| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 15/01/2002 | 1395.45 | 1395.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICO DE TAXI PARA USODESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2002, CONFORMECONTRATO N. 004/2000.......... | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00002 | 15/01/2002 | 31.63 | 31.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICO DE INTERNET, CONF.FATURA ANEXO.................. | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00003 | 15/01/2002 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORME CONTRATON. 006/99..................... | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00004 | 18/01/2002 | 106.00 | 106.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) VAGADE GARAGEM E TAXA DE CONDOMI-NIO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, OPALA PLACA 022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO............ALUGUEL CONDOMINIO | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00005 | 18/01/2002 | 2614.24 | 2614.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES INTERURBANAS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO.... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 18/01/2002 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETV A CABO SKY PRESTADOS A ESTASECRETARIA, CONFORME EXTRATO -ANEXO......................... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00007 | 18/01/2002 | 1520.50 | 1520.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS CONVENCIONAIS DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00008 | 18/01/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO -PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 002/2001.................. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00009 | 18/01/2002 | 1194.49 | 1194.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO-DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO DR. ALVARO GAUDENCIO NETO, CONFORME -CONTRATO N. 005/99 E TA-03/01. | 37084027000110 | CAPRI TURISM PASSAG E EXCURSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00010 | 18/01/2002 | 166.89 | 166.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00011 | 18/01/2002 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2001.. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00012 | 18/01/2002 | 511.10 | 511.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N. 001/99 ETA-02......................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00013 | 18/01/2002 | 594.74 | 594.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIA, ONDE SE LOCALIZA ESTASECRETARIA, COMFORME DOC.ANEXO | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00014 | 18/01/2002 | 120.08 | 120.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO REMPAC VIA EMBRATEL DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURAANEXO......................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 18/01/2002 | 4888.21 | 4888.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME EXTRATO -ANEXO......................... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00016 | 18/01/2002 | 2254.72 | 2254.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU/TLP COMPETENCIA 2002 DESTA SECRETARIA | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00017 | 18/01/2002 | 465.15 | 465.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTAS DE CONSUMO ANEXO........ | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 18/01/2002 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO-DE OLEO PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME N/C ANEXO.............................. | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00019 | 23/01/2002 | 418.88 | 418.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC.ANEXO............ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 23/01/2002 | 359.80 | 359.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO JOSE TARGINO MARANHAO E DEMAIS AUTORIDADESQUANDO EM BRASILIA, CONFORME -CONTRATO N.006/2000 E TA-001_/2001.......................... | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00021 | 23/01/2002 | 845.02 | 845.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO (ALMOCO) PARAO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADOJOSE TARGINO MARANHAO E DEMAISAUTORIDADES QUANDO EM BRASILIA | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00022 | 24/01/2002 | 1136.17 | 1136.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIODESTE ORGAO DR.ALVARO GAUDENCIO NETO, CONFORME CONTRATO N.005/99 E TA-03/2001........... | 37084027000110 | CAPRI TURISM PASSAG E EXCURSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 24/01/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA OSECRETARIO DESTE ORGAO DR.ALVARO GAUDENCIO NETO ACOMPANHAR OEXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO , EM SOLENIDADESCONFORME CONVOCACAO ANEXO..... | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00024 | 28/01/2002 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO, PARAUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 005/2001............. | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00025 | 28/01/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME RELATORIO ANEXO................... | 24918195000111 | ROQUE FRANCISCO DE SA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00027 | 07/02/2002 | 6815.50 | 6815.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS NO PREDIO DO ANTIGOPARAIBAN, EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/2001- TA-001/2001...................... | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 07/02/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADODE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2002..... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 07/02/2002 | 456.65 | 456.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA ESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXO... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00030 | 07/02/2002 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE LOCACAO DE UMA GARAGEM E TAXA DE CONDOMINIO DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO.......................... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00031 | 07/02/2002 | 89.40 | 89.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CALCADOS (UNIFORMES) PARA USO DAS COPEIRAS DESTA SECRETRARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO......................... | 03051420000195 | CCA COMERCIAL DE CALCADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00032 | 07/02/2002 | 224.95 | 224.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO (ALMOCO) PARA O GOVERNADORJOSE TARGINO MARANHAO E DEMAISAUTORIDADES, QUANDO EM BRASILIA........................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00034 | 14/02/2002 | 869.00 | 869.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUNIFORMES PARA OS MOTORISTAS EAUXILIARES DE SERVICOS GERAISDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 61322970006805 | GARBO SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00035 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVOPARA FAZER FACE A DESPESA__COMLIGACOES TELEFONICAS INTERURBANAS DE USO DESTA SECRETARIA,_-CONFORME FATURAS ANEXO........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 14/02/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 003/2002....... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 14/02/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS -DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/200...... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00038 | 14/02/2002 | 932.00 | 932.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 006/99 E TA-02/2001........ | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 14/02/2002 | 75.27 | 75.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TVA CABO SKY DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00040 | 14/02/2002 | 170.47 | 170.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00041 | 14/02/2002 | 573.83 | 573.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DECONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00042 | 14/02/2002 | 1464.24 | 1464.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE TAXI DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 004/2000 E TA-02/2002............. | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00044 | 14/02/2002 | 2289.09 | 2289.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA INTERURBANO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00046 | 15/02/2002 | 421.66 | 421.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMALOTE DE USO DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.007/2001.. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00047 | 15/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO......................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00048 | 15/02/2002 | 310.98 | 310.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE USO DESTA SECRETARIA ,CONFORME CONTRATO N.001/99 ETA - 02/2002.................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 15/02/2002 | 5026.07 | 5026.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETELEFONIA CELULAR DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 15/02/2002 | 1649.93 | 1649.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00051 | 15/02/2002 | 417.02 | 417.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE USO DESTA SECRETARIA, -HONDA PLACA MNW 6007 E HONDAPLACA MOQ 8820, CONFORME CONTRATO N. 004/01............... | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00052 | 20/02/2002 | 37.49 | 37.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROSCOBRADOS PELO INSS DA FIRMABRASFORT EMPRESA DE SEGURANCALTDA, REFERENTE A NOTA FISCALN.000063, CONFORME GPS ANEXO.. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00053 | 21/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUNIFORMES PARA AS AUXILIARESDE SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTO ANEXO.. | 00044511000105 | CONFECCOES VIANA INDUSTRIA COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 22/02/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO DR. ALVARO GAUDENCIO NETO, ACOMPANHAR O SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM DIVER-SAS SOLENIDADES, CONFORME CONVOCACAO ANEXO................. | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00055 | 26/02/2002 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO D.O.U. NO PERIODO DE 01/03 A 28/08/2002, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA ANEXO................... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00057 | 01/03/2002 | 243.30 | 243.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS, PARA USODESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 38045332000165 | VALDEMAR CIRILO VAZ ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00058 | 01/03/2002 | 6815.50 | 6815.