO VEICULO ESCORT, PLACA MMT=3350, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00637 | 06/11/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAIS PARA O VEICULO ESCORT, PLACA MMT=3350, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00635 | 06/11/2002 | 89.00 | 89.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CINCO CABOS DE AUDIO,TRES MOUSE E UM KIT DE LIMPEZADRIVE CD E 1.44. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00638 | 07/11/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS CABOS DE ALAVANCA DE MARCHA PARA O VEICULO ESCORT PLACA MMT-3350 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 07/11/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZ FILMES DE 36 POSES A FIM DE SEREMUSADOS NAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00640 | 07/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 52 GARRAFOES DE AGUAMINERAL SUBLIME, DE 20 LITROS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01263 | 07/11/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS: FIAT MOP-0610,MOP-8491 0617 NO PERIODO DE 06/09 A 0610/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 08/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ATENDER AS OFICINAS DE TRABALHOS DO PETI | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01265 | 08/11/2002 | 413.66 | 413.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 132/2002 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01266 | 08/11/2002 | 358.51 | 358.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 135/2002 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01267 | 08/11/2002 | 506.26 | 506.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS DE TRABALHOS DO PETI CONFORME ORDEM 136/2002 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES ME |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01268 | 08/11/2002 | 155.45 | 155.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA OFICINAS DE TRABA-LHO DO PETI ORDEM DE COMPRA 134/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01269 | 08/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 128/02 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01270 | 08/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 139/2002 | 24280844000100 | MARINAS EMPREENDIMENTOS TUR LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01271 | 08/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE INSTITUTO ATENDER TRABALHOS DO PETI | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APLICAR QUESTI-ONARIO DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS NA MICRO REGIAO TEIXEIRA | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APLICAR QUESTIONARIOS DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS | 00085349755404 | JOELITON MARCOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS APLICAR QUESTIONARIOS DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS NA MICRO REGIAO DE TEIXEIRA | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APLICAR QUESTIONARIO DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS,APLICAR QUESTIONARIOS DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 08/11/2002 | 735.00 | 735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 12,5 DIARIAS APLICAR QUESTI-ONARIO DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 08/11/2002 | 691.00 | 691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9,5 DIARIAS APLICAR QUESTIO-NARIOS DE PESQUISA DE OPINIAO P/O TRIBUNAL DE CONTAS | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 08/11/2002 | 691.00 | 691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9,5 DIARIAS A APLICAR QUESTIONARIO DE PESQUISA DE OPINIAO P/TRIBUNAL DE CONTAS E SAPE E OUTRAS | 00014126680420 | ANA MARIA TORRES BRASIL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 08/11/2002 | 691.00 | 691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 9,5 DIARIAS APLICAR QUESTIO-NARIO DE DE PESQUISA DE OPINI-AO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 08/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DAIRIAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR E SOLEDADE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 08/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR EM CONGO | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 08/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACAITACAO DO COOPERAR EMCONGO | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 08/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 08/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS CONDUZIR TECNICOS DESTE INSTITUO PARA SOLEDADE | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 08/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A SOLEDADE TRABA LHOSE DE INSTALACAO E EXECUCAODOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 08/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A TAPEROA TRABA - LHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 08/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 A TAPEROA TRABALHOS, DE INSTALCAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 08/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A SOLEDADE TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DOS CURSOS DE CAPACITA- CAO DO COOPERAR | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 08/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CONGO,TRABA- LHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO L CORREIA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 08/11/2002 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLISTER COM CABECA DE IMPRESSAO E 03 REFIS PRETO PARA FAC-SIMILE JATO DE TINTA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO 03 DIASRIASINTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 274/02. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL , CONFORME REQUISICAO N. 274/02 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 276/02. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 272/02. | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 273/02. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 11/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 275/02. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 11/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CUR-SOS DE CAPACITACAO DO COOPERAREM TAPEROA | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 11/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A TAPEROA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR.1283 POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01294 | 12/11/2002 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS:PLACAS MOP-0610,MOP-8481 E MOP 8491 ATENDER AS OFICINAS DE TRABA- LHOS DO COOPERAR NO PERIODO DE06/10/2002 A 06/11/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 12/11/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS A CAJAZEIRAS REA-LIZAR PESQUISA DE OPINIAO PARAO TRIBUNAL DE CONTAS | 00004163850449 | JOSE TRAJANO DE SOUSA NETO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 12/11/2002 | 805.20 | 805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 11 DIARIAS A CAJAZEIRAS,REA-LIZAR PESQUISA DE OPINIAO PARAO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 12/11/2002 | 912.00 | 912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A CAJAZEIRAS REA-LIZAR PESQUISA COMPLEMENTAR DEOPINIAO,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01298 | 12/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA DA CIDADE DE J. PESSOA REF.A OUT/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 12/11/2002 | 685.79 | 685.