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA 24 HORAS IININTERRUPTAS, NO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITUADO NOSCS EM BRASILIA-DF, CONFORMECONTRATO N. 008/2001 E TA-001/2002.......................... | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 01/03/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIODESTE ORGAO DR ALVARO GAUDENCIO NETO, REPRESENTAR O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE, CONFORME CONVOCACAO ANEXO. | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00060 | 04/03/2002 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARAOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, SENDO 11 (ONZE) TALONARIOS COM 20 TICKETS DE R$ 8,00(OITO REAIS) CADA, CONFORME,CONTRATO N. 005/2001.......... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00061 | 04/03/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2002........ | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00062 | 04/03/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2002................. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00063 | 04/03/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO JORNAL DE BRASILIA PELO PERIODO DE 12 MESES. | 32907750000138 | MEIO E MIDIA COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00064 | 04/03/2002 | 126.61 | 126.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM E TAXA DE CONDOMINIO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO.....ALUGUEL.......................CONDOMINIO.................... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00065 | 04/03/2002 | 2922.89 | 2922.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA OSECRETARIO DESTE ORGAO DR.ALVARO GAUDENCIO NETO, CONFORMECONTRATO N.005/99............. | 37084027000110 | CAPRI TURISM PASSAG E EXCURSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00066 | 04/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2002..... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00067 | 04/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEACESSO A INTERNET, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO...................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00068 | 04/03/2002 | 932.00 | 932.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/99 E TA-002/01. | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00069 | 04/03/2002 | 263.46 | 263.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.004/2001. | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00070 | 07/03/2002 | 1446.22 | 1446.22 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICAO(ALMOCO), PARA O EXMO.GOVERNADOR DO ESTADO, JOSE TARGINO MARANHAO E COMITIVA, QUANDO EM BRASILIA................ | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00071 | 11/03/2002 | 190.45 | 190.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA ESTASECRETARIA, CONFORME FATURASANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00072 | 11/03/2002 | 15.60 | 15.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE 06(SEIS) GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 004/02. | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00073 | 11/03/2002 | 1432.66 | 1432.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETAXI, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 004/00 E TA-003/2002.............. | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 11/03/2002 | 85.95 | 85.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DETV A CABO SKY, DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL E FATURA, ANEXO........... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00075 | 11/03/2002 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMALOTE DE USO DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO 007/2001 EFATURAS, ANEXO................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 12/03/2002 | 1724.60 | 1724.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO............ | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00077 | 12/03/2002 | 395.60 | 395.60 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVOPARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AUTORIDADES EM BRASILIA, ATENDENDO SOLICITACAODO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL ROOSEVELT VITA AO SECRETARIO DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N.006/2000 E TA- O1..... | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00079 | 12/03/2002 | 610.71 | 610.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO ED.CENTRAL BRASILIA -REF. AO MES DE MARCO/2002, CONFORME DOC.ANEXO............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00080 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR / REUNIAO COM OVICE-GOVERNADOR DO ESTADO PARADISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSEDO GOVERNO DA PARAIBA NESTA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO N.078/02 ANEXO.................. | 01552582000181 | EMPRESA ITALO BRAS ALIMENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00082 | 13/03/2002 | 405.10 | 405.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO, REUNIAO COM O VICE-GOVERNADOR DOESTADO PARA DISCUTIR ASSUNTOSDE INTERESSE DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA,CONFORME MEMORANDO N. 079/02 E NOTA FISCAL N.14189 DE 13/03/02,ANEXO............................................................. | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00083 | 15/03/2002 | 2921.88 | 2921.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES 02/2002, CONFORME FATURAS ANEXO.............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00084 | 15/03/2002 | 135.67 | 135.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICORENPAC VIA EMBRATEL PARA ESTASECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 15/03/2002 | 4940.56 | 4940.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 02/02/02 A01/03/2002, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00086 | 15/03/2002 | 10.75 | 10.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.001/99 E TA-02/2.................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 15/03/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA DIARIAINTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO DRALVARO GAUDENCIO NETO, PARTICIPAR DE DIVERSAS SOLENIDADES NOESTADO DA PARAIBA, CONFORME _-CONVITE ANEXO................. | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00088 | 19/03/2002 | 71.80 | 71.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL CONSUMIDA PELOPREDIO DO ANTIGO PARAIBAN,REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2002 ,CONFORME FATURAS ANEXO........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00089 | 20/03/2002 | 94.66 | 94.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO PREDIO DO ANTIGO PARAIBAN,CONFORME FATURAS ANEXO........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00090 | 22/03/2002 | 611.70 | 611.70 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICORENPAC VIA EMBRATEL, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00091 | 22/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N. 001/2002. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRALPARA O SECRETARIO DESTE ORGAO,DR.ALVARO GAUDENCIO NETO RESOLVER PENDENCIAS DESTE ORGAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DIA 01/04/02 E PARTICIPAR DO ENCONTRO; CONTROLE INTERNO E LRF DIA 02/04/02 CON | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 26/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRALPARA A COORD.TECNICA DESTE ORGAO, ANA MARIA GONDIM JACOB RESOLVER PENDENCIAS DESTE ORGAOJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA DIA 01/04/02 E PARTICIPAR DO ENCONTRO; CONTROLE INTERNO E LRF DIA 02/04/02, CON | 00032706880163 | ANA MARIA GONDIM JACOB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRALPARA A COORDENADORA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO, YARA FRANCINETE DE MEDEIROS, RESOLVER PENDENCIAS DESTE ORGAO JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBADIA 01/04/02 E PARTICIPAR DOENCONTRO; CONTROLE INTERNO E | 00015378799104 | YARA FRANCINETE DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00095 | 26/03/2002 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE TICKTS REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,SENDO 11(ONZE) TALONARIOS COM22 (VINTE E DOIS) TICKTS NO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS) CADA, CONFORME CONTRATO N.005/01ANEXO......................... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00097 | 27/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.003/2002. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00098 | 27/03/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 002/2002.......................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00099 | 27/03/2002 | 6815.50 | 6815.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS INITERRUPTAS NO IMOVEL DO ANTIGO PARAIBAN SITUADO NO SCS QD. 05 BLOCO C LOJAS 04/06, CONFORME CONTRATO N.008/2001.............. | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00100 | 27/03/2002 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 006/2002. | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00101 | 27/03/2002 | 46.80 | 46.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 004/2002.... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 27/03/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2(DUAS)DIARIAS INTEGRAL PARA A COORDENADORA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, JOSELIA RAMOS DOS SANTOS PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O SPB (SISTEMA PAGAMENTOBRASILEIRO), CONFORME CONVITEANEXO......................... | 00049860712468 | JOSELIA RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00103 | 03/04/2002 | 187.22 | 187.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DEDUAS GARAGENS E TAXA DE CONDOMINIO PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, COMO TAMBEM O IPTUCONFORME DOCUMENTOS ANEXO..... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/04/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL PARA O SECRETARIO DESTE ORGAO DRALVARO GAUDENCIO NETO PARTICIPAR DAS CERIMONIAS DE POSSE ETRANSMISSAO DO CARGO DE SUA EXCELENCIA O VICE-GOVERNADOR DOESTADO, DR ANTONIO ROBERTO PAULINO, CONFORME CONVITE ANEXO.. | 00015435644453 | ALVARO GAUDENCIO NETO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 05/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA)DIARIA INTEGRAL EM NOME DE LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA GAUDENCIO, SECRETARIA DESTE ORGAOPARTICIPAR DA REUNIAO COM OSSECRETARIOS E O GOVERNADOR DOESTADO EM EXERCICIO, CONFORMECONVOCACAO ANEXO.............. | 00010495630349 | LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00108 | 11/04/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDOIS TECLADOS PARA MICROCOMPUTADOR, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02737566000126 | ASA SUL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00109 | 11/04/2002 | 171.90 | 171.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESCRITORIO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............................ | 02608180000114 | LIVRARIA PAP EXPRESS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 11/04/2002 | 283.32 | 283.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAM ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ANEXO | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00111 | 11/04/2002 | 736.00 | 736.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS ORIGINAIS DAS IMPRESSORAS DOS MICROCOMPUTADORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 72643943000143 | COMPUTER STAR INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00112 | 11/04/2002 | 2002.39 | 2002.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2002, CONFORME FATURA ANEXO | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00113 | 11/04/2002 | 54.27 | 54.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET DE USO DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARCO/02, CONFORMEEXTRATO FINAL, ANEXO.......... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00114 | 11/04/2002 | 2781.41 | 2781.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TAXI, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO/02, CONFORME RELATORIO DE VOUCHER, ANEXO.......................... | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 11/04/2002 | 85.84 | 85.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURAMENSAL DE TV A CABO, PARA USODESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES 04/02,CONF. EXTRATO ANEXO. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00116 | 12/04/2002 | 5713.50 | 5713.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE IPTUDO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PARAIBAN, REFERENTE O EXERCICIO2002, CONFORME DOC.ANEXO...... | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00117 | 12/04/2002 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE,CONFORME CONTRATO N.007/01, TA-01/02 E FATURA ANEXO... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00118 | 12/04/2002 | 653.08 | 653.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TAXADE CONDOMINIO DO PREDIO ONDESE LOCALIZA ESTA SECRETARIA ,CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ,REFERENTE AO MES 04/2002 ANEXO | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00119 | 12/04/2002 | 4063.81 | 4063.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MENSAL DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO............... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00120 | 12/04/2002 | 2028.94 | 2028.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES TELEFONICAS INTERURBANAS,EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS ANEXO........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00121 | 15/04/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS, ESTANTE E ARQUIVO DE ACO PARA USO DESTA SECRETARIA_,CONFORME ORCAMENTO ANEXO........ | 32929028000102 | JOTA LIMA COM MAQUINAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00122 | 15/04/2002 | 3817.60 | 3817.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER ESTEORGAO,CONFORME CONTRATO N.005/99 E TA-03/01................. | 37084027000110 | CAPRI TURISM PASSAG E EXCURSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00123 | 16/04/2002 | 197.40 | 197.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM RENOVACAO DE ASSINATURA DAREVISTA VEJA PARA USO DESTA SECRETARIA ENTRE O PERIODO DE _-15/05/02 A 09/05/03, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO............... | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00124 | 16/04/2002 | 436.09 | 436.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DOBRASIL ENTRE O PERIODO DE 14 /04/02 A 14/04/02, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO................... | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00125 | 16/04/2002 | 662.31 | 662.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO (ALMOCO) PARAO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DOESTADO E COMITIVA QUANDO EMBRASILIA ..................... | 01552582000181 | EMPRESA ITALO BRAS ALIMENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00126 | 17/04/2002 | 127.85 | 127.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00127 | 17/04/2002 | 33.19 | 33.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NO PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA ( ANTIGOPARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00128 | 17/04/2002 | 43.55 | 43.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00129 | 17/04/2002 | 215.70 | 215.70 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVOPARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) VEICULO PARAATENDER O SENHOR GOVERNADOR DOESTADO E COMITIVA QUANDO EM AUDIENCIA EM BRASILIA, CONFORMECONTRATO N. 006/2000 TA-01 COMVENCIMENTO EM 26/06/2002...... | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00130 | 17/04/2002 | 1437.26 | 1437.26 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVOPARA FAZER FACE A DESPESA COMALIMENTACAO (ALMOCO) PARA O EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA QUANDO EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO DOCHEFE DO GABINETE CIVIL SENHORJOAO LAERCIO, MEMORANDO ANEXO. | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00131 | 17/04/2002 | 573.50 | 573.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA HONDA CIVIC PLACA MOQ-8820 E MNW-6007,CONFORME NOTAS DE CONS.ANEXO.. | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00132 | 18/04/2002 | 226.88 | 226.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO POSTAL PRESTADO E ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.001/99 E TA-02 COM VENC. EM25/05/2002.................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00135 | 19/04/2002 | 124.22 | 124.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO PRESTADO PELA RENPACVIA EMBRATEL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FAT. ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00136 | 22/04/2002 | 1316.48 | 1316.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DOU DETODOS OS ATOS REFERENTES AOSPROCESSOS LICITATORIOS/2002 ,CONFORME DOC.ANEXO............ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00137 | 22/04/2002 | 6815.50 | 6815.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE VIGILANCIA ARMADA24 HORAS INITERRUPTAS NO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N. 008/2001................ | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00139 | 30/04/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.003/02............. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 30/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/2002........ | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00141 | 30/04/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.001/2002.. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00142 | 30/04/2002 | 39.00 | 39.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2002..... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00143 | 03/05/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS BUTANO (DOIS BOTIJOES DE 13 Kg) PARA USO DESTASECRETARIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.......................... | 01021427000309 | ONOGAS S A COM & IND |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00145 | 10/05/2002 | 20.70 | 20.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) MOUSES PARAUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO............... | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00146 | 13/05/2002 | 761.64 | 761.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TROCA DEFILTRO DE OLEO E OLEO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, HONDACIVIC PLACA MOQ 8820 E MNQ 6007, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 13/05/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLOCACAO DE 02 (DUAS) GARAGENSPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO....... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00148 | 13/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDOMINIO DOPREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA ASGARAGENS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO.. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00149 | 13/05/2002 | 41.22 | 41.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU (03. PARCELA DO MES 04/2002) DO PREDIOONDE ESTA LOCALIZADA AS GARAGENS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO..... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00150 | 13/05/2002 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 006/99 E TA 02 COM VALIDADE EM 06/06/2002............ | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00151 | 13/05/2002 | 1848.00 | 1848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO PARAOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA SENDO 11 TALONARIOS COM 21TICKETS NO VALOR DE R$ 8,OO(OITO REAIS) CADA, CONFORME CONTRATO 005/2001 E TA 01/02..... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00152 | 13/05/2002 | 2781.61 | 2781.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE TAXI PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 004/2000 E TA-01/01........ | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00153 | 13/05/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO............... | 02608180000114 | LIVRARIA PAP EXPRESS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00154 | 13/05/2002 | 185.48 | 185.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............ | 00540252000103 | PAPELARIA ABC COM IND LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00155 | 13/05/2002 | 58.05 | 58.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO (LIMPEZA), PARA USO - DESTA SECRETARIA, CONFORME, ORCAMENTO ANEXO................. | 00540252000103 | PAPELARIA ABC COM IND LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00156 | 13/05/2002 | 10.24 | 10.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA_)PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 00871797000100 | CONDOR DIST UTILIDADES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00157 | 13/05/2002 | 48.30 | 48.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00158 | 13/05/2002 | 674.65 | 674.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTAXA DE CONDOMINIO DO PREDIOONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00159 | 13/05/2002 | 276.75 | 276.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO..................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 14/05/2002 | 84.10 | 84.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE TV A CABO DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00161 | 14/05/2002 | 2338.26 | 2338.