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPREGADORA, COMPETENCIAOUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 12/11/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFE-CCAO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO ANEXA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 13/11/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CINCO DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA CONTINUACAODO PRIMEIRO CURSO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO NOVO MODELO DE PLANEJAMENTO, ORCA-MENTO E GESTAO PARA SERVIDORES DOS ESTADOS E FEDERAL. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 13/11/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CINCO DIARIAS INTEGRAIS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PRIMEIRO CURSO DE FORMACAOPARA MULTIPLICADORES DO NOVO MODELO DE PLANEJAMENTO, ORCA-MENTO E GESTAO PARA SERVIDORESDOS ESTADOS E FEDERAL. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 13/11/2002 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE, CONDUZINDO O SECRETARIO DOPLANEJAMENTO , DR. FLAVIO LUIZPICOLLI. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 13/11/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS,C.GRANDE PESQUISADE PRECOS DE COMBUSTIVEIS PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 13/11/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A C.GRANDE E OUT CONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE COMBUSTIVEL | 00078959284491 | GILSON MACENA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 13/11/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS PESQUISA DE PRECOS DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC DE ADMINISTRA-CAO | 00008633088487 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 13/11/2002 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 10 DIARIAS A PATOS E OUTRAS CONDUZIR TECNICO PARA PESQUISADE PRECOS DE COMBUSTIVEIS | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01304 | 13/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC NO CONGO-PB | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01305 | 13/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01306 | 13/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC EM TAPEROA | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01307 | 14/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISEM SOLEDADE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01308 | 14/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM SOLEDADE | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01309 | 14/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A SANTA LUZIA TRA-BALHOS DE EXECUCAO E INSTALA- CAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A SANTA LUZIA TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DOS CURSOS DE CAPACITA- CAO DO COOPERAR | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 14/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A SANTA LUZIA CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 14/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PIRPIRITUBA TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DOS CURSOS DE CAPACITA- CAO PIRPIRITUBA | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 14/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PIRPIRITUBA TRABALHOS E INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00013241877434 | CACILDA ARAUJO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 14/11/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CONGO E OUTRAS MOBILIZACAO JUNTO AS PREFEITU-RAS E CONSELHEIROS DO FUMAC LOCAL P/REALIZACAO DE OFICINASDE VERIFICACAO E AVALIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 00006869424420 | SOCIGENES PEDRO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 14/11/2002 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS AO CONGO E OUTROS MOBILIZACAO JUNTO AS PREFEITU-RAS E CONSELHEIROS DO FUMAC LOCAL P/REALIZACAO DAS OFICI- NAS DE VERIFICACAO E AVALIA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 14/11/2002 | 165.20 | 165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 4 DIARIAS A CONGO E OUTRAS CONDUZIR SUPERINTENDENTE E TECNICO DESTE ISNTITUTO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00652 | 18/11/2002 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SEPLAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00653 | 18/11/2002 | 5408.00 | 5408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVI-CO DA MESMA, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 18/11/2002 | 1413.00 | 1413.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 18/11/2002 | 22.93 | 22.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00656 | 18/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00657 | 18/11/2002 | 178.50 | 178.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA LUZIA/PB. PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE UMA DAS ETAPAS DA I FASE DO A GLOMERADO DE SABUGI, QUE FAZ PARTE O PROJETO PNUD BRA 98/ 017 COM ADENE. | 00020320310434 | KATIA MARIA SANTOS ANDRADE PIZZOL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 18/11/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADENE. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 19/11/2002 | 646.80 | 646.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO N. 282/02 ANEXA. | 00046759948491 | ANA VALQUIRIA PEROUSE PONTES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 286/02,ANEXA. | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 283/02,ANEXA. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 284/02,ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 19/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 287/02,ANEXA. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 285/02,ANEXA. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A CURRAL VELHO INSTALACAO E EXECUCAO DOS CUR-SOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A CURRAL VELHO INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 19/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A CURRAL VELHO-PB INSTALACAO E EXECUCAO DOS CUR-SOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 19/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A BONITO STA FE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 19/11/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A BONITO STA FE INSTALACAO E EXECUCAO DOS CUR-SOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 19/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A BONITO STA FE CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 19/11/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CABACEIRAS INSTALACAO E EXECUCAO DOS CUR-SOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 19/11/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA INSTALACAO E EXECUCAO DOS CURSOS DE CAPACITACAO DO COOPERAR, EM CABACEIRAS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 20/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A CABACEIRAS CONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00044158955491 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA WANDERLEY |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 20/11/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A PIRPIRITUBA-PBCONDUZIR TECNICOS DO IDEME | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01329 | 20/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO RPOGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM PIRPIRITUBA | 00002336774453 | CLEIDE MARIA DE VASCONCELOS SOUZA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01330 | 20/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICO DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CABACEIRAS | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01331 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADORA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01332 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDO FUMAC E CABACEIRAS | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 20/11/2002 | 121.50 | 121.