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS FEITAS PORESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00162 | 16/05/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS PRESTADOSDE CORRESPONDENCIA VIA MALOTEDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 007/2002 ETA-01 VAL. 03/04/2003......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 16/05/2002 | 1834.32 | 1834.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS PRESTADOSDE TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00164 | 17/05/2002 | 80.57 | 80.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 17/05/2002 | 23.85 | 23.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA,(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00166 | 17/05/2002 | 78.11 | 78.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00167 | 17/05/2002 | 3892.79 | 3892.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00168 | 20/05/2002 | 249.70 | 249.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS POSTAIS DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON. 001/99 E TA-02............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 20/05/2002 | 435.50 | 435.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE REVISAO DOS 40 MIL KM DOVEICULO DESTA SECRETARIA, HONDA PLACA MNW 6007, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00170 | 20/05/2002 | 744.32 | 744.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, HONDA PLACA MNW 6007,_-CONFORME ORCAMENTO ANEXO...... | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00171 | 21/05/2002 | 43.55 | 43.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA ( ANTIGO PARAIBAN) SITO NO SCS QD05 LOTE 04/08, CONFORME FATURAANEXO......................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00173 | 24/05/2002 | 197.50 | 197.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DA REVISTA ISTO E,NO PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME PROPOSTA ANEXO.......... | 49362411000116 | GRUPO DE COMUNICACAO TRES SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00174 | 28/05/2002 | 754.00 | 754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CNFECCAO DEBLOCOS, ENVELOPES E CARTOES PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 00631226000190 | TEIXEIRA GRAFICA EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00175 | 29/05/2002 | 1615.68 | 1615.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES_-NO D.O.U. ATENDENDO OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE ORGAO,CONFORME DOC. ANEXO........... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00176 | 29/05/2002 | 6815.50 | 6815.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE VIGILANCIA ARMADA24 HORAS INITERRUPTAS NO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA ( ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N. 008/2001............. | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 29/05/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOSDESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO002/2002...................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00178 | 29/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES DESTE ORGAO, CONFORME CONFORME CONTRATO N.003/2002..... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00179 | 29/05/2002 | 121.26 | 121.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMCONDOMINIO/IPTU PARCELA 04/04,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00180 | 29/05/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMDUAS VAGAS DE GARAGEM N.S 014E 026, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00181 | 29/05/2002 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE TICKETS REFEICAOPARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.05/2002 E TA-001................. | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00182 | 04/06/2002 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(QUINZE GARRAFOES), PARA USODESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2002 E MAPA DE FORNECIMENTO, ANEXO.............. | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00183 | 06/06/2002 | 706.47 | 706.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC PLACAS MOQ8820 E MNW 6007, CONFORME AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO ANEXO | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 10/06/2002 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORAPARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006/99 E TA-02............................ | 37165529000175 | PANACOPY COM EQUIP REPROGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00186 | 10/06/2002 | 625.42 | 625.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTAXA DE CONDOMINIO DO PREDIOONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO DE PAG.ANEXO.. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00187 | 10/06/2002 | 355.06 | 355.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXO................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 10/06/2002 | 94.40 | 94.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMASSINATURA DE TV A CABO DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00189 | 10/06/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADO ,DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/02, CONFORME CONTRATO N. 001/2002............. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00190 | 14/06/2002 | 2606.68 | 2606.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO PRESTADO DE TAXI A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/00 E TA-01........... | 01825150000105 | RADIO TAXI SHALON LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00191 | 14/06/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE MALOTE DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON. 007/2001 TA-001/2002....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00192 | 14/06/2002 | 2458.25 | 2458.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 14/06/2002 | 92.50 | 92.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMACESSO A INTERNET PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAANEXO......................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00194 | 14/06/2002 | 1936.09 | 1936.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, DE USO DESTA SECRETARIA ,CONFORME FATURA ANEXO......... | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00195 | 17/06/2002 | 146.40 | 146.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS POSTAIS DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.001/99 E TA-03/02........... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00196 | 17/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM LIVRO DA LEI 8.666,COMENTADA E ATUALIZADA PARA ATENDER A COMISSAO DE LICITACAOCONFORME SOLICITACAO, ANEXO... | 61254454004685 | LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00197 | 17/06/2002 | 87.54 | 87.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA, HONDACIVIC PLACA NOQ-8820, CONFORMEORCAMENTO ANEXO............... | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00198 | 17/06/2002 | 14.90 | 14.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE REVISAO DO VEICULO OFICIALDESTA SECRETARIA, HONDA CIVIC,PLACA NOQ-8820, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................... | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00200 | 18/06/2002 | 26.96 | 26.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEDISQUETES PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............................ | 00540252000103 | PAPELARIA ABC COM IND LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00201 | 19/06/2002 | 222.99 | 222.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (ADOCANTE,CAFE E LIMPEZA) PARA USO DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO......................... | 00540252000103 | PAPELARIA ABC COM IND LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00202 | 19/06/2002 | 315.01 | 315.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO............... | 04172444000165 | PROVISAO COMERCIO DIST DE PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00203 | 19/06/2002 | 119.87 | 119.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00204 | 19/06/2002 | 23.96 | 23.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 19/06/2002 | 17.05 | 17.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA VIAINTERNET, ANEXO............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00206 | 20/06/2002 | 3057.22 | 3057.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE TELEFONIA CELULARDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO............ | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00207 | 20/06/2002 | 233.60 | 233.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DEVEICULO PARA ATENDER AUTORIDADES DO GOVERNO DA PARAIBA QUANDO EM BRASILIA, CONFORME CONTRATO N.006/2000 E TA-001/2001 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00208 | 25/06/2002 | 353.00 | 353.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA ANUAL DIARIA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE, PARAUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROPOSTA ANEXO................ | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00209 | 25/06/2002 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2002................. | 00526090000159 | FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNER ADV ASS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00210 | 25/06/2002 | 681.54 | 681.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE O PERIODO DE 01 A 03,DE JUNHO/2002, NO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.008/01 E TA-02.................... | 03497401000197 | BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00211 | 25/06/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/02, CONFORME CONTRATO N. 001/2002............. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00213 | 27/06/2002 | 1017.28 | 1017.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDA UNIAO-DOU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME FATURA ANEXO......... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00214 | 28/06/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/2002................. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00215 | 28/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 003/02. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00216 | 28/06/2002 | 135.73 | 135.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM,N.14 E 26,NO EDIF.PAULO MAURICIO, PARAOS VEICULOS OFICIAIS DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO................ | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00217 | 28/06/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDOMINIO DOPREDIO ONDE LOCALIZA-SE ESTASECRETARIA, REF. MES 07/2002 ,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00218 | 28/06/2002 | 26.00 | 26.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 004/2002 E MAPA DEFORNECIMENTO, ANEXO........... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00219 | 01/07/2002 | 721.10 | 721.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTASECRETARIA, HONDA CIVIC PLACASMOQ-882O E MNW-6007, CONFORMEAUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO_-ANEXO......................... | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00220 | 01/07/2002 | 6885.20 | 6885.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE VIGILANCIA ARMADA -24 HORAS INITERRUPTAS NO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA ( ANTIGO PARAIBAN, CONFORME CONTRATO N.007/2002................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00221 | 01/07/2002 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DETICKTS REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 012/2002.... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00222 | 01/07/2002 | 179.40 | 179.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTAEPOCA DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO...... | 00396253000126 | EDITORA GLOBO SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00223 | 01/07/2002 | 796.80 | 796.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 008/2002.......................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00226 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADORPARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................... | 01567165000102 | OS INFORMATICA COM E ASSIST TEC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 04/07/2002 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME ORC.ANEXO | 02737566000126 | ASA SUL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00228 | 04/07/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS (07 FOTOGRAFIAS), DURANTE O EVENTO DE ASSINATURA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA EDUCACAO ECULTURA E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA EM 11/06/2002, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 03025237000115 | CLAUDIO BASILIO DE ARAUJO ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00229 | 05/07/2002 | 1148.00 | 1148.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEQUATRO PENTES DE MEMORIA RAMDE 128MB PARA OS COMPUTADORESDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 04512441000123 | LORIS INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 08/07/2002 | 94.52 | 94.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TVA CABO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................................. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00231 | 08/07/2002 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES(LICITACAO) NO DOU DE USO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHODE 2002, CONFORME FATURA ANEXO | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00232 | 11/07/2002 | 649.97 | 649.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO PREDIO ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REF.JULHO/02,CONFORME FATURA ANEXO......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00233 | 11/07/2002 | 326.50 | 326.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME CONTRATON.001/99, TA-03 E FATURA ANEXO............................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 11/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIADESTE ORGAO, DRA LUCIA MARIADE ARAUJO LIMA GAUDENCIO, ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM SOLENIDADES NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMECONVITE ANEXO............................................... | 00010495630349 | LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00235 | 12/07/2002 | 233.99 | 233.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXO................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00236 | 12/07/2002 | 1471.34 | 1471.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIADESTE ORGAO, ACOMPANHAR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM SOLENIDADES EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO N.010/2002..... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00237 | 15/07/2002 | 968.80 | 968.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............................ | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00238 | 15/07/2002 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE MALOTE(ECT)DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2001, TAN.01 E FATURA ANEXO........... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 17/07/2002 | 83.33 | 83.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE ACESSO A INTERNET DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00241 | 17/07/2002 | 1892.59 | 1892.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE TELEFONIA CONVENCIONAL SE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00242 | 17/07/2002 | 38.57 | 38.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00243 | 18/07/2002 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 04820610000192 | JI XIANG INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00244 | 18/07/2002 | 2955.84 | 2955.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO PORESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE02/06 A 01/07/2002, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES N.602889,ANEXO............................... | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00245 | 19/07/2002 | 17.05 | 17.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00246 | 19/07/2002 | 1545.10 | 1545.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE TAXI PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006_/2002 E RALATORIO ANEXO........ | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00247 | 22/07/2002 | 77.64 | 77.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO RENPAC VIA EMBRATEL DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00248 | 23/07/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICODE FOTOJORNALISMO DURANTE AUDIENCIAS DO GOVERNADOR DO ESTADODA PARAIBA QUANDO EM BRASILIA,CONFORME RELATORIO ANEXO...... | 24918195000111 | ROQUE FRANCISCO DE SA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00249 | 23/07/2002 | 2177.24 | 2177.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA(LIGACOES) INTERURBANASDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00250 | 29/07/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS APARELHOS DEAR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2002.................................................................................................................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 29/07/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAA COORDENADORA TECNICA DESTASECRETARIA ANA MARIA GONDIM JACOB, PARTICIPAR DO CURSO TECNICA EM ELABORACAO DE ORCAMENTONA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME CONVITE ANEXO....................................................................... | 00032706880163 | ANA MARIA GONDIM JACOB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 29/07/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAA COORDENADORA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA JOSELIA RAMOSDOS SANTOS, PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE ORCAMENTONA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME CONVITE ANEXO....................................................................... | 00049860712468 | JOSELIA RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00253 | 30/07/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/02, CONFORME CONTRATO N.002/2002.................................................................................................. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00254 | 30/07/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 ,CONFORME CONTRATO N.003/2002.......................................................................................................................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00255 | 31/07/2002 | 7377.10 | 7377.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA-24 HORAS INITERRUPTAS NO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.007/2002...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00256 | 31/07/2002 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA ,DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/2002..... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00257 | 31/07/2002 | 466.63 | 466.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS DOISVEICULOS OFICIAIS DE USO DESTASECRETARIA(HONDA CIVIC -PLACASMOQ8820 E MNW6007), CONFORMEGUIAS DE ABASTECIMENTO E QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO ,ANEXO......................... | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00258 | 31/07/2002 | 28.60 | 28.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2002 E MAPA DE FORNECIMENTO ANEXO...... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00259 | 01/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DOEDIFICO ENG PAULO MAURICIO, REFERENTE AS VAGAS DE GARAGEM N.14 E 26,CONFORME RECIBO ANEXO. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 01/08/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 02(DUAS) VAGAS DE GARAGEM N. 14E 26, NO EDF.ENG PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DE ALUGUEL ANEXO......... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00261 | 01/08/2002 | 628.32 | 628.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESNO D O U, CONFORME COPIAS DOSAVISOS E EXTRATOS, ANEXO.................................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00263 | 07/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA PRODUCAO DE FOTOOFICIAL DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA QUANDO EM BRASILIA,CONFORME PROPOSTA ANEXO.......... | 00590976000161 | BIZERRA & GEBRIM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00265 | 08/08/2002 | 94.52 | 94.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE USODESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.................... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00266 | 08/08/2002 | 1936.02 | 1936.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 012/2002.......................... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00267 | 12/08/2002 | 180.39 | 180.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO /2002 DE USO DESTA SECRETARIA_,CONFORME FATURAS ANEXO........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00268 | 12/08/2002 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM APARELHO CELULAR, PARA USODO COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DESTA SECRETARIA, JOSEALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA,CONFORME MEMORANDO N.005/02-CPE ,ANEXO......................