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O BANCO MUNDIAL | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00667 | 20/11/2002 | 146.16 | 146.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECER O ALMOXARIFADONOS MESES DE DEZ/2002 E JANEIRO/2003. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00668 | 20/11/2002 | 644.80 | 644.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE DIVESOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS MESES DE DEZEMBRO/02 EJANEIRO/03. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00669 | 20/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE DOIS MIL ENVELOPES PAPEL MADEIRA N.34 PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DURANTE OS MESES DEZ/02 E JAN/03 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00670 | 20/11/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE 300 DISQUETENIPPONIC PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA NOSMESES DE DEZ/02 E JANEIRO/03. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00671 | 20/11/2002 | 111.90 | 111.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 20/11/2002 | 42.53 | 42.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RECIFE, CONDUZINDO O SECRETARIO DOPLANEJAMENTO. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00673 | 21/11/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS PARA IM -PRESSORA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 05029123000179 | PG INFORMATICA COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 22/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE A-PARECIDA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00014131315491 | REGINALDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/APARECIDAOUTROS, P/ FAZER TOMADA DE CONTA ESPECIALDOS CONVENIOS 177 E 196/98 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 4,5 DIARIAS P/APARECIDA/OUTROS FA ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS 177 E 196/98 | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/APARECIDA/OUTROS FA-ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS 177 E 196/98 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/APARECIDA/OUTROS FA-ZER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS 177 E 196/98 | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 22/11/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CURSO DE EXCEL AVANCADO PARAOS FUNCIONARIOS JOSIVAL DE FREITAS COSTA E JOSE TRAJANO DE SOUSA NETO | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01334 | 22/11/2002 | 40.40 | 40.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESAS COM EMISSAO DE CORRESPONDECIAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ORDEM DE SERVICOS | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01335 | 22/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ATENDER TRABALHOS DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01336 | 22/11/2002 | 161.50 | 161.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VALE TRANSPORTES PARA DESLO-CAMENTO DE PESQUISADORE DE CAMPO RELATIVO A DEZ/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01337 | 22/11/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE AGUA MINERALDURANTE OS MESES DE OUTUBRO/02CONFORME ORDEM DE COMPRA/139/ 2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01338 | 22/11/2002 | 544.04 | 544.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR 083-9985-7309 COMPETENCIA NOVEMBRO/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01339 | 22/11/2002 | 64.67 | 64.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 6 PARCELA DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01340 | 22/11/2002 | 623.00 | 623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTI-TUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 137/2002 EM ANEXO | 00029967830425 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01341 | 22/11/2002 | 2.70 | 2.70 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NRO.1131, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01342 | 22/11/2002 | 438.03 | 438.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOSNO VEICULO PLACA MNN2321 DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 111/02 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 25/11/2002 | 151.00 | 151.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS AO E CONSERTO DE CAIXA DE SOM,DESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 055/2002 EM ANEXO | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00679 | 25/11/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUI-NAS COPIADORAS DESTINADAS A SEPLAN, CONFORME CONTRATO DE N. 05/2002, ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00681 | 25/11/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DASEPLAN, CONFORME CONTRATO DE N.02/2002, ANEXO. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 25/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA NATAL/RN. CONDUZINDO A TECNICA CLAUDIA SILVA TEIXEIRA AO MINISTERIO DO ESPORTEE TURISMO NA CIDADE DE NATAL. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00680 | 25/11/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA, CONFORME CONTRATO DE N.01/2002ANEXO. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00683 | 27/11/2002 | 1675.04 | 1675.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00684 | 27/11/2002 | 1675.04 | 1675.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00685 | 27/11/2002 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00686 | 27/11/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DA PARTE E-LETRICA DO VEICULO ESCORT, A DISPOSICAO DESTA SEPLAN, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00016035364420 | ANTONIO JERRY FRANCA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/PB. ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS AOS 115 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEGUARABIRA. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 27/11/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA PARA GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, DR. FLAVIOLUIZ PICOLLI. | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01344 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CUSTO DE VIDA RELATIVO A NOV/ 2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01345 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO DEVIDA DE J,PESSOA RELATIVO A NOVEMBRO/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01346 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES P/PROJETO CUSTO DE VIDA DE J.PESSOA RELATIVO ANOVEMBRO/02 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01347 | 27/11/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVO EM MICROCOMPUTADOR CONFORME ORDEM SERVICO 138/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01348 | 27/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM CURRAL VELHO | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01349 | 27/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA -CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC EM CURRAL VELHO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01350 | 27/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC, EM BONITO STA FE | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01351 | 27/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS DO FUMAC EM BONITO DE STA FE | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01352 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO AUXI-LIAR DE CONTABILIDADE,RELATIV0A NOVEMBRO/02 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01353 | 27/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-RISTA DA SUPERINTENDENCIA DESTE INSTITUTO RELATIVO A NOVEMBRO /2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01354 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME NOV/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01355 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01356 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01357 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME RELATIVO A NOV/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01358 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME NOV/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01359 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME 2002/02 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01360 | 27/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME NOV/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01361 | 27/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01362 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME NOV/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 27/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS RELATIVO A NOV/02 | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 27/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO NOV/2002 | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLR DE CONTAS DESTE INSTITUTO NOV/2002 | 00014111470491 | MARCIA CRISTINE VIEIRA DA ROCHA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 27/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JETONS DA COMISSAO DE CONTROLE DE CONTAS DESTE INSTITUTO NOV/2002 | 00046837043404 | LUCILANE FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01367 | 27/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA DA COLETA DE IN- FORMACAO P/PROJETO CUSTO DE VIDA NOV/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01368 | 28/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOK-8812 PARA ATENDER PROJETO DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 07/10 A 31/10/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 28/11/2002 | 521.00 | 521.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADORA,COMPETENCIA NOV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01370 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS SETORES DE INFORMATICA,BIBLIOTECA E INSTALACAO DA XEROX EM SALA NO PRIMEIRO ANDAR DESTE INSTITUTOCONFORME ORDEM SERVICO ANEXO | 00016334582372 | FRANCISCO JOSE FREITAS MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 29/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 302/02. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 29/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR FUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE_AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO N. 301/02. | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 29/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR FUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE_AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 298/02. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 29/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 299/02. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 29/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N._300/02. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 03/12/2002 | 88.85 | 88.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS NO MESDE NOVEMBRO/02. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POCO DANTAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DOS CURSOS DE CAPACITA- CAO DO COOPERAR | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POCO DANTAS TRABALHOS DE INSTALACAO E EXE-CUCAO DOS CURSOS DE CAPACITA- CAO DO COOPERAR | 00000741870401 | ANA CAROLINA DE SA SERRANO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A POCO DANTAS CONDUZIR TECNICOS DESTE ISNTI-TUTO | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01374 | 03/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE FACILITADOR NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA= CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC,EM SANTA LUZIA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01375 | 03/12/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE ACAO DE CAPACITA- CAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC,EM STA LUZIA | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01376 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DAS SALAS DESTE INSTITUTO CON=FORME ORDEM DE SERVICO ANEXO | 00075254310430 | ELIEZEBIO FIGUEIREDO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 04/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 305/02. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL CONFORME REQUISICAO N. 304/02. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, CONFORME REQUISICAON. 303/02. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 04/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONFORME REQUISICAO N. 307/02. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 04/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL,CONFORME REQUISICAO N. 308/02. | 00006987753415 | ROMILDO RODRIGUES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 04/12/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO N. 306/02. | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 04/12/2002 | 177.00 | 177.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NO MEMO N.218/02. | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00702 | 04/12/2002 | 112.00 | 112.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MESDE NOVEMBRO/02. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00703 | 04/12/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DISCRIMINADOS NO MEMO N.216/02. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 05/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO, DR. FLAVIO LUIZ PICCOLI PARA PARTICIPAR NAS SOLENIDADES . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 05/12/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA, PARA CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTA DR.MARIA INES PORDEUS RAMALHO. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01377 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01378 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01379 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01380 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SEERVICOS PRESTADOS AO IDEME13 SALARIO/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01381 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01382 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01383 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01384 | 05/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01385 | 05/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO IDEME 13 SALARIO/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01386 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 170 VALE TRANSPORTES PARA ATENDER DESLOCAMENTO DOS PES -QUISADORES DE CAMPO DESTE INS-TITUO RELATIVO A DEZEMBRO/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00706 | 06/12/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO PARATIPLACA MMN 1098. | 09092586000136 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 06/12/2002 | 178.40 | 178.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00708 | 06/12/2002 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00709 | 06/12/2002 | 219.00 | 219.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00710 | 06/12/2002 | 193.00 | 193.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00711 | 06/12/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO N.05/02REFERENTE A 02 MAQUINAS COPIADORAS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00712 | 06/12/2002 | 114.25 | 114.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 06/12/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA INGA E OUTROS CON-DUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FLAVIO LUIZ PICCOLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA INGA/OUTROS P/PAR-TICIPAR DE DAS SOLENIDADES NASCIDADES ACIMA. | 00011058188453 | MARIA INES PORDEUS RAMALHO |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00715 | 11/12/2002 | 299.20 | 299.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3-JULHO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01387 | 11/12/2002 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GENEROS ALIMENTICIOS CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 144/2002 ANEXO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01388 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00037987267449 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01389 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO IDEME DEZ/2002 | 00002258473454 | ADAUTINA FERNANDES DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01390 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00056979312472 | DORALICE DA SILVA RODRIGUES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01391 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00060179325434 | JORDAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01392 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO IDEME DEZ/2002 | 00069208727491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01393 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00000314114793 | MARGONIZETE GURGEL DE MOURA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01394 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00028477090459 | SEVERINO DO RAMO DE MELO COSTA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01395 | 11/12/2002 | 49.50 | 49.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DE CONFECCAO DE CHAVES CONFORME DE ORDEM DE SERVICOS 140/2002 | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 11/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONFORME ORDEM DE SERVI- CO 142/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01397 | 12/12/2002 | 369.93 | 369.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DESTINA-DO AS OFICINAS DE TRABALHO DO COOPERAR | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01398 | 12/12/2002 | 97.00 | 97.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS PARA CAFE E AGUA CONFORMEORDEM DE COMPRA 142/2002 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01400 | 12/12/2002 | 323.08 | 323.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR 9986-5917 PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORME ORD.SERVICO 143/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 12/12/2002 | 207.00 | 207.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTOES NATALINO INCLUSO FRETE. | 03744126000169 | UNICEF FUN DAS NACOES UNIDAS P INFANCIA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00717 | 13/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ES- TRATOS DE TERMOS ADITIVOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00718 | 13/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE ELETRI-CIDADE E NA PARTE HIDRAULICA DESTA SECRETARIA. | 00002779817437 | MARCIO LAURENTINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00719 | 13/12/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00720 | 13/12/2002 | 266.78 | 266.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO DE POSTAGEM DAS CORRESPONDEN- CIAS DESTA SECRETARIA, | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00721 | 13/12/2002 | 2201.55 | 2201.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00722 | 18/12/2002 | 21041.23 | 21041.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DO PERIODO 21.09 A 20/ 10/02 CONFORME CONTRATO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00723 | 18/12/2002 | 21041.23 | 21041.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA DO PE-RIODO DE 21.10 A 20.11.2002 CONFORME CONTRATO 05/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gerência do Núcleo Central de Informática | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00724 | 18/12/2002 | 21041.23 | 21041.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA DO PE-RIODO DE 21.11 A 20.12.2002 CONFORME CONTRATO 05/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01401 | 19/12/2002 | 85.98 | 85.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 140/2002 ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01402 | 19/12/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DO MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 153/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01403 | 19/12/2002 | 67.00 | 67.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA 145/2002 EM ANEXO | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 19/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 149/2002 EM ANEXO | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01405 | 23/12/2002 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 133/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01406 | 23/12/2002 | 183.66 | 183.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COM -PRA 146/2002 EM ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01407 | 23/12/2002 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME ORDEM DE COMPRA 153/2002 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01408 | 23/12/2002 | 941.90 | 941.