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00269 | 12/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER A DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A PRODUCAO DE FOTO OFICIAL DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA, QUANDO EMBRASILIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO......................... | 00590976000161 | BIZERRA & GEBRIM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00270 | 14/08/2002 | 682.18 | 682.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTAXA DE CONDOMINIO REF. AO MESDE AGOSTO/2002 DO PREDIO ONDESE LOCALIZA ESTA SECRETARIA ,CONFORME RECIBO ANEXO......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00271 | 14/08/2002 | 42.27 | 42.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICO DE ACESSO A INTERNETDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO............ | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00272 | 14/08/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE DE USO DEDESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2001 TA- 01 COM VALIDADE ATE 03/04/2003......... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00273 | 14/08/2002 | 437.60 | 437.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, CAFE, ACUCAR) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00274 | 14/08/2002 | 4.00 | 4.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) TALAO DE CHEQUESDE 20 FOLHAS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000208006060 | BRB BANCO DE BRASILIA SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00275 | 15/08/2002 | 2784.67 | 2784.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00276 | 15/08/2002 | 1627.51 | 1627.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS PRESTADOSDE TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXO................. | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00277 | 15/08/2002 | 2139.58 | 2139.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A COORD. FINANCEIRADESTA SECRETARIA, JOSELIA RAMOS DOS SANTOS E A COORD.TECNICA, ANA MARIA GONDIM JACOB PARTICIPAREM DO CURSO DE ELABORACAO DE ORCAMENTO, CONFORME OFICIO ANEXO..................... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00278 | 16/08/2002 | 28.99 | 28.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00279 | 19/08/2002 | 47.80 | 47.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS POSTAIS DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.001/99 E TA-03 COMVALIDADE ATE 25/05/2003....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00280 | 19/08/2002 | 151.53 | 151.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS RENPAC VIA EMBRATELDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO............ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00282 | 19/08/2002 | 17.34 | 17.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00283 | 20/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DAASSINATURA DO DIARIO OFICIAL ,SECAO I E III, PARA USO DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 29/08/2002 A 28/02/2003,CONFORME ORCAMENTO ANEXO...... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00284 | 20/08/2002 | 1687.10 | 1687.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETAXI, PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, QUANDO EM SERVICO,CONFORME CONTRATO N.006/2002 ERELATORIO ANEXO............... | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00285 | 22/08/2002 | 3855.58 | 3855.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.. | 02320032000108 | TELEBRASILIA CELULAR SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00286 | 28/08/2002 | 7377.10 | 7377.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS INITERRUPTAS, NO PREDIO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN),CONFORME CONTRATO N.007/2002.......................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00287 | 30/08/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMSERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS TELEFONICOS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 002/2002................ | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00288 | 30/08/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2002.......................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00289 | 30/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS MICROCOMPUTADORES DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N. 003/2002.......... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00290 | 30/08/2002 | 36.40 | 36.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2002...................... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00291 | 02/09/2002 | 1696.82 | 1696.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE TICKETES REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, SENDO10 TALOES COM 21 FOLHAS DE R$8,00 (OITO REIAS) CADA, CONFORME CONTRATO N.012/2002........ | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00292 | 02/09/2002 | 352.51 | 352.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA HONDA CIVIC PLACAS MOQ 8820 E MNW 6007, CONFORME NOTASDE ABASTECIMENTO ANEXO........ | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 02/09/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINAPARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORMERECIBO ANEXO.................. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00294 | 02/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM CONDOMINIO DE VAGADAS GARAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO............... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00295 | 02/09/2002 | 996.25 | 996.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/2002................. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00296 | 09/09/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A AQUISICAODE 01 (UMA) MOLA DE REGULAGEMDE UMA DAS PORTAS DAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............ | 01961049000173 | AMORIM & TEIXEIRA COM VAREJ V TEMP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 09/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICOS DE INSTALACAO DEMOLA DE REGULAGEM DE UMA DASPORTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 01961049000173 | AMORIM & TEIXEIRA COM VAREJ V TEMP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 09/09/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DAS PORTASDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 05070241000120 | CHAVEIRO MUNDIAL ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 10/09/2002 | 94.52 | 94.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM ASSINATURA DE TV ACABO SKY DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00300 | 11/09/2002 | 210.37 | 210.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO........... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 12/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE DE USO -DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/2001 VALIDO ATE 03DE ABRIL DE 2003 E TA- 01..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00302 | 16/09/2002 | 664.83 | 664.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM TAXA DE CONDOMINIODO EDIFICIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00303 | 16/09/2002 | 2164.53 | 2164.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS FEITAS POR ESTA SECRETARIACONFORME FATURAS ANEXO........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 16/09/2002 | 1795.25 | 1795.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02, CONFORME FATURAS ANEXO.......................... | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00305 | 16/09/2002 | 68.67 | 68.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE ACESSO AINTERNET DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00306 | 17/09/2002 | 17.34 | 17.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE AGUA EESGOTO DO PREDIO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00307 | 17/09/2002 | 28.12 | 28.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA(ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00308 | 18/09/2002 | 115.60 | 115.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS POSTAIS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.001/99 ETA-003/....................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00309 | 18/09/2002 | 1230.42 | 1230.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006/2002................. | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00310 | 19/09/2002 | 244.68 | 244.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO RENPAC VIAEMBRATEL DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 19/09/2002 | 3348.53 | 3348.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 25/09/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSTELEFONICOS DESTA SECRETARIA ,CONFORME CONTRATO N.002/2002 -VALIDO ATE 31/12/2002......... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00313 | 25/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 003/2002_VALIDO ATE 31/12_/2002.......................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00314 | 25/09/2002 | 1858.42 | 1858.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE TICKTS REFEICAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,SEN10 TALOES COM 23 TICKTS NO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS CADA), CONFORME CONTRATO N. 012/2002 VALIDO ATE 05/04/2003.... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 25/09/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE MANUTANCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N. 001/2002 VALIDO ATE 31/12/2002................. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00316 | 25/09/2002 | 996.25 | 996.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 008/2002 VALIDO ATE 07/06_/2002.......................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00317 | 25/09/2002 | 7377.10 | 7377.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.007/2002 VALIDO ATE 03/06/2003.... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 25/09/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO...... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00319 | 25/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REFERENTEAO CONDOMINIO DAS DUAS VAGASDE GARAGEM, NO EDF. ENG. PAULOMAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO............ | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00320 | 26/09/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS, DAS AUDIENCIAS DO SENHOR GOVERNADORDO ESTADO DA PARAIBA QUANDO EMBRASILIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO......................... | 24918195000111 | ROQUE FRANCISCO DE SA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00321 | 26/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO EXECUTIVO PARA O SENHOR GOVERNADOR DOESTADO E COMITIVA, QUANDO EMBRASILIA, CONFORME DOCUMENTOANEXO......................... | 03872382000131 | MAXIMA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00322 | 26/09/2002 | 20.80 | 20.