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA PESQUISA EM 223 MUNICIPIOS CONFORME ORDEM 152/2002 EM ANEXO | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01409 | 23/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ATENDER TRABALHOS DA PESQUISA DE DO TRIBUNAL_ CONFORME ORDEM DESERVICO 147/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01410 | 23/12/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DO 4 VEICULOS PRA TRABALHOS DE PESQUI-SA DO TRIBUNAL CONFORME ORDEM DE SERVICO 151/2002 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01411 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PESQUISADORA NO ATENDEIMENTO AO PUBLICO DAS PREFEITURAS E CAMARAS DE VERE-ADORES,EMPRESAS PUBLICA E A SOCIDEDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONF. CONTRATO TC/ IDEME | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01412 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PESQUISADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORMECONTRATO TC/IDEME | 00054939534472 | URSULA QUERIROZ SOARES |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 23/12/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE EDITORACAO,PAGI-NACAO CRIACAO E IMPRESSAO DE CAPAS DA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01414 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 148/2002 EM ANEXO | 00016334582372 | FRANCISCO JOSE FREITAS MARTINS |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01415 | 27/12/2002 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 149/2002 EM ANEXO | 03313985000101 | GRAFICA PONTUAL LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01416 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01417 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO AO IDEME DEZ/2002 | 00039666239434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01418 | 27/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEMDE SERVICO 150/2002 EM ANEXO | 00025095250420 | STENIA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01419 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-RISTA DURANTE O MES DE DEZ/02 NA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICADO TRIBUNAL DE CONTAS | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01420 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO AUXI-LIAR DE CONTABILIDADE NESTE INSTITUTO DEZ/2002 | 00003035226407 | EDINEIDE DE QUEIROZ LIRA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01421 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA DEZ/2002 | 00003421081409 | CARLOS EDUARDO FLOR DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01422 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE IN-FORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA DEZ/2002 | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01423 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES DO PROJETO CUSTO DE VIDA DEZ/2002 | 00004914984466 | MARCIA GURGEL DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01424 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIOS DA COLETA DE INFORMACOES PROJETO CUSTO DE VIDA DEZ/2002 | 00003041854422 | DEMOSTENES NASCIMENTO DA CRUZ |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01425 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADO COMO MOTO RISTA DA SUPERINTENDENCIA RELATIVO A DEZ/2002 | 00082641765420 | JOSE ANTONIO LINS DA CUNHA FILHO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01426 | 27/12/2002 | 531.25 | 531.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA CELU- LAR NR 9985-7309 DA SUPERINTENDECIA DESTE INSTITUTO ORDEM SERVICO 144/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 27/12/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REAMNUFATURAMEN-TO DE CARTUCHOS CONFORME ORDEMDE SERVICO 151/2002 EM ANEXO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 27/12/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS CONFORME ORDEM DE SERVICO 152/2002 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01429 | 27/12/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTI-TUTO CONF. ORDEM DE COMPRA 141/2002 | 00029967830425 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01430 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICO 153/2002 EM ANEXO | 02717090000161 | ITAPAJIPE CONST TERRAP SERV E REP LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01431 | 27/12/2002 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE AGUA MINERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 148/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01432 | 27/12/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 143/202 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01433 | 27/12/2002 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE AGUA MINERALCONFORME ORDEM DE COMPRA 147/02002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01434 | 27/12/2002 | 143.90 | 143.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA 151/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01435 | 27/12/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 146/2002 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01436 | 27/12/2002 | 217.60 | 217.60 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 150/2002 ANEXO | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01437 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS PARA ESTEINSTITUTO CONFORME ORDEM DE SERVICOS 146/2002 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 27/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME ORDEM DE COMPRA 160/2002 | 00002758646420 | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Estudos Técnicos, Científicos e de Pesquisa | Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos Sócio-Econômicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01439 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ESTAGIARIA NO DIP-DEPARTAMENTO DESTE INSTITUTO NOS MESES DE NOV E DEZ/2002 | 00003263500473 | EDILANIA DE QUEIROZ LIMA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 27/12/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA GUARABIRA CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FLAVIO PICCOLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 27/12/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENO DE 1/2 DIARIA PARA DAMIAO CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR.FLA- VIO PICCOLI | 00088631150444 | UEWERTON EFIGENIO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 27/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA P/GUARABIRA ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR PARA PARTICI- PAR DA SOLENIDADE N/MUNICIPIO | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Governamental | Supervisão e Coordenação das Políticas e Diretrizes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 27/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA DAMIAO ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR PARA PARTICI- PAR DE SOLENIDADE NOS MUNICI- PIOS DE DAMIAO, CACIMBA DE DENTRO E ARARUNA | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual | Administração | Planejamento e Orçamento | Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Apoio ao Desenvolvimento Municipal e de Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01440 | 30/12/2002 | 39.21 | 39.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COM -PRA 155/2002 EM ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Quantidade de Registros: 2123
Última atualização: 10/06/2024