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (SET/2002)COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2002 E MAPA MENSAL DE FORNECIMENTO ANEXO............... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00323 | 26/09/2002 | 458.81 | 458.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL NO MES DE SETEMBRO/02, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA: HONDACIVIC, PLACAS MOQ8820 E MNW6007, CONFORME GUIAS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO ANEXO.. | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 08/10/2002 | 94.52 | 94.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ASSINATURA DO SERVICO DE ACESSO A TVA CABO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO (SET/02)E FATURA ANEXO................ | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00326 | 09/10/2002 | 206.93 | 206.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2002, CONFORME FATURAS ANEXO..................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00327 | 10/10/2002 | 648.54 | 648.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM COM TAXA DE CONDOMINIO, DO PREDIO ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO...................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00328 | 10/10/2002 | 117.40 | 117.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICOS DE REVISAO, DOS50.000 KM DO VEICULO OFICIALDESTA SECRETARIA HONDA CIVIC_,PLACA MNW 6007, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................... | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00329 | 10/10/2002 | 96.46 | 96.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA,HONDA CIVIC PLACA MNW 6007CONFORME ORCAMENTO ANEXO...... | 00004309000150 | DF VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00330 | 11/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MALOTE DE USO DESTA SECRETARIA, MES OUTUBRO/2002,CONFORME CONTRATO N.007/2001 E TA01............................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00331 | 15/10/2002 | 46.10 | 46.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET DE USO DESTA SECRETARIACONFORME EXTRATO FINAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002,ANEXO. | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 15/10/2002 | 1546.82 | 1546.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002,CONFORME FATURA ANEXO | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00333 | 16/10/2002 | 2168.82 | 2168.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE TELEFONIA (INTERURBANO) DE USO DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2002, CONFORME FATURAS ANEXO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00334 | 17/10/2002 | 29.90 | 29.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS POSTAIS DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.001/99 E TA-003/02. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 17/10/2002 | 376.30 | 376.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............................ | 04172444000165 | PROVISAO COMERCIO DIST DE PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00336 | 18/10/2002 | 1408.34 | 1408.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE TAXI PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 006/2002 E RELATORIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02, ANEXO..... | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00337 | 21/10/2002 | 60.50 | 60.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO (ADOCANTE E CAFE), CONFORME ORCAMENTO ANEXO......... | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00338 | 21/10/2002 | 271.65 | 271.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO (LIMPEZA), CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00339 | 22/10/2002 | 1898.00 | 1898.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOS ANEXO........... | 04820610000192 | JI XIANG INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00340 | 22/10/2002 | 17.34 | 17.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEAGUA E ESGOTO DO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), EM BRASILIA, CONFORME RELATORIO CAESB, ANEXO.......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00341 | 22/10/2002 | 27.47 | 27.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), EM BRASILIA, CONFORMEFATURA CEB, ANEXO............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00342 | 22/10/2002 | 3330.21 | 3330.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DE USO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002, CONFORME FATURAS, ANEXO. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00343 | 22/10/2002 | 330.30 | 330.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS RENPAC, VIA EMBRATEL, DE USO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02, CONFORME FATURA PRESTACAO DE SERVICOS, ANEXO............................ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00344 | 29/10/2002 | 1616.02 | 1616.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE TICKETS REFEICAO PARA OSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,QUE TRABALHAM OS DOIS EXPEDIENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME CONTROLE DEDISTRIBUICAO, ANEXO........... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00345 | 29/10/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/02................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00346 | 29/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2002...................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 29/10/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.001/2002. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00348 | 29/10/2002 | 4.00 | 4.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE TALAO DE CHEQUE DO BANCO DEBRASILIA S/A, CONFORME SOLICITACAO DA COORD.FINANCEIRA, DESTA SECRETARIA................. | 00000208006060 | BRB BANCO DE BRASILIA SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00349 | 31/10/2002 | 7377.10 | 7377.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA NO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.007/2002, VALIDO ATE 03/06/02. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00350 | 31/10/2002 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESOUTUBRO/02, CONFORME CONTRATON.008/2002, VALIDO ATE 07/6/03 | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00351 | 31/10/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 02VAGAS DE GARAGEM N.S 14 E 26 ,PARA OS VEICULOS EXECUTIVOSDE USO DESTA SECRETARIA, E OSRESPECTIVOS CONDOMINIOS, CONFORME RECIBO DE ALUGUEL N10/02E RECIBO DE REEMBOLSO DE CONDOMINIO N.11/02, ANEXO. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00352 | 31/10/2002 | 26.00 | 26.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02,CONFORME CONTRATO N.004/2002, VALIDO ATE 31/12/2002........... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 05/11/2002 | 368.82 | 368.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER A DESPESA MENSALCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, HONDA CIVICPLACA MOQ 8820 E MNW 6007, CONFORME AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO ANEXO................... | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00354 | 06/11/2002 | 491.40 | 491.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO JORNAL FOLHA DESAO PAULO, REFERENTE AO PERIODO DE 14.11.02 A 14.11.03, CONFORME PROPOSTA ANEXO.......... | 60579703000571 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 08/11/2002 | 94.52 | 94.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DETV A CABO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL EFATURA ANEXO.................. | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00357 | 12/11/2002 | 467.08 | 467.08 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER O SR ROOSEVELT VITA, SECRETARIO DE CIDADANIA E JUSTICA DO GOVERNO DAPARAIBA, QUANDO EM BRASILIA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DESTE ORGAO, LUCIA MARIADE A GAUDENCIO, E CONTRATO N. | 03872382000131 | MAXIMA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00358 | 13/11/2002 | 724.86 | 724.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM TAXA DE CONDOMINIODP PREDIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO ANEXO............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00359 | 13/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE MALOTEDE USO DESTA SECRETARIA, COMFORME FATURA ANEXO............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00360 | 13/11/2002 | 237.27 | 237.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURASANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00361 | 14/11/2002 | 5049.90 | 5049.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE CARPETE A SER APLICADO NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTOS ANEXO..... | 01237977000190 | SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 14/11/2002 | 976.50 | 976.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DEMAO DE OBRA PARA COLOCACAO DECARPETE NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO......................... | 01237977000190 | SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00363 | 14/11/2002 | 1886.28 | 1886.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS POR ESTASECRETARIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02,CONFORME FATURAS DESERVICOS PRESTADOS, ANEXO..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00364 | 14/11/2002 | 1379.47 | 1379.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE USODESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00365 | 14/11/2002 | 72.90 | 72.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE USO DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2002, CONFORME FATURA ANEXO...................... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 18/11/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM UMA DIARIA PARCIAL PARA ASECRETARIA DESTE ORGAO DRA.LUCIA M.DE A. GAUDENCIO, PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE ESTADO JUNTAMENTE COMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 00010495630349 | LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00367 | 18/11/2002 | 1346.00 | 1346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA POR ESTIMATIVA PARA FAZERFACE A DESPESA COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DESTE ORGAO, CONFORMECONTRATO N. 010/2002 COM VALIDADE ATE 18/11/2002........... | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00368 | 19/11/2002 | 17.34 | 17.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA ,CONFORME FATURA ANEXO......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00369 | 19/11/2002 | 27.94 | 27.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA, CONFORME FATURA ANEXO.... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00370 | 19/11/2002 | 1724.81 | 1724.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DETAXI PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 006/02,E FATURA ANEXO................ | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00371 | 19/11/2002 | 180.66 | 180.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, ANEXO..... | 00447821000332 | DROGARIA ROSARIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00372 | 20/11/2002 | 79.60 | 79.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS POSTAIS DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.001/99 E TA-003/02. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00373 | 20/11/2002 | 4821.99 | 4821.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA ANEXO......... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00374 | 20/11/2002 | 160.28 | 160.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DA RENPACVIA EMBRATEL DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FAT. ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00376 | 25/11/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.001/2002........... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00377 | 26/11/2002 | 712.85 | 712.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO (LIMPEZA),PARA USO DESTA SECRETARIA,CONFORME ORCAMENTO ANEXO...................... | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00378 | 26/11/2002 | 242.00 | 242.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(ACUCAR,ADOCANTE E CAFE), PARA USO DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOANEXO......................... | 00620591000108 | A FEITICEIRA MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00379 | 27/11/2002 | 1696.82 | 1696.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N.012/2002........ | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00380 | 27/11/2002 | 7450.12 | 7450.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS INITERRUPTAS, NO PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.007/2002..... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00381 | 27/11/2002 | 1450.02 | 1450.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO............................ | 04172444000165 | PROVISAO COMERCIO DIST DE PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00382 | 28/11/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO NOS APARELHOS TELEFONICOS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 002/02. | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00383 | 28/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO NOS MICROCOMPUTADORES DE USO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02,CONFORME CONTRATO 003/2002.... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00384 | 28/11/2002 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL, REFERENTEA NOVEMBRO/02, COM SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.008/2002..... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00385 | 28/11/2002 | 89.60 | 89.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS DUAS VAGAS DE GARAGEM, NO EDF. ENG. PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAISDE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO DE REEMBOLSO DE CONDOMINIO N.12/2002, ANEXO...... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 28/11/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 02VAGAS DE GARAGEM, NO EDF. ENG.PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DEALUGUEL N. 11/2002, ANEXO..... | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00387 | 28/11/2002 | 20.80 | 20.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA O CONSUMODESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002, CONFORMECONTRATO N.004/2002........... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00388 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO, POR ESTIMATIVA, PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICAS EM AUDIENCIAS DO SENHOR GOVERNADOR DA PARAIBA, EMBRASILIA, CONFORME SOLICITACAODO MESMO...................... | 24918195000111 | ROQUE FRANCISCO DE SA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00390 | 05/12/2002 | 1636.00 | 1636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE PERSIANASA SEREM INSTALADAS NAS SALASDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO................. | 02796215000196 | ATUAL PERSIANAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00391 | 05/12/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM MAO DE OBRA DE INSTALACAODAS PERSIANAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02796215000196 | ATUAL PERSIANAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00392 | 05/12/2002 | 454.17 | 454.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, HONDACIVIC PLACAS MOQ-8820 E MNW-6007, CONFORME AUTORIZACAO DEABASTECIMENTO ANEXO........... | 00814083000152 | H SUXBERGER FI |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 09/12/2002 | 94.52 | 94.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM ASSINATURA DE TV ACABO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO......... | 72820822000120 | NETSAT SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00394 | 09/12/2002 | 2009.20 | 2009.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 76535764032690 | TELEBRASILIA BRASIL TELECOM |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00395 | 09/12/2002 | 17.34 | 17.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE AGUA EESGOTO DO PREDIO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME FATURA ANEXO.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00396 | 09/12/2002 | 857.00 | 857.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM TAXA DE CONDOMINIODO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO REF.12/2002 ANEXO... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED.CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00397 | 09/12/2002 | 55.07 | 55.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM ACESSO A INTERNET ,DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO........... | 01607130000150 | SOLAR INTERNET SC |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 09/12/2002 | 309.69 | 309.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTASECREATRIA, CONFORME FATURASANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00399 | 09/12/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2002.......................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00400 | 09/12/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS TELEFONICOSDE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/2002..... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00401 | 09/12/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM SERVICO DE MANUTENCAO DOSMICROCOMPUTADORES DE USO DESRASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.003/2002.................... | 00893372000194 | ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00402 | 09/12/2002 | 996.25 | 996.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/2002...................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00403 | 09/12/2002 | 4884.91 | 4884.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESAMENSAL COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00404 | 10/12/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISICAO DE 04 (quatro)BATERIAS DE APARELHO CELULAR NOKIA 8260 E 8265, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03321169000131 | SKY CELL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00405 | 10/12/2002 | 719.28 | 719.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM RENOVACAO DE ASSINATURA DOJORNAL O GLOBO , NO PERIODO DEUM ANO ENTRE 05/01/03 A 31/12/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 33100967000102 | INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 10/12/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM UMA DIARIA INTEGRAL PARA ASECRETARIA DESTE ORGAO, DRA.LUCIA M.DE A. LIMA GAUDENCIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICADOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONFORME CONVOCACAO ANEXO........ | 00010495630349 | LUCIA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00409 | 18/12/2002 | 7377.10 | 7377.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS INITERRUPTAS, NO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA (ANTIGO PARAIBAN), CONFORME CONTRATO N.007/2002...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00410 | 18/12/2002 | 1422.09 | 1422.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 012/2002, VALIDO ATE 05.04.2003... | 26413146000152 | MANCHESTER REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00411 | 18/12/2002 | 203.80 | 203.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS RENPAC, VIA EMBRATEL, DEUSO DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA ANEXO.................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00412 | 18/12/2002 | 2133.70 | 2133.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE TELEFONIA (LIGACOES INTERURBANAS) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00413 | 18/12/2002 | 52.00 | 52.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXO.......................... | 00048785006707 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00414 | 18/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MALOTE DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA ANEXO.............................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00415 | 18/12/2002 | 89.60 | 89.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TAXADE CONDOMINIO DO EDF.ENG.PAULOMAURICIO DAS VAGAS DE GARAGEMPARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBON.01/2003, DE 02.12.02, ANEXO. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 18/12/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ALUGUEL DE 02 VAGAS DE GARAGEM N.14 E 26,NO EDF.ENG.PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DE ALUGUEL N.12/02,ANEXO. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00417 | 18/12/2002 | 36.34 | 36.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA ,EM BRASILIA(ANTIGO PARAIBAN) ,REFERENTE A DEZEMBRO/02,CONFORME FATURA ANEXO............... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Tomada de Preço | 00418 | 18/12/2002 | 2365.57 | 2365.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE TAXI PRESTADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006/2002...................... | 00696518000101 | COOPERMOTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio Logístico ao Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00419 | 19/12/2002 | 1.30 | 1.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A COMPLEMENTAR AS DESPESASCOM O EMPENHO N.367, POR TERSIDO FEITO A MENOR. | 26423228000188 | APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
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Última atualização: 10/06/2024